Ministerio del Interior República de Colombia GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (CON DESTINO A ENTES DE CONTROL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS) MINISTERIO DEL INTERIOR BOGOTA Enero 12 de 2012 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 1. OBJETIVO. Orientar a la oficina de control interno en la presentación oportuna, integra y veraz de los informes de Ley que se deben elaborar y/o requerimientos que soliciten los entes de control, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Publica, el Despacho del Ministro del Interior y el Representante Legal del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, Dirección de Derechos de Autor y otras organizaciones a las cuales se deban rendir informes por parte de la Oficina de Control Interno, 2. ALCANCE. Esta guía comprende los pasos de solicitud, análisis, evaluación, consolidación, elaboración y remisión de los informes de ley requeridos por los entes de Control, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Publica, el Despacho del Ministro del Interior y el Representante Legal del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. 3. DEFINICIONES. 3.1 Definiciones Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una entidad. Control: Cualquier medida que tome la alta dirección, los comités y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. Entes de Control: Organismos a los cuales confía la Constitución las funciones atinentes al control disciplinario, al control defensorial y al control fiscal. Informe: Información (datos) y su respectivo soporte; Análisis de la Información; Conclusiones Norma: Un pronunciamiento profesional promulgado que describe los requerimientos para desempeñar un amplio rango de actividades de auditoría interna y para evaluar el desempeño de la auditoría. Oficinas Externas: Oficinas ajenas a la Oficina de Control Interno. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 3.2 Definiciones Siglas CGR: Contraloría General de la República. DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. Página 2 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 4. NORMATIVIDAD. 4.1 Marco legal vigente del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público: LEYES LEY 87 DE 1993 Como parte de la aplicación de un apropiado Sistema de Control Interno el representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 de la Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes. LEY 190 DE 1995 Articulo 53 de la ley 190 de 1995, inciso segundo establece lo siguiente: “La oficina de control interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.” LEY 489 DE 1998 Determina los fundamentos del sistema de desarrollo administrativo, entendido como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional LEY 909 de 2004 artículo 18 Mediante esta ley se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. El Artículo 18 regula el Sistema General de Información Administrativa como un instrumento que permitirá la planeación, el desarrollo y la gestión de la Función Pública. Este Sistema estará integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos humanos, y presupuestales aplicados a los recursos humanos. DECRETOS DECRETO 2145 DE 1999 Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial DECRETO 1537 DE 2001 Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos. Decreto 1145 de 2004 Artículos 1 al 18 Mediante este Decreto se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP. Su objetivo es facilitar el seguimiento y la evaluación de la gestión pública al interior de cada entidad, Página 3 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior República de Colombia GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, y proporcionar al ciudadano información en materia de la normatividad que rige los órganos y las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, nómina y número de contratos de prestación de servicios y de consultoría, suscritos por las entidades. Está integrado por los subsistemas de Organización Institucional y de Gestión de Personal. Esta norma fue modificada parcialmente por el Decreto 3246 de 2007. DECRETO 1599 DE 2005 Mediante este decreto se determina la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993. Según lo establecido en la Ley 87 de 1993, el ejercicio del control interno se aplica a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles; por lo tanto el Ministerio del Interior tiene la obligación de implementar el MECI. El Fonsecon no tiene la obligación de implementar el MECI por ser un sistema separado de cuenta. El Fondo para la Participación y el Fortalecimiento para la Democracia no tiene estructura administrativa ni planta de personal no tiene la obligación de implementar el MECI. Decreto 3246 de 2007 Artículos 1 al 4 Mediante este decreto se modifican los artículos 1, 6 y 11 del Decreto 1145 de 2004, para actualizar los contenidos del Sistema General de Información Administrativa, así como reglamentar la forma y los términosen que las