DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 1 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 011 Fecha: Importe Deute Públic 011 31002 INTERESSOS PRÉSTEC REFINANÇAMENT FFPP 2012 16.268,32 011 31006 INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA 20.000,00 011 31007 INTERESSOS BBVA 42477621.LOCAL SOCIAL 1.754,63 011 31008 INTERESSOS BANKIA. INVERSIONS 2005 1.093,02 011 31009 INTERESSOS BBVA ESCOLA INFANTIL 011 31011 INTERESSOS IBERCAJA INVERSIONS 2009 25.782,03 011 31012 INTERESSOS SANTANDER INVERSIONS 2009 18.551,24 011 91102 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC REFINANÇAMENT FFPP 2012 145.740,92 011 91106 AMORTITZACIÓ BBVA 42477621.LOCAL SOCIAL 233.190,01 30/10/2015 20:26:08 140,82 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 2 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 011 91108 AMORTITZACIÓ BANKIA. INVERSIONS. 2005 011 91109 AMORTITZACIÓ BBVA ESCOLA INFANTIL 67.477,26 011 91111 AMORTITZACIÓ IBERCAJA INVERSIÓ 2009 48.041,26 011 91112 AMORTITZACIÓ SANTANDER INVERSIÓ 2009 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 132 Fecha: Importe 231.084,62 128.970,00 938.094,13 Seguretat i Ordre Públic 132 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT A-2 23.284,42 132 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT C-1 366.606,15 132 12006 TRIENNIS SEGURETAT 132 12009 PAGA EXTRAORDINARIA SEGURETAT 30/10/2015 20:26:08 68.902,01 187.885,98 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 3 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 132 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ SEGURETAT 205.097,00 132 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC SEGURETAT 409.500,25 132 150 PRODUCTIVITAT SEGURETAT 59.172,12 132 151 GRATIFICACIONS SEGURETAT 13.600,00 132 16000 SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT 132 200 ARRENDAMENT CAMP DE TIR 132 212 CONSERVACIÓ EDIFICIS SEGURETAT 4.000,00 132 213 CONSERVACIÓ MAQUINARIA SEGURITAT 4.000,00 132 214 CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA 132 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI SEGURETAT 30/10/2015 20:26:08 451.622,35 600,00 12.000,00 2.000,00 EP195 AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pressupost 2016 Pàgina : 4 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 132 22000 132 22001 132 22101 AIGUA SEGURETAT 132 22103 CARBURANTS SEGURETAT 15.000,00 132 22104 VESTUARI SEGURETAT 15.000,00 132 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS SEGURETAT 8.000,00 132 22401 PRIMES D'ASSEGURANÇA VEHICLES DE SEGURETAT 6.000,00 132 22608 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES SEGURETAT 1.000,00 132 233 ALTRES INDEMNITZACIONS SEGURETAT 3.000,00 132 62500 MOBILIARI SEGURETAT CIUTADANA 3.000,00 30/10/2015 20:26:08 MATERIAL D'OFICINA SEGURETAT REVISTES I ALTRES SUSCRIPCIONS SEGURETAT 200,00 1.300,00 600,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 5 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133 1.861.370,28 Ordenació del tràfic i de l´estacionament 133 200 ARRENDAMENT PÀRQUING MPAL POETA LLORENTE/SENYERA 9.200,00 133 210 CONSERVACIÓ PÀRQUING MUNICIPAL 1.000,00 133 219 SENYALITZACIÓ VIARIA 133 22715 SERVEI GRUA MUNICIPAL TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135 Fecha: Importe 9.000,00 29.200,00 Protecció civil 135 214 CONSERVACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL 135 22103 CARBURANTS PROTECCIÓ CIVIL 30/10/2015 20:26:08 10.000,00 2.000,00 500,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 6 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 135 22104 VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL 3.500,00 135 22401 PRIMES D'ASSEGURANÇA VEHICLES DE PROTECCIO CIVIL 2.000,00 135 22601 DESPESES PROTOCOL·LÀRIES PROTECCIÓ CIVIL 6.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 136 136 467 CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS 151 14.000,00 Servei de prevenció i extinció d´incendis TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 93.000,00 93.000,00 Urbanisme: plamen.gest.ejec.i discip. Urb 151 12000 RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-1 26.883,36 151 12001 RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-2 69.737,04 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 7 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 151 12003 RETRIB.BÀSIQUES URBANISME C-1 151 12004 RETRIBUCIONS SALARIALS URBANISME C-2 151 12006 TRIENNIS URBANISME 19.159,68 151 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA URBANISME 48.476,37 151 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ URBANISME 61.053,39 151 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME 91.704,02 151 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 18.363,22 151 150 PRODUCTIVITAT URBANISME 151 16000 SEGURETAT SOCIAL URBANISME 151 22602 PUBLICACIONS URBANISME 30/10/2015 20:26:08 26.179,92 24,21 1.552,79 112.117,17 1.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 8 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS D'URBANISME 151 22716 NOTÀRIA I REGISTRE 3.000,00 151 60100 REDACCIÓ PROJECTES URBANISME 6.