III. Procedimiento: Control de las Salidas no Conformes a.1.1.1 Inicio a.1.1.2Personal involucrado 1 2 1. Identifica el incumplimiento de un requisito de una salida no conforme (SNC) en el desarrollo de sus actividades y lo comunica a la brevedad posible a su jefe inmediato (Titular del Área que detecta la SNC). Identifica SNC y lo comunica a la brevedad posible a su jefe inmediato (Titular del Área que detecta SNC) Retira el producto o cancela el servicio, detecta errores a) Evalúa Corrige de manera inmediata (punto 4) a) Corrige de manera inmediata y verifica la conformidad (Continúa en punto 4). b) Desecha y elabora un nuevo producto o servicio (punto 4) 3 Titular del Área y Personal que atienden la SNC 2. Si es un producto o servicio entregado Da instrucciones para retirar el producto o cancelar el servicio, impidiendo su uso, detecta los errores, evalúa: b) En su caso, lo desecha y elabora un nuevo producto o servicio, verificando la conformidad (Continúa en punto 4). 4 Elabora solicitud de DESVIACIÓN O CONCESIÓN para entrega o liberación del producto que no cumple los requisitos y que no afecta la calidad del servicio Si ¿Se autoriza? Se entrega formalmente SNC No Se revisa el proceso hasta detectar el error y se realiza la corrección inmediata 4 3. Si es un producto o servicio en proceso o terminado y no cumple los requisitos especificados: Elabora solicitud de desviación o concesión dirigida a la Alta Dirección o al demandante de servicio, para entregar o liberar el producto que no cumple con los requisitos especificados y que no afecte la calidad del servicio. a) Se autoriza la solicitud: continúa el proceso hasta la entrega formal de la SNC o lleva a cabo la entrega formal del SNC (Continúa en punto 4). b) Se niega la solicitud: lleva a cabo revisión del proceso hasta detectar el error y realiza corrección inmediata, verificando la conformidad. 4 Requisita la sección I. del formato (SGCUV-GE-F-08), conserva archivo electrónico para control, atención y seguimiento, lo turna al Titular del Área que atiende SNC 5 Asigna folio al SNC, analiza y determina 6 Recibe formato (SGCUV-GE-F-08), puede ser detectado por: a. Titular del Área b. Demandante de servicio c. Auditor interno o externo 7 Si la SNC es detectada por el demandante de servicio o en Auditoría requisita la sección I. del formato (SGCUV-GE-F-08) Analiza y determina 8 No ¿Procede? Si Determina acciones a realizar designa al personal para atender la SNC, firma (SGCUV-GE-F-08), proporciona instrucciones Fin procedimiento Requisita sección II (SGCUV-GE-F-08), indica motivos de improcedencia, envía y solicita confirmación de recibido Titular del Área que detecta SNC 4. Requisita la sección I del formato de Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-F08) de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-P-05), conserva el formato requisitado en archivo electrónico para control, atención y seguimiento y lo turna al Titular del Área que Atiende SNC. 5. Asigna el folio que corresponda a la SNC. Titular del Área que atiende SNC 6. Recibe además la notificación que se ha detectado una salida no conforme de su área, del: a. Titular del Área que detecta SNC, Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUVGE-F-08). b. Demandante de servicio, por cualquier medio. Auditor interno o externo, en el informe final de la auditoría. 7. Requisita la sección I del formato de Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-F08), si la SNC proviene de una queja del cliente y/o fue detectada durante la auditoria interna/externa. 8. Analiza y determina si procede la SNC: a) No procede: Requisita la sección II del formato (SGCUV-GE-F-08), indicando los motivos de la improcedencia. Hace llegar el formato (SGCUV-GE-F-08) a quien notificó la SNC, para su seguimiento y solicita confirmación. Conserva el formato requisitado preferentemente en archivo electrónico para control. b) Si procede: Determina las acciones a realizar y designa al personal para atender la SNC, aplicando el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GEP05). [INICIO]