SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015 “CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES” VIGENCIA 2012 El presente informe muestra de manera resumida los avances en la ejecución de cada uno de los programas planteados en al Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2105 “Cauca: Todas las Oportunidades” y se destacan los principales logros de la gestión 2012. Para la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución del Plan, cada Dependencia ejecutora de la Gobernación reportó en el formato diseñado para la recolección y entrega de los datos que soporten la ejecución de los diferentes programas y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo, la cual se complementó con el informe de Gestión elaborado por la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación. La Oficina Asesora de Planeación, verificó que los componentes, programas y metas reportados como ejecutados, se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción y se procedió a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos: COMPONENTE DE EFICACIA: grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan de desarrollo COMPONENTE DE EFICIENCIA: insumos o recursos utilizados en la producción de bienes y servicios. ESTRUCTURA DEL PLAN Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO NUMERO EJES NUMERO NUMERO ESTRATEGICOS COMPONENTES PROGRAMAS 5 40 164 TOTAL NUMERO DE METAS DEL PLAN NUMERO DE METAS PROGRAMADAS 2012 NUMERO DE METAS EJECUTADAS 2012 484 345 299 Valor Total del Plan: $ 4.536.582.000.000 NUMERO DE COMPONENTES PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA NUMERO COMPONENTES NUMERO PROGRAMAS TOTAL NUMERO DE METAS A CARGO NUMERO DE METAS PROGRAMADAS 2012 NUMERO DE METAS EJECUTADAS 2012 SECRETARIA DE PLANEACION Y COORDINACION 2 4 26 14 17 SECRETARIA DE EDUCACION 4 11 74 57 54 SECRETARIA DE SALUD 1 9 104 96 90 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4 18 26 7 8 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO 3 11 28 21 17 EMCASERVICIOS 2 8 20 17 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 3 14 13 11 16 73 155 85 61 INDEPORTES 1 5 9 9 9 COORDINACION DE CULTURA 1 6 28 26 17 SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 0 DEPENDENCIA CULTURA INDEPORTES GOBIERNO Y PARTICIPACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EMCASERVICIOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO INFRAESTRUCTURA SALUD EDUCACION PLANEACION Y COORDINACION NUMERO COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIA 160 140 COMPONENTES 120 100 PROGRAMAS 80 METAS A CARGO 60 40 METAS PROGRAMADAS 2012 20 EJECUTADAS 2012 PROGRAMACION EJECUCION FISICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 2013 2014 2015 PORCENTAJE 15% 32% 28% 25% PROGRAMACION EJECUCION FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2102 2013 2014 2015 PORCENTAJE 30% 23% 23% 24% PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO FRENTE A LO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2012 EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA 13% 10% Según nuestra programación para la ejecución de metas físicas se cumplió con el 87% de lo programado en la vigencia 2012, lo que nos da un avance del 13%. PRINCIPALES LOGROS GESTION 2012 Secretaría de Planeación y Coordinación Avanzamos en los procesos formulación y articulación de las herramientas de Planificación. Bajo la Dirección del Gobernador, la Coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental, el apoyo del equipo de Gobierno y del Comité técnico del Plan, y a través de un proceso participativo e incluyente del cual participaron más de 4.000 caucanos y caucanas, representantes de las administraciones y consejos municipales, de las organizaciones sociales, gremios, organismos de cooperación internacional, instituciones, grupos étnicos, diputados y comunidad en general, de los 42 Municipios del Departamento, se formuló el Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2015 “Cauca: Todas las Oportunidades”, en el cual se plantea realizar inversiones por más de cuatro billones de pesos. Se Adelantó el proceso para la elaboración y aprobación del Plan Indicativo 2012 – 2015, ajustes del plan de