E P S Ee D - MinJusticia

Flujo de información: Ministerio de Justicia
y del Derecho – MJD (procesos de evaluación)
Oficina asesora
de Planeación
Oficina de
Control Interno
1
Ciudadanía
Grupo Gestión
Humana
Despacho
Ministro
Viceministros
- Dependencias
- Procesos
- Misionales
- Apoyo
- Evaluación
10,11,15,16,17,21
10,11,14,16,17,20,21
Contratistas
9
20
Seguimiento y
Evaluación
Flujo de
información
MJD evaluación
y control
Mejoramiento
Continuo
1
15,18
Comité de
Control Interno
Dep.
Administrativo
de la Función
Pùblica
12,13
MJD
(Todos los
funcionarios)
2,3,4,5,6,7,8
Contraloría
General de la
República
Fiscalía
General
Contaduría
General
Presidencia
1,18
E
Entidad
D
Dependencia
P
1. Informes de gestión
2. Caracterización de Proceso
3. Procedimiento
4. Acciones de Mejoramiento
5. Mapa de Riesgos
6. Medición de la Satisfacción del Cliente
7. Indicadores de Proceso y Subproceso
8. Centro Dinámico de Información Estratégica9. Acciones de Mejoramiento
10. Informes de Auditorías Independientes
11. Informes de Auditorías de Calidad
12. Programa Anual de Auditorias Independientes
13. Programa Anual de Auditorias Internas de Calidad
Proceso
S
Subproceso
Ee
Entidad externa
14. Plan de Auditoria Independiente
15. Informes de Ley
16. Actas del Comité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión
de Calidad del Ministerio.
17.Respuesta a requerimientos Internos
18. Respuesta a requerimientos Externos
19.Respuesta a peticiones, quejas y reclamos
20. Plan de Auditoria de calidad
22. Informes de seguimiento y/o verificación