TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL PROFEPA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 1 DE 6 Fecha de recepción del aviso: Procedimiento Administrativo con PFPA: (1) (3) Nº de Registro: N° de Prórroga Si (2) (4) No CAMPOS DE USO EXCLUSIVO DE LA DELEGACION DATOS GENERALES DE LA RAZÓN SOCIAL Razón Social: Dirección Legal: (5) (6) Calle Número Colonia (7) (8) (9) Población Deleg. o Mpo. Estado (10) (11) C.P. Clave Lada Correo Electrónico: Representante Legal: (12) Teléfonos Ext. Clave Lada Fax Ext. (13) (14) DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN A AUDITAR Nombre de la Instalación: Nombre del Grupo Industrial o Corporativo (*) (17) R.F.C.: (19) Dirección: Calle (20) Población (23) (15) (16) C.U.R.P. (*): (18) Número (22) Deleg. o Mpo. Estado (24) (25) C.P. Clave Lada Teléfonos Ext. Correo electrónico: (27) Nombre del Contacto Ambiental: Clasificación económica especifica de las instalaciones (giro): CMAP 99: (29) Exporta (*) Maquila (*) Si Si (36) Riesgo (*): SI NO (*) campos opcionales (32) Superficie Total (*) (33) m2 Ext. Cargo Nombre No Fax (26) (28) Coordenadas Longitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*) (31) Clave Lada Código Coordenadas Latitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*) No Colonia (21) Norte (30) Oeste (30) ° ´ “ ° ´ “ Superficie construida (*) (34) m2 Observaciones: ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN (37) Total de Personal (*) (35) TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL PROFEPA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 2 DE 6 INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Fecha del Primer Certificado Otorgado por PFPA (38) Fecha del Ültimo Certificado Otorgado por PFPA (39) Modificaciones en: Proceso: Actividades: (40) SI NO SI (41) Breve descripción de las modificaciones: Instalaciones: NO SI NO DATOS DEL AUDITOR RESPONSABLE Nombre: No. de Acreditamiento: Correo Electrónico: Nombre de la Empresa : Dirección: (42) (43) (44) (45) (46) Calle Número (47) Población (50) C.P. (49) Deleg. o Mpo. Estado (51) Clave Lada Colonia (48) (52) Teléfonos Ext. Clave Lada Fax Ext. EQUIPO DE APOYO Nombre Area (53) (54) PROGRAMACION DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (55) Tiempo de ejecución del diagnóstico ambiental: Días hábiles. (56) Fecha de inicio de trabajos en campo: (57) Fecha de conclusión de trabajos en campo: Fecha de entrega de documentos finales a la Delegación: (58) RESPONSIVA (59) Auditor Responsable: Fecha : (60) Firma F-SAA-19-TRG ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 3 DE 6 INSTRUCTIVO DE LLENADO: PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE F-SAA-19-TRG rev. 1 E S P A CI O No. DESCRIPCIÓN Fecha de recepción (1) Número de registro (2) Procedimiento administrativo instaurado por PFPA Número de prórroga (3) Nombre de la Razón Social (5) Calle, número y colonia Población o ciudad Delegación o Municipio Entidad Federativa Código postal Teléfono (6) (7) (8) (9) (10) (11) Fax (12) Correo electrónico (13) Nombre del representante legal (14) Nombre de la instalación a auditar (15) Nombre del Grupo Industrial o Corporativo (Campo opcional) (16) Registro Federal de Contribuyentes (17) Fecha de recepción de la información para prorrogar el certificado entregado a la PFPA. Area de uso exclusivo de la Delegación. Número de registro correspondiente asignado Número de por el SIIP. Area de uso exclusivo de la Delegación Procedimiento administrativo instaurado por PFPA. Area de uso exclusivo de la Delegación. Número de prórroga correspondiente asignado al Número de registro por el SIIP. Area de uso exclusivo de la Delegación Nombre de la Razón Social de la organización que presenta su documentación para obtener el registro del diagnóstico ambiental. (datos del corporativo, oficinas centrales, etc) Calle, número y colonia de la Razón Social. Población o ciudad donde se ubique la Razón Social. Delegación o Municipio en que se ubique la Razón Social. Entidad Federativa en donde se ubique la Razón Social. Código postal del lugar donde se ubique la Razón Social. Teléfono (s) de la Razón Social, , anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión. Fax de la Razón Social, , anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión Correo electrónico de la Razón Social o en su caso al Representante Legal considerando que a éste se le harán llegar los oficios o escritos que sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales. Nombre del representante legal de la Razón Social, considerando que a éste se le harán llegar los oficios o escritos que sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales. Nombre de la instalación a auditar. Especificar entre paréntesis si la instalación tiene algún nombre que la distinga de otras similares y en su caso, los sitios y rutas que serán auditados. Nombre del grupo industrial o nombre del corporativo al cual pertenece la instalación a auditar. Registro Federal de Contribuyentes de la instalación a auditar. (4) ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 4 DE 6 Cédula Unica de Registro de Población (Campo opcional) Calle, número y colonia Población o ciudad Delegación o Municipio PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (18) Cédula Unica de Registro de Población, en su caso. (19) Calle, número y colonia de las instalaciones a auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. (20) Población o ciudad donde se ubiquen las instalaciones a auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. (21) Delegación o Municipio en que se ubiquen las instalaciones a auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Entidad