Novedades Versión 7.50.203 COMPRAS 7.50.203 Resolución

Novedades Versión 7.50.203
COMPRAS
Resolución General 1547. Titulo II
7.50.203
Hemos efectuado los cambios necesarios para cumplir con el TITULO II de la R.G.1547.
Se agregó el proceso Generación de Archivo para R.G.1547, que genera la información requerida por la
A.F.I.P.
FONDOS
Resolución General 1547
7.50.203
Se vieron modificados los procesos de Cuentas, Bancos y Chequeras.
GENERALES
VARIABLE DE REEMPLAZO
7.50.203
Al utilizar la palabra de control @COPIAS, emplee la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la
cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior
PROVEEDORES
Resolución General 1547. Titulo II
7.50.203
Hemos efectuado los cambios necesarios para cumplir con el TITULO II de la R.G.1547.
Se agregó el proceso Generación de Archivo para R.G.1547, que genera la información requerida por la
A.F.I.P.
PUNTO DE VENTA
Circuito de facturas y remitos
7.50.203
A partir de la versión 7.50.000 y debido a la nueva funcionalidad de ‘depósito por renglón’ y ‘descarga por
renglón’, se modificaron las características del circuito de factura
CONTROLADOR FISCAL
Se renueva el proceso para diagnosticar equipos fiscales.
Es posible consultar en el diagnóstico, los datos de inicialización y el código del equipo fiscal.
CONTROLADOR FISCAL
Se incorpora modelo HASAR SMH /P-322F, impresor de facturas, con toda su funcionalidad.
Se incorpora modelo EPSON TM-2002AF, para emitir Tickets y Tickets-Factura.
Se incorpora la posibilidad de emitir Notas de crédito y débito en formato Ticket para HASAR SMH /P-425F
Se incorpora posibilidad de emitir percepciones de Ingresos Brutos e Impuestos Internos en Comprobantes
‘B’ para el modelo EPSON TM-2000AF y TM-2002AF
VENTAS
Circuito de facturas y remitos
7.50.203
A partir de la versión 7.50.000 y debido a la nueva funcionalidad de ‘depósito por renglón’ y ‘descarga por
renglón’, se modificaron las características del circuito de factura
CONTROLADOR FISCAL
Se renueva el proceso para diagnosticar equipos fiscales.
Es posible consultar en el diagnóstico, los datos de inicialización y el código del equipo fiscal.
CONTROLADOR FISCAL
Se incorpora modelo HASAR SMH /P-322F, impresor de facturas, con toda su funcionalidad.
Se incorpora modelo EPSON TM-2002AF, para emitir Tickets y Tickets-Factura.
Se incorpora la posibilidad de emitir Notas de crédito y débito en formato Ticket para HASAR SMH /P-425F
Se incorpora posibilidad de emitir percepciones de Ingresos Brutos e Impuestos Internos en Comprobantes
‘B’ para el modelo EPSON TM-2000AF y TM-2002AF
Novedades Versión 7.50.304
CENTRALIZADOR
CONSOLIDACION MULTIDIMENSIONAL RESTO
7.50.304
Este nuevo proceso permite combinar diferentes cubos multidimensionales generados desde el proceso
Detalle de Comprobantes en el módulo Ventas Restô, con la finalidad de administrar y mantener en una base
de datos Microsoft Access (archivo .mdb) la información generada desde varias sucursales.
PUNTO DE VENTA
VARIABLES DE REEMPLAZO
7.50.304
Para Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito y Pedidos, se agregan las siguientes variables: @PP Precio con tasas general y sobretasas de I.V.A. e Impuestos Internos (longitud = 11); @MI - Importe de la línea
con impuestos (longitud = 10).
Para la versión con Controlador Fiscal, se agregan las siguientes variables (como datos adicionales para el
ítem): @S1, @S2 y @S3 (longitud = 20) y representan los números de serie facturados.
VENTAS
VARIABLES DE REEMPLAZO
7.50.304
Para Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito y Pedidos, se agregan las siguientes variables: @PP Precio con tasas general y sobretasas de I.V.A. e Impuestos Internos (longitud = 11); @MI - Importe de la línea
con impuestos (longitud = 10).
Para la versión con Controlador Fiscal, se agregan las siguientes variables (como datos adicionales para el
ítem): @S1, @S2 y @S3 (longitud = 20) y representan los números de serie facturados.
Novedades Versión 7.50.406
CENTRALIZADOR
COSTO DE VENTAS CONSOLIDADO
7.50.406
Es posible calcular el costo de ventas en base a los comprobantes facturados o a los comprobantes que
hayan movido stock.
EXPORTACION DE CARGA INICIAL
En el proceso de exportación de carga inicial se exportan los clasificadores de artículos y clientes.
FONDOS
ACREDITACION y RECHAZO DE CUPONES
7.50.406
Se agrega la tecla - Cambio de estados que le permite realizar un cambio masivo de estado, para todos los
cupones de un rango seleccionado.
CONTROLADOR FISCAL
INGRESO DE COMPROBANTES y CIERRE DE CAJA: Es posible emitir los comprobantes en las impresoras
fiscales modelos HASAR SMH/P-320 / 321 / 322 / 425 como un comprobante no fiscal.
GENERALES
CONTROLADOR FISCAL
7.50.406
Para los procesos INGRESO, EGRESO y TRANSFERENCIA de Stock, INGRESO DE COMPROBANTES y
CIERRE DE CAJA de Fondos, se habilita la posibilidad de imprimir estos comprobantes por las impresoras
fiscales modelos HASAR SMH/P-320F / 321F / 322F / 425F. Para habilitar el uso de la impresión de estos
comprobantes en las impresoras fiscales mencionadas, debe configurarlo en el proceso Operación.
PUNTO DE VENTA
FACTURACION, NOTAS DE DEBITO y NOTAS DE CREDITO
7.50.406
Variables de precios de partidas en facturación:
@P8 - Precio unitario de partida en moneda corriente, @P9 - Precio unitario de partida en moneda extranjera,
@PK - Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad,
CONSULTA DE PRECIOS Y SALDOS DE STOCK
Se unificaron las solapas de precios y saldos para ver toda la información en una sola pantalla. Se mejoraron
los tiempos de acceso a la consulta.
EXPORTACION DE CLIENTES
Junto con la exportación de clientes, se transfieren los archivos del clasificador.
CONTROLADOR FISCAL
Es posible consultar con < Alt+F6 > el depósito y parámetro de descarga de stock del renglón.
Control del talonario con equipo fiscal utilizado.
No permite utilizar otro equipo fiscal que no sea el configurado en el talonario.
PERFILES DE FACTURACION
Para la edición del precio del artículo, se incorpora una opción de control a través de porcentajes, para acotar
el aumento y/o disminución del precio.
STOCK
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
7.50.406
Se agregan nuevas nuevas opciones para el cálculo de PPP:
Si indica Cierre Mensual, el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización,
todos los comprobantes del mes X serán valuados al PPP del mes anterior a X.
Si indica Cierre Mensual con valor diario, además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada
comprobante de salida el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de
valorización, cada comprobante será valuado al PPP que tenga grabado.
COSTO DE VENTAS
Es posible calcular el costo de ventas en base a los comprobantes facturados o a los comprobantes que
hayan movido stock.
EXPORTACION DE ARTICULOS
Junto con la exportación de artículos, se transfieren los archivos del clasificador.
CONTROLADOR FISCAL
Es posible emitir los comprobantes en las impresoras fiscales modelos HASAR SMH/P-320 / 321 / 322 / 425
como un comprobante no fiscal.
VENTAS
CONTROLADOR FISCAL
7.50.406
Es posible consultar con < Alt+F6 > el depósito y parámetro de descarga de stock del renglón.
Control del talonario con equipo fiscal utilizado.
No permite utilizar otro equipo fiscal que no sea el configurado en el talonario.
CONSULTA DE PRECIOS Y SALDOS DE STOCK
Se unificaron las solapas de precios y saldos para ver toda la información en una sola pantalla. Se mejoraron
los tiempos de acceso a la consulta.
PERFILES DE FACTURACION
Para la edición del precio del artículo, se incorpora una opción de control a través de porcentajes, para acotar
el aumento y/o disminución del precio.
EXPORTACION DE CLIENTES
Junto con la exportación de clientes, se transfieren los archivos del clasificador.
FACTURACION, NOTAS DE DEBITO y NOTAS DE CREDITO
Variables de precios de partidas en facturación:
@P8 - Precio unitario de partida en moneda corriente, @P9 - Precio unitario de partida en moneda extranjera,
@PK - Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad,
Novedades Versión 8.00.000
CENTRALIZADOR
CAMBIOS EN CENTRALIZACION DE CUPONES
8.00.000
En el módulo Centralizador de sucursales, al importar los cupones de tarjetas de crédito que fueron
ingresados en las diferentes sucursales, es posible setear que éstos ingresen a Fondos de casa central con
CONSOLIDACION DE ANALISIS MULTIDIMENSIONAL
Si tiene instalado el Centralizador de sucursales, este módulo le permite consolidar los análisis
multidimensionales que le envíen periódicamente las diferentes sucursales de su empresa o grupo
GENERALES
NUEVA BASE DE DATOS
8.00.000
La estructura Cliente/Servidor de TANGO Evolución II le brinda total seguridad, ya que los datos son
accedidos en forma directa sólo por el servidor. Usted puede configurar los accesos a los recursos. Con esta
nueva base de datos obtendrá el máximo rendimiento, solidez y performance.
MSDE
Tango utiliza MSDE, la base de datos de Microsoft, ofreciendo el standard con mayor apertura y seguridad.
SQL - Server
Tango Evolución II Gold utiliza SQL Server, la base de datos de Microsoft. Con MS SQL Server podrá ir
agregando más puestos de trabajo, logrando mayor escalabilidad, apertura y seguridad.
TRES PRODUCTOS EN UNO
Tango combina facilidad en su implementación y operación, interfaz amigable y adaptabilidad a las
características de su hardware.
Usted tiene la posibilidad de operar su sistema en una de las siguientes modalidades:
Tango Codebase
Tango SQL
Tango Astor
Durante la instalación, Tango le propone la modalidad más conveniente según las características técnicas de
su equipo o hardware, pero con la posibilidad de elegir la que usted prefiera.
Por eso, cuando usted adquiere un producto Tango, en realidad lleva tres productos en uno.
Manteniendo así nuestro objetivo de ser el número uno en la relación costo/beneficio
NUEVO ADMINISTRADOR GENERAL
Si instala Tango Astor, usted cuenta con un nuevo administrador del sistema, con las siguientes
características:
Más amigable.
Mejoras en la operación de bases de datos.
Administrador de base de datos SQLs.
Administrador de servidores de bases de datos y aplicaciones.