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 153 Fecha: Importe 25.000,00 510.251,17 Vies públiques 1533 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS C-2 1533 12006 TRIENNIS PERSONAL SERVEIS 1533 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA PERSONAL SERVEIS 3.736,10 1533 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL SERVEIS 3.983,56 1533 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SERVEIS 3.668,55 30/10/2015 20:26:08 7.287,09 923,52 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 9 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 1533 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS 175.301,72 1533 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL SERVEIS 10.500,00 1533 13002 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL SERVEIS 1533 131 RETRIBUCIONS EVENTUAL PERSONAL SERVEIS 72.224,57 1533 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. Art.10 EBEP 18.601,70 1533 150 PRODUCTIVITAT PERSONAL SERVEIS 1533 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS 1533 204 ARRENDAMENT VEHICLES VIES PÚBLIQUES URBANES 20.400,00 1533 210 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES 75.000,00 1533 213 CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA 30/10/2015 20:26:08 142.459,45 259,74 163.561,03 4.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 10 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 1533 214 CONSERVACIÓ MATERIAL TRANSPORT 12.000,00 1533 219 SENYALITZACIÓ VIARIA 20.000,00 1533 22101 AIGUA MAGATZEM BRIGADA 1533 22103 CARBURANTS VIES PÚBLIQUES URBANES 1533 22104 VESTUARI BRIGADA 4.000,00 1533 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS BRIGADA 5.000,00 1533 22401 SEGURS VEHICLES VIES PÚBLIQUES URBANES 4.000,00 1533 60000 ADQUISICIÓ TERRENS VIALS 30.000,00 1533 6110400 REURBANITZACIÓ VIES PCAS. URBANES 80.000,00 1533 6110406 MILLORA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT DEL TERME MPAL. 80.000,00 30/10/2015 20:26:08 100,00 15.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 11 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160 952.007,03 Clavegueram 160 210 CONSERV.INFRAESTRUC.DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 155.000,00 160 22500 TRIBUTS CÀNON CONTROL ABOCATS 240.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 162 395.000,00 Recollida, eliminació i tractament de resid 1621 219 CONSERVACIÓ MOBILIARI RECOLLIDA RESIDUS 1.000,00 1621 2270301 RECOLLIDA D'ENDERROCS 5.000,00 1621 2270302 RECOLLIDA DE FEM TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 890.000,00 896.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 12 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 163 163 22700 Neteja viària NETEJA VIÀRIA 380.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164 Fecha: Importe 380.000,00 Cementeris i serveis funeraris 164 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CEMENTERI 6.647,40 164 12006 TRIENNIS CEMENTERI 1.142,40 164 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA CEMENTERI 2.921,83 164 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ CEMENTERI 3.424,32 164 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC CEMENTERI 4.320,84 164 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 30/10/2015 20:26:08 17.940,10 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 13 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 164 150 PRODUCTIVITAT CEMENTERI 164 16000 SEGURITAT SOCIAL CEMENTERI 164 212 CONSERVACIÓ EDIFICI CEMENTERI 164 213 CONSERVACIÓ MAQUINARIA CEMENTERI 600,00 164 22101 AIGUA CEMENTERI 600,00 164 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTERI MCPAL 600,00 164 622 INVERSIO EN CEMENTERI TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165 165 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 213 258,88 13.685,32 3.000,00 80.000,00 135.141,09 Enllumenat públic CONSERV.INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 155.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 14 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 165 22100 CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA 425.000,00 165 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 12.000,00 165 6010200 INVERSIÓ ENLLUMENAT 10.000,00 165 6110200 REPOSICIÓ ENLLUMENAT 30.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171 171 210 CONSERV.INFRAESTRUCTURES PARCS I JARDINS 171 6110200 REPOSICIÓ PARCS I JARDINS 172 30/10/2015 20:26:08 632.000,00 Parc i jardins TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 320.000,00 15.000,00 335.000,00 Protecció i millora del medi ambient EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 15 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 1722 210 CONSERVACIÓ MEDI AMBIENT 6.000,00 1722 2261400 ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 2.000,00 1722 64002 AGENDA LOCAL 21 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221 Fecha: Importe 23.000,00 Altres prestacions econòmiques a favor d´ 221 16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACEUTIC DEL PERSONAL 221 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 221 16203 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 21.000,00 221 16204 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS 19.946,31 221 16205 ASSEGURANCES PERSONAL 18.000,00 30/10/2015 20:26:08 49.000,00 4.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 16 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 221 22601 DESPESES PROTOCOL·LÀRIES DEL PERSONAL 1.000,00 221 230 DIETES DEL PERSONAL 3.000,00 221 83001 BESTRETES PERSONAL 9.