Clasificación por Programas
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PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 0 DEUDA PÚBLICA. Política Gasto Programa Importe 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.100.000,00 € Total funcional 011 Total Grupo de Función 0 10.100.000,00 € 10.100.000,00 € 1 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Política Gasto Programa Importe 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 130.00 ADMÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Total funcional 1.200.000,00 € 130 1.200.000,00 € 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 132.00 CONVENIOS GC 60.000,00 € Total funcional 132 60.000,00 € 155 VÍAS PÚBLICAS. 155.00 VÍAS PÚBLICAS 4.360.622,46 € Total funcional 155 4.360.622,46 € 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS. 161.00 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Total funcional 161 567.983,72 € 567.983,72 € 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 164.00 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 433.247,78 € Total funcional 164 433.247,78 € 165 ALUMBRADO PÚBLICO. 165.00 ALUMBRADO PÚBLICO 466.184,00 € Total funcional 165 466.184,00 € 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO. 169.00 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO Total funcional 566.965,00 € 169 566.965,00 € 171 PARQUES Y JARDINES. 2 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Política Gasto Programa Importe 171.00 PARQUES Y JARDINES 133.356,00 € Total funcional 171 133.356,00 € 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 172.00 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Total funcional 1.510.875,00 € 172 Total Grupo de Función 1 1.510.875,00 € 9.299.233,96 € 3 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. Política Gasto Programa Importe 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 230.00 ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL Total funcional 1.831.589,00 € 230 1.831.589,00 € 231 ACCIÓN SOCIAL. 231.00 SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL 40.000,00 € Total funcional 231 40.000,00 € 241 FOMENTO DEL EMPLEO. 241.00 FOMENTO DEL EMPLEO 2.025.000,00 € 241.01 PROYECTO OPEA 69.040,00 € Total funcional 241 Total Grupo de Función 2 2.094.040,00 € 3.965.629,00 € 4 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFER Política Gasto Programa Importe 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 313.00 CERTAMEN VIDEOCINE MÉDICO 64.635,00 € Total funcional 313 64.635,00 € 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 323.00 SUBVENCIONES PROMOCION EDUCATIVA 1.306.600,00 € Total funcional 323 1.306.600,00 € 325 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 325.00 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSI 1.672.619,00 € 325.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE M 1.469.180,00 € Total funcional 325 3.141.799,00 € 326 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS 326.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS Total funcional 1.303.982,00 € 326 1.303.982,00 € 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 330.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA Total funcional 2.428.537,00 € 330 2.428.537,00 € 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 332.00 ARCHIVO PROVINCIAL 41.600,00 € 332.01 PLAN DE ARCHIVOS 220.400,00 € 332.02 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 218.762,00 € Total funcional 332 480.762,00 € 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 333.00 MUSEO PROVINCIAL 162.618,00 € 5 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFER Política Gasto Programa Importe Total funcional 333 162.618,00 € 334 PROMOCIÓN CULTURAL. 334.00 SUBVENCIONES PROMOCION CULTURAL 22.500,00 € 334.01 PROMOCIÓN CULTURAL 1.988.700,00 € 334.02 PUBLICACIONES 197.300,00 € Total funcional 334 2.208.500,00 € 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 337.00 OCIO Y TIEMPO LIBRE 47.000,00 € Total funcional 337 47.000,00 € 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 190.000,00 € 338.01 INVERSIONES EN RECINTOS FERIALES 177.062,00 € Total funcional 338 367.062,00 € 339 339.00 CENTRO ESTUDIOS EXTREMEÑOS 47.300,00 € Total funcional 339 47.300,00 € 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.250.143,40 € Total funcional 341 Total Grupo de Función 3 1.250.143,40 € 12.808.938,40 € 6 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Política Gasto Programa Importe 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 840.400,00 € 410.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RECOGIDA DE CANES 361.463,00 € Total funcional 410 1.201.863,00 € 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 419.00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA Y GANADERÍA Total funcional 157.700,00 € 419 157.700,00 € 425 ENERGÍA. 425.00 ENERGIA 2.200.000,00 € Total funcional 425 2.200.000,00 € 433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 433.00 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA, PLAN GENERAL Total funcional 906.446,74 € 433 906.446,74 € 439.00 INSTITUCIONES FERIALES Y FERIAS OFICIALES EXTREMADURA 284.700,00 € 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Total funcional 439 284.700,00 € 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Total funcional 13.328.493,84 € 450 13.328.493,84 € 452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 452.00 RECURSOS HIDRÁULICOS 142.500,00 € Total funcional 452 142.500,00 € 7 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Política Gasto Programa Importe 453 CARRETERAS . 453.00 INVERSIONES EN VIAS LOCALES 2.511.281,92 € 453.82 CARRETERAS 326.000,00 € Total funcional 453 Total Grupo de Función 4 2.837.281,92 € 21.058.985,50 € 8 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912.00 CARGOS ELECTIVOS 774.000,00 € 912.01 GRUPOS POLÍTICOS 984.200,00 € 912.02 GABINETE PRESIDENCIA 197.484,00 € Total funcional 912 1.955.684,00 € 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 920.00 SECRETARÍA GENERAL 271.085,00 € 920.01 PROTOCOLO 35.900,00 € 920.02 GABINETE PRENSA 246.600,00 € 920.03 GABINETE ASUNTOS JUDICIALES 549.239,00 € 920.04 ATENCIÓN AL CIUDADANO 63.400,00 € 920.05 ASESORAMIENTO JURÍDICO A EE.LL. 11.900,00 € 920.06 CONVENIO VIVIENDAS 667.312,00 € 920.07 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI 5.047.084,00 € 920.08 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO 756.000,00 € 920.09 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 39.000,00 € 920.10 ADMÓN. GENERAL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NNTT 1.532.323,00 € 920.11 INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 821.600,00 € 920.12 INFORMÁTICA MUNICIPAL 103.600,00 € 920.13 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 601.000,00 € 920.14 ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP 332.444,00 € 920.15 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA 897.055,00 € 920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 24.362.325,05 € 920.17 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL, FEDER I+D+I Total funcional 920 134.697,00 € 36.472.564,05 € 921 9 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe 921.00 AGRUPACIÓN EE.LL. 271.400,00 € Total funcional 921 271.400,00 € 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 922.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE PRESIDENCIA Total funcional 1.348.480,00 € 922 1.348.480,00 € 926 COMUNICACIONES INTERNAS. 926.00 INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES 308.300,00 € Total funcional 926 308.300,00 € 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA Total funcional 2.532.967,00 € 931 2.532.967,00 € 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 933.00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 1.930.999,00 € Total funcional 933 1.930.999,00 € 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 941.00 TRANSFERENCIAS A CCAA 8.970.000,00 € Total funcional 941 8.970.000,00 € 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 943.00 TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL. 17.612.515,80 € Total funcional 943 17.612.515,80 € 945 945.00 TRANSFERENCIAS A OO.AA. 5.634.303,29 € Total funcional 945 5.634.303,29 € 10 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe Total Grupo de Función 9 77.037.213,14 € 11 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PRESUPUESTO ORDINARIO E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2012 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 134.270.000,00 € 12
