PLAN OPERATIVO ANUAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015 ÍNDICE CONCEPTO PÁGINA Introducción………………………………………………………… I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...……………. A. B. C. D. II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO…………….. A. B. C. D. III. IV. Visión, Misión, Principios...……………………….. Resultados Estratégicos Institucionales………… Productos Estratégicos…………………………….. Producto………………………………………………. Marco Jurídico Institucional………………………... Diagnóstico Institucional………….………………… Análisis de Mandato………………………………….. Análisis de la Problemática...……………………….. VI. 2 2-3 3-5 5 6 7 7 7-8 9 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS...…….. …………………………………... 11 A. Programación Anual de Productos y Subproductos………………………………………………….. 11 PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS…………………………………………….. A. Costos a Nivel Cuatrimestral….………………………. B. Programas Presupuestarios…………………………… C. Recurso Humano………………………………………… D. Recursos Físicos………………………………………… E. Recursos Financieros…………………………………... F. Aportes a Organismos Regionales…………………… G. Secretarías Adscritas……………………………………. V. 1 11 11 12 12-13 13 13 13 14 SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL……………………………... 14 A. Indicadores de Productos………………………………… B. Indicadores de Subproductos………….………………... 14 14-15 ANEXOS………………………………………………………...... 16 PLAN OPERATIVO ANUAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015 INTRODUCCIÓN La Vicepresidencia de la República, como un órgano de la Presidencia de la República, se fundamenta en lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política de la República de Guatemala; así como en lo establecido en el Artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. La Vicepresidencia de la República de Guatemala ha desarrollado el presente Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2015; que consiste básicamente en acciones esenciales asignadas a la Vicepresidencia como las de dirección, supervisión, coordinación y control de las dependencias del Organismo Ejecutivo, respondiendo al cumplimiento y ejecución de las políticas públicas enmarcadas en la Agenda Nacional del Cambio 2012 al 2016, del plan de Gobierno. Lo anterior se fundamenta en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, probidad, racionalidad y en una gestión por resultados, lo que se transformará en esfuerzos políticos, sociales y financieros los que en el mediano y corto plazo permitan mejorar la calidad de vida y condiciones económicas de la población Guatemalteca. 1 I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. A. Visión, Misión, Principios. VISIÓN Ser la institución que cumple sus funciones con altos estándares de eficiencia, eficacia y transparencia, estableciendo principios y valores para crear un modelo a seguir en la administración pública, con el fin de construir una Guatemala inclusiva y democrática que alcance sus resultados a satisfacción de la población guatemalteca y con un alto grado de rendimiento por parte de los servidores públicos de la Vicepresidencia de la República para lograr el bien común de los guatemaltecos y guatemaltecas. MISIÓN Somos la institución responsable de cumplir con el mandato constitucional de promover el mejoramiento económico y social de la población guatemalteca en el nivel de dirección, coordinación y control de la administración central, así como de cumplir los objetivos y valores que establece el Plan de Gobierno 2012-2016, participando activamente con la Presidencia de la República de Guatemala, en la dirección de la política general de gobierno, a través de una gestión por resultados de una forma transparente, eficiente y eficaz. 2 PRINCIPIOS Y VALORES • Eficiencia: uso racional de los recursos existentes. • Eficacia: logro de los objetivos enmarcados y propuestos. • Transparencia: gestión proba y con mecanismo eficaces de ejecución de programas, proyectos, actividades y en rendición de cuentas. • Compromiso: disposición permanente y activa para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. • Solidaridad: dar prioridad en los servicios, gasto y acción del Estado a los guatemaltecos más pobres y aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad para evitar que sigan estando excluidos del acceso a las oportunidades. • Honestidad: tener una gestión justa e integra. • Inclusión: dar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo económico, social, político y generar en los ciudadanos y grupos sociales un sentido de pertenecía e inclusión en los intereses de la sociedad. • Búsqueda de consenso: incluye la búsqueda de grandes acuerdos o pactos entre los sectores de la sociedad civil, entre ésta y el gobierno y dentro de la administración pública. B. Resultados Estratégicos Institucionales. El objetivo fundamental de la Vicepresidencia de la República, se concentra en las acciones de dirección, coordinación, monitoreo así como la aplicación de las políticas establecidas dentro de la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016, logrando con ello el bien común de la población en general. 