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231 Fecha: Importe 124.946,31 Assistència social primària 2311 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL A-2 11.622,84 2311 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL C-2 14.525,76 2311 12006 TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL 2311 12009 PAGA EXTRAORDINARIA ACCIÓ SOCIAL 10.458,21 2311 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL 13.266,24 30/10/2015 20:26:08 2.795,52 EP195 AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pressupost 2016 Pàgina : 17 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 2311 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC ACCIÓ SOCIAL 17.045,40 2311 131 LABORAL EVENTUAL ACCIÓ SOCIAL 51.729,89 2311 150 PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL 2311 16000 SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL 2311 22608 FESTES SOCIALS 2.000,00 2311 2269900 ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL 1.000,00 2311 48001 SUBVENCIÓ PRODUCTES D'ALIMENT 2311 48002 SUBVENCIÓ PRODUCTES FARMACEUTICS 2311 48003 PROGRAMA SOCIAL ATENCIÓ BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 2311 48004 BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI 30/10/2015 20:26:08 711,83 39.157,69 30.000,00 2.000,00 238.500,00 15.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 18 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 2311 48007 PLA ESPECIAL SERVEIS SOCIALS 2016 2312 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI PROMOC.SOCIAL 500,00 2312 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES PROMOC.SOCIAL 500,00 2312 2271302 TALLERS PROMOCIÓ SOCIAL 2312 2271306 PROGRAMA ATENC.DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL 2312 48000 SUBVENCIONS PROMOCIÓ I REINSERCIO SOCIAL 6.300,00 2312 48005 CONVENI CREU ROJA 4.000,00 2312 48006 BANC SOLIDARI D'ALIMENTS 2312 781 SUBVENCIÓ PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 2313 142 RETRIB.LAB.TEMPORAL SENSE PLAÇA PERSONES DEPENENTS 30/10/2015 20:26:08 80.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 5.500,00 22.912,25 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 19 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 2313 16000 SEG.SOCIAL ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENENTS 2313 22101 AIGUA CENTRE ATENCIÓ PRIMERENCA 2313 2269900 ALTRES DESPESES PERSONES DEPENENTS 2313 22707 SERVEI AUTOBUS PERSONES DEPENENTS 2313 2271800 ACTIVITATS CAT 2313 2271801 PROGRAMA OCI-RESPIR 2.500,00 2313 2271802 ESCOLA D'ESTIU PERSONES DEPENENTS 3.500,00 2313 2271803 TALLERS DISCAPACITATS 8.000,00 2313 48000 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PERSONES DEPENENTS 7.314,00 2313 48101 SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR PERSONES DEPENENTS 30/10/2015 20:26:08 7.400,39 500,00 3.000,00 10.600,00 216.000,00 14.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 20 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 2313 48905 SUBVENCIÓ PROGRAMES MALALTS D'ALZHEIMER 2.500,00 2313 63200 REPOSICIÓ EDIFICI CENTRE ATENCIÓ PRIMERENCA 3.000,00 2314 131 RETRIBUCIONS EVENTUAL PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA 2314 16000 SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DROGODEPEDÈNCIA 2314 22610 SERVEIS DROGODEPEDÈNCIA 2316 212 CONSERVACIÓ EDIFICI LLAR JUBILAT 1.000,00 2316 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI LLAR JUBILAT 1.000,00 2316 22001 PREMSA, REVISTES LLAR JUBILAT 1.000,00 2316 22101 AIGUA LLAR JUBILAT 2316 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 3ª EDAT 30/10/2015 20:26:08 22.093,61 7.128,76 500,00 200,00 24.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 21 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 2316 22608 FESTES 3ª EDAT 2316 2271204 SERVEIS 3ª EDAT 2316 2271304 PROGRAMA MENJAR A CASA 9.000,00 2316 2271305 PROGRAMA MAJOR A CASA 9.000,00 2316 48400 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 3ª EDAT 700,00 2316 63200 REPOSICIÓ EDIFICI LLAR JUBILAT 2.000,00 2317 22605 PREMIS D'IGUALTAT 1.500,00 2317 22606 PROGRAMA PROMOCIÓ DE L' IGUALTAT 11.000,00 2317 22608 FESTES I ESDEVENIMENTS PROMOCIÓ DONA 10.000,00 2317 48901 SUBVENCIONS DRETS CIVILS 30/10/2015 20:26:08 4.000,00 500,00 1.950,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 22 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 2317 64005 PLA D' IGUALTAT 4.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241 Fecha: Importe 988.412,39 Foment de l´Ocupació 241 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PROMOCIÓ OCUPACIÓ A-2 241 12006 TRIENNIS PROMOCIÓ OCUPACIÓ 3.715,32 241 12009 PAGA EXTRAORDINARIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ 4.992,62 241 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ PROMOCIÓ OCUPACIÓ 5.329,20 241 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ OCUPACIÓ 9.764,28 241 131 LABORAL EVENTUAL PROMOCIÓ OCUPACIÓ 21.884,48 241 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 36.950,62 30/10/2015 20:26:08 11.622,84 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 23 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 241 142 LAB.TEMPORAL SENSE PLAÇA PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA 241 143 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (SALARI JOVE) 4.890,79 241 144 ENDARRERIMENTS EXTRA 2012 NO ALTA 4.567,60 241 150 PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ OCUPACIÓ 241 16000 SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ OCUPACIÓ 241 22606 CONFERÈNCIES, SEMINARIS I FIRES PROMOCIÓ OCUPACIÓ 1.000,00 241 2261100 APORTACIÓ MUNICIPAL SUBVENCIONS. PROMOCIÓ OCUPACIÓ 9.000,00 241 2261101 AULA MENTOR 1.500,00 241 2261102 FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 5.000,00 241 22721 PROJÈCTE COORDINACIÓ BARLEBEN 30/10/2015 20:26:08 23.071,34 194,07 39.543,01 35.