acción 2012 y formulación del plan de acción 2013. Se ha garantizado el apoyo técnico y logístico al Consejo Departamental de Planeación, para el cumplimiento de sus funciones. Se adelanta la revisión y ajustes a la Visión Prospectiva del Departamento, lo que permitirá trazar una hoja de ruta de nuestro desarrollo a largo plazo. Se realizó el lanzamiento y socialización del Plan de Desarrollo Turístico del Cauca. Se reactivó la Red Departamental de Emprendimiento Se formuló el Plan Estratégico de Ciencia, tecnología e Innovación. Se reactivó el Comité de Cooperación Internacional. Se continuo el trabajo con Planeación. la red de Jefes de Con la conformación de los OCAD, inició la operación de nuestro Sistema General de Regalías Fueron formulados y aprobados 15 proyectos de impacto regional que hacen posible inversiones para infraestructura vial, salud, educación y sectores productivos por valor de: $38.490 millones El OCAD de Ciencia, Tecnología e Información, aprobó 9 proyectos por valor de: $18.627.876.766 Con la firma del Contrato Plan para beneficio del desarrollo social, productivo, infraestructura y gestión ambiental de las comunidades de la región norte del Cauca se prevé una inversión por valor de: $622.000 millones, Fortalecimos la Gestión de las Administraciones Municipales y Departamental Se realizaron 55 eventos de capacitación, en temas de Planeación, Financieros, Económicos, Formulación y evaluación de proyectos, Ordenamiento Territorial, PROSPECTIVA, SISBEN, FUT, SICEP, Sistema General de Regalías, MECI - CALIDAD y Sistemas de Información, de los cuales participaron 1.700 personas representantes de las Administraciones Municipales y Departamental, Comunidad Organizada, Gremios, Grupos Étnicos, y entidades nacionales que operan en la región. A través del banco de Programas y proyectos de inversión, se viabilizaron iniciativas por valor de $211.000 millones. 0 Asesoría integral a las administraciones municipales Fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación de la gestión Promoción de la Investigación y la Innovación Infraestructura turística Seguridad Tuirística Fomento, capacitación y asistencia técnica Planificación Turística Desarrollo Empresarial Promoción y apoyo al emprendimiento PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARÍA DE PLANEACION Y COORDINACION 250 200 150 100 50 EFICACIA EFICIENCIA APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 120% 107% PORCENTAJE 100% 80% SECRETARIA DE PLANEACION Y COORDINACION 60% 40% 9% 20% 0% EFICACIA EFICIENCIA Secretaría de Educación Reconocida como una de las mejores a nivel nacional Con el fin de Mejorar la Calidad Educativa, se invirtieron: $1.624 MILLONES Se Capacitó en diferentes temas a: 3.983 docentes Se brindó herramientas técnicas para el fortalecimiento de : 275 Establecimientos Educativos 17 Establecimientos Educativos Implementan modelos educativos flexibles Presentan pruebas SABER: 65.811 Estudiantes, presentando aumento en Lenguaje, Filosofía, Química y Matemáticas. Se evaluaron: 2.724 docentes Para los 13 Municipios que conforman la Región Norte del Cauca, El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas General de Regalías así: Para el Mejoramiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de los 13 municipios del norte del Cauca. $4.242 millones Para la implementación de un modelo innovador de acceso y permanencia en educación técnica profesional y tecnológica y empleabilidad. $ 6.067 millones Con la implementación de estrategias como: El programa de alimentación y Nutrición escolar – PANES y Las Jornadas complementaria Proyecto de educación rural PER Se garantizó la asistencia y permanencia escolar de: 223.132 niños y niñas. En infraestructura Educativa con la inversión de: $11.539 millones Se benefició a 3.489 estudiantes, de 31 establecimientos educativos, en los Municipios de: La Vega, Caldono, Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao, Cajibío, López de Micay, Timbiquí, San Sebastián, Padilla, Puerto Tejada, Totoró, Balboa y Rosas 59 Aulas 35 baterías sanitarias 7 comedores 7 laboratorios de química y física 60 aulas temporales 1 aula de informática 9 Restaurantes escolares 0 La oportunidad Superior