memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados
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MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid ÍNDICE MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 5 3. RELACIÓN DE PROGRAMAS ...................................................................... 11 4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................ 15 5. MEMORIA DE OBJETIVOS UPM .................................................................... 19 6. ALUMNOS ...................................................................................................... 23 7. INTERNACIONALIZACIÓN ........................................................................... 37 8. COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD ................................................................ 45 9. FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ............................................................................................. 49 INVERSIONES DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS MEDIANTE PRÉSTAMOSY ANTICIPOS REEMBOLSABLES ......................................... 65 DESARROLLO DE UN PLAN OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ........................................................................................... 69 IMPLANTACIÓN EN LA UPM DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA ..................................................................................................... 79 13. GASTOS DE PERSONAL ............................................................................. 87 14. CONTRATACIÓN .......................................................................................... 95 15. PATRIMONIO ................................................................................................ 103 16. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD … .............................. 107 17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS Y VICERRECTORADOS. AÑO 2013 ................................................................ 117 10. 11. 12. 1. INTRODUCCIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 1. INTRODUCCIÓN La Universidad Politécnica de Madrid, creada por Decreto 494/1971 de 11 de marzo, tal y como establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, está dotada de personalidad jurídica y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, como indica el artículo 2.2 de dicha Ley, la autonomía de la Universidad comprende, entre otros aspectos, la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos, cuestión ésta que viene recogida en los vigentes Estatutos de la Universidad. Por otra parte, la Ley 7/2012, de 26 de diciembre de los Presupuestos Generales de la C.M. para 2013, establece en su artículo 51 que las Universidades Públicas de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea. La Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado los Presupuestos sometiéndose al principio de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por todo ello, el Presupuesto de la U.P.M. para el ejercicio 2013 constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que puede reconocer la Institución, así como los derechos que son previsibles de liquidar en el transcurso del año natural. 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 4 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2014 modifica la letra d), del artículo 3 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. En el referido artículo se establece, entre otros requisitos, que “La cuenta general de la Universidad deberá ir acompañada de una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos”. Para dar cumplimiento al artículo anteriormente citado se ha elaborado un formulario que permitirá facilitar la información necesaria. La evaluación de resultados completa el ciclo anual de la presupuestación orientada a resultados: asignación anual de recursos a objetivos y actuaciones según la planificación estratégica de la UPM, ejecución del presupuesto por parte de los gestores para cumplir los objetivos definidos y, una vez cerrado el ejercicio, evaluación de los resultados obtenidos. Para los gestores la evaluación de los resultados es fundamental, porque permite discernir los objetivos y las actuaciones que obtienen los resultados esperados de los que no los obtienen y que, por lo tanto, se tienen que modificar (en su definición o en la dotación de recursos asignados), o se tienen que suprimir para mejorar la eficacia de la acción pública. Así, la evaluación de los resultados de los programas presupuestarios de un ejercicio finalizado permite constatar el grado de eficacia alcanzada y se convierte en una herramienta más para una asignación eficiente de recursos para el ejercicio siguiente. Igualmente, la evaluación de resultados mejora la transparencia y hace posible rendir cuentas a la comunidad de la eficacia en el uso de los recursos públicos sobre una base objetiva. La evaluación de los resultados es un elemento clave para hacer posible que la elaboración presupuestaria tenga como punto de partida los resultados alcanzados en el ejercicio anterior y los resultados que se pretenden alcanzar en el ejercicio siguiente. La evaluación de resultados de la ejecución de los presupuestos de la UPM se realiza según los indicadores introducidos en las memorias de programa que cuantifican los objetivos que se pretenden alcanzar con los recursos asignados. El valor previsto para un indicador en el momento de elaborar el presupuesto se compara con el valor real al final del ejercicio, teniendo en cuenta los recursos efectivamente utilizados. 