Federativa (22) Entidad Federativa en donde se ubiquen las instalaciones a auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Código postal (23) Código postal del lugar donde se ubiquen las instalaciones a auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Teléfono (24) Teléfono (s) de las instalaciones a auditar, anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Fax (25) Fax de las instalaciones a auditar, anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Correo electrónico (26) Correo electrónico de las instalaciones a auditar, o contacto ambiental de las instalaciones a auditar, considerando que a éste se le pueden hacer llegar los oficios o escritos que sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable directo de las instalaciones. Nombre/cargo del representante (27) Nombre y cargo del representante de la instalación a auditar o contacto ambiental de las instalaciones a auditar, considerando que a éste se le pueden hacer llegar los oficios o escritos que sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales. Código de la actividad económica (28) Código de la actividad económica específica (giro) de las instalaciones a auditar, de acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1999 (CMAP). ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 5 DE 6 Nombre de la actividad económica Coordenadas geográficas (Campo opcional) Maquila (Campo opcional) Exporta (Campo opcional) Superficie Total (Campo opcional) Superficie Ocupada (Campo opcional) Personal que labora (Campo opcional) Riesgo (Campo opcional) Observaciones Fecha de recepción del primer certificado Fecha de recepción del último certificado Cambios Modificaciones realizadas Nombre completo del Auditor Responsable Número de acreditamiento Correo electrónico Nombre de la Empresa PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (29) Nombre de la actividad económica específica (giro) de las instalaciones a auditar, de acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1999 (CMAP). (30) Indicar las coordenadas geográficas de la instalación a auditar en grados, minutos y segundos. (Nota opcional. Obligatorio a partir del 1 de enero del 2004) (31) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar maquilan o no. (32) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar exportan o no. (33) Se anotará la superficie total, en metros cuadrados, del predio en donde se ubiquen las instalaciones a auditar. (Nota no incluir decimales ) (34) Se anotará la superficie ocupada, en metros cuadrados, de las instalaciones a auditar. . (Nota no incluir decimales ) (35) Se anotará la cantidad de personal que labora en las instalaciones, teniendo en cuenta personal sindicalizado y de confianza. (36) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar son o no de riesgo con base en los listados de la Secretaría de Gobernación. (37) Observaciones que desee hacer el Auditor sobre las instalaciones a auditar. (38) Fecha de recepción del primer certificado otorgado por PFPA. (39) Fecha de recepción del último certificado otorgado por PFPA. (40) Indicar con una “X” si la instalación auditada tiene o no cambios en los procesos, actividades o instalaciones, con respecto a la última auditoría ambiental o diagnóstico ambiental. (41) Realizar una descripción breve de las modificaciones realizadas a la instalación a auditar, con respecto a la última auditoría ambiental o diagnóstico ambiental. (42) Nombre completo del Auditor Responsable (43) Número de acreditamiento con el que se le comunicó su acreditación como Auditor. (44) Correo electrónico del auditor Responsable. (45) Nombre de la Razón Social del auditor Responsable. ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07 6 DE 6 Calle, número y colonia Población Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Teléfono Fax Nombre auditores de apoyo Area de especialidad Número total de días hábiles Fecha Fecha Fecha Firma original del Auditor Fecha PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (46) Calle, número y colonia de la oficina del Auditor Responsable. (47) Población donde se ubica la oficina del Auditor Responsable. (48) Delegación o Municipio donde se ubica la oficina del Auditor Responsable. (49) Entidad Federativa donde se ubica la oficina del Auditor Responsable. (50) Código Postal de la oficina del Auditor Responsable. (51) Teléfono (s) de la oficina del Auditor Responsable, anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión (52) Fax de la oficina del Auditor Responsable, anotando la clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la extensión (53) Nombre completo de los auditores de apoyo o en entrenamiento, participante en el diagnóstico ambiental. (54) Area de especialidad en que laborarán los auditores de apoyo o en entrenamiento. (55) Número total de días hábiles en que se realizará el diagnóstico ambiental a las instalaciones. ( periodo entre el punto (56) Fecha en que se tiene programado iniciar los trabajos de campo del diagnóstico ambiental a las instalaciones. (57) Fecha en que se tiene programado concluir los trabajos de campo del diagnóstico ambiental a las instalaciones. (58) Fecha en que se tiene programado entregar a la Delegación, el reporte del diagnóstico ambiental. (59) Firma original del Auditor haciéndose responsable de la información vertida en esta Formato y comprometiéndose a la entrega de las minutas en el tiempo establecido en la misma. (60) Fecha en que este Formato fue firmado por el Auditor Responsable. Esta fecha puede ser diferente de la entrega. ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ REVISÓ: APROBÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN