gestión de los recursos materiales

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
Código PA01
Edición 00
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
MATERIALES
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
ÍNDICE
1.
OBJETO ............................................................................................................................................. 2
2.
ALCANCE ......................................................................................................................................... 2
3.
NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 2
4.
DEFINICIONES ................................................................................................................................ 2
5.
RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 2
6.
DESARROLLO.................................................................................................................................. 3
7.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ......................................................... 4
8.
ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS......................................................................... 4
9.
RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................................................ 5
10. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 6
11. ANEXOS........................................................................................................................................... 12
RESUMEN DE REVISIONES
Edición
Fecha
Apartado
Motivo de la modificación
00
Mayo 2012
7
Inclusión de indicadores
ELABORADO POR: Grupo AUDIT
REVISADO POR: CPA
Director de Calidad
FECHA:
Febrero 2010
APROBADO POR: Presidencia
Rectora
FECHA:
Febrero 2010
Universidad Católica San Antonio
Presidente
FECHA:
Febrero 2010
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1 OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, gestionar, mejorar e informar
de los recursos con los que cuenta la Universidad Católica San Antonio (UCAM) para
adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades que la Universidad realiza
para determinar las necesidades que se prestan para todas las enseñanzas oficiales que se
imparten en la UCAM.
3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU).
•
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).
•
Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•
Estatutos de la Universidad Católica San Antonio.
•
Normativa de la Universidad Católica San Antonio para adquisición de recursos
materiales.
•
Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (Capítulo 8).
4 DEFINICIONES
Material Científico-Técnico: Todo material y equipamiento que se utilice para el
desarrollo de la docencia dentro de los laboratorios de la Universidad.
Material Docente: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la
docencia en la Universidad (libros, ordenadores, cañones, pantallas, aulas...)
5 RESPONSABILIDADES
Presidencia/Consejo de Gobierno/Dirección General: Aprobar las propuestas de mejora
que han sido elaboradas por los Equipos Directivos.
Jefatura de Estudios: Gestionar y planificar la adecuación de las aulas y los espacios
necesarios de aprendizaje para los usos propios de los mismos.
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Vicerrectorado de Investigación (Servicio de Infraestructuras): Facilitar y gestionar todo
el material de investigación, proporcionando información sobre su estado y contribución a la
investigación, procediendo a tramitar ante los Servicios Universitarios competentes su
adquisición.
Dirección General/Administración: Aprobar y ejecutar las compras de los recursos
materiales necesarios, destinados a la docencia en la Universidad.
Servicio Mantenimiento: Realizar el mantenimiento de los recursos materiales y las
infraestructuras destinados a la docencia en la Universidad.
Servicio Informática: Asegurar la gestión óptima de los recursos materiales informáticos
destinados a la docencia en la Universidad.
Servicio Biblioteca: Asegurar la gestión óptima de los recursos bibliográficos y de
información, puestos a disposición de los grupos de interés.
Comisión de Calidad del Título (CCT): Analizar los resultados de los indicadores que les
afectan e identificar las áreas de mejora para elevarlas al Equipo Directivo.
Títulos/Equipos Directivos: Elaborar las propuestas de mejora y elevarlas al órgano
competente.
6 DESARROLLO
6.1 Generalidades
La Universidad Católica San Antonio es consciente de que la gestión de los recursos
materiales es una necesidad que incide directamente en la calidad de la misma, para de esta
manera reducir costes innecesarios y alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los
servicios que la Universidad proporciona.
6.2. Gestión de aulas, espacios y material docente
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6.3. Gestión de material científico-Técnico
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6.4. Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
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6.5. Gestión de recursos bibliográficos
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6.6. Gestión de recursos materiales e infraestructuras
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6.7. Gestión de recursos informáticos
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7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
Identificación del
Indicador
Código del Indicador
Tipo soporte y tiempo
asociado al proceso
de archivo
Gestión de aulas, espacios y material docente
Responsable de su
custodia
Puestos en aulas
PA01-IN01
Papel y/o informático
Jefatura de estudios
Puestos en laboratorios
PA01-IN02
Papel y/o informático
Secretaría del Título
Puestos en biblioteca
PA01-IN03
Papel y/o informático
Biblioteca
Puestos de ordenadores
PA01-IN04
Papel y/o informático
Unidad Central de
Informática
Gestión de material Científico-Técnico
Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos bibliográficos
Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos informáticos
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8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS
Identificación del
registro
Código del proceso
Tipo soporte y tiempo
asociado al registro
de archivo
Gestión de aulas, espacios y material docente
Gestión de aulas y
espacios
PA01
Informático o papel
1 año
Responsable de su
custodia
Jefatura de estudios
Gestión de material Científico-Técnico
Gestión de material
Científico-Técnico
PA01
Informático o papel
1 año
Vicerrectorado de
Investigación
Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
Mantenimiento de
recursos materiales e
infraestructuras
PA01
Informático o papel
1 año
Servicio de
mantenimiento
Gestión de recursos bibliográficos
Desiderata
PA01
Informático o papel
1 año
Biblioteca
Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos
materiales e
infraestructuras
PA01
Informático o papel
1 año
Administración
Gestión de recursos informáticos
Gestión de recursos
informáticos
PA01
Informático o papel
1 año
Servicio de informática
9 RENDICIÓN DE CUENTAS
Dirección General/Administración informa a Presidencia/Consejo de Gobierno de las
necesidades de recursos materiales considerados por los servicios descritos en este
procedimiento así como de los resultados más significativos obtenidos en los indicadores
utilizados en el presente procedimiento.
También se procede a informar a los grupos de interés internos y externos que se
considere oportuno a través del procedimiento PCL11 Información Pública.
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10 DIAGRAMA DE FLUJO
10.1. Diagrama de flujo de la Gestión de aulas, espacios y material docente
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10.2. Diagrama de flujo de la gestión de material Científico-Técnico
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10.3. Diagrama de flujo del mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
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10.4. Diagrama de flujo de la gestión de recursos bibliográficos
Petición
proveedores
Administración
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10.5. Diagrama de flujo de la gestión de recursos materiales e infraestructuras
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10.6. Diagrama de flujo de la gestión de recursos informáticos
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11 ANEXOS
Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios
Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico
Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata)
Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos
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ANEXO 1
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Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios
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ANEXO 2
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Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico
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ANEXO 3
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Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
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ANEXO 4
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Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata)
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ANEXO 5
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Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras
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ANEXO 6
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Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos
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