INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL PROGRAMACION PRESUPUESTAL INVERSIÓN Vigencia 2011 - 2012 NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL CLASIFICACION DEL GASTO Tipo de gasto Denominación ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Sector Código Denominación Código 520 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1100 CODIGO BPIN 0036000650000 1. COMPONENENTE DE INFORMACIÓN BÁSICA 1.1. INFORMACIÓN BÁSICA 1.1.1. Datos básicos. Descripción problema o necesidad Describir de manera muy concreta el problema o necesidad que se presenta sobre la parte de la población del país analizada, especificando los efectos y las características generales más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que fueron importantes en el momento de buscar una solución. El sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el desarrollo económico y social de Colombia debido a su participación en el PIB, su incidencia en las condiciones de vida de la población rural, y por su importancia como proveedor de alimentos para la población e insumos para la industria. No obstante, tras una profunda crisis a finales de los 90 en la última década su crecimiento ha estado rezagado frente al crecimiento de la economía en su conjunto y por debajo de su potencial. Aunque en la última década el sector ha experimentado un proceso de recuperación en el incremento de áreas cultivadas (20,2%) y del volumen de producción (20,7%), en la aparición de nuevos productos de importancia comercial, en crecimientos en la producción de la piscicultura (112,9%), carne de pollo (57,1%), porcicultura (55,1%), carne bovina (46,6%), NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 1 huevos (41,8%) y leche (17,0%), generando efectos positivos sobre el comportamiento del PIB sectorial, este potencial no es aprovechado por problemas como: - Baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una contribución importante en el PIB Sectorial. - Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización de los productos agropecuarios. - Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados. - Baja capacidad para enfrentar factores exógenos y estabilizar las inversiones en el campo. - Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo. - Desequilibrios regionales. Adicional a estos problemas, se reconoce que las condiciones de pobreza y desigualdad tienen mayor incidencia en el campo colombiano en comparación con los centros urbanos, situación que se manifiesta en la baja capacidad de la población pobre del campo para aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento. Complementariamente, considerando la magnitud, la sofisticación y la complejidad del despojo de tierras y territorios, y la presencia de cultivos ilícitos, no se han tomado medidas que atiendan esta problemática en materia de restitución de tierras y desarrollo alternativo. Sin ser ajenos a la realidad del campo colombiano, también se observa que allí confluyen buena parte de los desequilibrios regionales, los cuales se expresan en niveles de pobreza más agudos en algunas regiones y una debilidad institucional relativa de las regiones con menor desarrollo, lo que les ha impedido aprovechar su potencial productivo y vincularse más eficientemente a los mercados, por falta de instrumentos que guíen el ordenamiento y la planificación sostenible del territorio y la ausencia de creación de capacidades locales para que las regiones identifiquen sus potencialidades y se articulen en igualdad de condiciones con la oferta institucional del Gobierno central. Sumado a esto encontramos que el sector agropecuario no cuenta con una institucionalidad adecuada y confiable para responder con eficiencia a las todas las necesidades expuestas, impidiendo que las zonas rurales avancen en el mejoramiento de la competitividad y de las condiciones sociales. Para asumir todos estos retos el sector agropecuario deberá transformarse en un sector más competitivo, productivo e innovador, enfrentando desafíos en aspectos como: (1) la restitución de tierras quienes les fue usurpada, (2) la extinción de dominio quienes la obtuvieron ilícitamente, (3) la posibilidad de desarrollar proyectos a gran escala, (4) el acceso a crédito y a nuevas tecnologías a través de la investigación y transferencia a los productores, (5) la ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos, y (6) la educación y apoyo a los emprendedores del campo. Así mismo, uno de los grandes retos del sector agropecuario para el próximo cuatrienio será atender los impactos de la reciente emergencia invernal e implementar estrategias para reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos climáticos. Para todo lo anterior se requerirá, entre otros, fortalecer la institucionalidad en el sector. Para fortalecer la institucionalidad del sector en el cuatrienio 2010-2014 se presupuesta la realización de una serie de ajustes estructurales a las entidades públicas, entre ellas INCODER, resaltando los siguientes: NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 2 - El documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos”, Capitulo III: Crecimiento Sostenible y Competitividad, numeral C Locomotoras para el Crecimiento y la Generación de Empleo, hace referencia a la ¨Adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad¨, que permita avanzar en el mejoramiento de la competitividad y de las condiciones sociales en el sector agropecuario y las zonas rurales haciéndose necesario contar con una institucionalidad adecuada y confiable que responda eficientemente a las necesidades del sector, creando la institucionalidad para la política de tierras y el fortalecimiento del desarrollo rural. En materia de desarrollo rural, se presentará un proyecto de ley con los lineamientos de la política integral de tierras y desarrollo rural, que incluye la creación del Consejo Nacional de Tierras como mecanismo intersectorial decisorio para formular y aprobar la política, y de la Unidad Nacional de Tierras y Adecuación. Además, se creará el Viceministerio de Desarrollo Rural y se reformará el INCODER para convertirlo en una institución que opere y articule todos los instrumentos de desarrollo rural orientados a la atención de los pequeños productores rurales. Finalmente, se tiene previsto fortalecer la institucionalidad para el manejo integral y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. En lo que se refiere a la restitución de tierras, se creará una Unidad Administrativa que integre, coordine y gestione a nivel nacional y territorial todas las reclamaciones de manera centralizada, orientada y gratuita. Al mismo tiempo, se fortalecerá la administración y operación de la justicia para tramitar las reclamaciones por vía judicial. Así mismo dentro del capítulo VI ¨Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática¨, numeral C Buen Gobierno, lucha contra la corrupción y participación, se hace referencia a la Gestión pública efectiva, en donde el Buen Gobierno se enmarca, entre otros, dentro de los principios de eficiencia administrativa y de gestión pública eficaz, buscando que las entidades presten un mejor servicio al ciudadano con mayor cobertura, vocación de servicio y con la búsqueda de la excelencia. Los procesos estructurales de la Administración Pública deben agregar valor a la gestión pública vista como un todo, que se pueda medir por resultados, promoviendo un accionar transparente y que rinda cuentas a la sociedad civil. En este sentido, el mejoramiento continuo de la Administración Pública como eje fundamental y estratégico para consolidar el Buen Gobierno, se basará en el fortalecimiento de herramientas de gestión de gran impacto, que se consoliden en un sistema integrado permitiendo el buen uso de los recursos y la capacidad del Estado para producir resultados en pro de la satisfacción de los intereses ciudadanos. Dichas herramientas deberán desarrollarse bajo un marco de modernización, reforma y coordinación interinstitucional. Este Plan Nacional de Desarrollo plantea un cambio de enfoque de la política de desarrollo rural, en donde las instituciones, las organizaciones del sector rural y los beneficiarios de la política se adapten desde el punto de vista funcional y administrativo al nuevo marco de intervención del Estado en la actividad económica y replantea la institucionalidad del sector rural que estaba en cabeza del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3 En conclusión, ante esta situación, es necesario revisar, reformular y aclarar el rol que hoy cumple el INCODER y propender por una reestructuración y reorganización de sus funciones, que permita cumplir con los objetivos previstos en las políticas de desarrollo rural, adecuándolo a las nuevas exigencias. Objetivos del proyecto Los proyectos de inversión que se encuentran ya en ejecución tienen los objetivos definidos desde su creación y no se pueden modificar. Por tal motivo se requiere la transcripción de los objetivos en este espacio. Para el caso de proyectos nuevos su formulación se debe basar en la Metodología General Ajustada-MGA, utilizando la herramienta del Marco Lógico la cual permite relacionar en forma sistemática y lógica los objetivos y resultados del proyecto o programa. Objetivo general Fortalecer la capacidad institucional para gestionar y coordinar las intervenciones misionales y de otros programas y proyectos del sector público nacional y territorial, del sector privado y de la cooperación internacional, con el fin de ejecutar una política integral de desarrollo rural diferenciada en poblaciones y territorios claramente definidos. Lo anterior demanda, entre otros aspectos, la gestión del Instituto con herramientas que le permitan asumir sus nuevas realidades misionales y soporten las necesidades reales de adaptación a los cambios políticos, sociales y económicos. Objetivos Específicos - - Generar un proceso de cambio institucional en beneficio del mejoramiento en la prestación de servicios y atención a población rural, clientes externos e internos de la entidad en los niveles nacional y territorial. Diseñar estrategias que permitan ajustes y adaptaciones al marco legal y normativo Disponer de recursos para resolver los problemas estructurales del Instituto en los niveles nacional y territorial. Alternativa de solución Describir en forma general pero concreta, las acciones a adelantar para llegar a cumplir el objetivo propuesto, es decir, a modificar la situación actual (problema) en las condiciones, características y tiempo esperados. Recuerde que las acciones deben ser viables y cumplir, entre otras con las tres siguientes características: - Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo, Muestra relación con el objetivo central, y Está de acuerdo con las líneas de acción de la institución Es importante mencionar de manera breve, el marco legal que apoya la aplicación de la alternativa de solución. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 4 En la implementación de las actividades para adaptar el Instituto a los cambios que se proponen para este cuatrienio, se identificaron varias líneas de acción que aportarían al logro de los objetivos propuestos, así: Líneas de acción: 1. Reforma del Instituto. 2. Direccionamiento Estratégico Institucional. 3. Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 4. Organización, digitalización e indexación de documentos procesos misionales A continuación se detallan más ampliamente las líneas de acción: 1. Ajuste Institucional. Mediante esta actividad, se busca realizar un ejercicio sistemático de revisión y análisis de la estructura organizacional e institucional del INCODER y de su armonía con el sector. Evaluar y ajustar el diagnóstico de conveniencia y coherencia de la actual estructura organizacional para incorporar los objetivos y lineamientos de las nuevas regulaciones (Ley de Restitución de Tierras y el Estatuto de Desarrollo Rural); Así como las orientaciones del Plan de Desarrollo 2010 – 2014. Así las cosas, el trabajo se concreta en atender los requerimientos propios de la reforma del Instituto propuesta en el PND, así como atender el ajuste institucional que conlleva la expedición del nuevo Estatuto de Desarrollo Rural y la otras leyes relacionadas con el quehacer institucional que están en curso en la vigencia 2011, cuya ejecución se hará efectiva en la vigencia 2012. En consecuencia, las acciones a desarrollar son las siguientes: 1.1. Actividad 1: Reforma del Instituto Etapa 1: Vigencia 2011 En la vigencia 2011 se trabajará en la elaboración del diagnóstico organizacional y la propuesta del nuevo Incoder que responda al modelo de desarrollo rural que se propone en las nuevas regulaciones. a) Elaboración y Análisis de Estudios Técnicos Se elaborará un diagnóstico integral de la Institución con enfoque crítico, para conocer a fondo la situación actual. La elaboración de los estudios técnicos propondrán alternativas de transformación institucional en su parte operativa y cultural, que consisten en: NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 5 - - Transformación Operacional: Revisión y cambios en los procesos, los procedimientos y los instrumentos mediante los cuales se desarrollan las funciones con el fin de aplicar los ajustes correspondientes, si son del caso, de tal forma que se cumpla eficientemente con los objetivos institucionales y se preste un servicio eficaz y oportuno a la comunidad, sin necesidad de modificar la organización interna. Transformación Cultural: Se relaciona con el fomento de una nueva cultura basada en los principios de agilidad, flexibilidad, delegación, responsabilidad, compromiso, pertenencia y liderazgo gerencial, cimentado en la orientación más que en la autoridad para asegurar un servicio oportuno y de excelente calidad tanto al cliente interno como el externo. El producto que se obtendrá de esta primera etapa es: - Producto 1: Un (1) documento de diagnóstico organizacional y de procesos que contenga: El marco legal, Análisis del entorno (socioeconómico, político y de la información), Marco de políticas de mediano y largo plazo para la reforma del Incoder, Análisis de la Entidad (Organizacional, Gestión de la Información, Gestión por resultados, Gestión presupuestal, entre otras) y los retos identificados. Etapa 2: Vigencia 2012 Diagnosticado el estado actual, reconocidos los problemas, las tendencias críticas de la gestión interna y detectada la necesidad de redireccionamiento, se procederá a diseñar la nueva institucionalidad que conduzca fijar las nuevas políticas, definir objetivos y plantear alternativas de cambio y estrategias para resolver los problemas que generaron la reforma institucional. Los productos que se obtendrán serán los siguientes: - - 2. Producto 1: Un (1) documento con la propuesta del nuevo Incoder, que contenga: Principios, Marco legal, Misión, Visión, Objetivos y funciones, Procesos, Estructura Organizacional, cultura organizacional, Planta de personal, Estatutos internos y proyectos de decretos. Producto 2: Documentos de gestión institucional adecuados: Reglamentos de organización y funciones, y otros de similar naturaleza o relacionados. Producto 3: Diseño y ejecución de un (1) programa de comunicación, interno y externo, para divulgar al personal sobre los ajustes a realizar. Direccionamiento Estratégico Institucional El desarrollo rural con enfoque territorial constituye el fundamento sobre el cual se estructurará la política del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 2010-2014. Este enfoque territorial del desarrollo rural modifica el modelo y alcance de las intervenciones misionales del instituto, caracterizadas por la independencia de las subgerencias misionales en su ejecución y por la dispersión de los escasos recursos a lo largo y ancho del país, todo lo cual repercute en el bajo impacto agregado y acumulado de la política institucional en territorios. Ha sido característica del Instituto hasta el momento, que cada subgerencia misional atienda territorios diferentes, con poblaciones diferentes, mediante acciones diferentes, que contribuyen a la solución de problemáticas puntuales, pero que no logran generar un NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 6 acumulado o una masa mínima de acciones ordenadas, que impacten social, económica y ambientalmente los territorios. La decisión institucional de trabajar bajo un concepto de desarrollo basado en los territorios se corresponde con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos, en el cual se “…parte de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales”. Señala también el PND que el “Enfoque regional busca reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades de desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional. Para ello se requiere definir incentivos en materia de localización de actividades productivas y de asignación de Inversiones y recursos, y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. Así mismo, el enfoque regional facilita la articulación de éste y de futuros planes nacionales de desarrollo con los procesos de planificación territorial, lo cual a su vez contribuye al fortalecimiento de las relaciones Nación-territorio y al logro conjunto de los objetivos de crecimiento económico, ampliación de oportunidades sociales y buen gobierno”. Si bien es cierto que el esquema de intervención del Instituto que ha operado hasta el momento, fragmenta el uso de los recursos, a esto se agrega el hecho de que en los últimos años, se han multiplicado los esquemas institucionales públicos y de organizaciones no gubernamentales que actúan en territorios rurales, los cuales ejecutan múltiples programas con financiación pública, privada y de cooperación internacional que por su naturaleza e independencia hacen más compleja la organización de las intervenciones y el logro de procesos ordenados de desarrollo en territorio. En tal sentido, corresponde al INCODER contribuir en el propósito de gestionar y articular las intervenciones públicas, privadas y de cooperación internacional, mediante la estructuración de una política institucional de desarrollo rural que abandone el esquema tradicional de actuación disperso en territorios y poblaciones y concentre sus esfuerzos en poblaciones (víctimas del desplazamiento y la violencia, de mayor nivel de pobreza, etnias y de pequeños y medianos productores), y zonas geográficas del territorio nacional, donde el gobierno nacional ha definido ya unas prioridades de actuación (Zonas de Consolidación, Zonas de Desarrollo Alternativo, Zonas de Frontera) y en aquellas donde el Instituto requiere promover procesos sostenidos de desarrollo, como las Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas, y Titulaciones Colectivas a Comunidades Negras. Esta política de desarrollo rural propone un nuevo direccionamiento del accionar institucional, que demanda esfuerzos de fortalecimiento en los procesos de planificación y en el desarrollo de estrategias de articulación y coordinación con los agentes y actores presentes en el territorio. Para garantizar que este nuevo direccionamiento dinamice el desarrollo rural equitativo y sostenible de los territorios, se requiere: Fortalecer la capacidad técnica y de gestión del INCODER a nivel nacional y territorial, para liderar la ejecución de la política de desarrollo rural. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 7 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institucionalidad local y regional, Secretarías de Agricultura, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Umatas, Consejos Departamentales de Desarrollo Rural o su equivalente, para promover el desarrollo endógeno de los territorios. Fortalecer la capacidad de organización de las comunidades para participar activamente en los procesos de planificación del territorio, en la autogestión y ejecución de sus programas y proyectos de desarrollo. Lograr la articulación entre el nivel nacional y los territorios, de manera que los programas y proyectos de desarrollo rural se enmarquen en una visión de país, a la par que promuevan el desarrollo endógeno de los territorios rurales. Fortalecer la capacidad de convocatoria en los niveles regional y local para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos de la institucionalidad pública, privada y de cooperación internacional, que aseguren la financiación y sostenibilidad de los programas y proyectos de desarrollo rural. Garantizar la integralidad de las acciones y recursos en las áreas de desarrollo rural mediante el direccionamiento de la oferta institucional a la población objetivo. Ejecutar con transparencia, eficiencia y eficacia las acciones misionales en el territorio, de modo que se logre el reconocimiento y la legitimidad institucional. Para lograrlo, el Instituto avanzará en fortalecer el esquema regional del Incoder, proporcionando capacidad técnica que incremente la existente en el Instituto, con el fin de enriquecer los fundamentos conceptuales del desarrollo rural territorial, para que a partir de las Unidades Básicas de Planificación -identificación y priorización de las Áreas de Desarrollo Rural- se puedan ordenar las intervenciones misionales del instituto; se logren articular los programas y proyectos del nivel nacional con los del orden departamental y municipal y; se coordine y gestione la vinculación del sector privado y la cooperación internacional en los trabajos que se ejecuten en ellas. Este fortalecimiento institucional se realizará a través de capacitaciones a nivel nacional en las regionales sobre las metodologías de implementación de las Áreas de Desarrollo Rural y en la optimización del Sistema de Información Georreferenciada-SIG. a) Capacitación: Para la implementación de las Áreas de Desarrollo Rural-ADRs en los territorios, las Direcciones Territoriales del Incoder deben evolucionar de su rol clásico de oferente de servicios hacia un rol de asumir funciones como gerentes de desarrollo local y planificación territorial. Este proceso debe verse como un espiral de desarrollo (circulo virtuoso) que los obliga a enfrentar las limitaciones de las capacidades existentes. Con el fin de superar dicha limitación, se programarán una serie de capacitaciones y/o talleres a nivel territorial que fortalezcan la capacidad institucional. - Temáticas: Política de Desarrollo Rural con enfoque territorial Focalización de las acciones misionales del Incoder en el marco de la política de desarrollo rural NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 8 - Identificación e Implementación de Áreas de Desarrollo Rural. Zonas de Reserva campesina y Zonas de Desarrollo Empresarial Utilización de la Información Georreferenciada Actualización del talento humano Adicionalmente se realizarán talleres de sensibilización sobre el ejercicio de planeación y concertación de acciones en la región para la implementación de las ADRs, con el fin de motivar la participación ciudadana en la planeación del territorio. Estas capacitaciones consistirán en adelantar actividades de ilustración sobre sus aspectos e importancia. La ilustración es sobre técnicas generales de elaboración de planes, instrumentos, caracterización, instancias de participación, fichas de proyectos, metodologías participativas. Se dictarán tanto a funcionarios del Incoder cómo a: - Instituciones territoriales/locales (Gobernador, alcaldes, secretarias e instituciones de la región, como las CAR). Actores estratégicos de la sociedad civil de la región (Juntas de acción comunal, organizaciones de productores, comerciantes, empresarios), y de agentes de desarrollo (ONGs). Dichas capacitaciones se llevarán a cabo a través de funcionarios de la Sede Central que hacen parte del Grupo de Áreas de Desarrollo Rural y entidades como el SENA con la que se celebrará un convenio para articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos para ejecución de programas de formación profesional y apoyo al fortalecimiento técnico. b) Impulsar la reactivación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural-CMDR y los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural-CDDR. Con el fin de integrar los CMDR y CDDR a la implementación de la política de desarrollo rural con enfoque territorial, se necesita realizar un diagnóstico del estado de los Consejos, en donde se establezcan sus problemas y requerimientos y se busque a través de su fortalecimiento, la reactivación de los mismos. Este diagnóstico llevará a formular una propuesta metodológica para su reactivación y fortalecimiento, acompañado de un programa de capacitación en los Departamentos donde se priorizaron Áreas de Desarrollo Rural, sobre temas como: Base legal, estructura, funciones, Política de Desarrollo Rural, Implementación de las ADRs, entre otras. El impulso a la reactivación de los Consejos se trabajará con el Ministerio de Agricultura y entidades como el SENA. c) Optimización del Sistema de Información Geográfico-SIG: El SIG es un componente fundamental en la implementación de la política de desarrollo rural por el enfoque regional de las intervenciones del INCODER y en mayor énfasis para el establecimiento de las Áreas de Desarrollo Rural-ADR; por tal motivo, se busca la optimización del sistema como herramienta relacional, para el ordenamiento, NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 9 clasificación y sistematización de la información sobre las distintas dinámicas en el ámbito nacional, particularmente en las regiones de intervención directa. La sobreabundancia de información que se maneja en la actualidad en los estudios para la identificación de las Áreas de Desarrollo Rural –ADR y la complejidad de las relaciones posibles de establecer, requiere de mecanismos de sistematización y racionalización acordes a los resultados que se pretenden. En este sentido el SIG, al valorizar el dato mismo en referencia a un determinado lugar del territorio, enriquecen y clarifican la interpretación analítica del territorio, constituyéndose en una herramienta pero también provocando una actitud de “pensar” esta relación. Se trata, entonces, de superar la buena presentación y rigurosidad de un trabajo para llegar al planteamiento de consultas sobre el comportamiento posible de atributos y relaciones definidos y así abordar problemas de definición de patrones espaciales, de análisis de datos con interactuación de múltiples variables apuntando a contribuir a la toma de decisiones de intervención. Con la optimización del SIG, se facilitará la elaboración de mapas y análisis estructurales y coyunturales sobre la dinámica regional en temas como: zonas de conflicto armado, demografía, situación social, economía regional, zonas de desplazamiento, entre otras; logrando analizar información según variables como 1. Geográfica: por departamento y municipio. 2. Temporales: por periodos 3. Actoresvíctimas, entre otras. Para lograrlo se requiere contar con: - El personal idóneo debidamente capacitado para la aprobación, verificación y/o realización de levantamientos topográficos. - Medios Tecnológicos: Con la implementación del Sistema de Información Geográfico-SIG, como componte transversal a los procesos misionales institucionales, se requiere de medios tecnológicos que permitan acceder a las bases de información predial, la construcción, alimentación y mantenimiento de fuentes de información propias y de canales de comunicación con los interesados y beneficios de los proyectos. Los medios tecnológicos requeridos son los siguientes: Actividades Actividad 1 Hardware: Elementos de Subactividades TIC Subactividad 1 Actualización compra de equipos Descripción Producto 1: Adquisición de servidores para plataforma ARCSDE de ArcGIS Producto 2: Adquisición de 12 equipos Meta (Productos/ Entregables) 2011 Meta (Productos/ Entregables) 2012 2 servidores 12 equipos NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 10 Infraestructura Tecnológica Producto 3: Adquisición de 10 GPs frecuencia doble y sencilla Subactividad 1 Adquisición y renovación de Elementos de aplicaciones de licencias Subactividad 2 software Adquisición software Subactividad 1 Servicio de archivo y bodega Actividad 3 digital de información geográfico y cartográfica Subactividad 2 Servicio Servicios Geoportal Actividad 2 10 GPs Producto 1: Renovación de licenciamiento ArcGIS ESRI SIG 15 licencias Producto 1: Adquisición software Autocad ZWCAD 30 Licencias Producto 2: Contratar servicio de archivo y bodega digital de información 1 contrato Producto 1: Contratar servicio geoportal 1 contrato 15 licencias Los costos por cada uno de los medios tecnológicos, se muestran en el siguiente cuadro: Actividades Costos Subactividades Costos Subactividades Vigencia 2011 Vigencia 2012 En Col $ En Col $ Subactividades TIC Hardware (Hw), Software (Sw), Servicios (Ser) Hardware (Hw), Software (Sw), Actividad 1 Subactividad 1 Hardware: Actualización 135.000.000 Elementos de compra de Infraestructura equipos Tecnológica Subactividad 1 Actividad 2 Adquisición y 60.000.000 renovación de Elementos de licencias aplicaciones Subactividad 2 de software Adquisición 15.000.000 software 0 60.000.000 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 0 11 Servicios (Ser) Actividad 3 Servicios Subactividad 1 Servicio de archivo y bodega digital de información geográfico y cartográfica Subactividad 2 Servicio Geo portal 100.000.000 0 100.000.000 0 Totales 135.000.000 75.000.000 200.000.000 0 60.000.000 La descripción de cada una de las actividades y subactividades de los medios tecnológicos se discrimina en el Anexo No.1 al final de este documento. 3. Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Dentro del proceso de fortalecimiento Institucional del Incoder, es de vital importancia que el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI, como herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión Institucional de manera eficiente eficaz y efectiva, logre la renovación de su certificación de calidad otorgada en el año 2008 por parte del ICONTEC, en las normas ICONTEC (ISO 9001-2009 y NTCGP1000-2009) y en tal sentido facilite la articulación de procesos y procedimientos hacia el nuevo marco y visión del desarrollo rural del Instituto, previsto en la próxima reestructuración de la Entidad, con la cual se pretende que el Incoder reoriente las acciones misionales con el fin de articular la gestión de los procesos misionales, los programas y proyectos de inversión, el presupuesto asignado, las competencias del nivel central y territorial y los nuevos retos institucionales. En este contexto, se plantea la focalización de acciones misionales como una propuesta integral de la gestión institucional, contemplada en el marco de la política de Desarrollo Rural definida por el MADR. En tal sentido se requiere la adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI hacia la ejecución de la política de desarrollo rural con un enfoque territorial, para lo cual es importante determinar los procesos y procedimientos que faciliten comprender el enfoque focalizando de las intervenciones misionales, de tal manera que l principio e coordinación, cooperación y articulación del sistema de calidad se vea reflejado en el trabajo en equipo, en y entre entidades con el fin de establecer relaciones que beneficien a los clientes y permitan emplear de una manera racional los recurso disponibles en territorios claramente delimitados, denominados Áreas de Desarrollo Rural –ADR. Actividades a desarrollar: - Socialización del Informe de Icontec de la auditoría de renovación de la certificación del Incoder y cierre de no conformidades dejadas en la auditoria internas de calidad e ICONTEC. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 12 0 Una vez conocido el Informe favorable del Icontec sobre la renovación dela certificación de calidad por tres años más, es necesario que todos los servidores públicos del Instituto conozcan en detalle los resultados con el fin de tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, sobre las no conformidades que se hayan dejado en el Informe. La certificación de calidad es de carácter internacional y le permite al Incoder en su nueva visión y estructura misional realizar toda clase de intercambios culturales, tecnológicos y realizar negocios y /o gestiones de carácter internacional soportado en la certificación de calidad Esta acción se hará en reuniones de Comité de Gerencia, y por procesos a nivel central de igual manera mediante acompañamiento a las direcciones territoriales con personal del grupo de desarrollo organizacional vinculado actualmente por contrato, así como la utilización de los diferentes medios para la difusión de información con que cuenta la entidad como el correo electrónico y el SISAD. En cuanto la toma de decisiones para el cierre de las no conformidades, se procederá con la revisión de las mismas, el análisis de sus causas y determinar las acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan ocurrir. Remisión de las mismas en formato oficial y se hará el acompañamiento por parte del grupo de –Desarrollo organizacional durante el tiempo que resta del segundo semestre a diciembre de 2011, con el fin de elaborar la programación y ejecución de los planes de acciones correctivas tanto en los procesos a nivel central como en las direcciones territoriales. - Asesoría a todos los servidores públicos en el seguimiento a indicadores y la administración del riesgo. Uno de los hallazgos tanto del ICONTEC como de la contraloría General de la Republica, en tener las mejores herramientas e información para planear y hacer seguimiento a la gestión, por lo tanto se debe fortalecer el proceso de capacitación los servidores públicos del Incoder sobre estos temas, de tal manera que sean considerados como una gran herramienta que permita la toma de acciones para demostrar la capacidad de los procesos, para alcanzar los resultados planificados, (eficacia) así como el manejo de los recursos (eficiencia), la medición del impacto(efectividad) de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo delos recursos utilizados con el fin de tomar acciones que nos permitan la mejora y el fortalecimiento institucional de la gestión. Todo lo anterior, permitirá evitar la materialización de los riesgos, disminuir la probabilidad de ocurrencia o su impacto tomando las acciones preventivas a que haya lugar. Por lo anterior, en cada proceso y dirección territorial, el grupo de desarrollo organizacional con los dueños de procesos de identificarán las dificultades con el seguimiento a los indicadores y riesgos, planearan e implementaran las acciones necesarias y revisaran la eficacia de las acciones tomadas, mediante refuerzos de capacitación sobre el tema, previo cronograma establecido para tal fin. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 13 - Apoyo a las direcciones territoriales y procesos en la administración del sistema integrado de gestión (Acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mejora, productos no conformes y documentación del sistema). En desarrollo del plan de mantenimiento y mejora del sistema Integrado de Gestión de calidad, se tiene previsto el acompañamiento a las Direcciones Territoriales, teniendo en cuenta que como entidades directamente ejecutoras de los programas y proyectos del Instituto soportados en el sistema de gestión de calidad, requieren el apoyo del nivel central, para mejorar sus productos y servicios entregados a los beneficiarios de la oferta institucional del Incoder Como actividades a desarrollar se tiene previstas: Visitas de acompañamiento en el segundo semestre de 2011 a las Direcciones Territoriales, con el fin de revisar de los registros que evidencien el cumplimiento cabal de los procesos misionales, de apoyo y evaluación y control, articulados con los procedimientos obligatorios del sistema de calidad, con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de los productos y servicios del Incoder. Por lo tanto se requiere contar con la continuidad del personal vinculado al grupo de desarrollo organizacional para cumplir con estas actividades. - Soportado en los resultados de la asesoría y acompañamiento a todo el instituto sobre el mantenimiento y mejora del sistema, realizar eventos de capacitación sobre el conocimiento de la nueva visión del instituto y su integralidad y articulación con el sistema integrado de gestión de calidad del instituto en las direcciones territoriales y con los dueños de proceso. “La nueva visión del desarrollo rural en el Incoder requiere de un fortalecimiento institucional, que conlleve a un proceso de construcción, desarrollo y consolidación de esquemas de organización de las comunidades que permitan adelantar procesos de construcción de una visión compartida del territorio, con inclusión social y vínculos fuertes de cooperación, solidaridad y compromiso social alrededor de los programas y proyectos de desarrollo. De fortalecimiento de la institucionalidad pública a nivel departamental y local, incluidos los espacios de participación para la planeación de la política de desarrollo rural. De creación de alianzas público-privadas y de cooperación internacional que afiancen las relaciones entre los pobladores del territorio y agentes externos al mismo, el establecimiento de esquemas institucionales para la concertación, que se traduzcan en acuerdos de cadena y financieros, contratos comerciales, asociaciones o esquemas cooperativos para la producción, el acopio, la transformación, comercialización y venta, etc.”(Doc. Trabajo Incoder2011) El planteamiento anterior, obliga a la articulación y adecuación del Sistema Integrado de Gestión de calidad y MECI del Incoder, con los procesos y procedimientos requeridos para responder a las necesidades y expectativas delos beneficiario frente a esta nueva visión de desarrollo rural. Como actividades previstas se contempla la socialización de los documentos de trabajo a los actuales dueños de procesos en talleres de construcción social de procesos y procedimientos, y de igual manera hacerlo en el nivel territorial, para lo cual se requieren los recursos necesarios para su financiamiento. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 14 - Presentar un documento soporte que aporte y fortalezca la iniciativa de fortalecimiento institucional del INCODER desde el Sistema de Gestión de Calidad. El documento en mención es el resultado de todo el procesos de socialización de conocimientos, las construcción social de la articulación del sistema de calidad con la nueva visión y estructura del Instituto, que tendrá como resultado el ajuste general a toda la documentación del sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI en todo el territorio nacional que implicará una serie se sesiones de sensibilización y compromiso de los servidores públicos del Instituto. Una vez el documento debe ser sometido a la revisión de la Alta dirección y presentarlo al ICONTEC para ser tenido en cuenta en la auditoría de seguimiento a la renovación de la certificación de calidad. - Montaje del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de calidad y Acompañamiento a la Subgerencias y Direcciones territoriales en la implementación del aplicativo ISOlución. Uno de los aspectos principales que fortalecerá y permitiría la optimización en el reporte de tareas y control documental del sistema Integrado de Gestión de calidad, es la implementación del aplicativo a nivel central y territorial y contar con información en tiempo real que permita la adecuada y oportuna toma de decisiones. En este sentido, se prevé que dada la incapacidad del servidor del Instituto, el aplicativo se manejará a través del Hosting de la empresa proveedora, y es necesaria la capacitación, acompañamiento y asistencia técnica de la misma como de personal especializado alterno que apoye el cargue de la información de los 23 procesos del Instituto, los 130 procedimientos y demás documentos y registros que operativizan el sistema, así como la adquisición de las licencias requeridas para el personal directivo, dueños de procesos y direcciones territoriales Talleres regionales de Inducción sobre el aplicativo. - Inducción al sistema de gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional desde el Sistema de Gestión de calidad. Dentro de la nueva política de desarrollo rural se contempla: “El manejo ambiental sostenible concebido como el proceso de ordenamiento del territorio que asegure la definición y respeto de áreas para la conservación de áreas de especial protección por su alta fragilidad o susceptibilidad a riesgos de degradación y erosión junto con áreas para el desarrollo productivo, en las cuales la intervención se realiza con sistemas de producción basados en técnicas e innovaciones que hacen un uso adecuado de la base de recursos naturales, para garantizar la recuperación y sostenibilidad en el tiempo de los recursos.” Acción esta propia de todos los procesos misionales y que se requiere su capacitación e implementación en el menor tiempo o posible de tal manera que se posibilite desde el sistema de calidad ambiental un mejor control del medio ambiental tanto a nivel rural como en las oficinas donde el Incoder funcional en el nivel central y territorial que conllevará a un verdadero ajuste del PIGA a la realidad institucional. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 15 De igual manera una entidad debe preocuparse por su capital más importante, como es el recurso humano quien va a llevar a cabo todas las acciones de fortalecimiento institucional y al cual debe dársele las condiciones necesarias de seguridad industrial y sicosocial, cubrimiento de riesgos de toda clase y velar por un recurso humano completamente calificado y comprometido con la entidad de tal manera que se vuelva productivo y competitivo y responda con eficiencia, eficacia y profesionalismos al nuevo reto de la entidad. Por lo anterior se requiere desarrollar los eventos de inducción y profundización en la orientación de la capacitación para la implementación de los sistemas de gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional desde el Sistema de Gestión de calidad apara los dueños de procesos y representantes de las direcciones territoriales, con el fin de lograr su multiplicación todos sus subordinados, para la toma de decisiones sobre este aspecto en el INCODER. 4. Organización, digitalización e indexación de documentos procesos misionales La documentación que producen las entidades públicas, pertenecen a la nación, interesa a la sociedad y se convierte en el testimonio histórico que se integra al patrimonio general de la humanidad. Dada la expansión, complejidad y ritmo creciente de la información sobre adjudicación de tierras y las mayores exigencias en lo concerniente al acceso a los documentos públicos por parte de los ciudadanos, se hace prioritaria la búsqueda de una herramienta que facilite la labor de custodia, archivo y consulta, tratando de integrar por una lado los intereses de la administración, como productora de los documentos y por otra, la de los usuarios, entre los que se encuentran historiadores, estudiantes, profesionales, senadores, representantes, entidades del Estado y comunidad en general, entre otros. Con el fin de superar estos problemas e impedir que a la larga se convierta en motivo de saturación y colapso de la gestión administrativa y propicie una acumulación y desorden documental, pensamos implementar un programa de archivo para la documentación que se genera en los procesos misionales, desarrollando la metodología de digitalización documental, con el fin de proporcionar un adecuado almacenamiento. Adicionalmente la digitalización de los expedientes completos nos permitirá prepararnos para atender de manera oportuna, confiable, segura y en corto tiempo las órdenes de los Jueces Agrarios (Procesos de restitución). El programa, tiene dos procesos: - Organizar todos los expedientes de los procesos misionales basándose en las tablas de organización del archivo general de la nación. - Proceso de digitalización e indexación. A continuación describimos los dos procesos: a) Organización de los expedientes: Definición de las tablas de valoración documental para el archivo histórico, aplicación de tablas de retención documental para archivos de gestión, archivo central, foliación, inventario y ordenación en la bodega. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 16 b) Digitalización e indexación: La digitalización de documentos es el proceso de transformar documentos físicos a formato electrónico para ser almacenados en un sistema de base de datos indexado, a través de herramientas que permitan agilizar la búsqueda en casos de consulta permanente, remota o por varios usuarios a la vez. Digitalización e indexación de los expedientes microfilmados: Adicionalmente se van a reprocesar digitalmente los archivos de resoluciones de adjudicación del Incora, que se encuentran microfilmados en rollos. Se digitalizarán: Los expedientes de los procesos de Acceso a Tierras (Titulación de Baldíos, Procesos Agrarios, Subsidio Integral, Asuntos étnicos). Se pretende para el año 2012, trabajar sobre la digitalización de 50.000 expedientes de Titulación de Baldíos. Costo del proceso de organización y digitalización: El costo del servicio de digitalización es de aproximadamente $67 por imagen, más IVA. Los expedientes promedio cuentan con 100 hojas, lo que nos lleva a un costo total de $335.000.000,0, para la vigencia 2012. Descripción y cuantificación de las metas físicas. Actividades 1. Reforma Institucional 2. Direccionamiento Estratégico Institucional Subactividades TIC Descripción Elaboración del Elaboración y diagnóstico Análisis de Estudios organizacional y la Técnicos propuesta del nuevo Incoder Fortalecimiento del esquema regional Capacitación - Fortalecer el esquema regional del Incoder y de los entes territoriales proporcionando capacidad técnica, para asumir la implementación de las ADRs. Meta (Productos/ Entregables) 2011 Meta (Productos/ Entregables) 2012 Un (1) documento con la propuesta del nuevo Incoder Un (1) Documentos de documento de gestión diagnóstico institucional organizacional adecuados y de procesos Diseño y ejecución de un (1) programa de comunicación interno Capacitación a Direcciones Territoriales (31) y entes territoriales Capacitación a Direcciones Territoriales (31) y entes territoriales NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 17 Optimización del Sistema de Información GeorreferenciadaSIG: Optimización del Sistema de Información GeorreferenciadaSIG: Actualización compra de equipos Adquisición y renovación de licencias Adquisición software Servicio de archivo y bodega digital de información geográfico y cartográfica Servicio Geoportal Adquisición de servidores para plataforma ARCSDE de ArcGIS Adquisición de 12 equipos Adquisición de 10 GPs frecuencia doble y sencilla Renovación de licenciamiento ArcGIS ESRI SIG Adquisición software Autocad ZWCAD 2 servidores 12 equipos 10 GPs 15 licencias 30 Licencias Contratar servicio de archivo y bodega digital de información 1 contrato Contratar servicio de geoportal 1 contrato Integrar los CMDR y Impulsar la CDDR a la implementación de la reactivación y fortalecimiento de política de desarrollo los CMDR y CDDR rural con enfoque territorial 3. Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Adecuar el SIGC como herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión Institucional 15 licencias Montaje aplicativo SIGC Apoyo y asesoría a la alta dirección Direcciones territoriales y Eventos de capacitación Diagnóstico y propuesta metodológica para reactivación Programa de capacitación Montaje aplicativo SIG Con los módulos de los Sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional Apoyo y asesoría a la alta dirección y Direcciones territoriales Eventos de capacitación NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 18 4. Organización, digitalización e indexación de documentos procesos misionales Organización de los expedientes Digitalización e indexación Implementar un programa de archivo para la documentación que se genera en los procesos misionales, desarrollando la metodología de digitalización documental. Asesoría a servidores públicos del nivel central y territorial Documentación de soporte del SIGC auditoria de seguimiento de la renovación dela certificación de Icontec Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad ambiental, salud y seguridad ocupación al Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI Organización de 50.000 expedientes Digitalización de 50.000 expedientes Descripción y valoración de los costos por actividad. Actividad 1. Reforma Institucional Subactividad Elaboración y Análisis de Estudios Técnicos Cifras en millones de $ Productos Presupuesto Productos Vigencia 2011 2011 Vigencia 2012 Un (1) documento con Un (1) la propuesta del documento nuevo Incoder de 60 diagnóstico Documentos de organizacional gestión y de procesos institucional adecuados NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX Presupuesto 2012 60 60 19 Capacitación Fortalecimiento del a Direcciones esquema regional - Territoriales Capacitación (31) y entes territoriales Optimización del Adquisición Sistema de medios 2. Información tecnológicos Direccionamiento Georreferenciada- (Ver cuadro Estratégico SIG: desglosado) Institucional 561 672 Impulsar la reactivación y fortalecimiento de los CMDR y CDDR 3. Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Montaje aplicativo SIGC 24 Apoyo a Direcciones territoriales 43 Eventos de capacitación 50 Diseño y ejecución de un programa de comunicación interno 50 Capacitación a Direcciones Territoriales (31) y entes territoriales 230 Adquisición medios tecnológicos (Ver cuadro desglosado) Diagnóstico y propuesta metodológica para reactivación Programa de capacitación Montaje aplicativo SIG Con los módulos de los Sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional Apoyo y asesoría a la alta dirección y Direcciones territoriales Eventos de capacitación Asesoría a servidores públicos del nivel central y territorial Documentación soporte al SIGC auditoria de seguimiento de la renovación dela certificación de Icontec NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 60 30 60 460 20 4. Organización, digitalización e indexación de documentos procesos misionales Gastos colaterales Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad ambiental, salud y seguridad ocupación al Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI Organización de 50.000 expedientes Digitalización de 50.000 expedientes Organización de los expedientes Digitalización e indexación TOTAL 65 335 90 90 1.500 1.500 1.1.2. Localización. Identificar la ubicación geográfica del proyecto es decir en qué regiones, departamentos y municipios desarrolla componentes y actividades el proyecto. Localización del Proyecto Región NACIONAL Departamento Municipio NACIONAL 1.2. BENEFICIARIOS 1.2.1. Cuantificación y localización. Establecer el total de la población beneficiada en la vigencia de actualización del proyecto y luego en la siguiente tabla, distribuir el total de la población beneficiaria para las regiones y departamentos donde se espera el proyecto desarrolle actividades y componentes. Año: 2011 Total Beneficiarios del tipo Familias: 700 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 21 Localización de los beneficiarios. Región Departamento NACIONAL Beneficiarios NACIONAL 700 TOTAL 700 1.2.1. Criterios de focalización. En este componente se deben definir las características demográficas de la población beneficiaria del proyecto, que en su objetivo, componentes y actividades busque beneficiar a determinados grupos poblacionales, como: Desplazados, Campesinos, Negros, Indígenas, Grupos poblacionales en situación de pobreza y pobreza extrema (atendidos por la dimensiones del Programa Red Juntos), Mujer Rural y Jóvenes Rurales. Departamento Risaralda Total Familias 49 Tipo de población Red juntos Desplazado Etnias Otros Población no Red juntos Desplazado Etnias Otros Población no Red juntos Desplazado Etnias Otros Población no Red juntos Desplazado Etnias Otros Población no Cantidad X beneficiaria 20 0 0 0 29 beneficiaria beneficiaria beneficiaria El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- ejecutará la política de desarrollo rural con un enfoque territorial, focalizando sus intervenciones misionales y coordinando la concurrencia de recursos públicos, privados y de cooperación internacional en territorios claramente delimitados, denominados Áreas de Desarrollo Rural –ADR-. La focalización incorpora también criterios de priorización a poblaciones específicas que serán objeto de especial atención y constituyen el propósito fundamental del trabajo que realiza el instituto en el nivel rural. Las Áreas de Desarrollo Rural –ADR-, serán identificadas por el Incoder, a partir de territorios que comparten similares características biofísicas, socioeconómicas, poblacionales y culturales que le imprimen una relativa homogeneidad y permiten ser asumidas como las unidades territoriales de referencia para el trabajo institucional. En tal sentido, las ADR serán las Unidades Básicas de Planificación de las actividades misionales que ejecute el Instituto de manera focalizada y para la formulación, gestión y ejecución del programa y proyectos de desarrollo rural. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 22 Atendiendo el concepto de Áreas de Desarrollo Rural, se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos para su identificación: • Homogeneidad biofísica y agroecológica, asociadas a la aptitud y vocación de uso de los suelos (Clima, suelos, relieve, topografía). • Homogeneidad asociada a condiciones sociales y de pobreza (Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Condiciones de Vida, Desplazamiento forzado y migración, distribución predial y concentración de la tierra, densidad poblacional rural-índice de ruralidad). • Homogeneidad asociada a características económicas (Ingreso Municipal, Empleo por categorías económicas, Uso del suelo rural en actividades productivas agropecuarias). • Homogeneidad asociada a características poblacionales y étnicas (Resguardos Indígenas, Títulos Colectivos a Comunidades Negras, Territorios Expulsores o receptores de población por violencia o migración). • Zonas con mandato de actuación institucional como las Zonas de Reserva Campesina, Zonas de Desarrollo Empresarial. • Zonas de especial interés de la política pública (Zonas de Consolidación, Zonas de Desarrollo Alternativo, Zonas de Frontera). • Procesos de regionalización realizados a nivel departamental. 1.3. COMPONENTES Y ACTIVIDADES En esta parte se busca reconocer cuáles serán los componentes y actividades a realizar por parte del proyecto dentro de su horizonte de evaluación. Además, si estas actividades se orientan hacia el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología ó de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 1.3.1. Actividades y cronograma. Algunos componentes y/o actividades del proyecto se catalogan como: (Ver Guía procedimental para proyectos con TIC y Guía Uso del clasificador de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que se encuentra en la página principal de entrada al SUIFP). Actividades de Ciencia, tecnología e innovación X Tecnologías de información y comunicaciones En el siguiente cuadro describa cada uno de los componentes o actividades que se van a desarrollar en el proyecto, dentro de su horizonte de evaluación NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 23 Meta Actividade Subactividad (Productos/ s es TIC Entregables ) 2011 Elaboración 1. Reforma y Análisis de Instituciona Estudios l Técnicos Fortalecimien to del esquema regional Capacitació nOptimización del Sistema de Información Georreferenc iada-SIG: Optimización 2. del Sistema Direcciona de miento Información Estratégico Georreferenc Instituciona iada-SIG: l Actualizació n compra de equipos Adquisición y renovación de licencias Adquisición software Servicio de archivo y bodega digital de información Fecha Inicio Un (1) document o de diagnóstic 01/04/20 o 11 organizacio nal y de procesos Capacitaci ón a Direcciones 01/04/20 Territoriales 11 (31) y entes territoriales Meta (Productos/ Fecha Entregables) Inicio 2012 Un (1) documento con la propuesta del nuevo Incoder Documentos de gestión 31/12/20 01/01/20 institucional 12 11 adecuados Diseño y ejecución de un (1) programa de comunicación interno Fecha Fin 31/12/20 11 Capacitación a Direcciones Territoriales (31) y entes territoriales Fecha Fin 31/12/20 12 01/01/20 12 31/12/20 12 01/01/20 12 31/12/20 12 2 servidores 12 equipos 10 GPs 15 licencias 01/04/20 11 31/12/20 11 15 licencias 30 Licencias 1 contrato NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 24 geográfico y cartográfica Servicio Geoportal Impulsar la reactivación y fortalecimien to de los CMDR y CDDR 1 contrato Diagnóstico y propuesta metodológica para reactivación Programa de capacitación Montaje aplicativo SIG Con los módulos de los Sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional Apoyo y asesoría a la alta dirección y Direcciones territoriales Montaje aplicativo SIGC Apoyo a Direcciones territoriales 3. Adecuació n del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Eventos de capacitaci ón 01/01/20 12 31/12/20 12 Eventos de capacitación 01/04/20 11 Asesoría a 31/12/20 01/01/20 servidores 11 12 públicos del nivel central y territorial Documento soporte al SIGC auditoria de seguimiento de la renovación dela certificación de Icontec Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad ambiental, salud y NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 31/12/20 12 25 4. Organizaci ón, digitalizaci ón e indexación de document os procesos misionales Organización de los expedientes Digitalización e indexación seguridad ocupación al Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI Organización de 50.000 expedientes Digitalización de 50.000 expedientes 01/01/20 12 31/12/20 12 El termino de ruta crítica del proyecto, hace mención a si de la actividad depende la realización de futuras actividades. 