3 Objetivo Estratégico. - Coadyuvar en la dirección de la Política General de Gobierno, coordinar la laborar de los ministros de Estado y presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo, enmarcados en los programas y actividades sustantivas de los Ministerios, Secretarias, Comisiones, Consejos y Gabinetes, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016, con eficiencia y eficacia. Objetivos Operativos. - Monitorear a los Ministerios y Secretarías en la ejecución y cumplimiento de las políticas de gobierno. - Dirigir y coordinar las juntas de gabinete. - Atender los asuntos que le asigne el Presidente de la República; - Atender los planteamientos presentados por la población y diversas organizaciones públicas y privadas. Acciones. - Participación y organización de reuniones y actividades de gobierno; - Monitoreo y seguimiento de la gestión gubernamental; - Solicitud de informes, documentación y demás información relacionados con los asuntos sometidos a su consideración. RESULTADOS Sin resultados: El Presupuesto por Resultados establece que un programa debe de identificar resultados y dentro del presupuesto de la Vicepresidencia 4 de la República, existe un programa que se registra con el código 12 Dirección y Coordinación Vicepresidencial, sin embargo debido a las acciones que lleva cabo y el mandato Constitucional que establece cuáles son sus funciones, se concluye que está Vicepresidencia no entrega resultados directos hacia la población, ya que sus actividades principales son eminentemente de coordinación y apoyo a la Presidencia en la ejecución de las políticas públicas, acorde a la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016 del Plan de Gobierno. Evidencias Dentro de la investigación y comparación de las actividades de la Vicepresidencia de la República con otros países, las evidencias no son exactamente las mismas, sin embargo, revisando la Constitución de varios países del área y del sur de América, en este caso la de Ecuador, en el artículo artículo 107 expresa que el Vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el Presidente de la República. Dicho artículo tiene similitud con el artículo 192 inciso a) de nuestra carta magna. C. Productos Estratégicos. Coadyuvar en la dirección de la Política General de Gobierno, coordinar la labor de los Ministros de Estado y presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo, enmarcados en los programas y actividades sustantivas de los Ministerios, Secretarias, Comisiones, Consejos y Gabinetes, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016, con eficiencia y eficacia. 5 D. Producto. Programa 12 La Vicepresidencia de la República, dentro de la Estructura programática, registra el Programa con el código 12 Dirección y Coordinación Vicepresidencial, asimismo cuenta con una actividad identificada con el código 001 Despacho Vicepresidencial y realizando el análisis correspondiente y apegados al la metodología del Presupuesto por Resultados se concluye que el producto que se obtiene es el siguiente: Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Dentro de la presente actividad también se define que el Subproducto es el mismo que el producto, derivado también del análisis realizado. Programa 99 Además del programa arriba menciona dentro de la estructura también se incluye el programa 99 Partidas No Asignable a Programas y su actividad es la 001 Aporte a Entidades Regionales y el producto que se establece es: Aporte para la conservación de los sistemas ecológicos, Dentro de la presente actividad también se define que el Subproducto es el mismo que el producto, derivado también del análisis realizado. 