CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015 RECURSOS PROPIOS MES DE MARZO DE 2015 RECURSOS ADMINISTRADOS APROPIACION CODIFI.PRESUPUESTAL DESCRIPCION Cta Sub objg ord A Sub Ord REDUCCION TRASLADOS CONTRACR. FUNCIONAMIENTO 1 INICIAL APROPIACION MODIFICACIONES (2) 2.173.861.866,00 47.536.280,00 ADICIONES CREDITO DEFINITIVA .(3) 47.536.280,00 0,00 0,00 2.173.861.866,00 COMPROMISOS ACUMULADOS 766.029.977,00 % SALDO X COMPROMETE R 6=(3-4) 35% 1.407.370.407,00 GASTOS DE PERSONAL 30.000.000,00 5.000.000,00 47.536.280,00 0,00 0,00 72.536.280,00 6.935.103,00 10% 65.601.177,00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 19.000.000,00 5.000.000,00 47.536.280,00 0,00 0,00 61.536.280,00 5.269.583,00 9% 56.266.697,00 1 0 1 1 0 1 3 Indemnizacion por vacaciones 1 0 1 4 Prima Tècnica 1 0 1 5 Otros 1 0 1 5 14 Prima de Servicios 1 1 0 0 2 2 12 Servicios Personales Indirectos Honorarios 2.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 5.004.978,00 71% 1.995.022,00 0,00 42.536.280,00 42.536.280,00 0,00 0% 42.536.280,00 12.000.000,00 264.605,00 2% 11.735.395,00 12.000.000,00 264.605,00 1.665.520,00 1.665.520,00 15% 9.334.480,00 9.334.480,00 17.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 747.259.168,00 35.168.690,00 0,00 0,00 0,00 712.090.478,00 336.282.175,00 47% 375.808.303,00 22.454.000,00 0,00 0% 22.454.000,00 22.454.000,00 0,00 0% 22.454.000,00 11.735.395,00 0,00 2 GASTOS GENERALES 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 22.454.000,00 2 0 3 50 Impuestos y Contribuciones 22.454.000,00 2 0 3 50 2 0 4 2 0 4 1 Compra de Equipo 2 0 4 4 Materiales y Suministros 2 0 4 5 Mantenimiento 2 0 4 5 2 0 4 6 Comunicación y Transporte 41.600.000,00 2 0 4 7 Impresos y Publicaciones 10.300.000,00 2 0 4 8 Servicios Publicos 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 2 0 2 0 2 0 3 Impuesto Predial 0,00 22.454.000,00 22.454.000,00 0,00 0% 22.454.000,00 689.636.478,00 336.282.175,00 49% 353.354.303,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 161.000.000,00 161.000.000,00 27.490.026,00 17% 133.509.974,00 0,00 0,00 0,00 331.736.478,00 261.859.603,00 79% 69.876.875,00 41.600.000,00 7.992.029,00 19% 33.607.971,00 10.300.000,00 947.776,00 9% 9.352.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acueducto, alcantarillado y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Telefonia Movil Celular 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 Telefono, fax y otros 0,00 0,00 0,00 4 9 Seguros 50.000.000,00 50.000.000,00 16.583.396,00 33% 33.416.604,00 4 11 Viaticos y Gastos de Viaje 50.000.000,00 50.000.000,00 13.697.219,00 27% 36.302.781,00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 724.805.168,00 35.168.690,00 1 Mantenimiento de bienes inmuebles 366.905.168,00 35.168.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APROPIACION CODIFI.PRESUPUESTAL DESCRIPCION Cta Sub objg 2 0 ord 4 21 3 Sub Ord INICIAL 965.960.927,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 1.151.608.674,00 7.367.590,00 0,00 0,00 0,00 1.144.241.084,00 178.280.157,00 16% 965.960.927,00 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.151.608.674,00 7.367.590,00 0,00 0,00 0,00 1.144.241.084,00 178.280.157,00 16% 965.960.927,00 7.367.590,00 7.367.590,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 1.144.241.084,00 178.280.157,00 16% 965.960.927,00 Cuota Auditaje Contraloria 3 2 1 2 Aporte al Fondo de Compensacion Amb. 1.144.241.084,00 3 6 3 6 1 3 6 1 3 3 6 6 3 3 Otras transferencias 231.662.