7 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 2.2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS El instrumento que recoge la información de resultados actualmente es la ficha de evaluación de resultados, para cada uno de los programas en los que participa cada Centro Presupuestario y para cada combinación Programa-Centro. Cada ficha incluye: - Los objetivos previstos y los alcanzados. Los medios con diferenciación del crédito inicial, es decir el Presupuesto inicial, el crédito total (inicial + modificaciones) y la ejecución presupuestaria. El cumplimiento de las metas: se relacionan los indicadores con las metas previstas y alcanzadas y el grado de cumplimiento. El grado de consecución de cada uno de los indicadores se obtiene calculando la variación del valor real finalmente alcanzado, con respecto al valor previsto indicado en las memorias de programa. Se ha introducido la fórmula para que el resultado, en función de los tramos que indicamos en el siguiente gráfico, sea automático; mientras que la ejecución presupuestaria de un Programa-Centro se calcula como la ratio entre el gasto finalmente reconocido (obligaciones reconocidas) y el presupuesto definitivo. En el gráfico se muestran los tramos en los que se clasifica cada indicador según el grado de consecución. Tramos del grado de consecución de los indicadores y de la ejecución i Consecución de resultados de los indicadores: (valor real – valor previsto) / valor previsto RESULTADOS ALCANZADOS Dentro de los márgenes -100% ≤ Con creces ≥ 100% -50% Con desviación l d -15% 0% 15% Con desviación moderada RESULTADOS NO ALCANZADOS También se analiza la coherencia entre los resultados obtenidos por el Programa-Centro (grado de consecución del conjunto de los indicadores) y su ejecución presupuestaria. A priori, se espera que estas dos variables presenten una correlación directa; es decir, si se ejecuta el gasto previsto se tienen que alcanzar resultados; si se ejecuta un gasto inferior a lo previsto no se alcanzarán los resultados. 8 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 2.3. CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE 2013 1. El número total de indicadores han sido 193 y valorados 187. Consecución de resultados de los indicadores de 2013 32 % sobre los indicadores valorados 17,11 145 77,54 75,13 5 2,67 2,59 Número Con creces Dentro de los márgenes Desviación elevada • • 3. 16,58 Desviación moderada 5 2,67 2,59 Indicadores valorados 187 100,00 96,89 Indicadores sin datos 6 3,11 193 100,00 Total indicadores • % sobre el total de indicadores Un 94,65% de los indicadores valorados han alcanzado el resultado, de los cuales, un 17,11% lo han alcanzado con creces y un 77,54% están dentro de los márgenes. Un 5,35% de los indicadores no los ha alcanzado. Un 3,11% no tiene datos disponibles por lo que no ha sido posible su valoración. Con respecto a la ejecución del presupuesto: PROGRAMA DESCRIPCIÓN Total 509 Calidad de la enseñanza Total 517 CREDITO INICIAL CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN PRESUPUESTO 884.107,58 830.081,06 514.865,87 62,03 Gestión de infraestructuras educativas 5.276.271,05 5.514.401,57 3.891.221,13 70,56 Total 507 Becas y ayudas a la educación 6.984.546,27 8.214.619,87 6.804.307,51 82,83 Total 519 Investigación 93.928.223,43 96.809.676,43 80.479.024,34 83,13 Total 521 Consejo Social 125.148,00 85.148,00 78.898,91 92,66 Total 515 Personal formación profesorado 864.344,46 894.644,46 844.080,60 94,35 Total 518 Universidades 143.259.031,46 142.863.245,53 138.586.180,99 97,01 Total 500 Dirección y Gestión Administrativa Total general 93.166.765,12 93.319.314,42 91.072.211,24 97,59 344.488.437,37 348.531.131,34 322.270.790,59 92,47 6 programas han ejecutado más del 80%, en importe supone un 98,62% del total. 2 programas han ejecutado más del 60%, no obstante en importe suponen un 1,38% del total. 4. Si ponemos en relación la consecución de indicadores de un programa y su ejecución observamos que los porcentajes son elevados. 9 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 10 3. RELACIÓN DE PROGRAMAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 3. RELACIÓN DE PROGRAMAS AÑO 2013 Código 500 507 509 515 517 518 519 521 Denominación Dirección y Gestión Administrativa. Becas y ayudas a la educación. Calidad de la enseñanza. Personal formación profesorado. Gestión de infraestructuras educativas. Universidades. Investigación. Consejo Social. 