consolidado evaluación independiente por estándares de control

CONSOLIDADO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE POR ESTÁNDARES DE CONTROL, COMPONENTES BÁSICOS Y COMPONENTES CORPORATIVOS - F 193
ENTIDAD: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA AL 16/04/2012
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY
CALIFICACION
POR
ESTANDAR
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
4,64
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
4,50
ADECUADO
3,67
SATISFACTORIO
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
3,25
SATISFACTORIO
PLANES Y PROGRAMAS
DIRECCIONAMIENTO MODELO DE GESTION POR PROCESOS
ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3,40
SATISFACTORIO
AMBIENTE DE
CONTROL
DE CONTROL
ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
ACTIVIDADES DE
CONTROL
DE CONTROL DE
GESTIÓN
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL DE
EVALUACIÓN
INTERPRETACION
EVALUACION
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
4,60
ADECUADO
4,00
SATISFACTORIO
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
4,00
SATISFACTORIO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
4,38
ADECUADO
ANÁLISIS DEL RIESGO
3,20
SATISFACTORIO
VALORACIÓN DEL RIESGO
3,50
SATISFACTORIO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3,00
4,30
DEFICIENTE
ADECUADO
PROCEDIMIENTOS
3,75
SATISFACTORIO
CONTROLES
3,67
SATISFACTORIO
INDICADORES
2,33
DEFICIENTE
MANUAL DE OPERACIÓN
3,00
DEFICIENTE
INFORMACIÓN INTERNA
3,00
DEFICIENTE
INFORMACIÓN EXTERNA
3,20
SATISFACTORIO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
2,90
4,50
DEFICIENTE
ADECUADO
COMUNICACIÓN PUBLICA
4,10
ADECUADO
RENDICION DE CUENTAS
4,63
ADECUADO
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
3,90
SATISFACTORIO
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3,20
4,00
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
4,50
2,00
ADECUADO
INADECUADO
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL
3,13
SATISFACTORIO
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
3,00
DEFICIENTE
CALIFICACION
POR
COMPONENTE
INTERPRETACION
3,81
SATISFACTORIO
4,00
SATISFACTORIO
3,62
SATISFACTORIO
3,41
SATISFACTORIO
3,03
SATISFACTORIO
4,41
ADECUADO
3,55
SATISFACTORIO
4,25
ADECUADO
2,71
DEFICIENTE
CALIFICACION
POR
COMPONENTE
CORPORATIVO
INTERPRETACION
4,64
ADECUADO
3,81
SATISFACTORIO
3,62
SATISFACTORIO
3,50
SATISFACTORIO
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Rango 0.0 – 2,0:
INADECUADO
Rango 2.1 – 3,0:
DEFICIENTE
Rango 3.1 – 4,0:
SATISFACTORIO
Rango 4.1 – 5.0:
ADECUADO
Evalución Independiente realizada por la AII al 16/04/2012
Lic. Maria Del Rosario Lovera, Directora
Direccion de Auditoria Interna- MAG
CALIFICACION
DEL MECIP
INTERPRETACION
3,89
SATISFACTORIO