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 24 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 241 48701 SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 311 1.314,00 219.340,17 Protecció de la salubritat pública 311 22700 RECOLLIDA D'ANIMALS 15.000,00 311 22717 CONTROL DE PLAGUES 21.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323 Fecha: Importe 36.000,00 Func.centres ensenyament infantil, Primar 3231 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT INFANTIL 203.351,60 3231 13002 ALTRES RETRIBUCIONS ENSENYAMENT INFANTIL 109.843,82 3231 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER.Art.10 EBEP 30/10/2015 20:26:08 38.980,02 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 25 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3231 16000 SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT INFANTIL 3231 212 CONSERV. I MANTENIM. EDIFICI ESCOLA INFANTIL 2.000,00 3231 215 CONSERV. I MANTENIM. MOBILIARI ESCOLA INFANTIL 1.000,00 3231 22000 MATERIAL OFICINA ESCOLA INFANTIL 3231 22101 AIGUA ESCOLA INFANTIL 1.000,00 3231 22102 GAS ESCOLA INFANTIL 8.500,00 3231 22104 VESTUARI ESCOLA INFANTIL 1.000,00 3231 22110 PRODUCTES NETEJA ESCOLA INFANTIL 2.500,00 3231 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA INFANTIL 3231 22403 ASSEGURANÇA ALUMNES ESCOLA INFANTIL 30/10/2015 20:26:08 114.374,38 500,00 500,00 1.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 26 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3231 22608 FESTES I ALTRES ESDEVENIMENTS ESCOLA INFANTIL 3231 2271102 MENJADOR ESCOLA INFANTIL 3231 62302 INVERSIÓ EQUIPAMENT ESCOLA INFANTIL 2.000,00 3231 63200 REPOSICIÓ EDIFICIS ESCOLA INFANTIL 2.000,00 3232 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT PRIMARIA 3232 12006 TRIENNIS ENSENYAMENT PRIMARIA 1.958,40 3232 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA ENSENYAMENT PRIMARIA 7.922,10 3232 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ ENSENYAMENT PRIMARIA 10.272,96 3232 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC ENSENYAMENT PRIMARIA 3232 150 PRODUCTIVITAT ENSENYAMENT PRIMARI 30/10/2015 20:26:08 1.000,00 85.000,00 19.942,20 9.971,28 776,64 EP195 AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pressupost 2016 Pàgina : 27 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3232 16000 SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT PRIMARI 16.304,70 3232 20902 INDEMNIZACIÓ CESSIÓ DEL SOL COL·LEGI Nº 3 71.000,00 3232 212 CONSERV.I MANTENIM.EDIFICIS ENSENYAMENT PRIMARI 22.000,00 3232 215 CONSERV.I MANTENIM.MOBILIARI ENSENYAMENT PRIMARI 3232 22000 MATERIAL OFICINA ENSENYAMENT PRIMARIA 3232 22101 AIGUA ENSENYAMENT PRIMARIA 3232 22102 GAS ENSENYAMENT PRIMARIA 25.000,00 3232 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENSENYAMENT PRIMARIA 12.000,00 3232 22606 REUNIONS EDUCACIÓ 2.000,00 3232 48100 SUBVENCIONS ENSENYAMENT PRIMARIA 6.600,00 30/10/2015 20:26:08 1.000,00 500,00 5.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 28 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 3232 62500 ADQUISICIÓ MOBILIARI ENSENYAMENT 2.000,00 3232 63200 REPOSICIÓ EDIFICI EDUCACIÓ 5.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 324 324 48100 SUBVENCIONS ENSENYAMENT SECUNDARIA 325 793.798,10 Funcionament centres ensenyament secu TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 1.200,00 1.200,00 Vigilància del compliment escolaritat obli 325 13000 RETR.BASIQUES VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGAT. 17.978,89 325 13002 ALTRES.RETRIB.VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR. OBLIGAT. 7.725,03 325 16000 SEG.SOCIAL VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGATÒRIA 8.301,02 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 29 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 326 Fecha: Importe 34.004,94 Serveis complementaris d'educació 3261 2261201 CAMPANYA "ANEM AL TEATRE" 9.000,00 3261 2261202 CAMPANYA "TEATRE EN ANGLES" 4.000,00 3261 2261204 ACTIVITATS PROMOCIÓ EDUCACIÓ 1.000,00 3261 2261205 PREMI EXCEL.LÈNCIA ACADÈMICA 3261 22707 SERVEI D'AUTOBÚS TRANSPORT ESCOLAR 142.000,00 3261 48102 BEQUES LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 114.000,00 3261 48103 SUBVENCIÓ ESCOLA INFANTIL 3262 131 RETRIB.LABORAL EVENTUAL EPA 30/10/2015 20:26:08 940,00 3.000,00 87.997,82 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 30 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3262 16000 SEGURETAT SOCIAL E.P.A 28.457,44 3262 22000 MATERIAL D'OFICINA EPA 500,00 3262 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES EPA 3262 2271101 ACTIVITATS EDUCATIVES EPA 53.000,00 3263 13000 RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE GABINET PSICOPEDAGÒGIC 83.041,00 3263 13002 ALTRES RETRIB.GABINET PSICOPEDAGÒGIC 49.769,46 3263 16000 SEG.SOCIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC 42.870,27 3263 22000 MATERIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC 1.000,00 3263 22001 PUBLICACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES 2.000,00 3264 142 RETRIB. LABORAL