Filtros de seguridad./li>
Supervisión y monitoreo de eventos.
Administración de fuentes de actualización (para la actualización automática del sistema en los clientes).
Control de accesibilidad a los procesos de administración.
INSTALACION
En sistemas monousuarios que no estén conectados a una red local, puede verse deteriorada la
performance en el acceso y operación.
Para corregir esta situación, puede agregar en el sistema operativo una placa de red virtual, la que actuaría
como si la máquina estuviera conectada a una red.
Para hacer esto, en el Panel de Control, con el asistente para Agregar Hardware, seleccione como nuevo
dispositivo a agregar: Adaptador de Red, Proveedor Microsoft, modelo Microsoft LoopBack Adapter (Adaptador
de Bucle Invertido de Microsoft).
Una vez instalado, asigne una dirección IP a esta placa e indique en el archivo Tango.ini -ubicado en la
carpeta Config dentro del directorio de instalación, la dirección IP asignada anteriormente.
MIGRAR A TANGO ASTOR
Esta opción le permite migrar la información registrada en los módulos de Tango Sueldos y Tango Control de
Horarios a los módulos Tango Astor Sueldos, Tango Astor Control de Personal y Tango Astor Global.
Para poder migrar los datos de un módulo a otro, la información de la empresa debe estar previamente
convertida a Tango SQL.
Si bien la migración de datos no inhabilita el posterior uso de los módulos de Tango, recuerde que la
información de cada módulo se encuentra alojada en distintas tablas por lo que si modifica datos en los
módulos de Tango (con posterioridad a la migración de datos) debe realizar una nueva migración a los
módulos de Tango Astor.
Puede realizar esta migración cuantas veces lo desee pero tenga en cuenta que siempre se sobrescribirán
los datos registrados en los módulos de Tango Astor.
Orden de conversión
El módulo de Sueldos tiene prioridad en la conversión de datos por lo que se ejecuta primero.
Migración de datos a Tango Astor Control de Personal
Datos de la empresa
Si no posee el módulo de Sueldos, lo crea el migrador de Control de Personal.
Feriado
Si el feriado fue creado por Sueldos lo asocia a Control de Personal. Si no posee el módulo de Sueldos lo
crea el migrador de Control de Personal.
Tipo de hora
Se crea un concepto fijo denominado SIN_HORA para detallar las horas trabajadas fuera de horario.
Horarios
La definición de horarios fijos y rotativos se unifican en un solo proceso.
Departamentos
Lo crea el conversor de Control de Personal.
Concepto de justificación
El concepto NINGUN se reemplaza por SIN_AVISO mientras que AUSFER es reemplazado por AUS_FER.
Agrupaciones auxiliares
Se completa con la información de Centros de costo y se denomina CCOSTO. Si difieren los centros de costo
definidos en Tango Sueldos y en Tango Control de Horarios se crearán dos registros asociados a dicha
agrupación (uno para cada centro de costo de Tango). Para más información sobre el aspecto contable de
los centros de costo lea la ayuda de la migración de datos de Tango Astor Sueldos.
Legajo
Los centros de costos se incluyen en el concepto de Agrupaciones auxiliares. Si el legajo fue creado por
Sueldos, el migrador de Control de Personal le completa los datos particulares de módulo y lo asocia al
departamento laboral. Si no posee el módulo de Sueldos los datos del legajo se completan en base a lo
definido en Tango Control de Horarios. Si el legajo se crea en base a los datos de Tango Control de Horarios
el apellido se calcula como los primeros caracteres del campo Nombre hasta un espacio en blanco o ,
(coma) mientras que el resto de los caracteres son considerados como el nombre del empleado. Por
ejemplo: López Ricardo o López, Ricardo è apellido = López y nombre = Ricardo. No se migran la foto ni los
archivos asociados al legajo. La información de los convenios está incluida como dato de cada empleado.
Autorización a horas extras
Tenga en cuenta que Tango Astor le permite asignar la autorización a trabajar horas extras mediante una
amplia variedad de criterios. La registración final de la autorización se realiza a nivel legajo por lo que las
autorizaciones definidas a nivel empresa, departamento y centro de costo en Tango Control de Horarios son
reasignadas a nivel legajo respetando el mismo criterio de prioridad que se utiliza durante la generación de
partes diarios.
Cambios de horario
Tenga en cuenta que Tango Astor le permite asignar un cambio de horario mediante una amplia variedad de
criterios. La registración final del cambio de horario se realiza a nivel legajo por lo que los cambios de horario
definidos a nivel empresa, departamento y centro de costo en Tango Control de Horarios son reasignados a
nivel legajo respetando el mismo criterio de prioridad que se utiliza durante la generación de partes diarios
TANGO ASTOR
Tango Astor es un nuevo concepto en sistemas de gestión de personal con amplia funcionalidad -que
incorporamos gracias a nuestra vasta experiencia en el mercado- y con tecnología de punta –sistema
distribuido.
Tango Astor puede utilizarse en la intranet de la empresa y por Internet, desde la casa, en forma remota y sin
ninguna diferencia en la operación del sistema.
Tango Astor incluye 2 soluciones:
1. el módulo Sueldos, para la liquidación de haberes;
2. el módulo Control de personal, para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de
fichadas;
Tango Astor cuenta además, con un administrador general del sistema, totalmente renovado y con amplia
funcionalidad.
Usted tendrá acceso a la potencialidad y funcionalidad de Tango Astor al instalar su sistema en esta
STOCK
MERMA O SCRAP EN FORMULAS DE ARMADO
8.00.000
Ahora, usted tiene la posibilidad de indicar un porcentaje o cantidad fija de merma en las fórmulas de
composición de productos. De esta forma, usted puede llevar un detalle de las cantidades insumidas por
este concepto, obteniendo los informes correspondientes.
VENTAS
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.000
Para los remitos que se emitan por las impresoras fiscales, es posible imprimir en los artículos, los datos
adicionales configurados a través de variables de impresión (las mismas que para las facturas). También, se
incorpora una nueva variable de impresión para imprimir los datos adicionales de las series (@A1, @A2 y
@A3, con una longitud igual a 30).
CONTROLADOR FISCAL
Desde la versión 8.00.000 se incorpora a la lista de controladores fiscales compatibles con Tango Ventas y
Tango Ventas Punto de Venta, el equipo SAMSUNG SRP-250DF para emitir tickets y tickets-factura.
REDONDEO DE PRECIOS
En la Actualización Global de Precios, usted puede determinar un criterio de redondeo para los precios
obtenidos. Por ejemplo: Lista 1: Artículos A, B, y C tienen un precio de $12,00. Incrementamos un 22% los
precios de esa lista. Según el parámetro de corrección que seleccione (no aplicar, redondear primera o
segunda posición o truncar primera o segunda posición), el resultado puede ser: $14.64 - $15.00 - $14.60 -
NOTAS DE CREDITO Y NOTAS DE DEBITO DE CONTADO
Al emitir una nota de crédito desde los módulos Ventas y Ventas Punto de Venta, si la condición de venta es
contado, se efectúa el movimiento de fondos correspondiente. Si la nota de crédito se efectúa sobre el 100%
de la factura referenciada, los valores a devolver se proponen en forma automática, permitiéndole su
CONTROLADOR FISCAL
A partir de la versión 8.00.000 es posible emitir recibos en las impresoras fiscales EPSON LX-300F+ y
EPSON FX-880F desde los módulos Ventas y Ventas Punto de Venta.
INFORMACION PARA SHOPPINGS
Además de la generación en línea de la información solicitada por la administración central de los
shoppings, se agregó la opción para regenerar el archivo Trancomp.txt en forma diferida. Esta opción puede
ser ejecutada, ante la solicitud de la administración del centro comercial, en aquellos casos de pérdida de
comunicación temporal. La opción se encuentra en la misma pantalla de facturación, para no requerir el
CONTROLADOR FISCAL
A partir de esta versión, Tango Ventas y Tango Ventas Punto de Venta emiten tickets notas de crédito en los
controladores fiscales EPSON TM-2002AF+.
Novedades Versión 8.00.002
GENERALES
INSTALACIÓN
8.00.002
En sistemas monousuarios que no estén conectados a una red local, puede verse deteriorada la
performance en el acceso y operación. Para corregir esta situación, puede agregar en el sistema operativo
una placa de red virtual, la que actuaría como si la máquina estuviera conectada a una red. Para hacer esto,
en el Panel de Control, con el asistente para Agregar Hardware, seleccione como nuevo dispositivo a
agregar: Adaptador de Red, Proveedor Microsoft, modelo Microsoft LoopBack Adapter (Adaptador de Bucle
Invertido de Microsoft). Una vez instalado, asigne una dirección IP a esta placa e indique en el archivo
Tango.ini -ubicado en la carpeta Config dentro del directorio de instalación, la dirección IP asignada
PUNTO DE VENTA
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.002
Se incorpora la variable de reemplazo @BB, que permite imprimir un código de barra en los comprobantes,
según lo establecido por la R.G. 1702/2004.
Se agrega la variable de reemplazo @EO que representa el total efectivo sin retenciones en los recibos de
VENTAS
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.002
Se incorpora la variable de reemplazo @BB, que permite imprimir un código de barra en los comprobantes,
según lo establecido por la R.G. 1702/2004.
Se agrega la variable de reemplazo @EO que representa el total efectivo sin retenciones en los recibos de
Novedades Versión 8.00.003
COMPRAS
INFORMES - GENERACION DE ARCHIVO DGI - CITI
8.00.003
Esta nueva versión es compatible con la versión 3.0 del sistema CITI - COMPRAS (R.G. 1794).
El nuevo formato del archivo de importación es el siguiente:
Descripción
Desde Hasta Longitud
Tipo de Comprobante (*1)
001
002
2
Número del Comprobante
003
026
24
Fecha del Comprobante
027
034
8
C.U.I.T. del Informante (*2)
035
045
11
Apellido y Nombre o Den.
046
Impuesto liquidado
071
082
12
C.U.I.T. Vendedor (*3)
083
093
11
Denominación Vendedor (*3)
I.V.A. Comisión (*3)
070
094 118
119 130
25
25
12
Aclaraciones :
(*1) Se generarán, según el tipo de comprobante, los siguientes códigos:
PROVEEDORES
INFORMES - GENERACION DE ARCHIVO DGI - CITI
8.00.003
Esta nueva versión es compatible con la versión 3.0 del sistema CITI - COMPRAS (R.G. 1794).
El nuevo formato del archivo de importación es el siguiente:
Descripción
Desde Hasta Longitud
Tipo de Comprobante (*1)
001
002
2
Número del Comprobante
003
026
24
Fecha del Comprobante
027
034
8
C.U.I.T. del Informante (*2)
035
045
11
Apellido y Nombre o Den.
046
Impuesto liquidado
071
082
12
C.U.I.T. Vendedor (*3)
083
093
11
Denominación Vendedor (*3)
I.V.A. Comisión (*3)
070
094 118
119 130
25
25
12
Aclaraciones :
(*1) Se generarán, según el tipo de comprobante, los siguientes códigos:
PUNTO DE VENTA
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.003
Se agregan las siguientes variables:
Para Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito y Pedidos (para la zona de totales)
Variable Descripción
@QU
@QB
@BI
Longitud
Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
9
Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo 9
Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
11
Variables de impresión de leyendas (para la zona de totales)
Variable Descripción
Longitud
@YE Importe en letras moneda corriente.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YD
(Importe en letras en moneda corriente derecho.)
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YF
Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YG
Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
Procesos en los que se utilizan las variables @ YEy @ YD:
Cancelación de documentos
Cancelación de factura de crédito
Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos con Facturas
Pedidos
Recibos de cobranzas
Procesos en los que se utilizan las variables @ YF y @YG:
Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos con Facturas
VENTAS
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.003
Se agregan las siguientes variables:
Para Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito y Pedidos (para la zona de totales)
Variable Descripción
@QU
@QB
@BI
Longitud
Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
9
Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo 9
Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
11
Variables de impresión de leyendas (para la zona de totales)
Variable Descripción
Longitud
@YE Importe en letras moneda corriente.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YD
(Importe en letras en moneda corriente derecho.)
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YF
Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
@YG
Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)
20
Procesos en los que se utilizan las variables @ YEy @ YD:
Cancelación de documentos
Cancelación de factura de crédito
Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos con Facturas
Pedidos
Recibos de cobranzas
Procesos en los que se utilizan las variables @ YF y @YG:
Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos con Facturas
INFORMES - GENERACION DE ARCHIVO DGI - CITI
Esta nueva versión es compatible con la versión 3.0 del sistema CITI - COMPRAS (R.G. 1794).
El nuevo formato del archivo de importación es el siguiente:
Descripción
Desde Hasta Longitud
Tipo de Comprobante (*1)
001
002
2
Número del Comprobante
003
026
24
Fecha del Comprobante
027
034
8
C.U.I.T. del Informante (*2)
035
045
11
Apellido y Nombre o Den.(*3) 046
070
25
Impuesto liquidado
071
082
12
C.U.I.T. Vendedor (*4)
083
093
11
Denominación Vendedor (*4) 094 118
25
I.V.A. Comisión (*4)
119 130
12
Aclaraciones :
(*1) Se generará el Tipo de Comprobante \"03\" que corresponde a Notas de crédito.
(*2) Corresponde al número de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el S.I.Ap.
(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.I.Ap.
(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante \"03\".
Novedades Versión 8.00.004
GENERALES
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.00.004
Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o
redondeadas a una cantidad determinada de decimales.
Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o
bien, R# para redondear los decimales.
Ejemplo: @PR representa el precio unitario final. Si su valor es $10.988, la variable @PRT2 trunca los
decimales a 2 e imprimirá $10.98.
Si necesita redondear el valor, la variable @PRR2 imprimirá $10.99
STOCK
EXPORTACION DE ARTICULOS
8.00.004
Si elige exportar artículos filtrados por listas de precios, es posible parametrizar si los artículos sin precio se
exportan, no se exportan o se exportan inhabilitados.
STOCK PUNTO DE VENTA
EXPORTACION DE ARTICULOS
8.00.004
Si elige exportar artículos filtrados por listas de precios, es posible parametrizar si los artículos sin precio se
exportan, no se exportan o se exportan inhabilitados.
Novedades Versión 8.00.206
COMPRAS
PARAMETROS GENERALES
8.00.206
Se agregan los parámetros Provincia Ocasional y Tipo de Documento. Complete estos campos para indicar
la provincia a asignar por defecto a sus proveedores ocasionales y el tipo de documento habitual.
RETENCIONES
Debido a los importantes cambios efectuados sobre retenciones, le recomendamos leer los siguientes
comentarios:
Modificaciones Generales
Se crearon talonarios (Tipo de Comprobante: T) para retenciones con su correspondiente dibujo (.TYP).
Como consecuencia de esto, cada código de retención tiene asociado un talonario particular. Para conocer
los nombres de los nuevos formularios para retenciones, consulte el ítem Adaptación de Formularios en la
ayuda o en el manual electrónico del módulo.
Se creó una leyenda para cada código de retención.
Se permite indicar una cuenta de Fondos para cada código de retención.
Varios de los campos que formaban parte de los Parámetros de Retención pasaron a ser manejados por
Talonario o por Código de Retención.
Retenciones Definibles
Nuevo proceso que le permite definir tantas retenciones de tipo Otras como desee (anteriormente, sólo era
posible trabajar con una única retención de este tipo).
Al igual que los otros tipos de retención, puede asociarle una leyenda, una cuenta de Fondos, un talonario y
un número de resolución general.
Momentáneamente, el cálculo de este tipo de retenciones se realiza en forma manual, durante el ingreso de
la factura o de la orden de pago.
Modificaciones al proceso de Proveedores
La edición de los campos correspondientes a retenciones a aplicar fue desplazada a una nueva ventana con
la parametrización de las retenciones a aplicar.
Para cada retención es posible indicar: una leyenda particular (para la relación código de retención proveedor), un número de certificado de exención, su correspondiente fecha de vigencia y porcentaje de
exención.
Para cada proveedor es posible indicar cuatro leyendas adicionales relacionadas a retenciones.
(Anteriormente se utilizaba la tecla Leyendas para Ingresos Brutos, a partir de esta versión, se utilizan para
cualquier retención, usando la variable respectiva en el .TYP).
Para cada proveedor se puede indicar un código de retención de Ganancias, uno de IVA, uno de Ingresos
Brutos y tantos códigos de retención de tipo Otras como desee.
Modificaciones al proceso de Facturación / Orden de Pago
Se modificó la ventana de Totales de Retenciones para adaptarla al manejo múltiple de retenciones por
proveedor.
Para cada retención se informa el código, la descripción, la base imponible y la retención a aplicar.
Sólo es posible modificar la base imponible y la retención a aplicar en las retenciones de tipo Otras
En esta ventana puede aplicar al proveedor, tantas retenciones de tipo Otras como desee.
Al confirmar los datos de esta ventana, se comenzará a imprimir las retenciones respetando el talonario y
.TYP asociados.
Listado de Retenciones
A partir de esta versión, es posible listar retenciones de tipo Otras y además, se permite indicar un rango de
códigos para cualquier tipo de retención.
Formularios para Retenciones
NOTA: Cantidad de copias en los comprobantes de retención.
Tenga en cuenta que al igual que cualquier .TYP, debe configurar la cantidad de copias en el dibujo del
formulario (@COPIAS). Anteriormente se utilizaba el valor ingresado en el proceso Parámetros de Retención.
PROVEEDORES
RETENCIONES
8.00.206
Debido a los importantes cambios efectuados sobre retenciones, le recomendamos leer los siguientes
comentarios:
Modificaciones Generales
Se crearon talonarios (Tipo de Comprobante: T) para retenciones con su correspondiente dibujo (.TYP).
Como consecuencia de esto, cada código de retención tiene asociado un talonario particular. Para conocer
los nombres de los nuevos formularios para retenciones, consulte el ítem Adaptación de Formularios en la
ayuda o en el manual electrónico del módulo.
Se creó una leyenda para cada código de retención.
Se permite indicar una cuenta de Fondos para cada código de retención.
Varios de los campos que formaban parte de los Parámetros de Retención pasaron a ser manejados por
Talonario o por Código de Retención.
Retenciones Definibles
Nuevo proceso que le permite definir tantas retenciones de tipo Otras como desee (anteriormente, sólo era
posible trabajar con una única retención de este tipo).
Al igual que los otros tipos de retención, puede asociarle una leyenda, una cuenta de Fondos, un talonario y
un número de resolución general.
Momentáneamente, el cálculo de este tipo de retenciones se realiza en forma manual, durante el ingreso de
la factura o de la orden de pago.
Modificaciones al proceso de Proveedores
La edición de los campos correspondientes a retenciones a aplicar fue desplazada a una nueva ventana con
la parametrización de las retenciones a aplicar.
Para cada retención es posible indicar: una leyenda particular (para la relación código de retención proveedor), un número de certificado de exención, su correspondiente fecha de vigencia y porcentaje de
exención.
Para cada proveedor es posible indicar cuatro leyendas adicionales relacionadas a retenciones.
(Anteriormente se utilizaba la tecla Leyendas para Ingresos Brutos, a partir de esta versión, se utilizan para
cualquier retención, usando la variable respectiva en el .TYP).
Para cada proveedor se puede indicar un código de retención de Ganancias, uno de IVA, uno de Ingresos
Brutos y tantos códigos de retención de tipo Otras como desee.
Modificaciones al proceso de Facturación / Orden de Pago
Se modificó la ventana de Totales de Retenciones para adaptarla al manejo múltiple de retenciones por
proveedor.
Para cada retención se informa el código, la descripción, la base imponible y la retención a aplicar.
Sólo es posible modificar la base imponible y la retención a aplicar en las retenciones de tipo Otras
En esta ventana puede aplicar al proveedor, tantas retenciones de tipo Otras como desee.
Al confirmar los datos de esta ventana, se comenzará a imprimir las retenciones respetando el talonario y
.TYP asociados.
Listado de Retenciones
A partir de esta versión, es posible listar retenciones de tipo Otras y además, se permite indicar un rango de
códigos para cualquier tipo de retención.
Formularios para Retenciones
NOTA: Cantidad de copias en los comprobantes de retención.
Tenga en cuenta que al igual que cualquier .TYP, debe configurar la cantidad de copias en el dibujo del
formulario (@COPIAS). Anteriormente se utilizaba el valor ingresado en el proceso Parámetros de Retención.
PARAMETROS GENERALES
Se agregan los parámetros Provincia Ocasional y Tipo de Documento. Complete estos campos para indicar
la provincia a asignar por defecto a sus proveedores ocasionales y el tipo de documento habitual.
PUNTO DE VENTA
INGRESO DE COBRANZAS
8.00.206
En el ingreso de cobranzas para clientes con cláusula moneda extranjera, en la selección del comprobante
es posible visualizar los comprobantes pendientes, mostrando sus totales en moneda corriente y extranjera.
Seleccionado el comprobante, el sistema propone el importe pendiente en la moneda en la que se ingresa el
CONTROLADOR FISCAL
Se agrega el modelo EPSON TM-U220A que permite la emisión de comprobantes Ticket, Ticket-factura y
Ticket-crédito.
