archivo - Casa de la Cultura Ecuatoriana

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO-JUNIO 2014
Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a
remitirse a la Asamblea Nacional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2014 (Art. 296 de la Constitución de la República), se solicita a las
Unidades de Administración Financiera (UDAF´s) completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución
presupuestaria institucional. Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles,
por lo que se solicita un detalle adecuado. (Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas)
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
201 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE LOS RÍOS
Código y Nombre Institución (UDAF):
10/07/2014
Fecha de elaboración formulario:
ING. CLAUDIO CHERRES, ING. ANA CHANG Y LCDA. MAYRA JARAMILLO
Responsables de completar el formulario:
Dirección electrónica del responsable
javier.cherres@casadelacultura.gob.ec
ana.chang@casadelacultura.gob.ec
B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2014
1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados
durante el período analizado del 2014
Nombre del Objetivo
Estratégico Institucional - OEI
Incrementar la producción,
circulación y consumo de
contenidos, productos y
servicios culturales.
Incrementar, Proteger,
mantener y difundir el
patrimonio cultural del pais.
Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir
contribuye
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
Incrementar la participación de
la comunidad en las letras, las
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y
artes, el entretenimiento, el
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
ocio creativo del tiempo libre y
plurinacionalidad y la interculturalidad.
el debate.
Incrementar la eficiencia,
eficacia y calidad en la gestión
de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamin Carrión.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
Presupuesto
Devengado por OEI
Productos finales (bienes
y/o servicios) entregados a
la población objetivo
Logros (Resultados)
Alcanzados por OEI
Presentación de 4 obras
teatrales, 1 recital poetico,
difusión de peliculas de
Puesta en escena de grupos
producción nacional 3 y
teatrales, difusión de
24.488,39
prestación del salon
peliculas de producción
auditorio a diferentes
nacional y recitales poeticos.
instituciones que
beneficiaron a 5893
personal,
Cursos vacacionales y
permanentes en diferentes
areas artisticas (música,
36732,58
danza, teatro, lectura
comprensiva, pintura y
dibujo)
Formación de: Grupo
músical K-teto, Grupo de
danza estrellita, grupo de
teatro Luciernaga, estas
actividades albergo en el
primer semestre del 2014
a 3270 personas
54238,98
Espectaculos culturales y
sociales en general
23 Eventos culturales
realizados en diferentes
sectores de la provincia,
los que beneficiaron a
11128 personas
59604,1
Capacitación de funcionarios
de la institución
8 Funcionarios capacitados
para el mejor
funcionamiento de la
institución.
OBSERVACIONES:
2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman parte
de los Consejos Sectoriales)
Agenda Sectorial (Social,
Política, Económica, etc.)
9
Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada
Presupuesto
la entidad
Devengado por Política
EDUCACIÓN
175.064,04
Logros alcanzados por Política
SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION PREVISTA PARA
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014
OBSERVACIONES:
3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3
Nombre Indicador de Gestión
Fórmula Indicador de Gestión
NUMERO DE OBRAS LITERARIA
PRODUCIDAS Y DIFUNDIDAS POR LA
CASA DE LA CULTURA
NUMERO DE OBRAS LITERARIA PRODUCIDAS Y DIFUNDIDAS POR LA CASA DE LA
CULTURA/NUMERO DE OBRAS PROGRAMAS POR LA CASA DE LA CULTURA
50%
Resultado alcanzado en el
período Enero - Junio
2014
100%
NUMERO
DE
PROMOTORES
CULTURALES
PARTICIPANTES
EN
EXPOSICIONES
NUMERO DE PROMOTORES CULTURALES PARTICIPANTES EN
EXPOSICIONES/NUMERO DE PROMOTORES CULTURALES PROGRAMADOS EN
EXPOSICIONES
50%
100%
50%
100%
50%
100%
Resultado planeado en el
período Enero - Junio 2014
NUMERO DE BENEFICIARIO A NUMERO DE BENEFICIARIO A EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR LA CASA DE LA
EVENTOS
CULTURALES CULTURA/NUMERO DE BENEFICIARIO A EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS POR
REALIZADOS POR LA CASA DE
LA CASA DE LA CULTURA
LA CULTURA
(N° funcionarios Capacitados en el periodo conforme al Plan de Capacitación/ Total de
Porcentaje de Funcionarios
Capacitados respecto del total funcionarios en la institución )
OBSERVACIONES:
4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si requiere detallar
mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias)
Resultado Indicador en
el período Enero - Junio
2014
Fórmula de Cálculo
Indicador
Causas y observaciones (Justificación)
% Ejecución
Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado
48%
Se cumplió con la planificación establecida en cuanto a
su planificación ecepto porque existen dos puestos
vacantes los cuales no han sido ocupados por estar en
tramite en el ministerio de relaciones laborales
% Ejecución con Anticipos
entregados
Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados /
Presupuesto Codificado
57%
Se entregó un anticipo de 34359.47 al personal de la
Institución (Anticipo de sueldo tipo C)
% Cumplimiento de la
Programación
Presupuesto Devengado / Programación mensual del
devengado del ejercicio fiscal 2014 (1)
96%
OBSERVACIONES:
5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios
Nombre Programa Presupuestario
Nivel Ejec. Enero - Junio 2014
(% Ejec. = Presup.