TEMPORAL SENSE PLAÇA ANEM!! 30/10/2015 20:26:08 1.000,00 51.675,46 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 31 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 3264 16000 SEGURETAT SOCIAL ANEM!! 3264 2261203 CAMPANYA "ANEM!" Fecha: 16.872,04 500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332 Importe 692.623,49 Biblioteques i Arxius 3321 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA A-2 38,74 3321 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA C-1 8.726,64 3321 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA C-2 7.262,88 3321 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA E 6.647,40 3321 12006 TRIENNIS BIBLIOTECA 4.492,08 3321 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA BIBLIOTECA 9.262,94 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 32 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3321 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTECA 11.923,20 3321 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA 11.882,48 3321 150 PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA 3321 16000 SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA 3321 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA 3321 22000 MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA 3321 22001 PREMSA, REVISTES BIBLIOTECA 3321 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA 3321 2260900 ACTES I PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA 3321 62503 REPOSICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA 30/10/2015 20:26:08 647,23 19.513,11 1.000,00 500,00 3.000,00 500,00 10.000,00 3.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 33 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 3321 62900 LLIBRES BIBLIOTECA 6.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333 Fecha: Importe 104.396,70 Equipaments culturals i museus 333 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MUSEUS 333 12006 TRIENNIS MUSEUS 333 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA MUSEUS 2.611,15 333 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ MUSEUS 3.424,32 333 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFIC MUSEUS 3.323,76 333 150 PRODUCTIVITAT MUSEUS 333 16000 SEGURETAT SOCIAL MUSEUS 30/10/2015 20:26:08 6.647,40 489,60 258,88 5.373,12 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 34 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 333 212 CONSERVACIÓ MUSEUS 1.000,00 333 22101 AIGUA MUSEUS 1.000,00 333 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEUS 1.000,00 333 22602 PUBLICITAT MUSEUS 333 2260900 ACTES I PROGRAMACIÓ MUSEUS 8.000,00 333 240 IMPRESSIÓ LLIBRES I PUBLICACIONS 2.000,00 500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334 Fecha: Importe 35.628,23 Promoció cultural 3341 12004 RETRIB.BÀSIQUES CASA CULTURA C-2 7.262,88 3341 12006 TRIENNIS CASA CULTURA 1.737,60 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 35 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3341 12009 PAGA EXTRAORDINARIA CASA CULTURA 3.836,24 3341 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ CASA CULTURA 3.968,52 3341 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC CASA CULTURA 5.970,60 3341 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. Art.10 EBEP 3341 150 PRODUCTIVITAT CASA CULTURA 258,88 3341 151 GRATIFICACIONS CASA CULTURA 600,00 3341 16000 SEGURETAT SOCIAL CASA CULTURA 3341 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI CASA CULTURA 2.000,00 3341 22000 MATERIAL OFICINA CASA CULTURA 1.000,00 3341 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS CULTURA 1.000,00 30/10/2015 20:26:08 16.719,87 12.821,37 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 36 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 3341 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 3341 2260900 PROGRAMACIÓ CULTURA 53.000,00 3341 2269901 DESPESES SONORITZACIÓ ACTES 10.000,00 3341 48600 SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS 2.652,00 3341 635 REPOSICIÓ MOBILIARI CASA CULTURA 10.000,00 3343 2260501 CICLE MÚSICA 5.000,00 3343 2260502 ESCOLA MÚSICA MODERNA I TRADICIONAL 5.000,00 3343 22608 CEBAROCK 16.000,00 3343 48601 SUBVENCIÓ ENTITATS MUSICALS 37.042,00 3344 2260900 MOSTRA ESCÈNICA DANSA I TEATRE 30/10/2015 20:26:08 6.000,00 5.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 37 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 3344 48009 SUBVENCIONS MOSTRA ESCÈNICA 2.200,00 3345 215 CONSERVACIÓ MOBILIARI LLAR JUVENIL 6.000,00 3345 22606 CURSOS JOVENTUD 5.000,00 3345 22608 FESTES JOVENTUT 4.000,00 3345 22610 ACTIVITATS JUVENILS 8.000,00 3345 2270900 GESTIÓ TÈCNICA JOVENTUD 3345 48300 SUBVENCIÓ ENTITATS JUVENILS 1.768,00 3345 48301 SUBVENCIÓ MANTENIMENT CAMPAMENT CALLES 7.650,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 336 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 20.000,00 261.487,96 Protecció i gestió del Pat. Històric-Artíst. EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 38 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 336 212 CONSERVACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC 2.000,00 336 240 IMPRESSIÓ LLIBRES I PUBLICACIONS 500,00 336 68200 REHABILITACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC 1.000,00 336 68201 REHABILITACIÓ CASA BERNAL TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338 Fecha: Importe 12.000,00 15.500,00 Festes populars i festejos 3381 143 ALTRES RETRIBUCIONS FESTES D'ESTIU 3.927,04 3381 16000 SEGURETAT SOCIAL FESTES D'ESTIU 1.282,18 3381 22199 ALTRES DESPESES FESTES D'ESTIU 1.500,00 3381 22608 FESTES D'ESTIU 30/10/2015 20:26:08 22.