13 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 14 4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS AÑO 2013 PROGRAMA CAPITULO 500 500 500 500 500 500 Total 500 507 Total 507 509 509 Total 509 515 515 Total 515 517 Total 517 518 518 518 518 Total 518 519 519 519 519 519 1 2 3 4 8 9 4 2 4 1 2 6 1 2 3 7 1 2 4 6 7 Total 519 521 Total 521 Total general 2 81.663.077,52 6.918.518,79 953.564,67 164.715,47 243.461,60 3.223.427,07 93.166.765,12 6.984.546,27 6.984.546,27 380.167,58 503.940,00 884.107,58 759.789,22 104.555,24 864.344,46 5.276.271,05 5.276.271,05 118.001.013,75 25.175.067,71 200,00 82.750,00 143.259.031,46 4.193.370,09 5.241.652,52 15.000,00 84.468.320,82 9.880,00 81.663.077,52 6.782.201,32 1.134.461,54 164.715,47 243.461,60 3.331.396,97 93.319.314,42 8.214.619,87 8.214.619,87 476.141,06 353.940,00 830.081,06 785.089,22 109.555,24 894.644,46 5.514.401,57 5.514.401,57 117.670.713,75 25.084.081,78 200,00 108.250,00 142.863.245,53 4.498.370,09 5.176.816,45 15.000,00 87.109.609,89 9.880,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 80.858.822,12 5.657.157,28 1.039.222,97 92.012,00 93.600,00 3.331.396,87 91.072.211,24 6.804.307,51 6.804.307,51 229.266,61 285.599,26 514.865,87 776.836,54 67.244,06 844.080,60 3.891.221,13 3.891.221,13 115.854.788,37 22.664.558,80 109,42 66.724,40 138.586.180,99 4.429.418,65 4.154.939,08 15.000,00 71.873.579,61 6.087,00 93.928.223,43 96.809.676,43 80.479.024,34 83,13 125.148,00 125.148,00 85.148,00 85.148,00 78.898,91 78.898,91 92,66 92,66 344.488.437,37 348.531.131,34 322.270.790,59 92,47 CREDITO INICIAL CREDITO TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO 99,02 83,41 91,60 55,86 38,45 100,00 97,59 82,83 82,83 48,15 80,69 62,03 98,95 61,38 94,35 70,56 70,56 98,46 90,35 54,71 61,64 97,01 98,47 80,26 100,00 82,51 61,61 17 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 18 5. MEMORIA DE OBJETIVOS UPM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 5. MEMORIA DE OBJETIVOS UPM AÑO 2013 La Universidad Politécnica de Madrid elaboró los Presupuestos de 2013 sometiéndose al principio de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estos Presupuestos se pueden definir como austeros y restrictivos, puesto que el escenario presupuestario de reducción de ingresos limita, de modo significativo, la definición del gasto. A pesar del escenario de austeridad, la UPM se compromete al mantenimiento de su actividad docente e investigadora, de calidad y excelencia, contando para ello con la participación de su personal docente e investigador, alumnos y personal de administración y servicios, fijando en el Presupuesto de 2013 los siguientes objetivos. 21 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 22 6. ALUMNOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 6. ALUMNOS A los alumnos se les debe asegurar una excelente preparación para su incorporación a la actividad profesional. Los titulados de la UPM tienen una excelente reputación en España y fuera de nuestras fronteras, lo que puede demostrarse a través de numerosas manifestaciones públicas sobre la demanda y la calidad del empleo de los graduados UPM. Pero aún así, desde una excelente posición de partida, se debe trabajar para reforzar la preparación de nuestros graduados en áreas emergentes, mejorar su dimensión internacional, reforzar su formación práctica, potenciar su espíritu creativo y emprendedor, reforzar la acreditación internacional de sus titulaciones, etc. Pese a la crisis y a la disminución de las fuentes de financiación, principalmente públicas, podemos aumentar las oportunidades de un desarrollo profesional futuro para nuestros actuales alumnos, mediante actuaciones tales como la acreditación internacional en agencias de prestigio, así como la implantación de dobles titulaciones oficiales. En los últimos años la Universidad ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer a sus estudiantes una oferta académica en grado y posgrado cargada de futuro. Esta reforma ha supuesto modificar la estructura de los estudios conforme al esquema grado, máster y doctorado, previstos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Pero también hemos aprovechado la reforma para actualizar los contenidos en titulaciones tradicionales, a la vez que aumentar la oferta en áreas emergentes como la biotecnología y la ingeniería biomédica, o la reestructuración en profundidad en áreas más tradicionales como la ingeniería de la energía en la que se han producido novedades conceptuales muy importantes en los últimos años. Uno de los ejes de la reforma promovida por el EEES es el desarrollar una docencia “centrada en el estudiante” y a este objetivo se ha dedicado un gran esfuerzo que hay que consolidar y mejorar. Al margen de la reforma en los contenidos, también se han producido cambios sustanciales en la metodología docente. Se ha extendido con carácter general la evaluación continua con enormes implicaciones en el trabajo de cada día de estudiantes y profesores, pero también con una notable mejoría en el aprendizaje, por “llevar las asignaturas al día”, y en un sistema de calificación más justo. Se organizan seminarios, proyectos en grupo, competiciones de estudiantes que estimulan la creatividad, entre otras actividades. Se busca una formación integral del estudiante que, sin descuidar su formación técnica, fomente el trabajo en equipo, la comunicación en otras lenguas, el desarrollo de la creatividad y del emprendimiento, y que, en definitiva, le prepare y capacite tanto para el desarrollo de su vida profesional como para ser un ciudadano con una vida individual plena, siendo miembro activo y reflexivo de la sociedad y de la naturaleza. Objetivo: Aumento de las oportunidades de un desarrollo profesional futuro para nuestros actuales alumnos, garantizando la calidad de las enseñanzas. 