RESOLUCION GENERAL 1817
A partir de esta versión es posible configurar el sistema para que verifique la vigencia de la constancia de
inscripción del cliente ante la AFIP. En caso de activar este control, el sistema verificará si la fecha del
comprobante está comprendida en el período de vigencia de dicha constancia. Caso contrario, se le notifica
dicha situación al operador, pero permite continuar con la emisión del comprobante. Para más información,
consulte la ayuda de los procesos de Parámetros Generales, Clientes, Facturas, Facturas Punto de Venta,
Emisión de Notas de Crédito y Emisión de Notas de Débito.
VENTAS
INGRESO DE COBRANZAS
8.00.206
En el ingreso de cobranzas para clientes con cláusula moneda extranjera, en la selección del comprobante
es posible visualizar los comprobantes pendientes, mostrando sus totales en moneda corriente y extranjera.
Seleccionado el comprobante, el sistema propone el importe pendiente en la moneda en la que se ingresa el
RESOLUCION GENERAL 1817
A partir de esta versión es posible configurar el sistema para que verifique la vigencia de la constancia de
inscripción del cliente ante la AFIP. En caso de activar este control, el sistema verificará si la fecha del
comprobante está comprendida en el período de vigencia de dicha constancia. Caso contrario, se le notifica
dicha situación al operador, pero permite continuar con la emisión del comprobante. Para más información,
consulte la ayuda de los procesos de Parámetros Generales, Clientes, Facturas, Facturas Punto de Venta,
Emisión de Notas de Crédito y Emisión de Notas de Débito.
CONTROLADOR FISCAL
Se agrega el modelo EPSON TM-U220A que permite la emisión de comprobantes Ticket, Ticket-factura y
Ticket-crédito.
Novedades Versión 8.00.207
COMPRAS
COMPOSICION DE SALDOS
8.00.207
Se agrega en este informe, una columna con el saldo acumulado del proveedor.
AUTORIZACION DE ORDENES DE COMPRA
Nueva tecla de función (F3) que permite consultar los renglones adicionales de los artículos de la orden de
compra.
PROVEEDORES
COMPOSICION DE SALDOS
8.00.207
Se agrega en este informe, una columna con el saldo acumulado del proveedor.
PUNTO DE VENTA
CONTROLADOR FISCAL
8.00.207
Se agrega el modelo HASAR SMH-P/715F que permite la emisión de comprobantes Ticket, Ticket-factura,
Ticket-Débito y Ticket-Crédito.
STOCK
IMPORTACION DE INGRESOS DE STOCK
8.00.207
Se agrega el parámetro Importa artículos sin partidas, que permite importar comprobantes sin detalle de
partidas cuando el artículo de la empresa destino está configurado para manejar partidas.
VENTAS
CONTROLADOR FISCAL
8.00.207
Se agrega el modelo HASAR SMH-P/715F que permite la emisión de comprobantes Ticket, Ticket-factura,
Ticket-Débito y Ticket-Crédito.
Novedades Versión 8.10.000
COMPRAS
8.10.000
DEFINICION y GENERACION DEL SOPORTE MAGNETICO PARA RETENCIONES
Permite configurar el formato del soporte magnético a generar para cada retención. Por defecto, se envía la
configuración del soporte magnético para A.R.Ci.B.A. correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires.
RETENCIONES DEFINIBLES
Se agrega la automatización del cálculo permitiendo trabajar con distintas bases de cálculo, acumulación de
pagos y escalas / tramos de retención. Se permite trabajar con las siguientes bases de cálculo:
Neto gravado + no gravado
Neto gravado
Importe total
Importe de I.V.A.
Importe total sin IVA
EMISION DE ORDEN DE COMPRA
Nuevas variables de impresión:
Para las Iteraciones:
@CE (Cantidad pendiente de entregar por Articulo)
@SN (Sinónimo del artículo)
Para los totales:
@TP (Cantidad total pendiente de entregar)
NUEVA VARIABLE DE IMPRESION PARA LOS COMPROBANTES DE RETENCION
@CN (Número de certificado de retención)
EMISION DE LIBRO IVA
Nuevas variables de impresión: Para las Iteraciones: @CE (Cantidad pendiente de entregar por Artículo)
@SN (Sinónimo del artículo) Para los totales: @TP (Cantidad total pendiente de entregar)
FONDOS
IMPRESION DE BALANCE – LIBRO DIARIO – LIBRO MAYOR
8.10.000
Permite imprimir sólo el encabezado, el cuerpo o el informe completo. Se agregan 3 leyendas adicionales
para ser incorporadas al encabezado.
LISTADOR DE CUPONES
Se agrega la opción de listar el campo Centralizado para determinar si el cupón fue enviado a Casa Central.
PUNTO DE VENTA
8.10.000
NUEVO INFORME - PEDIDOS PENDIENTES REMITIDOS / FACTURADOS
Permite detectar los pedidos remitidos pendientes de facturar y los pedidos facturados pendientes de remitir
teniendo en cuenta la unidad de stock o la presentación de ventas. Es decir, imprime los comprobantes
cuando la cantidad pendiente de facturar y remitir no coincide.
STOCK
IMPORTACION DE MOVIMIENTOS DE STOCK
8.10.000
Se verifica que no se importe dos veces un mismo comprobante. Además se permite consultar en tipo y
número de comprobante de origen.
NUEVO PROCESO - GENERACION DE ESCALAS Y ETIQUETAS
Este proceso le permite imprimir etiquetas para una lista de artículos ingresados. Si la combinación artículo
base + escala 1 + escala 2 no existe el sistema lo dará de alta automáticamente. Este proceso también
puede ser utilizado para crear nuevas combinaciones de artículos / escalas sin necesidad de imprimir
EXPORTACION DE MOVIMIENTOS DE STOCK
Permite exportar comprobantes de ajustes.
CONVERSION DE DATOS DE TANGO PUNTO DE VENTA 2.0
Se elimina esta opción de menú
EXPORTACION DE COMPROBANTES AL CENTRALIZADOR (para informes y
Se exportan los comprobantes anulados con posterioridad a su envío a casa central lo que permite actualizar
(anular) los comprobantes en casa central sin tener que reprocesar lotes.
INFORME DE COSTO DE VENTAS
Permite indicar un rango de tipos de comprobantes a considerar.
VENTAS
Mejoras al circuito pedido-remito-factura
8.10.000
Nuevos parámetros
Perfiles de Facturación: posibilidad de indicar que siempre agrupe renglones, nunca agrupe o que deba
confirmar.
Perfiles de Facturación: posibilidad de mantener las descripciones adicionales al referenciar pedidos y
remitos en las facturas.
Perfiles de Facturación: posibilidad de indicar para el ingreso de Pedidos, que la carga del talonario de la
factura sea obligatorio o no.
Parámetros Generales: posibilidad de indicar (para el ingreso de remitos) que siempre agrupe los
renglones, nunca o que deba confirmar.
Parámetros Generales: posibilidad de mantener (para el ingreso de remitos) las descripciones adicionales
de los pedidos y facturas referenciadas.
Leyendas adicionales para los artículos
A partir de esta versión se conservan las descripciones adicionales ingresadas en los pedidos para los
artículos, cuando los mismos se referencien en Remitos o Facturas
Perfiles de Facturación: posibilidad de indicar para el ingreso de Pedidos, que la carga del talonario de la
factura sea obligatorio o no.
Parámetros Generales: posibilidad de indicar (para el ingreso de remitos) que siempre agrupe los
renglones, nunca o que deba confirmar.
Parámetros Generales: posibilidad de mantener (para el ingreso de remitos) las descripciones adicionales
de los pedidos y facturas referenciadas.
NUEVO INFORME - PEDIDOS PENDIENTES REMITIDOS / FACTURADOS
Permite detectar los pedidos remitidos pendientes de facturar y los pedidos facturados pendientes de remitir
teniendo en cuenta la unidad de stock o la presentación de ventas. Es decir, imprime los comprobantes
cuando la cantidad pendiente de facturar y remitir no coincide.
Novedades Versión 8.10.101
ADMINISTRADOR GENERAL
CONFIGURACION DE DECIMALES
8.10.101
Se independiza la configuración de decimales correspondiente a las cotizaciones de monedas extranjeras de
la configuración de los decimales de importes.
CENTRALIZADOR
INFORME DE CONTROL DE NUMERACION (SUCURSAL)
8.10.101
A partir de esta versión se tiene en cuenta los comprobantes multipropósito y aquellos con más de una hoja.
INFORME DE AUDITORIA (SUCURSAL)
Se agregó la posibilidad de obtener el detalle de los comprobantes exportados en cada lote.
INFORME DE AUDITORIA (CASA CENTRAL)
Se agregó la posibilidad de obtener el detalle de los comprobantes importados en cada lote.
Permite generar el informe con las siguientes opciones:
Detalla comprobantes importados.
Detalla comprobantes rechazados.
Detalla conciliación: genera un breve resumen informando la cantidad de comprobantes exportados vs. los
importados y rechazados.
Detalla sólo diferencias: permite obtener un listado incluyendo únicamente los lotes con comprobantes
INFORME DE CONTROL DE NUMERACION (CASA CENTRAL)
Se agrega este informe para el control de numeración de todos los comprobantes recibidos desde las
sucursales.
EXPORTACION DE COMPROBANTES (SUCURSAL)
A partir de esta versión se permite reprocesar lotes ya enviados a casa central.
COMPRAS
VARIABLES DE REEMPLAZO
8.10.101
@AR Año de la retención.
@ST Sucursal del talonario asociado a la retención.
GENERACION ARCHIVO R.G. 1547
Se actualizó la generación del soporte magnético para que sea compatible con la R.G.1886 (Recodificación
de la tabla de monedas)
MULTIPLES PRESENTACIONES DE COMPRAS
Permite trabajar con múltiples presentaciones de compras configurando para cada una de ellas la
equivalencia con respecto a la unidad de stock y su correspondiente precio
INSTALACION
ACTUALIZACION DE VERSION
8.10.101
Previamente a comenzar la actualización de la versión se verificará la consistencia de la estructura de las
distintas bases de datos. En caso de encontrar alguna anormalidad se suspenderá la actualización del
sistema procediendo a generar en forma automática una serie de archivos que deben ser enviados a nuestro
departamento de Servicios par solucionar este inconveniente. Esta verificación tiene por objetivo mejorar la
calidad de la instalación permitiendo que el sistema quede siempre en condiciones operativas; ya sea con
una versión actualizada (cuando la verificación resultó exitosa) o con la versión anterior (cuando la verificación
IVA
IVA - CITI COMPRAS
8.10.101
Se actualizó la generación del soporte magnético para que sea compatible con la versión 3.0 de CITI
Compras.