entidades deben suministrar la información y las autoridades responsables de la misma, para la cumplida ejecución del proceso. DECRETO 2913 DE 2007 Establece que el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común el fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de los objetivos; por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y complementario. DECRETO 4445 DE 2008 Modifica el Decreto 2913 de 2007, y se amplía el plazo de implementación del MECI en las entidades de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría hasta junio de 2009. Decreto 1409 de 2008 Artículos 1 al 4: Mediante este decreto se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004. El Departamento Administrativo de la Función Pública, para la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público -Sigep- determinará los organismos o entidades que harán parte de la fase de prueba del desarrollo del Citado sistema. Los organismos y entidades que actualmente reportan información al Sistema Único de Información de Personal SUIP, continuarán reportando dicha información en los plazos señalados para el efecto. DECRETO 3181 DE 2009 Se concede un plazo para el fortalecimiento en la implementación del MECI en las entidades que hacen parte de los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría Decreto 2842 de 2010 Artículos 1 al 6 Mediante este decreto se establecen los criterios y directrices para la operación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que Página 4 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 trata la Ley 909 de 2004, que en adelante corresponderá a la denominación de Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. De acuerdo con el campo de aplicación del Decreto 2842 de 2010 todos los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público deben reportar su información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado a este Sistema; por lo tanto el Ministerio del Interior tiene la Obligación de reportar al SIGEP su información. El Fonsecon no tiene la obligación de reportar al SIGEP su información por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal. El Fondo para la Participación y el Fortalecimiento para la Democracia no tiene estructura administrativa ni planta de personal no tiene la obligación de reportar al SIGEP su información. Constitución Política de Colombia: Art. 209, 269 Articulo 209 de la Constitución Política, señala en su inciso segundo, lo siguiente: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” Articulo 269 de la Constitución Política. “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 4.2 Marco legal vigente del SUIT es el siguiente: LEYES. LEY 489 DE 1998 Articulo 18 Establece la Supresión y Simplificación de Trámites como política permanente de la Administración Pública Ley 617 de 2000 Establece en su artículo 75 la libertad para la creación de Dependencias, entre otras, para el cumplimiento de las normas en atención de quejas y reclamos. LEY 962 DE 2005 Se establecen los lineamientos y principios generales de la política de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, se señalan los requisitos de información y publicidad de estos y se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública. Igualmente señala los requisitos necesarios para que las autoridades públicas puedan adoptar un nuevo trámite, los cuales deberán ser aprobados previamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De conformidad con la Ley 962 de 2005 deben inscribirse en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública. Para estos efectos, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el Ministerio del Interior tiene la obligación de inscribir en el SUIT sus trámites y procedimientos administrativos. El Ministerio del Interior es el que tiene la obligación de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos que emanen del Fonsecon. El ministerio del Página 5 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 interior es el que tiene la obligación de inscribir en el SUIT los trámites y procedimientos administrativos que emanen del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento para la Democracia. DECRETOS. DECRETO 2150 DE 1995 Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública. DECRETO 4669 DE 2005 Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, GRAT, como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones. DECRETO 1151 DE 2008 Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia implementar por fases, (Fase de Información en línea, Fase de Interacción en línea, Fase de Transacción en línea, Fase de Transformación en línea y Fase de Democracia en Línea), así mismo se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005. Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” OTROS CONSTITUCION POLITICA DE 1991: ARTS 83, 84, 209 y 333 Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la Función Administrativa, de la Actividad Económica y la Iniciativa Privada. DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004 Se establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la Administración Pública. 