que merecemos Fortalecimiento de la gestión institucional de los establecimientos educativos Fortalecimiento de la administración educativa Atención a situaciones de emergencia y manejo de riesgos Educación con equidad Educación Rural – PER Participación social para la transformación educativa Capacitación y formación Evaluar para transformar Investigación e Innovación en ciencia y tecnología aplicada a las áreas del conocimiento Fortalecimiento a la Calidad Educativa PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARIA DE EDUCACION 700 600 500 400 300 200 100 EFICACIA EFICIENCIA APORTE % CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 146% 160% 140% PORCETNAJE 120% 100% 53% 80% 60% 40% 20% 0% EFICACIA EFICIENCIA SECRETARIA DE EDUCACION Secretaría de Salud En el primer año de gobierno, orientamos nuestra gestión a recuperar la rectoría del sector salud. Se logró la afiliación al régimen subsidiado de 31.046 nuevas personas, con una inversión de: $15.770 Millones Para la compra de Cinco ambulancias, para los municipios de Timbio, Sotará, Puerto Tejada, Páez y Piendamó, se invirtieron: $ 500 Millones Para atender daños ocasionados en al infraestructura hospitalaria, de los municipios de Jambaló y Toribio, se invirtieron: $ 484 millones En vacunación a niños y niñas de 0 a 5 años, se logró una cobertura del: 87% El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas General de Regalías así: Programa Integral para la prevención de Cáncer de cuello uterino en doce municipios: $ 9.152 millones Uso y manejo del agua y su relación con enfermedades infecciosas emergentes en ocho municipios $ 3.290 millones 0 Promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública Ciencia, tecnología e innovación Acreditación, rectoría y gestión por resultados Hermanamiento Gestión de información en salud Gestión Integral del Riesgo Redesn Interculturales de salud Determinantes sociales de salud Diversidad PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARIA DE SALUD 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 EFICACIA EFICIENCIA APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 73% 80% 70% PORCENTAJE 60% 50% 25% 40% 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA SECRETARIA DE SALUD Secretaría de Infraestructura Con la Inversión de: $ 7.865 millones Se Construyeron y mejoraron 419 viviendas, lo que benefició a 3.265 personas, en los Municipios de: La Vega, La Sierra, Inzá, Balboa, Popayán, Caldono, Caloto, Jambaló y Toribío. Con una inversión de: $5.849 millones Se atendieron 2.437 viviendas afectadas por emergencias y conflicto armado en los municipios de: Almaguer, Bolívar, Cajibío, Morales, El Tambo, La Sierra, Puracé, Patía, Rosas, San Sebastián y Timbío, lo que beneficio a 15.000 Con una Inversión de: $ 592 millones En los municipios de: La Vega, Florencia, Bolívar y Buenos Aires, se realizó el mantenimiento periódico, mejoramiento, y rehabilitación de la Red Vial Secundaria de: 78,91 Kms. Con la inversión de: $ 765 millones En los Municipios de Páez y Santander de Quilichao, se realizó la ampliación y mejoramiento de 2,67 Km. De la red vial terciaria Con la inversión de: $ 15. 328 millones Se atendieron las emergencias viales en los Municipios de Almaguer, El Tambo, Caldono, Sucre, Morales, Buenos Aires, Cajibío, La Vega, Corinto, Santander de Quilichao, La Sierra, Rosas, Balboa, Páez, Toribío, Timbío, Inzá y Patía Con una inversión superior a los: $ 9.000 millones Se construyó el estadio de atletismo del Municipio de Santander de Quilichao Se gestionaron recursos por valor de: $ 5.349 millones Para la ejecución de la segunda etapa del Centro de Convenciones “Casa de la Moneda” El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas General de Regalías por valor de: $ 15.840 millones Para la pavimentación de 4 vías. 0 Apoyo técnico para el desarrollo de infraestructura para la producción, de servicios sociales e institucionales Gestión y concurrencia para la elaboración de estudios, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura fluvial, portuaria y aérea Gestión y concurrencia con entidades del orden nacional para modernizar, ampliar, mejorar, rehabilitar o mantener la infraestructura