6 II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO. A. Marco Jurídico Institucional. La Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 190, 191 y 192 establece la figura del Vicepresidente de la República de Guatemala, estableciendo las funciones inherentes a dicho cargo. Asimismo, de conformidad con el Artículo 7 del Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, además de las funciones que señala la Constitución Política de la República de Guatemala, se le atribuye al Vicepresidente de la República de Guatemala, las funciones de coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República de Guatemala y otras leyes que le asignan atribuciones. B. Diagnóstico Institucional. En cumplimiento a lo establecido dentro de la Constitución Política de la República, es deber de la Vicepresidencia coadyuvar en la dirección de la política general de gobierno, coordinar las labores de los ministros de Estado y presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que estén legalmente establecidos. Dentro de la coordinación, participación, supervisión y control de Gabinetes, consejos y comisiones, la Vicepresidencia de la República ha dirigido la ejecución de las acciones enmarcadas dentro de los pactos que engloban los objetivos de la Agenda Nacional del Cambio a través de los Ministerios, Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, incluyendo las adscritas a la Vicepresidencia de la República de conformidad con la Ley, así como de las diferentes peticiones de personas individuales y jurídicas que sean presentadas. 7 Por el tipo de funciones que desempeña la Vicepresidencia de la República, su presupuesto está destinado a su funcionamiento y sus metas son cualitativas no cuantitativas y no está determinado un sistema de planificación institucional, de esa cuenta su plan y presupuesto se elabora con la participación de las unidades que la integran. Con base a las exigencias de la Agenda Nacional del Cambio, los esfuerzos de la Vicepresidencia de la República, se enfocan en el compromiso y responsabilidad de entregar resultados al pueblo de Guatemala, a través de los Ministerio y Secretarias, centrando sus funciones de Coordinación en el mandato constitucional. Motivo por el cual no es factible cuantificar una programación anual dentro del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, por lo que la cuantificación se enfocará a la gestión de operaciones y actividades propias de la Vicepresidencia de la República en congruencia al análisis situacional, evidenciando la realidad enfocada al Plan de Gobierno, desarrollo rural, en los ámbitos económico (desempleo, situación económica actual), social (la inseguridad), ambiental (deterior del medio ambiente, cambio climático), institucional y de política exterior. Dentro del Plan de Gobierno se implementaran las fortalezas del entorno que pueden contribuir a la solución del problema. El análisis de los problemas podrá considerar elementos tales como: el entorno político, la disponibilidad de recursos y capacidades organizativas institucionales y de respuesta de los actores con gobernabilidad, los costos de postergación y el impacto al nivel local. 8 C. Análisis de Mandato Análisis de Mandatos Mandatos Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Requerimientos Clave El Vicepresidente de la República ejercerá las funciones de Presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 190. Fortalecer los mecanismos de direccionalidad de la política general de gobierno. Son funciones del Vicepresidente de la República: Artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala. -Participar en deliberaciones del Consejo de Ministros y presidirlo en ausencia del Presidente; - Representar al Presidente, cuando éste así lo designe; -Coadyuvar en la política general de gobierno; -Participar en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales -Desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior; -Presidir los órganos de asesoría del ejecutivo, establecidos por ley; -Coordinar la labor de los ministros de Estado. Artículo 7 del Decreto 114-97 "Ley del Organismo Ejecutivo". Coordinar los Gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República. a) Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto; b) Por designación del Presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan, en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones; c) Coadyuvar, con el Presidente de la República, en la dirección de la política general del gobierno. d) Participar, conjuntamente con el Presidente de la República, en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior; e) Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del Presidente de la República; f) Presidir los órganos de asesoría del ejecutivo que establezcan las leyes; g) Coordinar la labor de los ministros de Estado; y h) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. El Vicepresidente de la República además de las atribuciones que señala la Constitución Política deberá coordinar los Gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República. 