1.4. INDICADORES Los indicadores son el instrumento a partir del cual se puede obtener información objetiva para medir el avance físico en la ejecución del proyecto. En el anexo final de esta Guía, se desglosan los indicadores que están inscritos en el BPIN. 1.4.1. Indicadores de producto. Los indicadores de producto cuantifican los bienes y servicios producidos o suministrados a partir de una determinada acción. Seleccionar del Banco de Indicadores Sectoriales (BIS), los indicadores acordes a las metas programadas, según el objeto y los productos a entregar por parte del proyecto. En caso de requerir indicadores nuevos, el área técnica debe enviar una solicitud a la Subgerencia de Planificación, con los indicadores propuestos, para que sea la Subgerencia de Panificación quien establezca en primera instancia, si estos se ajustan a los requerimientos del proyecto y lineamiento del DNP, además trámite ante la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura la aprobación y este a su vez trámite ante la Dirección Técnica del DNP la viabilización final. Las metas de los indicadores trascienden la vigencia, es decir que la programación de la meta de dicho indicador se hace para el horizonte de evaluación del proyecto. Por lo tanto se debe colocar en el siguiente cuadro la meta del horizonte de evaluación y luego la meta anual. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 26 Unidad de medida Nombre Meta 2011 Meta 2012 9900P014 -Sistemas De Gestión Y Evaluación Implementados Número 1 0 9900P017 -Estudios Realizados Número 1 0 1100P023-Capacitacion Realizada Número 31 0 1000P404 -Equipos Operativos Especializados Adquiridos Número 10 0 9900P051-Sistemas de gestión de calidad recertificados Número 1 1 0600P013 -Adquisición De Equipos Número 14 0 Propuesta elaborada Número 1 0 Adquisición y renovación de licencias (SIG) Número 45 15 Definición de los indicadores de Producto Indicador 9900P014 -Sistemas De Gestión Y Evaluación Implementados Meta (2011 – 2012) 1 Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 0 0 0 Indicador 9900P017 -Estudios Realizados Meta (2011 – 2012) 1 Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 0 0 0 Indicador 1100P023-Capacitacion Realizada Meta (2011 – 2012) 31 Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 31 31 31 2012 0 0 0 Indicador 1000P404 -Equipos Operativos Especializados Adquiridos NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 27 Meta (2011 – 2012) 10 Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 10 10 10 2012 0 0 0 9900P051-Sistemas de gestión de calidad recertificados Indicador Meta (2011 – 2012) 1 Unidad de medida Año Número Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 1 1 1 0400P086-Observatorio en funcionamiento Indicador 1 1 Meta (2011 – 2012) Unidad de medida Año Número Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 0 0 0 2012 1 1 1 0600P013 -Adquisición De Equipos Indicador Meta (2011 – 2012) 14 Unidad de medida Año Número Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 14 14 14 2012 0 0 0 Indicador Adquisición y renovación de licencias (SIG) 45 15 Meta (2011 – 2012) Unidad de medida Año Meta Inicial - Número Meta Vigente Ingresar valor meta NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 28 2011 45 45 45 2012 15 15 15 1.4.2. Indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son los que cuantifican los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones propias del proyecto; y miden la cantidad de acciones, procesos y procedimientos y operaciones realizadas durante la implementación de la intervención pública. Para los indicadores de gestión diligencie los siguientes cuadros definiendo la meta al año para el cual se encuentra realizando la programación del proyecto. Nombre Unidad de medida 9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados Número 1100G021 -Diagnósticos Generados Número 9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas Número Definición de los indicadores de Gestión Indicador 9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 1 1 1 Indicador 1100G021 -Diagnósticos Generados s Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 0 0 0 Indicador 9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas Unidad de medida Número Año Meta Inicial Meta Vigente Ingresar valor meta 2011 1 1 1 2012 0 0 0 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 29 1.4.3. Ponderación de Indicadores. Mediante la ponderación se busca conocer que indicadores de producto y gestión tienen mayor importancia para cada uno de los años del horizonte de evaluación del proyecto. En los siguientes cuadros asigne un peso porcentual a cada uno de los indicadores de producto y gestión, conforme al nivel de importancia que usted considere. Debe tenerse en cuenta que la sumatoria de los pesos porcentuales asignados para los indicadores de producto o de gestión debe ser igual al cien por ciento. Luego establecer la importancia entre los componentes de producto y gestión mediante la asignación de un peso porcentual a dichos componentes. La sumatoria de estos componentes debe ser igual a cien. Indicador Indicadores de Producto Unidad Medida Meta Vigente 2011 Peso Porcentual 9900P014 -Sistemas De Gestión Y Evaluación Implementados. Número 1.00 10 9900P017 -Estudios Realizados Número 1.00 20 1100P023-Capacitacion Realizada Número 31.00 20 1000P404 -Equipos Operativos Especializados Adquiridos Número 10.00 20 9900P051-Sistemas de gestión de calidad recertificados Número 1.00 20 0600P013 -Adquisición De Equipos Número 14.00 10 Unidad Medida Indicador 9900P051-Sistemas de gestión de calidad recertificados Número Meta Vigente 2012 1.00 Peso Porcentual 40 Indicadores de Gestión Indicador Unidad Medida Meta Vigente 2011 Peso Porcentual 9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados Número 1.00 20 1100G021 -Diagnósticos Generados Número 1.00 30 9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas Número 1.00 50 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 30 Unidad Medida Indicador Meta Vigente 2012 Peso Porcentual 9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados Número 1.00 20 9900G013-Licitaciones abiertas adjudicadas Número 1.00 40 9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas Número 1.00 40 Peso del componente de producto en el proyecto Peso del componente de gestión en el proyecto 50 50 1.4.4. Regionalización de Indicadores de producto. Esta regionalización se hace con el fin de realizar la programación de metas según la localización del proyecto. Por cada uno de los indicadores de producto seleccionados, diligencie el siguiente cuadro: Indicador: 9900P014 -Sistemas De Gestión Y Evaluación Implementados. Año: 2011 Unidad de medida: Número Meta Total: 1 Región Departamento NACIONAL Meta POR REGIONALIZAR 1 TOTAL 1 Indicador: 9900P017 -Estudios Realizados Año: 2011 y 2012 Unidad de medida: Número Meta Total: 1 en cada año Región Departamento NACIONAL Meta POR REGIONALIZAR 1 TOTAL 1 Indicador: 1100P023-Capacitacion Realizada NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 31 Año: 2011 Unidad de medida: Número Meta Total: 1 Región Departamento Meta AMAZONÍA AMAZONAS 1 AMAZONÍA CAQUETA 1 AMAZONÍA PUTUMAYO 1 CENTRO ORIENTE BOYACA 1 CENTRO ORIENTE HUILA 1 CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 1 CENTRO ORIENTE SANTANDER 1 CENTRO ORIENTE TOLIMA 1 NACIONAL NACIONAL 0 OCCIDENTE ANTIOQUIA 1 OCCIDENTE CALDAS 1 OCCIDENTE CAUCA 1 OCCIDENTE CHOCO 1 OCCIDENTE NARIÑO 1 OCCIDENTE QUINDIO 1 OCCIDENTE RISARALDA 1 OCCIDENTE VALLE 1 ORINOQUÍA ARAUCA 1 ORINOQUÍA CASANARE 1 ORINOQUÍA GUAINIA 1 ORINOQUÍA GUAVIARE 1 ORINOQUÍA META 1 ORINOQUÍA VAUPES 1 ORINOQUÍA VICHADA 1 REGION CARIBE ATLANTICO 1 REGION CARIBE BOLIVAR 1 REGION CARIBE CESAR 1 REGION CARIBE CORDOBA 1 REGION CARIBE GUAJIRA 1 REGION CARIBE MAGDALENA 1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 32 REGION CARIBE SUCRE 1 TOTAL 31 Indicador: 1000P404 -Equipos Operativos Especializados Adquiridos. Año: 2011 Unidad de medida: Número Meta Total: 10 Región Departamento NACIONAL Meta POR REGIONALIZAR 10 TOTAL 10 Indicador: 9900P051-Sistemas de gestión de calidad recertificados. Año: 2011 y 2012 Unidad de medida: Número Meta Total: 1 en cada año Región Departamento NACIONAL Meta POR REGIONALIZAR 1 TOTAL 1 Indicador: 0400P086-Observatorio en funcionamiento. Año: 2012 Unidad de medida: Número Meta Total: 1 Región Departamento NACIONAL Meta POR REGIONALIZAR 1 TOTAL 1 1.5. ESQUEMA FINANCIERO Registrar los recursos financieros que se han programado para el desarrollo de los componentes y actividades dentro del horizonte de evaluación del proyecto. 