PUNTO DE VENTA
FACTURAS / NOTAS DE CREDITO / NOTAS DE DEBITO
8.10.101
Nueva tecla de función (ALT+F5): permite modificar la alícuota de ingresos brutos que tiene asignada el
cliente.
INFORME DE RESUMEN DE CUENTA
Se agrega la posibilidad de generar el informe para un rango de vendedores y zonas específicas.
VARIABLES DE REEMPLAZO
@PC Importe de pago a cuenta de los recibos.
@TB Descripción de la alícuota general de ingresos brutos.
@T2 Descripción de la alícuota adicional de ingresos brutos.
@MV Unidad de medida de ventas (independientemente de la unidad de medida utilizada en el comprobante)
FACTURAS CON REFERENCIA A PEDIDOS
Nueva modalidad que permite ingresar los artículos (en vez de proponerlos en base al pedido de referencia)
para luego controlarlos contra el pedido original. Muestra una ventana de conciliación con todo lo ingresado y
lo pendiente del pedido antes de proceder a su facturación. De utilidad para las empresas con pedidos de
gran cantidad de ítems ya que facilita el control entre la cantidad pedida y la cantidad a facturar.
CONSULTA INTEGRAL DE CLIENTES
Permite visualizar la descripción adicional del artículo en los renglones del pedido
SUELDOS
D.G.I. - SIJP
8.10.101
Se actualizó la generación del soporte magnético para que sea compatible con la versión 25 de SIJP
D.G.I. - SIJP
Se actualizó la generación del soporte magnético para que sea compatible con la versión 25 de SIJP
VENTAS
FACTURAS CON REFERENCIA A PEDIDOS
8.10.101
Nueva modalidad que permite ingresar los artículos (en vez de proponerlos en base al pedido de referencia)
para luego controlarlos contra el pedido original. Muestra una ventana de conciliación con todo lo ingresado y
lo pendiente del pedido antes de proceder a su facturación. De utilidad para las empresas con pedidos de
gran cantidad de ítems ya que facilita el control entre la cantidad pedida y la cantidad a facturar.
FACTURAS / NOTAS DE CREDITO / NOTAS DE DEBITO
Nueva tecla de función (ALT+F5): permite modificar la alícuota de ingresos brutos que tiene asignada el
cliente.
VARIABLES DE REEMPLAZO
@PC Importe de pago a cuenta de los recibos.
@TB Descripción de la alícuota general de ingresos brutos.
@T2 Descripción de la alícuota adicional de ingresos brutos.
@MV Unidad de medida de ventas (independientemente de la unidad de medida utilizada en el comprobante)
CONSULTA INTEGRAL DE CLIENTES
Permite visualizar la descripción adicional del artículo en los renglones del pedido
INFORME DE RESUMEN DE CUENTA
Se agrega la posibilidad de generar el informe para un rango de vendedores y zonas específicas.
Novedades Versión 8.50.000
COMPRAS
Autorización de comprobantes para su posterior pago
8.50.000
Este nuevo circuito permite indicar qué comprobantes están autorizados para ser pagados. Permite
seleccionar en forma individual o masiva los comprobantes a autorizar mediante distintos criterios. Por
ejemplo un rango de proveedores (o carpeta del clasificador), fechas de vencimiento y montos pendientes.
Permite configurar los importes mínimos a partir de los cuáles los comprobantes deben ser autorizados para
liberar su pago. Mediante perfiles de autorización permite indicar los importe máximos que puede autorizar el
usuario. Mediante perfiles de órdenes de pago permite indicar montos autorizados a pagar, restringir la
posibilidad de efectuar pagos a cuenta y la posibilidad de pagar facturas no autorizadas hasta un
determinado monto. Cada usuario podrá liberar pagos dependiendo de su perfil, pudiendo existir operadores
Orden de pago
Se incorporan importantes mejoras en la selección de comprobantes a pagar. Se permite visualizar e indicar
en forma masiva los comprobantes que se desean pagar pudiendo optar por distintos criterios de selección
como ser fecha (emisión o vencimiento), monto de la deuda (moneda local o extranjera), tipo de comprobante
y opcionalmente número.
Se eliminan las restricciones existentes con respecto al ingreso de comprobantes de crédito. Puede
ingresárselos en cualquier orden, por cualquier valor e incluso modificarse el importe original (imputación
Otras mejoras importantes
Se permite indicar la fecha de alta de cada proveedor y se agregó dicha información en el análisis
multidimensional de comprobantes.
Informe de órdenes de pago emitidas: se agrega el grupo, familia e individuo del proveedor para la salida a
Excel.
Nuevas variables de impresión:
Para orden de pago
Uso del clasificador en informes y multidimensional
Se permite indicar los proveedores a procesar mediante la selección de carpetas del clasificador en los
siguientes informes:
Emisión de resumen de cuentas.
Deudas vencidas y a vencer.
Análisis multidimensional de comprobantes (en este caso se permite además seleccionar artículos
mediante carpetas del respectivo clasificador).
Imputación de comprobantes
Se incorpora la posibilidad de visualizar sólo los comprobantes pendientes. Además se da la posibilidad de
buscar comprobantes por tipo y número, fecha o importe. Se incluyeron algunas mejoras a la pantalla para
mejorar la usabilidad del proceso como ser la visualización saldo actual del proveedor y los totales de las
columnas composición y comprobantes a cuenta.
Clasificador de Proveedores y uso en informes.
Se agrega la posibilidad de agrupar proveedores mediante el uso del clasificador. Se incluye la opción para
clasificar a cada proveedor al momento de darlo de alta.
COTIZACIONES
Manejo de cotizaciones (presupuestos)
8.50.000
Circuito incluido en forma opcional al módulo de Ventas (similar a Importaciones en el módulo de Compras).
Permite administrar el circuito de cotizaciones y su posterior transformación en pedido.
Manejo opcional de aprobación interna y conformidad del cliente pudiendo coexistir distintos circuitos
dependiendo de los permisos del operador. Por ejemplo cotizaciones que nacen aprobadas y otras que
requieren aprobación.
Posibilidad de limitar la visualización y modificación de cotizaciones a sólo aquellas generadas por el
usuario.
Manejo de clientes potenciales con opción a definir un clasificador particular para este tipo de clientes.
Opción de transformar clientes potenciales en habituales.
Generación de cotizaciones a clientes habituales, potenciales u ocasionales.
Posibilidad de copiar cotizaciones en base a otra existe.
Definición de talonarios, perfiles e informes propios para este nuevo comprobante.
Fecha de vigencia.
Análisis multidimensional de cotizaciones.
Posibilidad de consultar las cotizaciones desde la consulta integral de clientes.
FONDOS
Fecha de cierre de fondos
8.50.000
Permite ingresar una fecha de cierre para evitar el ingreso de movimientos anteriores a dicha fecha. Afecta a
los módulos de Ventas, Compras y Fondos.
Control de duplicidad en el ingreso de cheques de terceros
Se emite un aviso si un cheque ya se encuentra registrado (igual banco, cuenta y número de cheque).
Transferencia de cheques entre cuentas cartera
Se agrega la posibilidad de seleccionar cheques en cartera y transferirlos a otra, conservando su estado
cartera. No existen límites para la cantidad de transferencias.
Evita el reingreso de datos, simplemente se seleccionan los cheques y se indica cual es la cuenta a la cual
se transfieren conservando el mismo número interno, y quedando disponibles en la nueva cartera para su
futura aplicación o transferencia.
GENERAL
MSSQL 2005
8.50.000
Todos los productos Tango, Restô y Tango Astor pueden instalarse en servidores con bases de datos SQL
Server 2005.
Nuevo destino de impresión (Menú)
Se agregó un nuevo destino de impresión que envía cualquier informe en formato HTML como una nueva
solapa en el navegador del menú principal del sistema.
IVA
CITI Ventas
8.50.000
Si incorpora la generación del archivo para CITI Ventas (R.G. 1575)
Factura \"M\"
Se efectuaron modificaciones para aceptar el ingreso y correcto procesamiento de este tipo de comprobantes.
STOCK
Informe de stock inmovilizado
8.50.000
Permite obtener un informe valorizado de los artículos que no tuvieron movimientos en un rango de fechas
determinado.
Fecha de cierre de stock
Permite ingresar una fecha de cierre para evitar el ingreso de movimientos anteriores a dicha fecha. Afecta a
los módulos de Ventas, Compras y Stock.
Actualización masiva del perfil de artículo
Permite inhabilitar en forma automática los artículos que no tuvieron movimientos en un rango de fechas
determinado.
Es posible además actualizar el perfil (Ventas, Compras, Compra-Venta, Inhabilitado) en forma automática
Exportación / importación de artículos
Importación de artículos: se incluye la posibilidad de obtener un listados con el artículos que fueron dados de
alta.
Exportación de artículos: permite exportar únicamente los artículos que fueron dados de alta a partir de una
Otras mejoras importantes
Se permite indicar la fecha de alta de cada artículo y se incluye en los multidimensionales.
Posibilidad de ingresar comentarios asociados al artículo, permitiendo su posterior impresión en los
comprobantes. Puede ser utilizado por ejemplo para ingresar e imprimir la especificación técnica del
producto.
Control estricto de stock negativo: permite parametrizar el control estricto de stock en el módulo de Stock
(actualmente es flexible)
Uso del clasificador en informes
Se permite indicar los artículos a procesar mediante la selección de carpetas del clasificador en los
siguientes informes:
Movimientos de stock actual.
Catálogo de artículos.
Listado de stock por articulo.
Listado de stock por depósito.
Listado de valorización de existencias.
Multidimensional del movimientos.
Multidimensional de movimientos
Este análisis multidimensional permite trabajar con los movimientos de stock generados por los módulos de
Ventas, Compras y Stock.
Permite seleccionar los artículos, clientes y proveedores que se desea analizar además de poder utilizar la
información generada por los respectivos clasificadores.
VENTAS
Uso de talonarios en pedidos
8.50.000
Se incorpora la posibilidad de utilizar talonarios en el proceso de pedidos, lo que permite tener distintas
numeraciones, modelos de impresión y búsquedas específicas.
INFORMES
Informes
Clientes con - sin operaciones desde una fecha determinada. (nuevo)
Comparativo de ventas de año actual vs. año anterior detallado por mes (nuevo y sólo en versión SQL)
Detalle de comprobantes: se detalla la cotización utilizada en cada comprobante.
Multidimensional de Comprobantes
Si incluyeron el código base y las escalas 1 y 2 como variables de página.
Se agregó la fecha de alta del cliente y del artículo.
Se incorporó el código y razón social del primer proveedor asociado a cada artículo.
Se permite indicar los clientes y artículos a generar.
Mejoras al circuito de pedido – remito - factura
Nuevos circuitos
Permite facturar remitos que estaban referenciados a pedidos.