9 Efectos sobre la organización Demandas/ Expectativas Implementación de la política general de gobierno, en coordinación con los Ministros de Estado. Coordinación e implementación de la direccionalidad de la política general. Lograr que los Gabinete específicos tengan un resultado estratégico para el desarrollo del país. Velar por que la administración pública sea eficiente y eficaz en la implementación de la política de gobierno. D. Análisis de la Problemática. Con el fin de cumplir con las obligaciones que enmarca la Constitución Política de la República, así como las prioridades de gobierno, en el marco de las políticas públicas y el proceso de coordinación de las labores que llevan a cabo los Ministerios y Secretarias, la Vicepresidencia de la República, juega un papel importante para el cumplimiento de la Agenda Nacional de Gobierno, de conformidad a la establecido para el año 2012-2016. Por lo tanto en el ámbito de aplicación la Vicepresidencia de la República velara para que los Ministerios y Secretarías lleven a cabo las acciones que le competen a cada uno y tener la capacidad de satisfacer las demandas de la población, así como cumplir con los pactos a) Hambre Cero; b) Por la Seguridad, la Justicia y la Paz y c) Fiscal y de Competitividad. Dentro del análisis y actividades que por mandato constitucional, ejecuta la Vicepresidencia de la República, no tiene resultados, dentro de los tres pactos establecidos en la Agenda de Gobierno ó Plan de Gobierno 2012-2016, sin embargo juega un papel relevante en el desarrollo de las metas y objetivos programados, ya que su función principal es de coordinar las labores que en beneficio de los mencionados pactos ejecutan los Ministerios y Secretarías. 10 III. IV. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS. A. Programación Anual de Productos y Subproductos Vicepresidencia de la República Ejercicio Fiscal 2015 Producto Entidades del Gobierno Central Coordinadas y con Directrices en las actividades en el Ámbito Económico y Social. 2015 Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. 1 SubProducto Entidades del Gobierno Central Coordinadas y con Directrices en las actividades en el Ámbito Económico y Social. Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. 40 1 40 PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS. A. Costos Vicepresidencia de la República Ejercicio Fiscal 2015 a Nivel Cuatrimestral. PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO 1 2 3 TOTAL ANUAL 000 Servicios Personales Q 4,398,029.00 Q 4,398,029.00 Q4,398,028.00 Q 13,194,086.00 100 Servicios No Personales Q 1,838,073.00 Q 1,838,073.00 Q1,838,072.00 Q 5,514,218.00 200 Materiales y Suministros 300 Propiedad, Planta E. e Intangibles Q 739,622.00 Q 739,622.00 Q 739,622.00 Q 2,218,866.00 Q 252,607.00 Q 252,607.00 Q 252,606.00 Q 400 Transferencias Corrientes Q 450,000.00 Q 450,000.00 Q 450,000.00 Q 1,350,000.00 TOTAL PROGRAMA 12 Q 7,678,331.00 Q 7,678,331.00 Q7,678,328.00 Q 23,034,990.00 400 Transferencias Corrientes Q 432,000.00 Q 648,000.00 Q 200,000.00 Q 1,280,000.00 TOTAL PROGRAMA 99 Q 432,000.00 Q 648,000.00 Q 200,000.00 Q 1,280,000.00 Q 8,326,331.00 Q7,878,328.00 Q 24,314,990.00 12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 757,820.00 99 Partidas No Asignables a Programas TOTAL Q 8,110,331.00 11 B. Programas Presupuestarios. La Vicepresidencia de la República se identifica con el código 11130003-202. La denominación presupuestaria de los programas presupuestarios se denomina Gestión Vicepresidencial (código 12) y Partidas no Asignables a Programas (Código 99). El Programa 12 Gestión Vicepresidencial de conformidad a la red de categorías programáticas está constituido para dotar al Vicepresidente del apoyo directo en asuntos de su consideración. No se tiene subprograma definido principalmente por considerar las acciones que se realizan a través del mismo de carácter cualitativo y el programa 99 Partidas No asignables a programas, es un aporte al Plan Trifinio derivado de los convenios (Guatemala, El Salvador y Honduras). De acuerdo a los objetivos institucionales el brindar apoyo directo a la labor del Vicepresidente Constitucional de la República es de mucha importancia, ya que por medio de estos instrumentos y servicios de tipo administrativo son necesarios y requeridos para contribuir al cumplimiento de lo descrito en el Plan de Gobierno. C. Recurso Humano. RENGLÓN PRESUPUESTARIO NÚMERO DE PERSONAS 011 Personal permanente 70 022 Personal por contrato 08 029 Otras remuneraciones de personal temporal 16 TOTAL 94 12 La Vicepresidencia de la República para el desarrollo de sus funciones, cuenta con 94 personas, distribuidas y contratadas en diferentes partidas presupuestarias. Por medio del renglón 011 Personal Permanente 70 personas, 022 Personal por Contrato 8 personas