vial a cargo del INVIAS Atención de emergencias viales en la red secundaria Concurrencia con los municipios y la nación en el mantenimiento, ampliación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura vial terciaria Mantenimiento periódico, mejoramiento, pavimentación y rehabilitación de la Red Vial Secundaria Atención de viviendas afectadas por emergencias y conflicto armado Construcción y mejoramiento de vivienda PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 100 90 80 70 60 50 EFICACIA 40 30 20 EFICIENCIA 10 APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 76% 80% 70% 50% PORCENTAJE 60% 50% SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 40% 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Minero A través del Programa Alianzas Productivas se logró la aprobación de 10 iniciativas, para los municipios de: Toribío, Inzá, Florencia, Sotará, Cajibío, Silvia, Timbiquí, El Tambo, Mercaderes y Miranda por valor de: $14.159 millones A través de la convocatoria de Oportunidades rurales fueron aprobados 32 proyectos por valor de: $ 1.200 millones Se reactivó y dinamizó el Consejo seccional de Desarrollo Agropecuario – CONSEA y 19 Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR. Fortalecimos el programa de alimentación y nutrición escolar –PANES Que atiende 146 Instituciones educativas, en 39 municipios, beneficiando a 80.000 escolares de todas las étnias El OCAD Regional y Departamental aprobó proyectos por valor de: $ 251.903 millones Para ser invertidos en: Fortalecimiento de la caficultura caucana en 30 municipios Producción, transformación y comercialización de aguacate, 7 municipios y 1.200 productores beneficiados. Consolidación del conglomerado lácteo en14 municipios, Fortalecimiento de la agroindustria panelera en 18 municipios del Cauca Instalación de 4.000 hectáreas de cacao bajo un sistema agroforestal en 16 municipios Consolidación de la cadena productiva de la quinua en 13 municipios VALOR SOLICITADO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR: 76.156. 915.819,00 2012 17.395.592.075 2013 19.674.320.482 2014 20.539.487.899 OTRAS FUENTES: 175.746.084.181 2015 18.547.515.363 0 Fortalecimiento de la Productividad y competitividad del sector Minero Legalización de la Munería de Hecho Instrumentos de planificación de seguridad alimentaria Nutrición Escolar Seguridad Alimentaria para familias vulnerables Alimentos de alto valor nutricional Alianzas productivas y Comerciales Instrumentos de Planificación del Desarrollo Rural Acceso a la financiación de proyectos agropecuarios, acuícolas, forestales y agroindustriales Consolidación de cadenas productivas priorizadas en la Agenda Interna PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO 100 90 80 70 60 50 EFICACIA 40 30 EFICIENCIA 20 10 APORTE CUMPLIMIENTO METAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 77% 80% 70% PORCENTAJE 60% 49% 50% SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO 40% 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios Con una inversión de $ 51.538 MILLONES SE LOGRO: Que 684 nuevas personas del área urbana de los municipios de Argelia, Padilla, Patia, Totoró, Bueno Aires cuenten con el servicio de acueducto y 28.002 en la zona rural de los municipios de: Argelia, Buenos Aires, Inza, Páez, Piendamo, Popayán, Puracé, Toribio, Patía. Que 4.319 nuevas personas del área urbana de los municipios de: Argelia, Guapi, La vega, Santander de Quilichao, Silvia y Totoró cuenten con el servicio de Alcantarillado y 4.874 en la zona rural de los municipios de: Argelia, La Sierra, Morales y Suarez. Optimizar los sistemas de acueductos urbanos de los municipios de: Argelia, Padilla, Patía, Buenos Aires, Totoró, que beneficia a 34.147 personas, y 9 sistemas de acueductos rurales en los municipios de: Argelia, Buenos Aires, Inza, Páez, Piendamo, Popayán, Puracé, Toribio, Patía, que beneficia a 83.079 personas. Optimizar los sistemas de alcantarillados urbanos de los municipios de Argelia, Guapi, La Vega, Santander de Quilichao, Silvia y Totoró, que beneficia a 76.455 personas y 8 sistemas de alcantarillados rurales en los municipios de: Argelia, La Sierra, Morales y Suarez, que beneficia a 12.580 personas Construir 