CÓDIGO: Z-PR-15.002.004 DESARROLLO ORGANIZACIONAL VERSIÓN: 0.0 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Hacer seguimiento periódico de las características de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. DEFINICIONES Y SIGLAS: 1. Indicadores medioambientales: Los indicadores medioambientales resumen extensos datos medioambientales en información clave significativa y comparable a fin de presentar el comportamiento medioambiental de una institución de manera exhaustiva y cuantificable. 2. Seguimiento y medición del desempeño ambiental: Se refiere a la medida de la evolución desempeño ambiental con respecto a los objetivos y metas ambientales a satisfacer de la Universidad Nacional. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 1. Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004. 2. Norma Técnica Colombiana ISO 14010. Directrices para la auditoría 3. Norma Técnica Colombiana ISO 14011. Guía AA. Procedimiento para auditar 4. Norma Técnica Colombiana ISO 14012. Guía AA. Criterios para auditores 5. Norma Técnica Colombiana ISO 14031. Desempeño ambiental 6. Registros de datos y medición de los procesos y/o actividades CONDICIONES GENERALES: 1. El registro de indicadores relaciona las características del seguimiento y medición de las operaciones y actividades claves que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente y/o que estén relacionadas con un requisito legal u otro requisito de la Universidad Nacional. 2. En el registro de indicadores se consignan los resultados del seguimiento y medición de los requisitos legales y otros requisitos de la gestión de la Universidad Nacional. 2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO ID. 1 Actividad a realizarle seguimiento y/o medición La actividad a realizarle seguimiento y/o medición está relacionada con un aspecto ambiental significativo y/o con un requisito legal. Comité ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Coordinador del sistema o responsable del proceso NA La consulta de la legislación se realiza accediendo a alguno(s) de lo(s) documentos de referencia (s) de legislación especificadas en anteriormente. Comité ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Coordinador del sistema o responsable del proceso NA La información resultante del seguimiento y medición se registra en el registro de indicadores. Comité ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Coordinador del sistema o responsable del proceso Comité ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Coordinador del sistema o responsable del proceso Comité ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Coordinador del sistema o responsable del proceso 2 3 Registrar información 5 Parámetros de medición regulados Acciones correctivas, preventivas y de mejora Si los parámetros de medición son regulados, se procede a comparar con la normativa aplicable. Si los parámetros de medición no son regulados, se procede a analizar los resultados. Se realizarán acciones correctivas o preventivas en caso de que los resultados del seguimiento y medición no cumplan los requisitos de ley, la normativa interna y/o en caso de que en ellos se detecten oportunidades de mejora en el desempeño ambiental. ELABORÓ Enedy Miyeth Marín Chica REVISÓ Alberto Antonio Agudelo Aguirre Equipo Técnico UN-SIMEGE APROBÓ CARGO Profesional de Apoyo UN-Sistema de Gestión Ambiental CARGO Coordinador Nodo UN-SIMEGE CARGO FECHA Febrero de 2011 FECHA Febrero de 2011 FECHA REGISTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN Realizar seguimiento / medición 4 RESPONSABLE DEPENDENCIA O CARGO Y/O UNIDAD DE PUESTOS DE GESTIÓN TRABAJO ACTIVIDAD Hoja de vida de indicadores o cuadros de control de indicadores NA NA Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora N.A Coordinación Equipo técnico UNSIMEGE Coordinador de Equipo UN-SIMEGE Febrero de 2011