I n s t i t u t o N a c i o n a ld e T e c n o l o g í a A g r o p e c u a r i a S.A.F. 50/606 CUIT:30-54667918-3 ANEXO I SOLICITUD DE GASTOS nº 34 (PEDIDO DE MATERIAL O SERVICIO) UNIDAD: EEA DELTA DEL PARANA CODIGO: 714000 SECTOR/SUBSECTOR/AREA SOLICITANTE: AGENCIA DE EXTENSION RURAL BAJO DELTA OBJETO: Solicito la compra del material o realización del servicio que seguidamente se consigna, dentro del marco y encuadre establecido por el Decreto Nº 287/86, Ley 21680/56, Ley 25641 y complementarias. BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS Nº ORDEN CANTIDAD (1) 1 1 DESCRIPCION (Características Técnicas y especificaciones) (2) Embarcación tipo TRAKKER cabinada IMPORTE UNITARIO TOTAL 92000 92000 ESLORA: 6,20 a 6,30 mtsMANGA: 1,80 a 1,90 mts. PUNTAL: 0,75 a 0,80 mts. POTENCIA MAXIMA: 115 HP PESO MAXIMO: 1.100 Kgs. Capacidad max:. 10 personas. Cabina: 1.50 mts. Altura interior: de 3.00 – 3,20 mts. de largo, Ventanas laterales: corredizas de aluminio y vidrio templado, Ventanas delanteras: con limpiaparabrisas. fijas de aluminio y vidrio templado Timonera Interna : con dirección por cable y morse. Tablero: completo p/instrumental y luces reglamentarias y faro direccional. Butaca timonel: giratoria y reclinable. Asiento lateral interior: tapizado para 3-4 personas. Motor: fuera de borda de 115 Hp 4 tiempos inyección instalado. Tanques de combustible: 2 (dos) cap. 20-25 lts. c/u..Luz interior. Batería: náutica en caja plástica y llave de corte. Buches en ambos laterales en la parte descubierta para guantera y asiento (sin tapizar). Bomba de achique con manguera. MONTO TOTAL ESTIMADO Fecha en que se necesita contar con el Material: octubre Lugar de Entrega: TIGRE Adjunto Folleto/Catálogo del Material a adquirir: (SI – NO) no Datos de posibles oferentes del material/servicio solicitado: Otras aclaraciones de interés: 92000 I n s t i t u t o N a c i o n a ld e T e c n o l o g í a A g r o p e c u a r i a S.A.F. 50/606 CUIT:30-54667918-3 ANEXO I SECTOR/SUBSECTOR PRESUPUESTARIO DONDE SE AFECTARA EL GASTO (3) Sector: Subsector: Inciso: Importe: $ 92000 RESPONSABLE PRESUPUESTARIO (Res. Nº 966/09) (4) Se cuenta con crédito y cuota suficiente para su concreción, por lo cual se presta conformidad para concretar su compra según Normas vigentes. Pase a la UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS, a sus efectos: FIRMA Y ACLARACION: Lugar y fecha: Tigre 23 de julio de 2010 I n s t i t u t o N a c i o n a ld e T e c n o l o g í a A g r o p e c u a r i a S.A.F. 50/606 CUIT:30-54667918-3 ANEXO I Número de orden asignado a cada pedido Consignar amplia, clara y objetivamente las características completas (calidad, cantidad, detalles, etc.) del material/Servicio solicitado para requerir cotizaciones en base a lo demandado, para evitar problemas en las especificaciones de compras o en las prestaciones del servicio (3) Indicar el/los sector/es presupuestario donde se afectará el/los gasto/s para cada número de orden. Refrendado por el responsable del sector solicitante, o adjuntar anexo con detalle. (4) Esta instancia deberá autorizar el uso de los créditos y cuotas presupuestarias del componente o sector a quien se afectará la compra/gasto. Mientras que las autoridades competentes para el llamado a licitación o inicio del proceso de contratación se consigna en la Resolución aprobatoria del Régimen Jurisdiccional de Contrataciones de INTA vigente a fecha de firma de esta autorización, en calidad de “Funcionario competente para “Autorización/Sustanciación previa del gasto” . (1) (2)