5 sistemas de manejo de vertimientos en los municipios de Morales y La vega que beneficia a 2.902 personas y se optimizaron 2 en los municipios de Argelia y Totoró que beneficia a 4.213 personas CON LA INVERSION DE $6.011 MILLONES Se logró atender las emergencias presentadas en los sistemas de acueducto y alcantarillado, en los municipios de: Argelia, Bolívar, Corinto, Caloto, La Vega, Morales, Silvia, Paez, Rosas, Florencia, Santander de Quilichao, San Sebastián, El Tambo, Tejada, La Sierra, Suarez, Timbiqui, Timbio, Patia, Cajibio, Puracé, Toribio, Sotará, Guapi, Mercaderes, beneficiando a: 356.235 personas 0 Programa Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos a municipios afectados por fenómenos naturales Empresas con todas las de la Ley Cumpliéndole al ambiente Mi Territorio Limpio Juntos por una mejor agua Agua para todos PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 EMCASERVICIOS 100 90 80 70 60 50 40 EFICACIA 30 EFICIENCIA 20 10 APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 65% 70% 60% 47% PORCENTAJE 50% 40% EMCASERVICIOS 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA Secretaría Administrativa y Financiera Con la implementación de políticas orientadas al aumento y fortalecimiento de las rentas departamentales, se logró incrementar el recaudo en un 4,4%, pasando de $63.000 millones a $65.763 millones. Se diseño y se adoptó una nueva estructura administrativa Se fortalecieron procesos que se adelantan en 6 Secretarías % CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 140 120 EFICACIA PORCENTAJE 100 80 EFICIENCIA 60 40 20 0 Modernización y fortalecimiento institucional Fortalecimiento Financiero Desarrollo Institucional APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 120% 103% PORCENTAJE 100% 80% 60% 30% 40% 20% 0% EFICACIA EFICIENCIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretaría de Gobierno y Participación Formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Trabajamos en torno a la atención y reparación integral de víctimas con enfoque diferencial de género y étnico. Brindamos asistencia técnica para la formulación de los Planes de acción Territorial en materia de víctimas Se formuló el Plan de prevención a las violaciones de los DDHH y protección a las víctimas Se está formulando el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y se apoyó a los 42 Municipios para la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Se brindó atención humanitaria oportuna en la línea de manejo del desastre. Se promovió la conformación e implementación del Consejo de Política Social. Se adelanta la construcción de la política pública de Infancia, adolescencia y juventud del Departamento del Cauca. Se socializó la política pública de discapacidad. Se brindó capacitación a Organizaciones solidarias y organismos comunales. Sociales, Se promovió capacitación para el emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial de las organizaciones solidarias. 0 SEGURIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE… JUVENTUD PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA “SOMOS PRESENTE, NOS… MUJER AFROS E INDÍGENAS EN CONVIVENCIA TERRITORIAL "VIEJOS EN EXPERIENCIA, JÓVENES DE CORAZÓN" CAPACIDADES DIVERSAS - POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SUPERACION D ELA POBREZA EXTREMA DESARROLLO Y PARTICIPACION ECONOMIA SOLIDARIA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN COMPONENTE PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 180 160 140 120 100 EFICACIA 80 EFICIENCIA 60 40 20 APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 100% 92% 90% 80% PORCENTAJE 70% 60% 50% SECRETARIA DE GOBIERNO 40% 18% 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA COORDINACION DE CULTURA Con la inversión de $582 millones Se logró adelantar: El fortalecimiento y divulgación de la música de marimba y cantos tradicionales del pacifico sur en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. La conservación y mantenimiento de Imágenes y paramentos de las Procesiones de Semana Santa de Popayán. La construcción de la Plazoleta del Bicentenario y Recuperación del Puente de Calicanto ubicado en el Barrio Caloto de Silvia Cauca. Construcción