Ejemplo de Lista de Verificación

Ejemplo de Lista de
Verificación
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LISTAS DE VERIFICACIÓN
A continuación se muestra parte de una hipotética lista de verificación.
EMPRESA:
FECHA:
ACTIVIDAD:
INTERLOCUTORES:
4. REQUISITOS DEL SGA
Si Observaciones
4.1 Requisitos Generales
Establecido y documentado el alcance del SGA.
4.2 Política Ambiental
Está documentada.
Aprobada por la Dirección.
Apropiada a la naturaleza de la organización.
Comunicada y puesta a disposición del público.
Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación
Proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y
metas medioambientales.
Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y otros
requisitos.
Está implantada y comunicada a los empleados.
Existe revisión sistemática de la política.
Se encuentra a disposición del público.
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales
Procedimientos documentados para la identificación y evaluación
de aspectos ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos aplicables identificados y localizables.
Establecidas las implicaciones de estos requisitos respecto de los
aspectos medioambientales.
4.3.3 Objetivos, metas y programa
Objetivos y metas documentados y revisados, cuando fuese
necesario.
Medibles, cuando es posible, y coherentes con la política ambiental.
Incluyen compromiso de mejora continua, prevención de la
contaminación y cumplimiento de requisitos.
En su definición tienen en cuenta los aspectos medioambientales
significativos.
Responsabilidades, recursos y plazos, para lograr los objetivos y
metas, establecidos en el programa.
Ejemplo de Lista de Verificación
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4.4 Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
Documentadas y comunicadas las funciones, responsabilidades y
autoridad.
Recursos disponibles y suficientes.
Existe uno o varios representantes de la Dirección en materia de
Gestión Ambiental.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Identificadas y satisfechas las necesidades de formación. Registros
asociados.
Establecidos los procedimientos necesarios para la toma de
conciencia de los empleados o subcontratistas.
4.4.3 Comunicación
Ejemplo de Lista de Verificación
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ÁREAS DE FORMACIÓN
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Bureau Veritas Formación es Entidad Organizadora de Gestión de las
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Ejemplo de Lista de Verificación
 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A.U.
Depósito Legal: AS-03374-2006
Director del Proyecto: Luis Lombardero
Dirección Pedagógica: Carmen González
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