y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal 16 personas. D. Recursos Físicos. La Vicepresidencia de la República cuenta con sus instalaciones, las que se ubican en la 6ª. Avenida 4-19, zona 1 Casa Presidencial. A través de este y con el equipo disponible, se llevan cabo las actividades necesarias para lograr el adecuado desarrollo de sus funciones. E. Recursos Financieros. En el ámbito presupuestario se necesitan recursos suficientes para poder llevar a cabo el funcionamiento eficaz de la Vicepresidencia de la República, sin embargo siempre han de realizarse los ajustes correspondientes apegados al techo presupuestario, el cual es aprobado en consejo de ministros y aplicado por el Ministerio de Finanzas Públicas. F. Aportes a Organismos Regionales. Para el ejercicio fiscal 2015, la Vicepresidencia de la a República tiene el compromiso de realizar una transferencia a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, de conformidad con el Decreto 11-99, Tratado entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. 13 G. Secretarias Adscritas Dentro de las instituciones y secretarias que dirige y coordina la Vicepresidencia de la República están: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT); Secretaría Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID); Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE); Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA); Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET). Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED). V. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL. A. Indicadores de Productos. Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la República, se puede establecer el siguiente indicador: Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas / Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas. B. Indicadores de Subproductos. Derivado que en la Vicepresidencia de la República el subproducto es igual al producto el indicador en este caso es el mismo. Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas / Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas. 14 Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la República, se puede establecer el siguiente formato de indicador: Institución VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nombre del Indicador JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS Categoría del Indicador DE RESULTADO DE PRODUCTO Objetivo Asociado al Indicador Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarias Política Pública Asociada Sin políticas Descripción del Indicador Pertinencia Interpretación Fórmula de Cálculo Ámbito Geográfico Frecuencia de la medición Tendencia del Indicador Años X Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución de políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y Secretarías Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los Ministerios y Secretarias, en términos porcentuales. Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias realizadas/Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias programadas. Nacional x Regional Departamento Municipio Mensual x Cuatrimestral Semestral Anual 2014 2015 2016 2017 Valor (del indicador) 40 40 40 40 Línea Base 40 40 40 40 Medios de Verificación Procedencia de los datos Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial Unidad Responsable Despacho Vicepresidencial. Metodología de Recopilación Indagación y Observación. Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. INDICADORES Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias. SUBPRODUCTOS Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. NOTAS TÉCNICAS 15 INDICADORES Coordinación en Juntas de Gabinete. VI. ANEXOS 16 Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA N/A RESULTADO INSTITUCIONAL N/A PRODUCTOS DESCRIPCIÓN DESCRIPCION Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. UNIDAD DE MEDIDA Entidad Aporte META POBLACION ELEGIBLE 40 Ministerios y Secretarías 1 Fronteras Guatemala, El Salvador y Honduras. Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. UNIDAD DE MEDIDA SUPRODUCTOS COSTO METAS CUATRIMESTRE UNITARIO (Q.) 1 2 3 META ANUAL 13 40 Entidad 13 14 23,034,990.00 Aporte 1 23,034,990.00 0 1,280,000.00 COSTO TOTAL ANUAL 0 1 1 1,280,000.00 Cuadro 3A. Clasificación de Categorías de Centros de Costo Descripción Numero Nombre Dirección y Coordinación Vicepresidencial. Categoría Padre 1 Categoría Hijo N/A 2 Descripción Coordinación de las políticas públicas en Ministerios y Secretarías Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas Vicepresidencia de la República INSTITUCION RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO ENTIDAD Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO Prg* Spr* Pry* Act* Obr* N/A FFD* TP* 10102 N/A FFD* TP* 10102 N/A LISTADO LISTADO SIN DETALLE ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS DEFINIDO DE INSUMOS INSUMOS 12 Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Dirección y Coordinación Vicepresidencial Sin subprograma Sin proyecto 0 0 1 X Despacho Vicepresidencial 0 Sin Obra Nota: Los productos se identifican con negrilla. *Prg = Programa , *Spg= Subprograma *Pry= Proyecto *Act= Actividad, *Obr = Obra *FFD= Finalidad, función y división TP*= Tipo de proyecto Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas Vicepresidencia de la República INSTITUCION RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO APORTE Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO LISTADO LISTADO SIN DETALLE ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS DE INSUMOS INSUMOS DEFINIDO Prg* Spr* Pry* Act* Obr* 99 N/A Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos 0 0 X 1 0 Nota: Los productos se identifican con negrilla. *Prg = Programa , *Spg= Subprograma *Pry= Proyecto *Act= Actividad, *Obr = Obra *FFD= Finalidad, función y división TP*= Tipo de proyecto 3 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Partidas no Asignables a Programas Sin subprograma Sin proyecto Aporte a Entidades Regionales Sin Obra Cuadro 5. SEGUIMIENTO Cuadro 5a. Seguimiento a nivel Estratégico No. RESULTADOS INDICADORES DESCRIPCIÓN FÓRMULA LÍNEA BASE Año base 2014 META AVANCE 2015 META AVANCE 2016 META AVANCE N/A Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual Resultado estratégico/institucional N/A Resultado intermedio: Resultado inmediato: PRODUCTOS Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. UNIDAD DE MEDIDA Entidad INDICADORES Entidad LINEA BASE 40 Año base 40 2015 META 40 4 2016 AVANCE 100% META 40 2017 AVANCE 100% META 40 AVANCE 100% 2017 META AVANCE Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo Resultado estratégico/institucional : Resultado intermedio: N/A Resultado inmediato: PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE DESEMPEÑO DESCRIPCION Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Entidad Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Entidad Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. 5 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE 13 32.5% 13 32.5% 14 35% 40 100% ANUAL Cuadro 6. Ficha de Indicadores Institución VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nombre del Indicador JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS Categoría del Indicador Objetivo Asociado al Indicador Política Pública Asociada DE RESULTADO DE PRODUCTO Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarías X Sin políticas Descripción del Indicador Pertinencia Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución de políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y Secretarías Interpretación Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los Ministerios y Secretarías, en términos porcentuales. Fórmula de Cálculo Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías realizadas/Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías programadas Ámbito Geográfico Nacional x Regional Departamento Municipio Frecuencia de la medición Mensual x Cuatrimestral Semestral Anual Tendencia del Indicador Años 2014 2015 2016 2017 Valor (del indicador) 40 40 40 40 Línea Base 40 40 40 40 Medios de Verificación Procedencia de los datos Unidad Responsable Metodología de Recopilación Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial Despacho Vicepresidencial Indagación y Observación Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social NOTAS TECNICAS Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social 6 INDICADORES Coordinación de Juntas de Gabinete. Cuadro 8. Clasificación de Categorías de Centros de Costo CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS Y CENTROS DE COSTO CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS Categoria Categoria Padre Código de Categoria 1 Datos del Centro de Costo Unidad Ejecutora Nombre Descripción Sigla Centro Costo Es punto de Estado Nombre Teléfono Dirección Departamento Municipio Categoria atención? (SI- Descripción Persona Responsable Nit Nombre e-mail NO) Despacho Vicrepresidencial Coordinación de las políticas públicas en Ministerios y Secretarías DV Despacho Activo Vicepresidencial 6ta. Avenida Vicepresiden 4-19 Zona 1 cia de la 23212121 Casa República Presidencial Guatemala Guatemala Padre Si Despacho Vicepresidencial 3377778-4 Categoria Hijo 7 Vicepresidencia de la República webmaster@vicepresidencia.gob.gt