Deveng./Presup.Codific.)
019 - Formación y Capacitación Profesional
0%
020 - Fomento y Difusión Cultural
48%
Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES
Puesta en escena de
grupos teatrales,
difusión de peliculas de
producción nacional y
recitales poeticos,
Cursos vacacionales y
permanentes en
diferentes areas
artisticas (música,
danza, teatro, lectura
comprensiva, pintura y
dibujo), Espectaculos
Logros alcanzados
(Resultados)
SE PROGRAMO REALIZAR LA ADQUISICIÓN EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014
SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
BENEFICIANDO A 20291 PERSONAS EN TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZO LA ENTIDAD DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL 2014
OBSERVACIONES:
6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos)
Fuentes de Financiamiento
Nivel Ejec. Enero - Junio
2014
(% Ejec. =
Presup.Deveng./Presup.
Codific.)
001 - Recursos Fiscales
34%
002 - Recursos Fiscales
Generados por las Instituciones
14%
003 - Recursos provenientes de
Preasignaciones
OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)
Recursos Fiscales estos valores en su mayoria se los ocupa para el pago al personal (no se ha cumplido con lo
programado por que existen dos puestos vacantes los cuales estan tramitandose para ser ocupados ante el
Ministerio de Relaciones Laborales)
Estos recursos provienen de las autoridades portuarias los cuales vienen con un mes de atraso y también de
recursos propios
no contamos con estos recursos
701 - Transferencias y
Donaciones
no contamos con estos recursos
998 - Anticipos Ejercicios
Anteriores
no contamos con estos recursos
7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública
Nombre Proyecto
CREACION DE LA BANDA
SINFONICA INFANTO JUVENIL
DE LOS RIOS CUP
92010000.0000.374 DICTAMEN
DE PRIORIDAD SEGÚN OFICIO
CREO EN TI LOS RIOS, CUP
92010000.0000.374287 SEGÚN
Nivel Ejec. Enero - Junio
2014
(% Ejec. = Presup.
Devengado + Anticipos No
Devengados/Presup.
Codific.)
0%
0%
Logros alcanzados
(Resultados)
Beneficiarios Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la población)
DESDE EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA LA PRESENTE
FECHA NO SE HA RECIBIDO ASIGNACION
No existen beneficiarios puesto que no se logro
PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL INDICADO
concretar el proyecto por falta de recursos
PROYECTO, SUGERIMOS QUE EL SISTEMA NACIONAL
FINANCIERO SE INVOLUCRE UN POCO MAS EN LA
DESDE EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA LA PRESENTE
No existen beneficiarios puesto que no se logro
FECHA NO SE HA RECIBIDO ASIGNACION
concretar el proyecto por falta de recursos
OBSERVACIONES:
8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78
Grupo de gasto
Nombre Beneficiario
Transferencias (2)
Monto Transferido con
afectación al período Enero Junio 2014
Base Legal
(Contrato, Convenio,
Acuerdos, etc.)
Objeto de la transferencia
Numero de beneficiarios
atendidos período enerojunio
La institución no recibe
recursos que afectan a los
Grupos de Gasto 58 y 78
OBSERVACIONES:
9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias
Monto Devengado (Enero - % de Participación (frente al
Provincia
Junio 2014)
total devengado)
Los Ríos
175.064,04
48%
Observaciones
No se ha cumplido con lo programado por que existen dos puestos vacantes los
cuales estan tramitandose para ser ocupados ante el Ministerio de Relaciones
Laborales, y los dineros provenientes de las portuarias vienen con un mes de
atraso
10. Proyectos de Inversión Plurianuales
Nombre del proyecto
Periodo de duración del
Proyecto
% de Avance Físico
No. Documento Certificación
ejecutado en el período
Plurianual
Enero - Junio 2014
% de Avance Físico
ejecutado total del
proyecto
Novedades presentadas
en la ejecución
Causas / justificación de
no recaudación de los
recursos
Actualmente la institución no
cuenta con proyectos
plurianuales
OBSERVACIONES:
11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones
Fuente de financiamiento
Indicador
002 Fiscales generados por la % Efectividad en generación
institución
de ingresos
% Ejecución de ingresos
Fórmula de Cálculo
Resultado del Indicador
período Enero - Junio
2014
Causas de incremento o
decremento en la
recaudación
Ingresos Recaudados /
Ingresos Codificados
57%
Los cursos vacacionales y
permanentes han tenido un
buen nivel de aceptación.
Ingresos Devengados /
Ingresos Codificados
58%
OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado enero a junio 2014
2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.