MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2014

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto
ABRIL 2014
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
9.750,65
3.077,93
2.998,17
31,57
30,75
3.072,35
2.940,87
0,18
1,95
219,75
75,49
56,50
34,35
25,71
54,36
37,78
38,87
49,53
65,29
38,20
31,15
58,51
47,70
34,33
25,23
11,27
23,43
156,34
45,27
44,93
28,96
28,74
31,09
29,59
45,61
51,88
10.192,03
3.236,89
3.130,75
31,76
30,72
3.192,13
3.033,47
1,40
3,21
2,88
0,01
0,01
-100,00
-13,47
0,85
0,85
-100,00
-100,00
0,03
0,86
0,85
-100,00
-99,43
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
0,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15,86
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
16,03
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
10.208,06
3.236,89
3.130,75
31,71
30,67
3.192,99
3.034,33
1,37
3,18
8. ACTIVOS FINANCIEROS
1.061,28
2,73
2,69
0,26
0,25
3,17
3,17
-13,88
-15,26
9. PASIVOS FINANCIEROS
2,30
1.063,58
2,73
2,69
0,26
0,25
3,17
3,17
-13,88
-15,26
11.271,64
3.239,62
3.133,44
28,74
27,80
3.196,16
3.037,50
1,36
3,16
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
2
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
Millones de Euros
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL
2.558,73
824,65
807,50
32,23
31,56
835,76
799,48
-1,33
1,00
874,70
330,05
300,97
37,73
34,41
291,32
263,59
13,29
14,18
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR
5,91
2,04
2,07
34,48
35,03
2,01
2,05
1,60
0,98
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN
0,35
0,17
0,15
49,12
42,86
0,19
0,19
-11,41
-21,05
6.160,72
1.868,69
1.839,80
30,33
29,86
1.894,21
1.831,48
-1,35
0,45
150,24
52,34
47,68
34,84
31,74
48,86
44,08
7,12
8,17
9.750,65
3.077,93
2.998,17
31,57
30,75
3.072,35
2.940,87
0,18
1,95
64,43
38,10
31,05
59,13
48,19
34,25
25,14
11,24
23,52
0,86
0,10
0,10
11,63
11,07
0,08
0,10
25,00
-0,60
65,29
38,20
31,15
58,51
47,70
34,33
25,23
11,27
23,43
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
3
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL
945,84
0,41
946,25
284,46
283,32
30,06
277,46
276,85
2,52
2,34
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
896,98
-4,86
892,12
237,60
220,46
26,63
244,25
225,91
-2,72
-2,41
1,82
0,03
1,85
0,20
0,20
10,81
0,21
0,21
-4,76
-4,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.924,76
2,15
6.926,91
1.342,07
1.324,00
19,37
1.225,38
1.210,12
9,52
9,41
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
8.769,40
-2,27
8.767,13
1.864,33
1.827,98
21,26
1.747,30
1.713,09
6,70
6,71
49,91
4,68
54,59
5,84
4,69
10,70
17,09
16,65
-65,83
-71,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
588,26
-0,04
588,22
0,10
0,10
0,02
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
638,17
4,64
642,81
5,94
4,79
0,92
17,09
16,65
-65,24
-71,23
9.407,57
2,37
9.409,94
1.870,27
1.832,77
19,88
1.764,39
1.729,74
6,00
5,96
5,53
5,51
0,30
51,70
51,69
-89,30
-89,34
3. GASTOS FINANCIEROS
OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
1.864,05
1.864,05
9. PASIVOS FINANCIEROS
0,02
0,02
1.864,07
1.864,07
5,53
5,51
0,30
51,70
51,69
-89,30
-89,34
11.274,01
1.875,80
1.838,28
16,64
1.816,09
1.781,43
3,29
3,19
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
11.271,64
2,37
5
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
Millones de Euros
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
0,67
0,67
0,15
0,15
22,39
0,15
0,15
3.270,10
3.270,10
616,05
615,25
18,84
552,49
551,38
11,50
11,58
298,79
298,79
103,21
102,60
34,54
90,71
90,25
13,78
13,68
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
82,84
82,84
20,37
19,83
24,59
21,80
20,98
-6,56
-5,48
PRESTACIONES SOCIALES
26,99
26,99
6,64
6,55
24,60
6,18
6,14
7,44
6,68
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
73,85
73,85
20,81
20,19
28,18
18,38
17,62
13,22
14,59
FARMACIA
21,59
21,59
6,09
5,79
28,21
5,53
5,18
10,13
11,78
3.774,83
3.774,83
773,32
770,36
20,49
695,24
691,70
11,23
11,37
1,50
1,50
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
3.115,44
0,57
3.116,01
546,96
534,76
17,55
505,66
494,12
8,17
8,22
32,99
1,58
34,57
21,79
18,88
63,03
24,48
24,30
-10,99
-22,30
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.149,93
2,15
3.152,08
568,75
553,64
18,04
530,14
518,42
7,28
6,79
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.924,76
2,15
6.926,91
1.342,07
1.324,00
19,37
1.225,38
1.210,12
9,52
9,41
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS
(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe "Pensiones" no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas
6