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 39 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 3382 22401 SEGURS FESTES 6.000,00 3382 22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS FESTES PAT 8.000,00 3382 22608 FESTES PATRONALS I ALTRES 44.000,00 3382 48500 SUBVENCIONS COMISSIONS FESTIVES 15.970,00 3383 22100 ENERGIA ELÈCTRICA FALLES 1.000,00 3383 22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS FALLES 2.500,00 3383 48500 SUBVENCIÓ FALLES 11.690,00 3383 48502 JUNTA LOCAL FALLERA 12.900,00 3383 782 SUBVENCIÓ ASSOCIACIONS CULTURALS TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 8.050,00 138.819,22 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 40 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 341 Promoció i foment de l´esport 341 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS 341 2260901 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 12.000,00 341 2260902 SETMANA ESPORTIVA 15.000,00 341 2270900 GESTIÓ TÈCNICA ESPORTIVA 12.000,00 341 2270904 PROMOCIÓ TRINQUET 341 48200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 62.389,00 341 48201 SUBVENCIÓ ESPORT SOLIDARI 10.000,00 342 30/10/2015 20:26:08 2.000,00 6.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 119.389,00 Instal.lacions esportives EP195 AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pressupost 2016 Pàgina : 41 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 342 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES E 342 12006 TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS 342 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 8.793,64 342 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 11.985,12 342 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 12.297,84 342 13000 RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 19.437,97 342 13002 ALTRES RETRIB.LAB. FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 14.014,24 342 150 PRODUCTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 342 16000 SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 29.152,33 342 202 ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 19.000,00 30/10/2015 20:26:08 23.265,90 163,20 517,76 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 42 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 342 212 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 342 22101 AIGUA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 342 22102 GAS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 6.000,00 342 22103 COMBUSTIBLES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2.000,00 342 472 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ PISCINA MUNICIPAL 510.705,11 342 6220100 INVERSIÓ EN CONSTRUCCIONS ESPORTIVES 10.000,00 342 63200 REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 414 414 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 210 17.000,00 100,00 5.000,00 689.433,11 Desenvolupament rural CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 5.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 43 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 414 22700 NETEJA I MANTENIMENT SÈQUIES 414 48902 SUBVENC.AGRICULTORS NETEJA CAMPS TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 431 4.400,00 71.000,00 80.400,00 Comerç 4311 2261500 PROMOCIÓ DEL COMERÇ 3.247,00 4311 2261501 FIRA DEL COMERÇ 2.500,00 4311 48702 SUBVENCIÓ FIRA DEL COMERÇ 3.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 441 4411 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 13000 8.747,00 Transport de viatgers RETRIBUCIONS BÀSIQUES TRANSPORT PÚBLIC 10.191,54 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 44 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 4411 13002 ALTRES RETRIBUCIONS TRANSPORT PÚBLIC 7.339,52 4411 16000 SEGURETAT SOCIAL TRANSPORT PÚBLIC 5.943,13 4411 214 CONSERVACIÓ AUTOBÚS 2.000,00 4411 22103 CARBURANT AUTOBÚS 6.000,00 4411 22401 SEGUR DE L'AUTOBÚS 2.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 452 452 6010300 COL·LECTOR PLUVIALS 454 30/10/2015 20:26:08 33.474,19 Recursos hidràulics TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 100.000,00 100.000,00 Camins Veïnals EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 45 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 454 210 CONSERVACIÓ CAMINS RURALS 20.000,00 454 60000 ADQUISICIÓ TERRENYS VIALS RÚSTICA 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491 Fecha: Importe 35.000,00 Societat de la informació 4911 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES COMUNICACIÓ C-1 8.726,64 4911 12006 TRIENNIS COMUNICACIÓ 1.275,36 4911 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA COMUNICACIÓ 3.397,18 4911 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ COMUNICACIÓ 4.512,60 4911 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIÓ 4.897,56 4911 150 PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ 30/10/2015 20:26:08 129,47 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 46 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 4911 16000 SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ 7.067,02 4911 22000 MATERIAL OFICINA 1.000,00 4911 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.000,00 4911 22706 TREBALLS COORDINACIÓ COMUNICACIÓ 38.000,00 4911 2271401 GESTIÓ TELEPOBLA 4911 2271403 CANAL TDT 10.000,00 4911 62904 INVERSIÓ TDT 13.000,00 4912 22706 MANTENIMENT DE NOVES TECNOLOGIES 110.