4.3 Marco legal vigente de la Participación de la Mujer (Ley de Cuotas) LEYES. LEY 581 DE 2000. Es una ley estatutaria que busca crear mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le otorguen a las mujeres la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil Para los efectos de la Ley 581 de 2000, se entiende como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Por consiguiente, la ley de cuotas debe cumplirse por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Ministerio del Interior. El fondo para la Página 6 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior República de Colombia GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 Participación y el Fortalecimiento para la democracia no tiene estructura administrativa ni planta de personal no tiene la obligación de cumplir con la ley de cuotas. El Fonsecon no tiene la obligación de cumplir la ley de cuotas por cuanto no tiene estructura administrativa ni planta de personal. CONSTITUCION POLITICA DE 1991: ARTS 13, 40 y 43 Los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política garantizan derechos fundamentales a las mujeres. 4.4 Marco legal vigente de los Informes a organismos de Control. Contraloría General de la Republica, Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, Congreso de la Republica, Dirección Nacional de Derechos de Autor. LEYES. LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción Informe sobre el estado del Sistema de Control interno. Decretos. DECRETO 1737 DE 1998 Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. RESOLUCIONES: RESOLUCIÓN 248 DE 2007 estableció la obligatoriedad de reportar a la Contaduría General de la Nación el informe de control interno contable a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP. RESOLUCIÓN 357 DE 2008 Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6289 DE 2011 CGR Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – “SIRECI” OTROS. CIRCULAR NO. 02 DE MARZO 29 DE 2004 del Alto Consejero Presidencial y el Departamento Administrativo de la Función Pública y Circular DAPRE de agosto 14 de 2006. Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. CIRCULAR 02 DE AGOSTO 8 DE 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control Interno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno al interior de las entidades CIRCULAR 001 DE 23-12-2009 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Evaluación y seguimiento al desarrollo del sistema de control interno -MECI y del sistema de gestión de la calidad NTCGP 1000: 2004 Página 7 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 y lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las Entidades deben presentar el informe relacionado con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”. La mencionada Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 estableció que: "La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información". CIRCULAR NO. 017 DEL 1 DE JUNIO DE 2011 Y CIRCULAR 12 DEL 2 DE FEBRERO DE 2007 Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software) Dirección de Derechos de Auto 5. DESARROLLO. RENDICIÓN INFORMES DE LEY DE CONTROL INTERNO La siguiente lista muestra algunos de los Informes a presentar por parte de la Oficina de Control Interno dentro del Ejercicio de sus Funciones: Nombre del Informe (Numero de informes) Norma Responsables Periodicidad Destinatario Circular 001 de 23-12-2009 Consejo Asesor Anual Informe Ejecutivo Anual de Control del Gobierno DAFP, cada Ministerio del DAFPInterno y Evaluación del Sistema de Nacional en 4 meses interior DAPRE Control Interno Materia de Control DAPREInterno WEB Ley 1474 de 2011 RESOLUCIÓN Preparar y consolidar el Informe ORGÁNICA 6289 Mininterior, SIRECI de Rendición de Cuenta Fiscal DE 2011 CGR FPFD Mininterior FPFD (2) RESOLUCIÓN Informes SIRECI Gestión Contractual ORGÁNICA 6289 Mininterior, Mininterior -FPFD (8) DE 2011 CGR FPFD RESOLUCIÓN Informes SIRECI Planes de ORGÁNICA 6289 Mininterior, Mejoramiento Mininterior - FPFD (8) DE 2011 CGR FPFD Informe de evaluación del Sistema de Resolución 357 de Mininterior, Anual CGR trimestral CGR trimestral CGR Anual CGN Página 8 de12 Código: SC-G-01 Ministerio del Interior GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO República de Colombia Nombre del Informe (Numero de informes) Norma Control interno Contable CHIP (1) 2008 Contaduría FPFD General de la Nación Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 Responsables Periodicidad Unidad Administrativ a Circular No. 017 Anual Tercer Especial Ministerio del del 1 de junio de Viernes de Dirección interior 2011 Marzo Nacional de Derecho de Autor. Circular 02 de Agosto 8 de 2006 Programa del Consejo Presidencial Asesor del de Ministerio del Gobierno Bimestral Lucha interior Nacional en Contra Materia de Control la Interno. Corrupción. Informe de derechos de Autor Informe Anticorrupción (6) Informe de Austeridad