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.662.311,00 231.662.311,00 100% 0,00 Sentencias y Conciliaciones 231.662.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.662.311,00 231.662.311,00 100% 0,00 1 Sentencias 231.662.311,00 231.662.311,00 231.662.311,00 100% 2 Destinatarios de Otras Transferencias Otras transferencias 3 1 0 4 1 0 5 0,00 0,00 0,00 5.069.768.680,00 0,00 0,00 0,00 1.490.840.000,00 6.560.608.680,00 3.493.661.153,00 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCION 2.289.768.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289.768.680,00 1.653.468.285,00 Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana. Gestión de la Información ( uso y divulgación) Gestión integral del territorio Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION 2 2 2 0 0 1 2 3 3 0 1 0,00 13.331.713,00 13.331.713,00 INVERSION 0 37.287.874,00 30% 1 1 17% 422.812.699,00 1 2 7.712.126,00 0,00 1.389.235.108,00 2 0 6=(3-4) 45.000.000,00 0,00 3 1 % 0,00 1 1 COMPROMISOS ACUMULADOS 7.367.590,00 2 0 .(3) 1.396.602.698,00 3 1 DEFINITIVA SALDO X COMPROMETE R TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 1 ADICIONES CREDITO 45.000.000,00 3 C REDUCCION TRASLADOS CONTRACR. Capacitación Bienestar Social y Estimulos APROPIACION MODIFICACIONES (2) Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 321.636.685,00 321.636.685,00 439.955.028,00 439.955.028,00 658.176.967,00 700.000.000,00 13.331.713,00 13.331.713,00 658.176.967,00 243.397.046,00 409.866.268,00 488.219.562,00 53% 3.066.947.527,00 72% 636.300.395,00 54% 219.778.393,00 65% 138.236.198,00 76% 78.239.639,00 93% 30.088.760,00 74% 169.957.405,00 31% 1.521.325.762,00 300.000.000,00 789.640.000,00 1.089.640.000,00 231.044.876,00 21% 858.595.124,00 400.000.000,00 701.200.000,00 1.101.200.000,00 438.469.362,00 40% 662.730.638,00 Recuperación de las fuentes Hídricas 560.000.000,00 0,00 0,00 0,00 251.763.802,00 0,00 461.482,00 461.482,00 669.514.238,00 870.000.000,00 0,00 260.221.607,00 97% 97% 1.490.840.000,00 2.190.840.000,00 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION 0,00 12.870.231,00 12.870.231,00 0,00 0,00 870.000.000,00 560.000.000,00 447.685.019,00 231.351.438,00 51% 41% 422.314.981,00 328.648.562,00 APROPIACION CODIFI.PRESUPUESTAL DESCRIPCION Cta Sub objg 3 0 ord 2 4 4 4 0 0 1 2 5 5 0 1 Sub Ord INICIAL 310.000.000,00 PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION 810.000.000,00 Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción 340.000.000,00 Gestión integral de residuos 470.000.000,00 PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL 400.000.000,00 Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental 400.000.000,00 TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE Jefe de Presupuesto REDUCCION TRASLADOS CONTRACR. Uso sostenible del recurso Hídrico APROPIACION MODIFICACIONES (2) 0,00 ADICIONES CREDITO 0,00 DEFINITIVA .(3) 0,00 0,00 COMPROMISOS ACUMULADOS 310.000.000,00 216.333.581,00 810.000.000,00 526.822.049,00 % SALDO X COMPROMETE R 6=(3-4) 70% 93.666.419,00 283.177.951,00 65% 0,00 0,00 206.605.798,00 340.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 320.216.251,00 61% 133.394.202,00 68% 149.783.749,00 196.171.562,00 203.828.438,00 49% 7.243.630.546,00 47.536.280,00 400.000.000,00 47.536.280,00 0,00 196.171.562,00 1.490.840.000,00 8.734.470.546,00 4.259.691.130,00 49% 203.828.438,00 49% 4.474.317.934,00