INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Pago Directo Acuerdo de Crédito con Empresas o con Individuos que conceden crédito al Recinto, sin mediar una orden de compra. Requisitos para el pago: Pagos hasta $250.00 – deben estar aprobados por el Decano de la Facultad y por el Director de Finanzas. En exceso de $250.01 – deben estar aprobados por el Decano de la Facultad y el Decano de Administración. La Oficina de Propiedad deberá certificar que la mercancía fue recibida y adquirida para el uso del Recinto. La persona que adquirió u ordenó los materiales o servicios, deberá justificar, de forma clara y precisa, la razón por la cual se obvió el proceso de compras. Indicar el número de Seguro Social Patronal o el Seguro Social de la Entidad o de la Persona para la cual se recomienda el pago. Incluir factura detallada en original. Describir el propósito de la actividad realizada y la fecha. Indicar cuenta y código de gasto correcto. Arrendamiento de Locales y Terrenos - tiene que justificarse la razón por la cual no se utilizaron las instalaciones del Recinto. Deben agotarse todas las alternativas disponibles para usar las instalaciones que ofrece el Gobierno de Puerto Rico, las de entidades que se cedan gratuitamente o cuya renta sea la más baja. Si el pago es por concepto de consumo de comidas debe presentarse una lista de asistencia en original, con el nombre y firma de las personas participantes de la actividad. Deberá estar a tono con la Certificación 191 – Normas sobre Gastos para Actividades de la Comunidad Universitaria. En caso de reparaciones de equipos, incluir número de propiedad y número de serie del mismo e indicar por separado el costo de labor y el de las piezas adquiridas. SOLICITUD Y COMPROBANTE DE DESEMBOLSO PÁGINA 2 Reembolso Reembolso a empleados o a estudiantes del Recinto por compras efectuadas con sus fondos personales. Requisitos para el Reembolso: Reembolsos hasta $150.00 deben estar autorizados por el Decano de la Facultad y el Director de Finanzas. Reembolsos desde $150.01 hasta $250.00 deben estar autorizados por el Decano de la Facultad y el Decano de Administración. Si excede la cantidad de $250.01 se someterán los documentos para la evaluación y autorización del Rector. (Carta Circular Número 96-09 del Presidente). Incluir factura detallada en original. Incluir justificación por la cual se obvió el proceso de compras. Indicar la razón por la cual se utilizaron fondos personales para la adquisición de bienes para uso del Recinto. Indicar número de cuenta a utilizarse. Revisado 12 julio 07 dso/Instrucciones comprobante de desembolso