de la Sobrecubierta para la protección de la casa MUSEO NEGRETE & MIAMP Para promover el desarrollo artístico y cultural se adelanto: La realización de encuentros subregionales interétnicos de cultura en Sotará, La Vega, El Tambo, Páez, Villarica, Caldono y Popayán El Apoyo y Participación en el Gran Concierto Nacional del 20 de Julio, en Homenaje al Maestro LUCHO BERMUDEZ, organizado por el Ministerio de Cultura. El Apoyo al XXII festival de música clásica de Santander de Quilichao y al XL Festival de Música Religiosa en Popayán. Para Fortalecer los procesos y organización del sector cultural se apoyo: La organización de los Consejos Municipales de Cultura. La realización de 7 Encuentros de capacitación dirigido a los coordinadores de cultura de los municipios. 0 Infraestructura cultural Emprendimientos culturales y creativos Cauca, nuestro patrimonio Desarrollo artístico y cultural Cauca lee, Cauca escribe Fortalecimiento a los procesos y organización del sector cultural PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012 COORDINACION DE CULTURA 160 140 120 100 80 EFICACIA 60 EFICIENCIA 40 20 APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 64% 70% 60% COORDINACION DE CULTURA PORCENTAJE 50% 40% 28% 30% 20% 10% 0% EFICACIA EFICIENCIA INDEPORTES Asumimos el reto y los cumplimos La organización y desarrollo de los XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Paranacionales “Carlos Lleras Restrepo” 2012, un evento que convocó a todos los caucanos. Con la inversión de: $7.065 millones Se cofinanció: La construcción del Complejo Deportivo de Popayán. La construcción de la pista de atletismo de Santander de Quilichao El diseño y construcción de la pista de bicicrós BMX en el municipio de Timbío. Los programas adelantados por Indeportes para la realización de los juegos en las tres subsedes, y la implementación de la selección Cauca. Logros Se conquistaron 18 medallas: 2 de oro 3 de plata y 13 de bronce permitiéndole al Cauca ubicarse en el puesto 18 a nivel nacional y ascender 8 casillas con relación a las participaciones del 2004 y 2008. Las disciplinas de Judo, karate-Do y Actividades Subacuáticas, sumaron las preseas. Con el fin de avanzar en el fortalecimiento institucional, se capacitó en distintos temas relacionados con el deporte y la recreación a los municipios de Popayán, Santander de Quilichao, Totoró y Rosas Para Promover y Fomentar el Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física, se Implementó: Las miniolimpiadas para primera infancia, infancia adolescencia, que beneficio a 7.536 niños en 10 municipios . y El Programa FORMATE del cual se beneficiaron 7.500 niños de 36 municipios. El Programa Adulto Mayor del cual se beneficiaron 5.000 Adultos Mayores de los Municipios de Popayán, Timbío y Santander de Quilichao). El Programa de discapacidad del cual se beneficiaron 3 municipios: Popayán , Corinto y Miranda. Con una inversión de: $147 millones A través del Programa Hábitos y estilos de vida saludable – Cauca en Movimiento SE LOGRO: Beneficiar una población de 91.947 personas en los municipios de Popayán, Totoró, Piendamo, Santander de Q. Mercaderes, Morales, Almaguer, Florencia, Patía. 0 Infraestructura deportiva y recreativa Desarrollo y mejoramiento del nivel y posicion del deporte de altos logros caucanos de oro Cauca en movimiento. Promocion y fomento del Deporte la recreacion, la actividad fisica y la educacion fisica Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector PORCENTAJE % CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 INDEPORTES 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 EFICACIA EFICIENCIA APORTE CUMPLIMIENTO METAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 454% 500% 450% 400% PORCENTAJE 350% 300% INDEPORTES 250% 200% 96% 150% 100% 50% 0% EFICACIA EFICIENCIA 0 DEPENDENCIA COORDINACION DE CULTURA INDEPORTES SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EMCASERVICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE PLANEACION Y COORDINACION PORCENTAJE APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012 500 450 400 350 300 250 EFICACIA 200 EFICIENCIA 150 100 50 Gobernación del Cauca Oficina Asesora de Planeación Febrero de 2013