x Presupuesto 2000 x

◆
Presupuesto 2000
◆
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
V. PRESUPUESTO 2000
Las obligaciones contraídas ascendieron a 198.974.135.104 pesetas, que
en porcentaje representa el 96,78% del crédito total y el 99,93% de la dotación aprobada al inicio del Ejercicio de 2000.
El presupuesto otorgado inicialmente, por importe de 199.120.657.000
pesetas, se ha visto modificado en el transcurso del año 2000 en una cuantía
total de 6.475.346.243 pesetas, lo que ha representado un incremento en
porcentaje del 3,25% sobre el presupuesto aprobado al comienzo del año.
Las modificaciones al presupuesto inicial se desglosan de la siguiente
manera:
● Generaciones de crédito por 220.323.907 pesetas.
● Ampliaciones de crédito por un total de 5.733.200.000 pesetas.
● Crédito extraordinario por 309.000.000 pesetas.
● Suplementos de crédito por importe total de 212.822.336 pesetas
El importe total de obligaciones contraídas por operaciones corrientes
ascendió a 196.822.103.578 pesetas, lo que representa un 98,85% del presupuesto inicial y un 98,92% del total asignado a este tipo de operaciones.
Por lo que respecta a las operaciones de capital, en 2000 se contrajeron
obligaciones en cuantía de 198.974.135.104 pesetas, lo que supone un
99,93% en relación con el crédito total y un 1,08% respecto del presupuesto
aprobado al inicio del Ejercicio para operaciones de capital.
157
158
■
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Cuadro nº 76
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2000
CLASIFICACION FUNCIONAL
(Importes en pesetas)
Capítulos
1. Gastos de personal
1
Presupuesto
inicial
2
Modificaciones
3
Presupuesto
final
4
Obligaciones
reconocidas
Porcentajes
(4/1)
Porcentajes
(4/3)
10.635.367.000
2.021.351.622
12.656.718.622
11.724.544.230
110,24
92,63
5.217.822.000
1.660.351.621
6.878.173.621
4.693.852.036
89,96
68,24
12.100.000
8.000.000
20.100.000
12.823.378
105,98
63,80
180.627.218.000
2.735.218.000
183.362.436.000
180.390.883.934
99,87
98,38
6. Inversiones reales
2.545.000.000
50.000.000
2.595.000.000
2.082.495.216
81,83
80,25
8. Activos financieros
45.150.000
425.000
45.575.000
45.185.265
100,08
99,14
9. Pasivos financieros
38.000.000
0
38.000.000
24.351.045
64,08
64,08
199.120.657.000
6.475.346.243
205.596.003.243
198.974.135.104
99,93
96,78
2. Gastos corrient. bienes y serv.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
TOTAL
En la ejecución del presupuesto por áreas funcionales, destacando, por
su participación en el global de gasto el importe de las obligaciones reconocidas en Prestaciones Económicas, 172.276.322.114 pesetas, lo que representa el 86,58% del total. Dentro de este apartado, las pensiones suponen el
95,08% del total de prestaciones económicas y el 82,32% del total de gasto,
la Incapacidad Temporal supone el 3,13% del total de prestaciones económicas y el 2,71% del total del gasto.
Por último, la protección familiar representa el restante 1,30% del total
de prestaciones económicas y el 1,12% del total del gasto.
En Asistencia Sanitaria, con obligaciones reconocidas que alcanzan los
12.692.642.513 pesetas, lo que supone el 6,38% del total, destacan las transferencias a Comunidades Autónomas, que supone un 3,83% del gasto total y
un 59,98% del gasto sanitario y la Atención Primaria de Salud 1,10% del gasto
total y el 17,25% del conjunto de la Asistencia Sanitaria. Siguen en importancia la Medicina Marítima con porcentajes de participación del 0,88% y
13,77% respectivamente y finalmente, la Atención Especializada, con porcentajes del 0,57% del total de gastos y el 9,01% de la Asistencia Sanitaria
total.
Los Servicios Sociales, con obligaciones reconocidas por 5.908.136.990
pesetas, representan el 2,97% del total de obligaciones del ejercicio.
Los gastos de Tesorería, Informática y otros Servicios funcionales comunes ascienden a 8.097.033.487 pesetas, lo que supone un 4,07% del total de
gastos.
Dentro de las Operaciones de Capital, destacan las Inversiones
Reales, con porcentajes
del 1,05% del total de
gastos y del 96,77% del
conjunto de aquellas.
–1.128.070.000
5.707.101.000
2.362.000.000
9.104.148.000
588.974.000
8.515.174.000
Grupo 34: Otros servicios sociales
Grupo 36: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de prestaciones
sanitarias asumidas
Función 4: Tesorería, informática y otros S.F. comunes
Grupo 41: Gestión de cotización y Recaudación
Grupo 45: Admón., Serv. Grales. de Tesorería y Serv. Func. comunes
199.120.657.000
1.231.039.243
8.069.101.000
Función 3: Servicios sociales
TOTAL
–2.074.030.000
10.023.000.000
6.457.346.243
500.000
175.361.000
175.861.000
102.969.243
1.314.947.000
1.053.083.000
105.816.000
399.816.000
1.135.266.000
409.195.000
2.496.435.000
14.063.896.000
Función 2: Asistencia sanitaria
5.347.700.000
449.000.000
5.976.700.000
Modificaciones
Grupo 21: Atención primaria de salud
Grupo 22: Atención especializada
Grupo 23: Medicina marítima
Grupo 27: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de prestaciones
sanitarias asumidas
165.502.461.000
2.381.051.000
Presupuesto
inicial “P.I.”
Grupo 11: Gestión de Prestaciones económicas
Grupo 12: Gestión de Prestaciones económicas no contributivas
Descripción del gasto
(Importes en pesetas)
Obligaciones
“O”
507.398.072
7.589.635.415
8.097.033.487
952.074.175
4.956.062.815
5.908.136.990
7.612.570.303
2.189.020.683
1.143.875.737
1.747.175.790
12.692.642.513
169.945.002.630
2.331.319.484
205.596.003.243 198.974.135.104
589.474.000
8.690.535.000
9.280.009.000
1.233.930.000
6.938.140.243
8.172.070.243
7.948.970.000
2.450.213.000
1.462.278.000
2.602.251.000
14.463.712.000
170.850.161.000
2.830.051.000
173.680.212.000 172.276.322.114
Presupuesto
final “P.F.”
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2000
CLASIFICACION FUNCIONAL
Le sigue en orden
de importancia en esta
distribución, el gasto
en el Capítulo 1 “Personal” 5,89% y el Capítulo
2 “Compra de bienes
corrientes y servicios”,
2,36% sobre la cifra
final del gasto.
167.883.512.000
Cuadro nº 77
99,93
86,15
89,13
88,94
40,31
86,84
73,22
75,95
192,82
279,54
69,99
90,25
102,68
97,91
102,62
O/P.I.
Porcentajes
96,78
86,08
87,33
87,25
77,16
71,43
72,30
95,77
89,34
78,23
67,14
87,76
99,47
82,38
99,19
O/P.F.
Desde el punto de
vista de la clasificación
económica del gasto,
cabe incidir en la
importancia que las
transferencias corrientes tienen en la participación sobre el total de
gastos, con porcentajes
del 91,65% y 90,66%, en
relación con el total de
Operaciones Corrientes
y el gasto total, respectivamente.
Función 1: Prestaciones económicas
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INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
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