Permite remitir facturas que estaban referenciadas a pedidos.
Se permite exportar los remitos de ventas para luego ser incorporado como comprobante de ingreso de stock
en otra sucursal.
Se mantienen los circuitos actuales
Facturar en referencia a pedido.
Remitir en referencia a pedido.
A partir de esta versión permite conocer la cantidad pendiente de facturar (del remito) o la cantidad pendiente
de remitir (de la factura) cuando el comprobante referencia directamente a un pedido.
En ambos circuitos (actuales y nuevos)
Permite referenciar varios comprobantes.
Permite trabajar con cantidades parciales aún cuando se trate de varios comprobantes referenciados.
Recompone la cantidades pendientes del pedido ante anulación de facturas o anulación y/o devolución de
remitos. Permite modificar el depósito en el remito o factura cuando hacen referencia a pedidos.
Posibilidad de indicar moneda del comprobante y cotización en el pedido.
Permite modificar el depósito del pedido aún cuando se encuentre parcialmente procesado transfiriendo el
compromiso de stock al nuevo depósito.
Tipos de paneles disponibles
Panel tipo carpeta Este tipo de paneles muestra los artículos pertenecientes a una carpeta del clasificador de
artículos permitiendo la posterior navegación entre carpetas.
Ejemplos de aplicación: artículos favoritos, promociones del día, rubros, etc.
Panel tipo relación Este tipo de paneles muestra los artículos pertenecientes a una determinada relación del
clasificador de artículos. La información que se visualiza en este panel está relacionada al artículo
posicionado en la grilla de facturación o en alguno de los paneles tipo carpeta.
Ejemplos de aplicación: artículos sustitutos, artículos relacionados, etc.
Panel tipo precio y saldo Este panel tiene como objetivo conocer rápidamente el precio y saldo actual de un
artículo sin tener que llamar a ningún otro proceso.
Panel tipo foto Muestra la foto del artículo en el que se está posicionado.
Panel tipo datos adicionales del cliente Este panel muestra un campo memo con los datos adicionales
ingresados en el abm de clientes. (Nuevo campo)
Ejemplos de aplicación: anotaciones para que tenga en cuenta el vendedor cuando le vende a ese cliente.
Por ejemplo: No aceptar cheques del banco XXXXXX de ese cliente o Recordarle al cliente que debe una
cuota de la factura #####
Panel tipo datos adicionales del artículo Este panel muestra un campo memo con los datos adicionales
ingresados en el abm de artículos. (Nuevo campo)
Ejemplos de aplicación: anotaciones para que tenga en cuenta el vendedor cuando vende ese artículo. Por
ejemplo: Avisar al cliente que tiene que enviar la registración de garantía en 10 días o incluso detallar las
especificaciones técnicas del producto.
TYPs por talonario
Se permite indicar más de un dibujo de formulario (.typ) por cada tipo de comprobante relacionado al
talonario.
Durante la emisión de comprobante se podrá indicar el dibujo que se quiere utilizar para la impresión (se
Cobranzas
Se incorporan importantes mejoras en la selección de comprobantes a cobrar. Se permite visualizar e indicar
en forma masiva los comprobantes que se desean cobrar pudiendo optar por distintos criterios de selección
como ser fecha (emisión o vencimiento), monto de la deuda (moneda local o extranjera), tipo de comprobante
y opcionalmente número. En caso de trabajar con grupos empresarios permite indicar rango de clientes.
Se eliminan las restricciones existentes con respecto al ingreso de comprobantes de crédito. Puede
ingresárselos en cualquier orden, por cualquier valor e incluso modificarse el importe original (imputación
Uso del clasificador en informes y multidimensional
Se permite indicar los clientes a procesar mediante la selección de carpetas del clasificador en los
siguientes informes:
Resumen de ventas por cliente
Emisión de cobranzas a realizar
Emisión de resumen de cuentas
Análisis multidimensional de comprobantes (en este caso se permite además seleccionar artículos
mediante carpetas del respectivo clasificador)
Balanzas (facturación de artículos pesables)
Facturación de artículos pesables por medio de códigos de barra emitidos por balanzas. Lectura e
interpretación de códigos de barra emitidos por balanzas electrónicas.
Definición de múltiples contactos por cliente
Definición ilimitada de contactos por cliente. Por cada uno de ellos se puede indicar: nombre, cargo, teléfono,
dirección de correo electrónico y una observación adicional.
Definición de artículos, precios y descuentos por cliente
Se agrega la posibilidad de indicar los artículos por cliente pudiendo definir el sinónimo utilizado por el cliente
para nuestro artículo además de poder indicar el descuento especial que se le aplicará al artículo cuando se
lo venda a ese cliente. Se permite definir precios especiales para cada uno de los artículos asociados al
cliente en cada una de las listas de precios.
Otras mejoras importantes
Facturación:
Modificación de datos del encabezado de la factura sin perder los renglones del comprobante. Por ejemplo,
para cambiar la condición de ventas si el cliente pagará con tarjeta en cuotas y corresponde un recargo por
interés. Ahora se recalculará la factura nuevamente mientras la misma no haya sido emitida.
Se incorporan los controladores fiscales Hasar SMH /P-330F y SMH /P-435F.
Perfiles de facturación: se permite configurar la apertura automática de la ventana de "descarga de stock y
selección de depósito" para que sea un paso obligado para el operador (disponible en los renglones de la
factura)
Relación de condición de venta y lista de precios: posibilidad de indicar una lista de precios para su uso
durante la emisión de comprobantes.
Mejoras en modalidad carga rápida facturación: permite indicar una cantidad antes de ingresar el código de
artículo (caso típico en supermercados)
Variables de impresión de artículos: se agregan nuevas variables de impresión para artículos con escalas
(código base, escala 1 y escala 2)
Control opcional de la fecha del comprobante con respecto la fecha del día. (estricto, flexible o sin control)
Optimización de tiempos en el uso del clasificador en facturación.
Clientes:
Se optimizó la forma de clasificar al cliente durante su ingreso.
Se permite indicar la fecha de alta de cada cliente.
Posibilidad de ingresar comentarios asociados al cliente, permitiendo su posterior impresión en los
comprobantes.
Mejoras a la consulta integral de clientes
Optimización de tiempos para la versión SQL.
Se muestra las carpetas del clasificador a las que pertenece el cliente.
Se pueden consultar las relaciones del clasificador asociadas al cliente.
Se pueden consultar la fecha de alta del cliente, sus contactos y los artículos relacionados.
Informes
Clientes con - sin operaciones desde una fecha determinada. (nuevo)
Comparativo de ventas de año actual vs. año anterior detallado por mes (nuevo y sólo en versión SQL)
Detalle de comprobantes: se detalla la cotización utilizada en cada comprobante.
Multidimensional de Comprobantes
Si incluyeron el código base y las escalas 1 y 2 como variables de página.
Se agregó la fecha de alta del cliente y del artículo.
Se incorporó el código y razón social del primer proveedor asociado a cada artículo.
Se permite indicar los clientes y artículos a generar.
Nuevas variables de impresión:
Para cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos con factura y remitos de stock
@SC Código de artículo sin escalas ó código de artículo base (cuando el artículo es con escalas)
@SD Descripción del artículo sin escala o base
@C1 Código de escala 1
@C2 Código de escala 2
@R1 Descripción de escala 1
@R2 Descripción de escala 2
@V1 Código de Valor de escala 1
@V2 Código de Valor de escala 2
@N1 Descripción de Valor de escala 1
@N2 Descripción de Valor de escala 2
Para recibos de cobranza
VARIABLES DE REEMPLAZO
Nuevas variables de impresión:
Para cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos con factura y remitos de stock:
@SC Código de artículo sin escalas ó código de artículo base (cuando el artículo es con escalas)
@SD Descripción del artículo sin escala o base
@C1 Código de escala 1
@C2 Código de escala 2
@R1 Descripción de escala 1
@R2 Descripción de escala 2
@V1 Código de Valor de escala 1
@V2 Código de Valor de escala 2
@N1 Descripción de Valor de escala 1
@N2 Descripción de Valor de escala 2
Para recibos de cobranza
@SS Saldo del cliente en cuenta corriente (después de aplicar el recibo)
CONTROLADOR FISCAL
Se incorporan los controladores fiscales Hasar SMH /P-330F y SMH /P-435F.
Paneles adicionales en facturación (sólo en versión SQL)
Posibilidad de definir paneles (ventanas) adicionales para su uso en facturación. Dichos paneles ofrecen
información relacionada al cliente y los artículos.
Pueden estar visibles (ubicación definida por el usuario), ser invocados a pedido e incluso ser utilizados
aunque no se este facturando.
Los paneles permiten consultar información y también seleccionar artículos para ser incluidos en la factura.
Novedades Versión 8.50.001
COMPRAS
Imputación de comprobantes
8.50.001
Se habilita la posibilidad de filtrar solamente los comprobantes "Pendientes".
CONTABILIDAD
Mejoras Generales
8.50.001
Resultado por tenencia: en el Seleccionador de cuentas se agrega el parámetro "Sólo cuentas afectadas a
resultado por tenencia" (por defecto, se exhibe activado).
Seleccionador de cuentas: se hace visible la opción de botón derecho "Sólo considera cuentas habilitadas".
PUNTO DE VENTA
Mejoras Generales
8.50.001
Balanza: se habilita la posibilidad de facturar artículos pesables, según lo definido en el proceso Parámetros
Balanza.
Formulario de impresión activo: en los procesos de facturación, se exhibe al pie de la pantalla, el formulario
de impresión habitual a utilizar en la impresión. Para el resto de los procesos que emiten comprobantes
(remitos, pedidos, cotizaciones), se exhibe esta información cuando cambie el formulario habitual a través de
las teclas Ctrl + F4.
Actualización de Clientes - Sincronización y exportación de contactos a Outlook: además de exportar como
SUELDOS
Mejoras Generales
8.50.001
Liquidación de conceptos individual y Consulta de liquidaciones: se agregan los datos de auditoría para las
liquidaciones, con respecto a la contabilización y exportación de asientos.
Exportación de asientos contables de Sueldos: se agrega la posibilidad de generar asientos en línea entre
Tango Astor Sueldos y Tango Astor Contabilidad y la generación de los datos de Origen de asiento y Lote de
exportación.
Modelos de asientos de Sueldos: es posible elegir sólo las cuentas habilitadas para el módulo Sueldos y
clasificar el modelo con un tipo de asiento habilitado para ese módulo.
Informe Sueldos y jornales a pagar: al presionar el botón "Obtener liquidaciones" para la multiselección
VENTAS
Mejoras Generales
8.50.001
Consulta Integral de Clientes: en el Seguimiento de Pedidos, se detallan los comprobantes asociados a un
artículo de un pedido.
Facturación con referencia a Pedidos - Control de carga de artículos: es posible controlar la carga de artículos
al facturar con referencia a varios pedidos.
Balanza: se habilita la posibilidad de facturar artículos pesables, según lo definido en el proceso Parámetros
Balanza.
Formulario de impresión activo: en los procesos de facturación, se exhibe al pie de la pantalla, el formulario
de impresión habitual a utilizar en la impresión. Para el resto de los procesos que emiten comprobantes
(remitos, pedidos, cotizaciones), se exhibe esta información cuando cambie el formulario habitual a través de
las teclas Ctrl + F4.
Actualización de Clientes - Sincronización y exportación de contactos a Outlook: además de exportar como
contacto el cliente, se exportan todos los contactos relacionados al cliente como registros separados en el
Novedades Versión 8.50.102
ALL
Mejoras Generales
8.50.102
Nuevas teclas de método abreviado:
CTRL + A: agregar nuevo registro.
F11: ir al registro anterior.
F12: ir al registro siguiente.
Ctrl + F11: ir al primer registro.
Ctrl + F12: ir al último registro.
F10: grabar registro y/o aceptar ventana activa (incluso en ventanas intermedias).
F7: abrir calendario / calculadora / ventana asociada.
Mejoras en la usabilidad con teclado del Buscar:
Se elimina la necesidad de usar * para realizar búsquedas de texto. Por ejemplo, si ingresa tel, buscará
todos los registros que comiencen con las letras tel (hasta la versión anterior, hacía falta escribir tel*). De
todas formas, puede seguir utilizando el asterisco (*) para búsquedas parciales de textos. Ejemplo: *tel*,
buscará la sigla tel como palabra intermedia.
Con sólo ingresar la condición de búsqueda y pulsar , se realiza la búsqueda de registros y el cursor se
posiciona automáticamente en la grilla de resultados.
Pulsando en la grilla de resultados, se posiciona el proceso relacionado en el registro activo del buscar.
CONTABILIDAD
Mejoras Generales
8.50.102
Procesos relacionados: se agrega, para cada ítem, la posibilidad de invocar los procesos relacionados.
Ingreso de Asientos
Mejoras en la usabilidad con teclado.
Se permite configurar, por terminal, la apertura automática de la ventana de apropiación en auxiliares /
GLOBAL
Mejoras en la Herramienta para la integración con Tango
8.50.102
Se agrega la posibilidad de configurar la jerarquía a integrar como plan de cuentas y el tipo de auxiliar a
integrar como centro de costo para los módulos Tango.
Se agrega la transferencia a los módulos de Tango de las reglas de apropiación definidas en Tango Astor
Contabilidad.
Se agrega la posibilidad de elegir la forma de generación de los códigos de cuenta para Tango, en base al
código de cuenta o bien, en base al código alternativo de la cuenta, ambos implementados en Tango Astor
PUNTO DE VENTA
Mejoras Generales
8.50.102
Importación de Clientes: nuevo parámetro para indicar si se importan las clasificaciones de los clientes.
Impresión de sinónimo y descripción por cliente: la nueva variable de control @SINONIMO_CLIENTE permite
imprimir el sinónimo y la descripción de un artículo relacionado a un cliente, utilizando @CA y @DE.
Control de superposición de bonificaciones utilizadas en la Factura: se permite configurar en el perfil de
facturación, la posibilidad de controlar la utilización de la bonificación general y la bonificación por artículo. Se
puede definir que permita el uso de ambas bonificaciones, no lo permita, o se permita con confirmación.
STOCK
Mejoras Generales
8.50.102
Importación de Artículos: se agrega un nuevo parámetro para indicar si se importan las clasificaciones de los
artículos.
STOCK PUNTO DE VENTA
Mejoras Generales
8.50.102
Importación de Artículos: se agrega un nuevo parámetro para indicar si se importan las clasificaciones de los
artículos.
VENTAS
Mejoras Generales
8.50.102
Generación de Pedidos desde Cotizaciones: es posible indicar para el pedido a generar, que comprometa
stock en el depósito configurado en el perfil de cotizaciones.
Modificación de Cotizaciones: se puede modificar el código de cliente siempre que la cotización no se
encuentre anulada o procesada.
Variable de impresión: se agrega la variable @RA que permite imprimir el número de remito cuando se
genera una factura-remito con referencia a un pedido.
Gestión de textos de cotizaciones como campo MEMO: para la edición de los textos para cotizaciones, se
utiliza un campo MEMO, similar a comentarios de clientes.
Impresión de textos de cotizaciones: utilice la variable de reemplazo @IZ (longitud: 20) para imprimir los
textos de cotizaciones. En el formulario o dibujo, complete con esta variable tantos renglones como sea
necesario. No utilice los caracteres -. (guión y punto) para la repetición de un renglón.
Control de superposición de bonificaciones utilizadas en el Pedido: se permite configurar en el perfil de
facturación la posibilidad de controlar la utilización de la bonificación general y la bonificación por artículo. Se
puede definir que permita el uso de ambas bonificaciones, no lo permita, o se permita con confirmación.
Importación de Clientes: nuevo parámetro para indicar si se importan las clasificaciones de los clientes.
Impresión de sinónimo y descripción por cliente: la nueva variable de control @SINONIMO_CLIENTE permite
imprimir el sinónimo y la descripción de un artículo relacionado a un cliente, utilizando @CA y @DE.
Control de superposición de bonificaciones utilizadas en la Factura: se permite configurar en el perfil de
facturación, la posibilidad de controlar la utilización de la bonificación general y la bonificación por artículo. Se
puede definir que permita el uso de ambas bonificaciones, no lo permita, o se permita con confirmación.
Novedades Versión 8.60.000
CASH FLOW
Conexión con Astor Contabilidad
8.60.000
Se incorpora la posibilidad de que Tango Cash Flow extraiga los saldos de las cuentas desde Astor
Contabilidad.
COMPRAS
Generación de archivos para SIFERE
8.60.000
Nuevo aplicativo de convenio multilateral que reemplaza al SD99.
Se integra con el S.I.Ap.
Informa percepciones de ingresos brutos.
CONTABILIDAD
Consulta de saldos y movimientos desde el asiento contable
8.60.000
Se incluyeron dos nuevas consultas cuando se está posicionado sobre el código o descripción de la cuenta
durante el ingreso de asientos:
Consulta de saldo
Consulta de movimientos de la cuenta (Mayor)
Se puede configurar por terminal los parámetros de estas opciones.
Imputación de cuentas según el código alternativo
Posibilidad de imputar cuentas a un asiento utilizando el código alternativo de cada cuenta.
Consolidación de saldos (Nuevo informe)
Permite establecer un porcentaje de participación para cada empresa que participa en la consolidación de
saldos (Por ejemplo, cuando una empresa participa en el 30% de la composición accionaria de otra).
Definición de modelos de consolidación (plantillas) para evitar el ingreso repetitivo de parámetros.
Admite la defición de modelos de consolidación (plantillas) para evitar el ingreso repetitivos de parámetros.
Libro Mayor
Se agregaron las siguientes opciones:
Corte por subauxiliar : sin y con detalle de unidades adicionales.
Corte por tipo de auxiliar: se agregó la posibilidad de detallar unidades adicionales, tanto para los auxiliares
como los subauxiliares.
Corte por fecha: luego de la selección de jerarquía, se agregó la posibilidad de que pueda seleccionar un
rubro.
Cotización de la moneda alternativa parametrizada por defecto: Cuando el listado se emite en moneda local,
se agregó la impresión de la cotización de la moneda alternativa parametrizada como defecto en el proceso
Libro Diario y Libro Mayor
Se agregó la posibilidad de seleccionar los asientos según los datos de auditoria que se van grabando al
momento de ingresar cada asiento: filtro según usuario, fecha y terminal de alta, y según usuario, fecha y
terminal de última modificación.
Balance y Balance comparativo entre ejercicios
Se incorpora la posibilidad de detallar los subauxiliares contables.
Estado de situación patrimonial
A partir de esta versión se puede emitir el Estado de situación patrimonial en base a los asientos resumen.
Auditoría
Se agregó la posibilidad de auditar los abm/s y procesos del módulo de Tango Astor Contabilidad y los
abm/s referentes a Contabilidad en el módulo Tango Astor Global.
Cierre y apertura
Se incluyó la opción de generación automática de asientos extracontables para ajustar las monedas
alternativas al cierre, tanto para cuentas de resultado como para cuentas patrimoniales.
Libro Diario
Posibilidad de imprimir opcionalmente en el Libro Diario:
El acumulado del debe y haber desde la fecha de inicio del ejercicio hasta la fecha "desde" solicitada. (al
comienzo del informe)
Subtotales por cada hoja emitida.
Registración de asientos
Se incluyó la posibilidad de definir permisos para alta / modificación / baja sobre los estados posibles para la
registración de asientos contables y extracontables ("Borrador" / "Ingresado" / "Registrado").
Actualización masiva de cuentas contables
Se incorporó la posibilidad de actualizar masivamente las leyendas asociadas a cuentas, para los defectos
de movimientos al Debe y al Haber.
Se incorporó el parámetro "Parametrización particular por cuenta" para asignar masivamente su mismo
código de cuenta de cada cuenta seleccionada, para la parametrización de los procesos automáticos de
ajuste por inflación, conversión y tenencia.
Se incorporaron las opciones de botón derecho: "Chequear todo" / "Deschequear todo".
ras mejoras importantes
Rediseño de informes para que ocupen menos hojas. Se rediseñaron los informes de Libro diario, Mayor y
Balance para que ocupen una menor cantidad de hojas. Hasta el momento estaban ocupando varias hojas
más que sus similares de Tango.
Renumeración de asientosSe agregó en cada opción de renumeración (asientos contables y extracontables,
analíticos y resumen), el campo \\\"Número Desde\\\" y el botón \\\"Obtener número de asiento desde\\\".
Indicadores contables y análisis de indicadores Se incluyó la unidad de medida del indicador.
Lotes contables recibidos. Proceso nuevo. Permite consultar e imprimir el detalle de asientos que compone
un determinado lote contable recibido (importado desde otro módulo)
Eliminación de asientos Se agregó la opción de eliminación de asientos, indicando un determinado número
de lote contable recibido.
Tablero de Contabilidad.
Se incorporan las siguientes mejoras al tablero contable:
Saldo en moneda alternativa: posibilidad de consultar los saldos expresados en la moneda base y en
cualquiera de las monedas alternativas, independientemente de la moneda seleccionada por parámetro del
tablero.
Saldo convertido: visualización del saldo convertido (a moneda alternativa según una cotización histórica o
una cotización al cierre). Corresponde al campo \"Saldo en moneda extranjera\" de la Consulta Integral de
Tango y del saldo de traslación (diferencia entre valor histórico y valor al cierre).