1.5.1. Fuentes de financiación y costo total del proyecto NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 33 Registrar en el siguiente cuadro, los montos (Cifras en pesos corrientes) que necesita el proyecto y las fuentes de financiación (Nación o propios), para cumplir sus objetivos y desarrollar sus componentes y actividades: Distribución de recursos fuente de financiación PGN (Nación y propios) Recursos solicitados 2011 Recursos solicitados 2012 1-Recursos Nación 1.500.000.000,0 1.500.000.000, 0 2-Recursos Propios 0 0 Recursos Otros recursos Recursos Recursos solicitados 5-Entidades territoriales 0 6-Privados 0 7-Cooperación 0 8-Otros 0 Registrar en el siguiente cuadro el total de los recursos solicitados para la vigencia. Total Recursos PGN y otros Entidad 171300 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Recursos Solicitados PGN 2011 Recursos Solicitados PGN 2012 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0 Recursos Solicitados Otros 0 1.5.2. Costo de las actividades Establecer cuál es el monto del presupuesto general de la nación que se ha destinado para cada una de las actividades (Actividades descritas en el numeral 1.3 de esta guía), que se van a llevar a cabo por parte del proyecto en la vigencia. Etapa Componente Inversión Inversión Administración Administración Actividad Reforma Institucional Direccionamiento Estratégico Institucional Recursos solicitados 2011 (Pesos corrientes) 60.000.000 1.233.000.000 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 34 Inversión Administración Inversión Administración Etapa Componente Inversión Inversión Administración Administración Inversión Administración Inversión Administración Inversión Estudios Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Colaterales Actividad Reforma Institucional Direccionamiento Estratégico Institucional Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Adecuación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Colaterales 117.000.000 90.000.000 Recursos solicitados 2012 (Pesos corrientes) 170.000.000 380.000.000 460.000.000 400.000.000 90.000.000 1.5.3. Regionalización recursos La regionalización muestra la localización geográfica de la inversión del proyecto. Diligencie el siguiente cuadro teniendo en cuenta los objetivos, componentes y actividades del proyecto, por ejemplo, una inversión ¨NO ES REGIONALIZABLE¨ cuando realiza actividades para desarrollo de sistemas de información, construcción de sedes administrativas o levantamiento de información estadística. Región Asignación Decreto Asignación Decreto Asignación Decreto Nación 2011 Nación 2012 Propios Departamento NACIONAL BOGOTA 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0 0 TOTAL 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0 0,0 1.5.4. Focalización de los recursos En este subcomponente se pretende identificar la cantidad de recursos del presupuesto general de la nación destinados a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación; Tecnologías de la Información y la Comunicación y/o recursos para atención a la población Red Juntos (Red de Superación de la Extrema Pobreza). Área de focalización Categoría Actividades de ciencia, tecnología e innovación Investigación y desarrollo Formación recursos humanos Servicios científicos y tecnológicos Actividades de innovación Administración y otras $ Recursos focalizados 2011 $ Recursos focalizados 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 35 Red Juntos Tecnologías de información y comunicaciones actividades Ingresos y trabajo Aplicaciones / software Infraestructura/hardware Servicios 0 75.000.000,0 135.000.000,0 200.000.000,0 0 60.000.000,0 0 0 1.6. Diligenciamiento Funcionario de la Subgerencia responsable: Diana Gómez León Cargo: Contratista – Subgerencia de Planificación Institución: INCODER Teléfono. 3830444 Ext.1511 Fecha: Actualización 26 de julio 2011 Ciudad: Bogotá Visto Bueno del Subgerente: _____ ANEXO 1 Optimización del Sistema de Información Geográfico-SIG Descripción Medios Tecnológicos (TIC) A continuación se describen en tres grandes componentes (Elementos de Infraestructura/ Hardware, Elementos de Aplicaciones/ Software, Servicios), la inversión en IT de la vigencia 2011: Actividades Subactividades TIC Actividad 1 Hardware: Elementos de Infraestructura Tecnológica Subactividad 1 Actualización compra de equipos Subactividad 1 Adquisición y renovación de Elementos de aplicaciones de licencias Subactividad 2 software Adquisición software Actividad 2 Descripción Producto 1: Adquisición de servidores para plataforma ARCSDE de ArcGIS Producto 2: Adquisición de 12 equipos Producto 3: Adquisición de 10 GPs frecuencia doble y sencilla Meta (Productos/ Entregables) 2011 Meta (Productos/ Entregables) 2012 2 servidores 12 equipos 10 GPs Producto 1: Renovación de licenciamiento ArcGIS ESRI SIG 15 licencias Producto 1: Adquisición software Autocad ZWCAD 30 Licencias 15 licencias NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 36 Actividad 3 Servicios I. Subactividad 1 Servicio de archivo y bodega digital de información geográfico y cartográfica Subactividad 2 Servicio Geoportal Producto 2: Contratar servicio de archivo y bodega digital de información 1 contrato Producto 1: Contratar servicio geoportal 1 contrato Elementos de Infraestructura/ Hardware Se incluyen los requerimientos de equipos para montaje y operación en la sede central del Sistema de Información Geográfica – SIG del INCODER definidas Equipos de cómputo 2011 Otros 2011 14 10 GPS Presupuesto calculado en elementos de Infraestructura / Hardware esto es necesario desagregarlo indicando: nombre del bien o servicio, valor unitario y valor total YA Valor Unitario Nombre del Bien o servicio Servidores para plataforma ARCSDE de ArcGis, manejador de base de datos geográfica (Geodatabase), y servidor entorno WEB de cartografía digital de información cartográfica digital. (Geo portal de servicio de información geográfico) Estaciones de trabajo Tipo 1 (Ver descripción) Cantidad Valor aproximado 2011 (Cifras en pesos $) 2 10.000.000 20.000.000 6 5.000.000 30.000.000 Estaciones de trabajo Tipo 2 (Ver descripción) 6 2.500.000 15.000.000 GPS Frecuencia 2 15.000.000 30.000.000 GPS Frecuencia sencilla 8 20.000.000 40.000.000 TOTAL 135.000.000 Descripción de las estaciones de trabajo: Estación de trabajo tipo 1: (normal) Procesador: Intel® CoreTM 2 Duo o superior Sistema Operativo: Windows 7 Professional Original 32 bits NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 37 Tarjeta: Chipset Intel Memoria: DDR3 SDRAM 4 GB o superior Disco duro: 300 GB o superior Chasis: Minitorre Redes: Ethernet 10/100/1000 integrada Costo: Us 700 Software: Microsoft Office profesional última versión liberada Costo Office Business 2010 Spanish LATAM PC US$ 220 + iva Cal para Windows server 2008 Costo: US 30 Estación de trabajo Tipo 2: (para procesar información geográfica). Procesador: Intel core i5 o i7 segunda generación o superior Sistema Operativo: Windows 7 Professional Original 32 bits Tarjeta: Chipset Intel Memoria: DDR3 SDRAM 4 GB Disco duro: 300 GB o superior Video: Tarjeta de video AMD radeom o Nvidia geforce de 1 GB Chasis: Minitorre Redes: Ethernet 10/100/1000 integrada Costo: US 1000 Software: Microsoft Office profesional última versión liberada Costo Office Business 2010 Spanish LATAM PC US$ 220 + iva Cal para Windows server 2008 Costo: US 30 Esta parte hace falta describirla y justificarla muy bien, no se entiende en que consiste cada una de estas actividades, arriba no están descritas. II. Elementos de Aplicaciones/ Software Renovación Licenciamiento Software ARCGIS ESRI SIG El Instituto cuenta con plataforma de sistemas de información geográfica de la casa ESRI, el software ArcGis fue el seleccionado en el año 2003 como herramienta de trabajo, los desarrollos existentes y configuraciones se encuentran funcionando y para dar continuidad se requiere de la renovación de licencias para el periodo 2011 – 2012, sin embargo ya se está empezando a migrar algunas aplicaciones en software de versión libre, para en el término de algunos años terminar con el uso de herramientas licenciadas, pero la entidad se encuentra al día de hoy en fase de diseño de dichas herramientas libres por lo que se necesita dar continuidad con el diseño de la primer plataforma ARCGIS. Se cuenta con 11 licencias concurrentes de ARCGIS ARCVIEW, 1 Licencia ARCEDITOR, 1 ARCINFO, 1 ARCSDE, 1 ARCPublisher. Requerimiento Renovación licencias de Cantidad Valor aproximado 2011 Valor aproximado 2012 60.000.000 60.000.000 15 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 38 TOTAL 15 Compra Software AUTOCAD ZWCAD En el Instituto existe 10 licencias a nivel nacional, y el trabajo misional de las regionales exige de una herramienta de edición de información cartográfica básica, para elaboración de los planos misionales en región, por lo que se requiere de la adquisición de 30 licencias de AUTOCAD ZWCAD para cubrir todas las oficinas del INCODER a nivel nacional. Requerimiento Cantidad Renovación de licencias 30 TOTAL III. Valor aproximado 2011 15.000.000 30 15.000.000 Servicios Mejoramiento y fortalecimiento de capacidad de gestión del INCODER, Sistema de Información Geográfica. Dentro de las actividades de Mejoramiento y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Incoder en su aparte de Sistemas de Información Geográfica, se requiere de los servicios de Archivo y Bodega Digital de Información Geográfica y Cartográfica y el servicio de Geoportal que garantiza la descongestión de solicitudes y consulta oportuna de la cartografía institucional. Servicio de Archivo y Bodega Digital de Información Geográfica y Cartográfica El Incoder durante todo su trabajo misional ha generado información cartográfico y espacial de un aproximado de 50.000 planos, los cuales al día de hoy se encuentran almacenados en estantería y medios magnéticos (CD, DVD, DISKETES) en la sede central, dicha información es valiosa para los procesos misionales y requiere de un tratamiento de clasificación, estructuración y consolidación que garantice la seguridad, calidad y salvaguarda de la memoria cartográfica institucional. Por este motivo se requiere realizar un Archivo y Bodega Digital de Información Geográfica y Cartográfica. Servicio de Geoportal El INCODER dentro de sus procesos misionales requiere publicar y dar acceso libre, ágil y transparente de información cartográfica y geográfica digital, por lo que se requiere de un servicio de consulta multiusuario vía WEB de las ADR, Convocatorias y Certificaciones de presencia de grupos étnicos. El montaje del SIG dentro del SIDER permite su articulación con los procesos misionales en la Sede central y Direcciones Territoriales e intercambio de información con otras estadidades. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 39 Requerimiento Servicio archivo y bodega información SIG Servicio Geoportal TOTAL Valor aproximado 2011 100.000.000 Explicar como se llego a este valor 100.000.000 Explicar como se llego a este valor 200.000.000 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, NIVEL NACIONAL Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 40