Mensual (12) DECRETO DE 1998 1737 Mininterior, FPFD Mensual Circular No. 02 de Marzo 29 de 2004 del Alto Consejero Presidencial Informe de Gasto de Funcionamiento y el Departamento Ministerio del Trimestral del Sector para DAFP (4) Administrativo interior de la Función Pública y Circular DAPRE de agosto 14 de 2006. Informe de Fenecimiento de la Cuenta para el Congreso (15 de mayo) (2) Solicitud Informe de SIGEP (12) Seguimiento Destinatario reporte Mininterior, FPFD Anual Decreto 2842 de Ministerio del 2010 Mensual interior CGR DAFP Congreso de la Republica DAFP Otros Informes Página 9 de12 Código: SC-G-01 GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Ministerio del Interior República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 FLUJOGRAMA RENDICIÓN INFORMES DE CONTROL INTERNO Pas o No. FLUJOGRAMA TAREAS PUNTO CONTROL DE RESPONSABLES INICIO 1 Solicitar Información Pertinente al área o funcionario responsable De acuerdo a la planeación de la Oficina de Control Interno y/o los requerimientos de entes de Control, Despacho del Ministro del Interior y Representante Legal del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia (FPFD), se solicitará a las distintas áreas del Ministerio del Interior y/o FPFD o funcionario responsable por medio escrito la información pertinente. La Oficina de Control Interno verificará que la información se reciba en los tiempos solicitados, que sea coherente a lo requerido y completa. 2 Verificar que el área requerida, entregue la información solicitada. Si la información entregada a la OCI no cumple con las especificaciones se aplicará el procedimiento de Control de Producto y/o servicio No Conforme SI-P-03. Jefe Oficina Control Interno Vo.Bo. Funcionario de Oficina de Control Interno designado. . NO Nota: En caso de Incumplimiento en la entrega “paso 1” oportuna de la información por parte del responsable, la Oficina de Control Interno SI “paso 3” realizará un primer llamado de atención al responsable, con copia a su superior inmediato. Si el Responsable reincide, se informara a la oficina de Control Interno Disciplinario, solicitando se inicié la respectiva investigación. 3 Realizar análisis de la información recopilada 4 Elaboración informe cumplimiento requerimientos. de y/o de Funcionario designado y área responsable de la entrega de la información. Se realizará el análisis a la información recopilada. Funcionario designado Una vez recopilada y analizada la información se procede a elaborar el informe de ley respectivo y/o requerimientos solicitados por los entes de Control, Despacho del Ministro del Interior y/o Representante Legal del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, Funcionario designado Nota: Para la Elaboración de Informes de ley se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en la norma vigente que regula la de Coordinador de grupo de Oficina de Control Interno Página 10 de12 Código: SC-G-01 GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Ministerio del Interior República de Colombia Pas o No. FLUJOGRAMA TAREAS PUNTO CONTROL Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 DE RESPONSABLES presentación de los mismos y los Formatos Correspondientes anexos a este procedimiento. A 5 Se firma el Informe Final y/o requerimiento y se proyecta y envía el oficio remisorio Se imprime y se firma el Informe Final y/o Informe con requerimiento, y se elabora el oficio remisorio radicado por parte anexando el informe y/o requerimiento para del destinatario Funcionario ser enviado al destinatario final. designado Nota: Si el Informe y/o requerimiento lo deba suscribir el representante legal y/o Secretario General se remite al respectivo despacho para su firma. Jefe de Oficina de Control Interno 6 Archivar según tablas de retención documental Archivar informe y/o requerimiento, según código correspondiente en las tablas de retención documental. Funcionario designado FIN 6. ANEXOS. Carpeta con las Evidencias tales como - Solicitud de información a Áreas o funcionarios responsables - Informe Final y/o formatos exigidos por el ente de diligenciados - Oficio remisorio del Informe Final con su respectivo recibido por parte del Destinatario - Documentos de soportes del Informe que se requieran como evidencia o en su lugar la relación de dichos soportes y su ubicación de acuerdo con el sistema de gestión documental. Página 11 de12 Código: SC-G-01 GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Ministerio del Interior República de Colombia Versión: 01 Fecha: 12/01/2012 7. CONTROL DE CAMBIOS. FECHA 12/01/2012 CAMBIO VERSIÓN Creación de la Guía para la elaboración de 01 Informes de Control interno, Desaparece el Procedimiento Rendición de Informes y/o requerimiento de los Entes de Control SC-P-06 y sus anexos. Cambia de nombre el indicador a “Rendición de Informes y/o Requerimientos de los entes de Control” Elaboró Firma Revisó y Aprobó Firma Jorge Hernando Torres R Claudia Patricia Diaz Carrilo Jefe de la Oficina de Control interno ( E ) TRD: . . Página 12 de12