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 493 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 6.000,00 218.005,83 Protecció de consumidors i usuaris EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 47 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 493 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 493 16000 SEGURETAT SOCIAL OMIC TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912 Fecha: Importe 18.348,92 5.679,66 24.028,58 Òrgans de govern 912 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 912 10002 ALTRES RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN 84.000,00 912 16000 SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN 51.748,65 912 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN 1.000,00 912 16205 SEGUR ÒRGANS DE GOVERN 2.000,00 912 22601 DESPESES DE REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS 3.000,00 30/10/2015 20:26:08 158.495,10 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 48 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 912 48901 ASSIGNACIÓ A PARTITS POLÍTICS TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920 Fecha: Importe 14.000,00 314.243,75 Administració General 920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-1 26.883,36 920 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-2 34.868,52 920 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-1 26.238,10 920 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-2 21.812,85 920 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL E 33.237,00 920 12006 TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL 23.679,84 920 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA ADMINISTRACIÓ GENERAL 58.375,97 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 49 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 920 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL 78.799,31 920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 91.748,67 920 123 ADEQUACIÓ DE PLANTILLA 97.908,88 920 131 LABORAL EVENTUAL ADMON.GENERAL 23.247,59 920 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 63.393,04 920 143 RETRIBUCIONS UN ALTRE PERSONAL (LA DIPU ET BECA) 6.600,00 920 150 PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL 6.171,63 920 151 GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 16000 SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 214 CONSERVACIÓ VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL 30/10/2015 20:26:08 600,00 184.001,77 1.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 50 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 920 215 CONSERV.MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 216 CONSERV.EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 22000 MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL 15.000,00 920 22001 PREMSA I ALTRES SUBSCRIPCIONS ADM.GENERAL 14.000,00 920 22002 MATERIAL INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 4.000,00 920 22103 CARBURANTS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.500,00 920 22104 VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 22200 TELÈFON 57.000,00 920 22201 CORREU 18.000,00 30/10/2015 20:26:08 20.000,00 100.000,00 600,00 2.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 51 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida Fecha: Importe 920 223 MISSATGERIA ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 22401 PRIMES SEGURS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 22402 PRIMES SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL 920 22500 TRIBUTS ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.000,00 920 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2.000,00 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES 50.000,00 920 2269900 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES I RESPONSABILITAT PATRIMONI 10.000,00 920 22706 RPT. ASSESSORAMENT DEL PERSONAL 30.000,00 920 22716 NOTARIA I REGISTRE 4.000,00 920 62500 ADQUISICIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.000,00 30/10/2015 20:26:08 500,00 1.200,00 14.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 52 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 920 62600 ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 920 63200 REPOSICIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 923 9232 64003 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 924 22602 PUBLICITAT PLA DE PARTICIPACIÓ 924 64004 DISENY PLA DE PARTICIPACIÓ 30/10/2015 20:26:08 9.000,00 1.178.366,53 20.000,00 20.000,00 Participació ciutadana TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: 40.000,00 Informació bàsica i estadística CATÀLEG DADES OBERTES 924 Importe 2.500,00 17.500,00 20.