Saldo extracontable: visualización del saldo de los asientos extracontables (saldo en cualquier moneda
alternativa definida). Corresponde al campo de ajuste de moneda extranjera en la Consulta Integral de Tango.
Nuevas funcionalidades: (exclusivas de Tango Astor)
Detalle de saldos periódicos y mensuales: Se agrega la apertura por auxiliar y subauxiliar.
Saldo parcial: se agregó en las solapas y grillas donde se muestre el saldo final, una columna denominada
\\\"saldo parcial\\\" con el saldo que surge de la diferencia de débitos y créditos del rango de fechas emitido
(es decir, sin arrastre).
Gráficos: posibilidad de mostrar los valores según \\\"saldo parcial\\\" (opción nueva) o bien \\\"saldo
Filtros de seguridad
Se incluyó la posibilidad de definir filtros de seguridad para el módulo Tango Astor Contabilidad sobre:
Ejercicios
Cuentas
Jerarquías
Tipos de auxiliar
Auxiliares
Clases de indicadores contables
CONTROL DE PERSONAL
Seleccionador de legajos de Control de Personal
8.60.000
Se incorporó la opción de seleccionar legajos por rango desde - hasta.
GLOBAL
Herramientas para integración con Tango
8.60.000
Se incorporó la generación de las cuentas no imputables (sumarizadoras) para la conectividad con Tango
Cash Flow.
IVA
Generación de archivos para SICORE
8.60.000
Se agrega la posibilidad de generar el archivo compatible con la versión 6.2.
Generación de archivos para SIFERE
Nuevo aplicativo de convenio multilateral que reemplaza al SD99.
Se integra con el S.I.Ap.
Informa percepciones de compras y retenciones de ventas de ingresos brutos
STOCK
Toma de inventario (Nuevo proceso) (Sólo SQL
8.60.000
Nuevo proceso para obtener diferencias de stock en base al ingreso del conteo físico de inventario
posibilitando generar el ajuste en el mismo momento o en forma diferida.
Perfiles.
Posibilidad de crear perfiles a usuarios para evitar la visualización de las diferencias obtenidas en cuanto al
recuento físico y el saldo de stock (inventario ciego). También permite controlar el acceso a las distintas
opciones del proceso, configurar comprobantes por defecto para el Inventario y el ajuste.
Bloqueo de depósitos.
Posibilidad de configurar el tipo de bloqueo de los diferentes depósitos. Existen dos modalidades de
bloqueo:
Bloqueo total: no se podrá efectuar movimientos para ningún artículo dentro del depósito bloqueado hasta
que se termine la toma de inventario y se procese el ajuste de stock.
Bloqueo parcial: no se podrá efectuar movimientos de aquellos artículos que formen parte de la toma de
inventario en el depósito. De esta manera se puede continuar trabajando con otras líneas de productos en
esos depósitos.
Auditoría.
Registración de información de auditoria vinculada a este proceso.
Ingreso de información mediante colectoras.
Otras mejoras importantes
Reimpresión de comprobantes
Posibilidad de reimprimir comprobantes de stock por rango de comprobantes o por rango de fecha desde el
proceso \"Consulta de comprobantes\".
Palabra de control @Ticket
Posibilidad de emitir los comprobantes de stock en formato ticket, sin tener en cuenta los cortes de hoja.
Proceso de Armado
Permite indicar las partidas utilizadas para cada uno de los insumos del artículo armado (salvo que utilice
descarga automática por antigüedad).
Visualización de fecha de vto. de partidas
En los procesos donde se realice un egreso de artículos con partidas, al mostrar los saldos de las partidas
existentes, se muestra también la fecha de vto. de cada partida.
Importación de artículos: Se permite indicar si se debe actualizar la cantidad mínima, máxima y punto de
pedido.
Rentabilidad bruta: Se agregó la columna costo / importe facturado.
Insumos sumarizados: Posibilidad de indicar cantidades a considedar para cada uno de los artículos
seleccionados. Además se permite agrupar el resultado por insumo en lugar de hacerlo por artículo, lo que
permite obtener el total de insumos necesarios para armar la totalidad de los artículos.
SUELDOS
Otras mejoras importantes
8.60.000
Actualización masiva de legajos Posibilidad de actualizar masivamente los días de cambios de situación de
revista de los datos del legajo para S.I.J.P. ("Día 1", "Día 2" y "Día 3").
Definición de variables de Sueldos Se incorporó el botón "Consultar fórmulas vinculadas", que indica qué
fórmulas y conceptos de liquidación utilizan una variable determinada.
Generación a S.I.Ap. - S.I.J.P (versión 26)
Se adapta la generación del archivo ASCII al nuevo formato de la versión 26. Incluye los nuevos campos:
"Remuneración imponible 7", "Remuneración imponible decreto 788/08", "Adicionales", "Premios".
Seleccionador de legajos de Sueldos
Se incorporó la opción de seleccionar legajos por rango desde - hasta.
Listado de novedades registradas, Listado de saldos disponibles por novedad
Se agregó la posibilidad de seleccionar novedades por "Grupo de novedad".
Actualización global de novedades, Actualización individual de novedades
Se agregó la modalidad de ingreso / consulta por "Grupo de novedades".
Actualización individual de novedades
Se permite indicar un rango de fechas cuando se ingresan / consultan novedades "Por legajo" y "Por
novedad"
Simulación de sueldo bruto
Permite seleccionar los datos fijos de liquidación a tener en cuenta para el período que se está simulando,
según los estados de liquidación "Abierta", "Cerrada" y "Transferida", a fines de que se consideren o no en el
cálculo del sueldo bruto del período.
Certificación de servicios y remuneraciones
Se adaptó el formulario según la legislación vigente. Se agregó una columna que detalla por separado el
SAC.
Generación al S.I.Ap. - SIJP (versión 26)
Se adapta la generación del archivo ASCII al nuevo formato de la versión 26. Incluye los nuevos campos:
"Remuneración imponible 7", "Remuneración imponible decreto 788/08", "Adicionales", "Premios".
Listado de vencimiento de contratos de empleados
Se agregó la posibilidad de seleccionar contratos por "Modalidad de contratación".
TABLERO DE CONTROL
Origen de indicadores
8.60.000
Consulta SQL.
Proceso del sistema Tango (XTango).
MS Excel.
Indicadores predefinidos: estos indicadores aparecerán automáticamente cuando instale el sistema (de
acuerdo al permiso que tenga cada usuario). No necesitan ser configurados.
Indicadores modelo: similares a los indicadores predefinidos, pero deben ser configurados por el usuario
mediante un asistente que solicitará los parámetros necesarios. Un ejemplo de este tipo de indicador es el
correspondiente a \"Ventas por cliente\".
En base a otro indicador.
Indicador de otro tablero.
Fuente de datos externa (forma simplificada de acceder a bases de datos cuando no se tiene conocimientos
de SQL).
Indicadores por defecto (predefinidos)
Se brindan indicadores predefinidos e indicadores modelo de diferentes módulos. Inicialmente se
implementan indicadores de Ventas y Compras.
Visor de tableros
Es posible visualizar los indicadores mediante los siguientes tipos de visores:
Desde el menú (HTML): por defecto, se visualizan en un panel adicional del menú (símil Favoritos o
Navegador), con la opción de ver los indicadores planos, agrupados por empresa o por panel.
Desde una aplicación Windows: puede ejecutarse sin tener Tango instalado. Esta opción ofrece dos vistas:
Grilla: con múltiples solapas / configuración / gráficos / históricos, etc.
Banner de indicadores: similar a las utilizadas para mostrar las cotizaciones de acciones.
Administrador de tableros
Posibilidad de definir tableros con diferentes paneles. Cada panel podrá tener indicadores con publicaciones
y frecuencias de ejecución. Las publicaciones podrán enviarse a diferentes destinos como: mail, sitio ftp o
carpeta.
Asignación de permisos a usuarios para visualizar los indicadores.
Almacenamiento opcional de valores históricos, umbrales superior e inferior y un valor de referencia contra el
VENTAS
Otras mejoras importantes
8.60.000
Notas de crédito con importe cero: se permite generar notas de crédito con importe cero cuando no se utilice
equipo fiscal.
Facturación con lectora de códigos de barra: se independizó (en perfiles de facturación) el parámetro "Indica
cantidad" (alt +F7) del parámetro "carga rápida".
Informe Detalle de Comprobantes: Se agrega el importe correspondiente al total del comprobante.
Facturación o remisión de artículos con partidas: En los procesos donde se realice un egreso de artículos
con partidas, al mostrar los saldos de las partidas existentes, se muestra también la fecha de vencimiento de
Generación de archivos para SIFERE
Nuevo aplicativo de convenio multilateral que reemplaza al SD99.
Se integra con el S.I.Ap.
Informa retenciones de ventas de ingresos brutos.
Paneles adicionales en pedidos y cotizaciones. (Sólo SQL)
Posibilidad de definir paneles adicionales de tipo "carpeta", "relación", "precio y saldo", "foto", "datos
adicionales del cliente" y "datos adicionales de los artículos".
Pueden estar visibles (ubicación definida por el usuario), ser invocados a pedido e incluso ser utilizados
aunque no se este ingresando un pedido o una cotización.
Anteriormente sólo estaba disponible para facturas.
Edición del número del pedido y la Factura
Posibilidad de editar el número propuesto por el talonario, en el ingreso de un pedido o una factura. Esta
definición es a nivel de cada talonario en particular.
Mejoras en circuito de cotizaciones
Referencia de varias cotizaciones
Posibilidad de referenciar en los pedidos varias cotizaciones con posibilidad de seleccionar cantidades
parciales.
Manejo de cantidades parciales
Posibilidad de generar varios pedidos por las cantidades parciales pendientes.
Reconstrucción de cantidades
Al anular pedidos, se pueden reconstruir las cantidades de las cotizaciones asociadas.
Mejoras a informes de Cotizaciones
Se agregó información de cotizaciones perdidas a todos los informes.
En "Seguimiento de Cotizaciones" se puede obtener el seguimiento completo de la cotización incluyendo
pedidos, remitos y facturas. Anteriormente la trazabilidad llegaba sólo hasta el pedido.
Mejoras a Multidimensional de Cotizaciones
Se incorpora la información de cantidades pendientes por renglón.
Mejoras a Consulta Integral – Cotizaciones
Posibilidad de hacer seguimiento para cada renglón de la cotización, informando los pedidos involucrados
para cada artículo incluyendo cantidades pendientes.
Cotizaciones perdidas (Nuevo informe)
Permite realizar seguimiento de las cotizaciones clasificadas como perdidas agrupando por los diferentes