Informe programático-presupuestario con cifras reales del 1 de enero al 31 de septiembre de 2006 y cifras presupuestarias del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2006. Avance programático En congruencia con las estrategias y líneas de acción tendientes a disminuir la adicción a las drogas, alcohol y tabaco que establece el Programa Nacional de Salud 2001-2006, así como de las metas institucionales planteadas para 2006, se realizaron las actividades de prevención, tratamiento, movilización social e investigación, cuyos resultados alcanzados durante el periodo enero-septiembre real y enero- noviembre proyectado, se presentan en los siguientes indicadores estratégicos: Indicadores estratégicos- Metas programadas y alcanzadas Enero – septiembre de 2006 Indicador estratégico Denominación Egresos Hospitalarios por Mejoría Productividad en Investigación en Salud Cobertura de los Programas de Prevención de Adicciones Metas ene-sep Metas ene-nov proyectado Fórmula Programadas Alcanzadas Avance Programadas Alcanzadas Avance Indicador 67.1 64.1 96 % 67.2 67.1 99.9% Variable 1: Pacientes que Egresan por Mejoría X 100 / 251 229 91 % 305 290 95.1% Variable 2: Total de Pacientes que Egresaron. 374 357 95 % 454 432 95.2 % Indicador 0.4 0.4 100 % 0.6 0.6 100.0 % Variable 1: Artículos Científicos Publicados / 6 6 100 % 11 11 100.0 % Variable 2: Total de Investigadores 17 17 100 % 17 17 100.0 % Indicador 97.2 98.0 101 % 98.3 98.5 100.2 % Variable 1: Personas Atendidas en Programas de Prevención de Adicciones X 100 / 1,382,507 2,052,780 148 % 2,795,725 3,303,677 118.2 % Variable 2: Población objetivo de los CIJ 1,421,882 2,095,265 147 % 2,844,346 3,355,048 118.0 % Avance presupuestal Durante el periodo, previa autorización de las instancias coordinadora y globalizadoras, se modificó el presupuesto con la reducción de 10 por ciento en Gastos de Comunicación Social, Artículo 32 del PEF 2006 y Lineamientos que emitieron SHCP, SFP y SEGOB, la recalendarización de recursos de Gasto Corriente y la ampliación líquida por 1.9 millones de pesos. Por otro lado, se atendieron en tiempo y forma los distintos requerimientos de información externa, como: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Publico Federal, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, Informe de Avance de la Gestión 2006, Sexto Informe de Labores, Programa Anual de Trabajo (PAT-2007), Programas de Ahorro y de Gastos de Comunicación Social, así como lo correspondiente a las Etapa 1 y 2 del Informe de Rendición de Cuentas 2001-2006. a) Situación del presupuesto anual autorizado Los recursos presupuestarios originales ascendieron a 405,748.9 miles de pesos, los cuales se modificaron a 442,719.2 miles de pesos considerando la reducción en el capitulo 3000 de 3,563.8 miles de pesos, como apoyo a los proyectos de la Secretaría de Salud y la reducción a gastos de Comunicación Social, la ampliación líquida por 9,293.8 miles para cubrir el incremento salarial de la rama médica, 6.4 millones de pesos para cubrir parte de la presión del gasto de operación y 1,719.1miles de pesos de recursos propios excedentes. Presupuesto anual autorizado: original y modificado a septiembre Presupuesto original Adecuaciones presupuestarias Recurso fiscal Presupuesto modificado Recurso propio Capítulos de gasto Recurso fiscal Recurso propio Suma Ampliación Reducción Ampliación 1000 367,784.5 0.0 367,784.5 2000 9,967.8 0.0 9,967.8 3000 20,203.8 7,492.8 27,696.6 100.0 0.0 100.0 398,056.1 7,492.8 405,548.9 5000 100.0 0.0 100.0 6000 100.0 0.0 100.0 Gasto de capital 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 27.0 398,256.1 7,492.8 405,748.9 11,006.3 3,563.8 617.1 Otras erogaciones 1/ Gasto corriente Total Reducción 9,106.3 1,900.0 11,006.3 1/ Corresponden a recursos asignados en el concepto 7500, destinado para ayudas extraordinarias del personal 3,563.8 3,563.8 Recurso fiscal Recurso propio Suma 376,890.8 0.0 376,890.8 9,967.8 0.0 9,967.8 18,540.0 8,082.9 26,622.9 100.0 0.0 100.0 590.1 0.0 405,498.6 8,082.9 413,581.5 27.0 100.0 27.0 127.0 100.0 0.0 100.0 200.0 27.0 227.0 0.0 405,698.6 8,109.9 413,808.5 590.1 0.0 Proyección Presupuestal Enero-Noviembre 2006 Presupuesto anual proyectado a noviembre: original y modificado Presupuesto original Adecuaciones presupuestarias Recurso fiscal Presupuesto modificado Recurso propio Capítulos de gasto Recurso fiscal Recurso propio Suma Ampliación Redu cción Amplia ción 1000 367,784.5 0.0 367,784.5 9,293.8 2000 9,967.8 0.0 9,967.8 200.0 3000 20,203.8 7,492.8 27,696.6 6,400.0 100.0 0.0 100.0 398,056.1 7,492.8 405,548.9 15,893.8 5000 100.0 0.0 100.0 11,000.0 6000 100.0 0.0 100.0 2,000.0 Gasto de capital 200.0 0.0 200.0 13,000.0 0.0 23,539.0 398,256.1 7,492.8 405,748.9 28,893.8 16,563.8 24,640.3 Otras erogaciones 1/ Gasto corriente Total Redu cción 13,000.0 3,563.8 16,563.8 Recurso fiscal Recurso propio Suma 364,078.3 0.0 364,078.3 10.167.8 0.0 10,167.8 22,840.1 8,594.0 31,434.1 100.0 0.0 100.0 397,186.2 8,594.0 405,780.2 16,372.0 11,100.0 16,372.0 27,472.0 7,167.0 2,100.0 7,167.0 9,267.0 0.0 13,200.0 23,539.0 36,739.0 0.0 410,386.2 32,133.0 442,519.2 1,101.3 1,101.3 0.0 1/ Corresponden a recursos asignados en el concepto 7500, destinado para ayudas extraordinarias del personal. En recursos propios incluye el apoyo del Fideicomiso de Tabaco por: $16,345 en el capítulo 5000 y $7,167 en el capítulo 6000. Los recursos se erogaran al 100%. Al mes de octubre quedaron fincados todos los compromisos de adquisición del recurso fiscal. Fuente: Archivos y expedientes del presupuesto autorizado y de los informes de la Cuenta de la Hacienda Pública, que obran en poder del Departamento de Programación, de la Dirección de Planeación, CIJ, AC