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 53 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 925 Fecha: Importe Atenció als ciutadans 925 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. A-2 11.622,84 925 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. C-2 58.127,25 925 12005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. E 6.647,40 925 12006 TRIENNIS O.A.C 9.248,04 925 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA O.A.C 30.862,54 925 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ O.A.C. 40.514,91 925 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC O.A.C. 42.224,66 925 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 18.348,92 925 150 PRODUCTIVITAT O.A.C 30/10/2015 20:26:08 2.523,99 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 54 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 925 16000 SEGURETAT SOCIAL O.A.C 925 215 CONSERV. MOBILIARI OFIC. ATENCIÓ AL CIUTADÀ TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931 Fecha: Importe 67.759,24 1.000,00 288.879,79 Política econòmica i fiscal 931 12000 RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-1 13.441,68 931 12001 RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-2 11.622,84 931 12003 RETRIB.BÁSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-1 17.453,28 931 12004 RETRIB.BÁSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-2 24,21 931 12006 TRIENNIS GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE 931 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB. 30/10/2015 20:26:08 6.963,00 18.197,17 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 55 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 931 12100 COMPLEM.DESTI GEST.SIST.PRESSUPUEST. I COMPTABLE 26.108,91 931 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB. 33.443,54 931 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 18.846,58 931 150 PRODUCTIVITAT GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE 4.853,00 931 151 GRATIFICACIONS GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE 9.600,00 931 16000 SEGURITAT SOCIAL GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE 931 48904 SUBVENCIÓ VIVENDA HABITUAL TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932 932 Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 12001 49.450,94 405.000,00 615.005,15 Gestió del sistema tributari RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI A-2 11.622,84 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 56 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 932 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI C-2 43.633,20 932 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI C-2 24,21 932 12006 TRIENNIS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 10.550,28 932 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.TRIBUTARI 21.258,95 932 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ GEST.SIST.TRIBUTARI 27.905,43 932 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.TRIBUTARI 30.680,54 932 150 PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 932 16000 SEGURETAT SOCIAL GEST.SIST.TRIBUTARI 45.195,16 932 22706 SERVEI ALTES IBI URBANA 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA Fecha: Importe 30/10/2015 20:26:08 841,39 211.712,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 57 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 933 Fecha: Importe Gestió del patrimoni 9331 212 CONSERVACIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE 64.000,00 9331 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIF.ÚS MÚLTIPLE 236.500,00 9331 22101 AIGUA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE 2.000,00 9331 22102 GAS EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE 1.000,00 9331 22400 PRIMES SEGURS IMMOBLES D'ÚS MÚLTIPLE 9331 22700 NETEJA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE 9331 63200 REPOSICIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE 9331 63201 PLA EFICÀCIA ENERGÈTICA EDIFICIS PÚBLICS 9332 210 CONSERVACIÓ SOLARS MUNICIPALS 30/10/2015 20:26:08 17.950,00 404.000,00 4.000,00 34.000,00 5.000,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 58 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 934 Fecha: Importe 768.450,00 Gestió del deute i de la tresoreria 934 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA A2 11.622,84 934 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C1 8.726,64 934 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C2 7.287,09 934 12006 TRIENNIS GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 6.610,56 934 12009 PAGA EXTRAORDINÀRIA GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 11.714,47 934 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 13.823,55 934 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 19.581,74 934 141 RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP 36.950,62 30/10/2015 20:26:08 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 59 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida 934 150 PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 934 16000 SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA 934 22000 MATERIAL D'OFICINA DE RECAPTACIÓ 934 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ 934 35200 INTERESSOS DEMORA 500,00 934 359 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943 Fecha: Importe 36.280,05 2.000,00 150.000,00 306.879,97 Transferències a altres Entitats Locals 943 463 TRANSFERÈNCIES A MANCOMUNITATS 943 466 TRANSFERÈNCIES FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 30/10/2015 20:26:08 1.282,41 55.000,00 6.500,00 EP195 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA Presupuesto Trabajo : PRES2016 Pressupost 2016 Pàgina : 60 5 Escenario Ingresos : DESCRIPCIÓN Partida TOTAL GRUPO DE PROGRAMA TOTAL GENERAL Fecha: 30/10/2015 20:26:08 Importe 61.500,00 15.733.736,11 EP195