25 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Actividades: Acreditación internacional en agencias de prestigio. Implementación y seguimiento de sistemas de calidad. Desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la implementación de los procesos de acreditación y seguimiento de los planes de estudio. Implantación de dobles titulaciones oficiales. Becas colaboración. Realización de prácticas externas. El Centro de Orientación, Información y Empleo, comunica y orienta a los estudiantes en su inserción al mercado laboral, especialmente en la realización de prácticas en empresas y búsqueda del primer empleo. El COIE desarrolla dos líneas principales de actuación: • Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas de trabajo recibidas en nuestro centro. • Los estudiantes disponen de las ofertas de prácticas académicas externas que las empresas incorporan a través de la plataforma específica del COIE, de acuerdo a los perfiles académicos y profesionales de las mismas. 26 Firma del Convenio de “La Mesa por el Empleo” promovida por el Ayuntamiento de Pozuelo. Se han mantenido reuniones con diversas entidades privadas, (Universia, Accenture, Diálogo, etc.) con el fin de ampliar las vías de colaboración con la Universidad y poder ofrecer más y mejores servicios a estudiantes y recién titulados/egresados, desde el punto de vista de la orientación al empleo. En concreto, en el mes de abril se ha firmado un acuerdo de colaboración y la Fundación Universia para el desarrollo del proyecto Red de Orientación Laboral (ROL). Participación directa en el proceso dirigido a la concesión de las 82 becas de prácticas dentro de la II convocatoria del Programa de Becas Santander-CRUECEPYME. Participación en el VIII Foro de Empleo 3U, conjunto de las tres Universidades: Complutense, Politécnica y UNED, se realizó en tres formatos: Presencial, Virtual y Móvil. El entorno virtual fue del 14 al 20 de octubre y el presencial del 15 y 16 de octubre. Las entidades participantes fueron 14 en el entorno virtual y 37 en presencial; el número de visitantes fueron 7.500 en presencial y en virtual más de 33.000 usuarios. Los CVs recibidos han superado los 2.800. Las páginas vistas en entorno virtual fueron más de 28.600. Se ha puesto en marcha la III convocatoria del Programa de Becas Santander CRUE CEPYME. Prácticas en empresa. El Programa va dirigido a estudiantes de grado y de postgrado de las universidades españolas para que realicen prácticas UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid formativas en una pyme. A la Universidad Politécnica de Madrid se le han asignado 82 becas. Se ha firmado el convenio de colaboración con la fundación Príncipe de Girona, bajo el título “Apadrinando el talento”, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes con formación universitaria o estén a punto de finalizar sus estudios y hayan sido becados. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Aumento de las oportunidades de un desarrollo profesional futuro para nuestros actuales alumnos, garantizando la calidad de las enseñanzas Nº de acreditaciones en grado en proceso de acreditación 03 Dentro de los márgenes 10,91 03 Dentro de los márgenes 1.534 -40,29 02 Desviación moderada 682 757 11,00 03 Dentro de los márgenes 9 8 -11,11 03 Dentro de los márgenes Nº de convenios con empresas. 1.500 1.929 28,60 04 Con creces Nº de alumnos que realizan prácticas externas. 1.000 2.508 150,80 04 Con creces 215 250 16,28 04 Con creces 2.037 2.042 0,25 03 Oferta master oficial Nº de alumnos matriculados en másteres oficiales Nº de titulados en másteres Grado de avance del sitema de garantía interna de calidad SGIC-UPM 2.0 Nº de becas colaboración. Nº de becas y ayudas. 3 3 55 61 2.569 Dentro de los márgenes Objetivo: Presentar una oferta académica en grado y postgrado cargada de futuro. Promover un uso adecuado y creciente de la tele-enseñanza en las actividades formativas de la UPM. Actividades: Oferta Académica: La oferta de Grados no se ha incrementado, manteniéndose las 39 titulaciones de Grado implantadas desde el 2009 hasta el 2011. La implantación de estos títulos de grado conlleva la entrada en fase de extinción de la totalidad de los títulos de ciclo corto y de ciclo largo que se configuraban con planes de estudio anteriores al R.D. 1393/2007. Esta extinción será definitiva (salvo exámenes extraordinarios) en el curso 2014-2015. Durante este período se han aprobado, por parte del Consejo de Gobierno, las memorias de 56 nuevas titulaciones de grado para su remisión a la ANECA, como paso previo a su verificación por el Consejo de Universidades. En tres casos se trata de grados que usan denominaciones ahora en vigor y que sustituirán, en caso de ser verificados, a los que actualmente se están impartiendo en la Universidad. 27 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid La oferta de Máster agrupa 61 titulaciones ofertadas. Muchos imparten parte de su docencia en inglés y algunos completamente. Hay 6 másteres habilitantes verificados, dos remitidos a verificación y un máster habilitante impartiéndose en la fecha de elaboración de este documento. Se espera tener todos los másteres habilitantes verificados y ofertados en el curso 2014-2015. Se han recibido informes favorables de la ANECA a las modificaciones presentadas durante la primera parte del año siendo implantadas, por tanto, para el curso académico 2013/2014. Cabe destacar entre las modificaciones realizadas el cambio de denominación del título de Grado en Ingeniería en Edificación por el de Grado en Edificación. Esta modificación se ha realizado para que el título vuelva a figurar como oficial a todos los efectos, ya que una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, anulaba el carácter oficial de la titulación en distintas universidades, entre ellas la Universidad Politécnica de Madrid, y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Actualmente hay 9 cursos de adaptación. Se han aprobado, en este periodo, tres nuevos cursos de adaptación a los grados universitarios, en concreto para aquellos Ingenieros Técnicos Agrícolas que quieran obtener el Grado en Ingeniería Alimentaria, el Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica y el Grado en Ingeniería Agrícola, en sus respectivas especialidades. Los títulos de grado cuya autorización de implantación se obtuvo en 2009 ya han tenido egresados, mientras que en los implantados en 2010 se comienza a impartir el cuarto curso. Finalmente, los dos títulos de grado que obtuvieron su autorización de implantación en 2011, iniciaron en este curso la impartición del tercer curso de sus planes de estudio. La UPM oferta 46 doctorados siguiendo la normativa del RD 1393/2007 (en proceso de extinción) y de 28 adaptados al R.D. 99/2011. El doctorado de la UPM está mejorando cada vez su carácter internacional como muestra el incremento de las tesis leídas y la mayor presencia de menciones europeas e internacionales. También se ha convocado el Premio y el Accésit “Embajada de Francia en EspañaUniversidad Politécnica de Madrid al mejor Proyecto Fin de Carrera realizado en el marco de los acuerdos de doble titulación hispano francesa”. Para esta convocatoria se han presentado 8 proyectos que serán evaluados por expertos de distintos centros de la universidad dependiendo de la temática del trabajo. Funcionamiento y Seguimiento de las Titulaciones 28 Los títulos de grado cuya autorización de implantación se obtuvo en 2009 ya han tenido egresados, mientras que en los implantados en 2010 se comienza a impartir el cuarto curso. Finalmente, los dos títulos de grado que obtuvieron su autorización de implantación en 2011, iniciaron en este curso la impartición del tercer curso de sus planes de estudio. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Se continua avanzando con el proceso de seguimiento de la implantación de los nuevos planes de estudio, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ACAP) y de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP) de la Comunidad de Madrid, así como de la propia UPM. Promoción y mejora en el uso de la tele-enseñanza Durante este periodo ha continuado y mejorado la presencia de las nuevas tecnologías en la oferta académica ya que se han reforzado las actividades, programas y utilidades disponibles. En particular se continúa con el apoyo a la Plataforma Institucional de Telenseñanza (Moodle), implantada en 2005 sobre el software abierto Moodle. Desde el Gabinete de Tele-educación se facilita a los profesores los recursos y la formación necesarios para abordar actividades formativas a distancia. En el curso 2013-2014 MOODLE ha alojado 4.423 asignaturas, 2.886 profesores y 35.363 estudiantes. Por otra parte la UPM se ha implicado activamente en los MOOCS (Cursos online masivos en abierto). En particular se ha firmado un convenio que regula la participación de la UPM en la Plataforma Miríada X (promovido por Universia, Telefónica Learning Services y CSEV). Se ha participado con dos cursos durante el primer semestre de 2013. Además se ha comenzado la impartición de tres cursos en la nueva edición (septiembre-octubre 2013) siendo candidatas a optar al Premio Iberoamericano Miríada X-SEGIB al mejor curso online masivo en abierto (MOOC) de la plataforma Miriada X de la presente edición convocada por Universia, Telefónica Learning Services y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Adicionalmente la UPM posibilita cursar una parte de las asignaturas de la Oferta Global de Libre Elección de la UPM mediante tele-enseñanza, utilizando para ello los recursos que ofrece Internet, con el objetivo de flexibilizar su seguimiento y ampliar su oferta formativa. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Presentar una oferta académica en grado y postgrado cargada de futuro. Promover un uso adecuado y creciente de la tele-enseñanza en las actividades formativas de la UPM Nº de alumnos de Grado 20.000 19.901 -0,50 03 Dentro de los márgenes Planes anteriores al RD 1393/2007 16.250 16.243 -0,04 03 Dentro de los márgenes 3 1 -66,67 01 Desviación elevada Nº de programas de doctorado ofertados 47 74 57,45 04 Con creces Nº de alumnos matriculados en doctorado 1.930 1.415 -26,68 02 Desviación moderada Nº de másteres habilitantes. 29 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Metas Indicadores: Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Presentar una oferta académica en grado y postgrado cargada de futuro. Promover un uso adecuado y creciente de la tele-enseñanza en las actividades formativas de la UPM (Continuación) Nº de tesis doctorales defendidas 203 294 44,83 04 Con creces Nº de menciones europeas en títulos de doctor 39 22 -43,59 02 Desviación moderada Matriculación títulos propios de postgrado 2.520 779 -69,09 01 Desviación elevada Nº de plazas nuevas en áreas emergentes. 185 171 -7,57 03 Dentro de los márgenes Nº de titulaciones reestructuradas. 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de cursos de adaptación al grado 3 3 03 Dentro de los márgenes Nº de cursos MOOCS creados. 2 2 03 Dentro de los márgenes Nº de premios convocados 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de contratos de mantenimiento. 2 2 03 Dentro de los márgenes 646 542 02 Desviación moderada 4 4 03 Dentro de los márgenes 03 Dentro de los márgenes Nº de ayudas. Nº de convocatorias de ayudas. Nº de acciones de difusión. Nº de asignaturas en Moodle 5 4.100 4.423 Objetivo: Mejora de las tasas de eficiencia académica. Actividades: 30 -16,10 Reforma de los contenidos. Cambios en la metodología docente. Evaluación continua. Organización de seminarios. Proyectos en grupo. Competiciones de estudiantes. Ampliar el servicio de biblioteca. 7,88 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Cumplimiento Código de metas Alcanzadas Descripción Objetivo: Mejora de las tasas de eficiencia académica Nº de egresados. 4.217 Media de las calificaciones. 6,98 4 4 03 Dentro de los márgenes Nº de premios/becas relacionados con el expediente. 26 26 03 Dentro de los márgenes Organización de eventos para difusión de actividades y exposiciones 26 26 03 Dentro de los márgenes Nº de bibliotecas que amplían su horario en épocas de axámenes 3 3 03 Dentro de los márgenes Nº de bibliotecas abiertas los fines de semana. 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de competiciones. Objetivo: Promover iniciativas de innovación educativa para la mejora de la calidad de la enseñanza. Actividades: La UPM realiza una convocatoria anual para “Ayudas a la innovación educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza” con el objetivo de lograr que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior suponga cambios metodológicos en la puesta en marcha de la oferta académica. La UPM realiza una convocatoria de premios ante sus profesores para reconocer y valorar aquellos casos donde la excelencia y calidad docente sea especialmente relevante y sirva de ejemplo para la comunidad universitaria. Puesta en marcha de servicios y recursos de apoyo para la docencia, en particular relacionados con la identificación, caracterización y evaluación de competencias transversales y el uso de nuevas tecnologías en la educación. En concreto se han realizado iniciativas de puesta a punto en un portal propio operativo. La UPM ya dispone de una serie de grupos de innovación educativa que aúnan a profesores que comparten y desarrollan experiencies novedosas en la práctica docente. Dentro de las tareas del periodo se ha realizado la coordinación de proyectos y de los grupos de Innovación educativa. En algunos casos se han puesto en marcha proyectos transversales que requieren una coordinación adicional. Otra serie de actividades está relacioanda con la gestión y coordinación de la publicación de material docente en Open Course Ware. Durante este periodo se han organizado una serie de eventos en la UPM puestos en marcha o con participación de la Oficina Educación en Abierto: 31 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid • • • Madrid Workshop OpenCourseWare and Student Mobility: Benefits, Scenarios and Guidelines for Higher Education Institutions, Teachers and Students, como parte de la creación de una red europea OCW a través del proyecto ERASMUS Lifelong Learning Programme “Open Course Ware in the European Higher Education Context: how to make use of its full potential for virtual mobility”. (11-12 de junio 2013) Jornada sobre Impacto de los Cursos Masivos On line en Abierto (MOOC), dirigido al profesorado UPM, (29 de enero 2013) BEST Madrid: Event On Education, “Sustainable Education”, (25 julio 2013) Participación en otros eventos externos UPM: • Participación en la Jornada sobre la Educación Abierta en la Universidad Carlos III de Madrid, Open Education Week, (11-15 de marzo de 2013) Estudios realizados • Estudio del uso e impacto de OCW y Recursos Educativos Abiertos en España y Latinoamérica, con fondos del Ministerio de Educación (Publicado en 2013) http://noticias.universia.es/enportada/noticia/2013/06/03/1027698/impacto-open-course-ware-espanoleslatinoamericanos-educac Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Promover iniciativas de innovación educativa para la mejora de la calidad de la enseñanza Nº de convocatorias 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de premios. 5 5 03 Dentro de los márgenes 124 124 03 Dentro de los márgenes 11 11 03 Dentro de los márgenes Nº de aplicaciones informáticas creadas 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de certificaciones de puesta a punto. 70 70 03 Dentro de los márgenes Material docente gestionado y coordinado en Open Course Ware. 156 156 03 Dentro de los márgenes Nº de proyectos y Grupos de Innovación educativa coordinados. Nº de ayudas a la impartición de asignaturas no españolas 32 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Objetivo: Realización de servicios de atención al alumno. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Cumplimiento Código de metas Alcanzadas Descripción Objetivo: Realización de servicios de atención al alumno Nº de bolsas de viaje 363 363 03 Dentro de los márgenes Nº de asociaciones de estudiantes 416 416 03 Dentro de los márgenes Nº de ayudas a asociaciones de estudiantes 65 65 03 Dentro de los márgenes Nº de Jornadas de Antiguos Alumnos de la UPM 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de cursos organizados por el Aula de Cultura 15 15 03 Dentro de los márgenes Nº alumnos matriculados en los cursos organizados por el Aula de Cultura 325 325 03 Dentro de los márgenes Nº de grupos de teatro UPM 10 10 03 Dentro de los márgenes Nº de obras puestas en escena 20 20 03 Dentro de los márgenes Nº de representaciones de obras puestas en escena 70 70 03 Dentro de los márgenes 8 8 03 Dentro de los márgenes 20 20 03 Dentro de los márgenes 2.987 2.987 03 Dentro de los márgenes 167 167 03 Dentro de los márgenes 1 1 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos participantes en Campeonatos Universitarios de Madrid 678 678 03 Dentro de los márgenes Nº de medallas conseguidas en Campeonatos Universitarios de Madrid 127 127 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos participantes en Campeonatos de España Universitarios 114 114 03 Dentro de los márgenes Nº de medallas conseguidas en Campeonatos de España Universitarios 21 21 03 Dentro de los márgenes Nª de Centros de Secundaria y Formación Profesional visitados 100 100 03 Dentro de los márgenes 5 5 03 Dentro de los márgenes 12 12 03 Dentro de los márgenes Nº de tunas participantes en el XXX Certamen de Tunas Nº de clubes deportivos Nº de deportistas participantes Nº de equipos en competición interna Trofeo Rector Nª de Centros UPM participantes en las Jornadas de Orientación Nª de profesores UPM colaboradores en las Jornadas de Puertas Abiertas 33 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Objetivo: Atención a los estudiantes con discapacidad. Actividades: • • • • • • Elaboración de una guía de atención a la discapacidad Realización de un inventario sobre accesibilidad en los Centros. Se ha comenzado a hacer el inventario en el Campus de Moncloa siendo el primer centro visitado la ETSI Caminos, Canales y Puertos. Atención a estudiantes con discapacidad auditiva. Desde el curso 2007-2008, la UPM ofrece servicios de interpretación de Lengua de Signos Española (LSE) a través de una empresa especializada, a aquellos estudiantes con discapacidad auditiva que necesiten Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) en su vida académica. Concesión de una ayuda adicional de 1.700 € para un estudiante Erasmus con discapacidad grave, por parte del O.A.P.E.E., Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Suscripción de convenios. El préstamo de productos del Banco de Productos de Apoyo (BPA) de la Fundación Universia, lleva funcionando en la UPM desde el curso 2010-2011, habiéndose prestado durante el curso 2012-2013 los siguientes productos a estudiantes con discapacidad: • 3 Equipos FM • 2 Ordenadores Portátiles (pequeñas dimensiones) • 1 Convertidor de textos en voz • 2 Ordenadores Portátiles • 1 Magnificador de Pantalla • 1 Tablet Samsung En este curso 2013-2014 se ha renovado el préstamo de dos equipos emisora FM equipo Oticon T5 y el resto de aparatos prestados en el curso anterior. Además se ha gestionado el préstamo de una tablet Samsung a un doctorando del INEF. • 34 Iniciativas de inserción laboral UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Cumplimiento Código de metas Alcanzadas Descripción Objetivo: Atención a los estudiantes con discapacidad Número de exención de tasas a estudiantes Número de estudiantes con discapacidad auditiva que reciben ayuda Número de cursos a estudiantes para insercción laboral Número de estudiantes que han solicitado asesoramiento para la búsqueda de prácticas curriculares y extracurriculares Número de discapacitados que han recibido orientación a través de mentorización Número de convenios con Fundaciones 139 139 03 Dentro de los márgenes 2 2 03 Dentro de los márgenes 29 29 03 Dentro de los márgenes 8 8 03 Dentro de los márgenes 7 7 03 Dentro de los márgenes 3 3 03 Dentro de los márgenes 35 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 36 7. INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 7. INTERNACIONALIZACIÓN Objetivo: Internacionalización y movilidad estudiantil. Consolidar la presencia de la UPM en el entorno internacional favoreciendo y promoviendo la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria y la atracción de estudiantes extranjeros. Actividades: • • • • • • • • • • • • • • • • • Continuar los esfuerzos dedicados al incremento de la movilidad de los alumnos UPM. Incrementar el número de estudiantes extranjeros que realizan estudios en la UPM. Impulso del desarrollo de titulaciones conjuntas con universidades extranjeras de prestigio. Becas Erasmus. Concesión de Becas de Postgrado con Iberoamérica. Programas de Cooperación Universitaria. Programas europeos Becas y ayudas para la movilidad internacional de estudiantes. Formar parte de redes y grupos de universidades. Fomentar convenios internacionales y participar en programas universitarios de otros países. Facilitar la movilidad del personal en la Unión Europea. Organización de congresos y eventos. Participación en congresos y eventos. En el ejercicio presupuestario 2.013 se mantuvieron los Programas de movilidad internacional de alumnos y profesores reduciendo un veinte por ciento el importe de las becas y ayudas con el fin de seguir ofreciendo oportunidades para la realización de movilidad internacional a nuestros estudiantes y profesores. Se mantuvieron los acuerdos estratégicos con universidades de excelencia académica bajo los Programas de movilidad con China, Erasmus Mundus, Ciencias sin Fronteras en Brasil, etc. Se formalizó un convenio de colaboración el 11 de septiembre de 2.013 entre la UPM y la Universidad Complutense de Madrid para fortalecer el Real Colegio Complutense. Dicho Real Colegio se estableció en 1990 en cooperación con la Universidad de Harvard catalogándose como Centro de Excelencia de Clase Mundial del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Actividades con universidades europeas Las estancias de nuestros profesores en universidades europeas se han mantenido con respecto al año anterior. 43 profesores realizarán durante el presente año misiones docentes de una semana de duración en diferentes 39 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid • • • • universidades europeas, recibiendo igualmente profesores de dichos centros, que impartieron clases en la UPM. En la UPM, se han firmado 1.498 Acuerdos Bilaterales con 481 Universidades europeas bajo el marco del programa Erasmus. En cuanto a la movilidad de alumnos dentro del programa Erasmus ha sido de 1.004 alumnos UPM frente a los 637 extranjeros. En cuanto a la movilidad de Staff Training para Formación, la UPM tiene firmados 311 Acuerdos con 221 Universidades extranjeras, habiéndose realizado 33 intercambios de movilidad entre el personal de administración y servicios de esta Universidad. Destaca también el número de convenios de doble titulación en vigor con 55 centros extranjeros implicados, cuyo número asciende a 91 en la actualidad y cuya movilidad ha sido de 113 alumnos UPM frente a 31 extranjeros que han obtenido la doble titulación. PROLINTER (Programa de Lenguas para la Internacionalización), sigue consolidando y expandiendo su oferta de cursos tanto en el Área de Español para estudiantes internacionales, como en las Áreas de Lenguas Extranjeras para la comunicación internacional de todos los miembros de la comunidad universitaria, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras con cursos flexibles y adaptados a las necesidades de la comunidad universitaria. Programa Erasmus Mundus: La UPM participa activamente en las siguientes Acciones: • Acción 2 (EMA2). Las EMA2 consisten en la formación de consorcios de universidades europeas y de otras áreas geográficas distintas de la Unión Europea con el objetivo de promocionar la excelencia de las universidades europeas en el resto del mundo. Estos proyectos financian la movilidad de estudiantes, postdoctorado y personal (académico y de administración) desde las universidades del área geográfica implicada a las universidades europeas pertenecientes al consorcio y viceversa. • Acción 1A (Erasmus Mundus Master Courses (EMMCs) Como coordinadora en los siguientes proyectos: – European Master on Software Engineering (EMSE) junto con el Blekinge Institute of Technology en Suecia, la University of Kaiserlautern en Alemania y la Free University of Bolzen – Italy – International Master in Industrial Management (IMIM) junto con el Politecnico di Milano (POLIMI) en Italia y Heriot-Watt University (HWU) (Escocia). Como socia en los siguientes proyectos: – – 40 Agris Mundus European Master of Science of Viniculture and Enology (Vinifera EuroMaster) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid – European Master in Management and Engineering of Environment and Energy (ME3) • Acción 1B (Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)): Como socia: – – • • • • • Agricultural Transformation by Innovation (AgTraIn) Studies in Agricultural Science, France; University College of Cork, Ireland; University of Catania, Italy; Wageningen University, Netherlands. European Doctor in Industrial Management (EDIM) junto con la Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Suecia (coordinadora) y el Politecnico di Milano (POLIMI), Italia. Actividades con América Latina. Se han convocado y adjudicado becas con cargo a los siguientes programas: – Programa SMILE, de movilidad de estudiantes entre Latinoamérica, Caribe y Europa en el marco de la red interuniversitaria Magalhaes – Programa “BECAS IBEROAMÉRICA ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER – Programa de Becas para Haití – Programa de Becas Fórmula- Santander Por otro lado, el Programa Pablo Neruda, fue aprobado en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en San Salvador, El Salvador. Es un nuevo programa de movilidad orientado a fomentar la movilidad de estudiantes, jóvenes investigadores y profesores de programas de doctorado, con el fin de contribuir a la creación de recursos humanos altamente cualificados. En la convocatoria para la realización de proyectos con América Latina publicada por resolución rectoral de 5 de noviembre de 2012 adjudicándose por resolución rectoral de 30 de enero de 2.013: – nueve Proyectos-Semilla de Investigación (PID) con una dotación total de 60.100 € para llevar a cabo con grupos de investigación de prestigio de universidades de América Latina – nueve Redes Temáticas con una dotación de 72.010 € Otros acuerdos o convenios importantes han sido los siguientes: – El acuerdo de cooperación entre la UPM y la Universidad Estadual Paulista de Brasil “Julio de Mesquita Filho” (UNESP) para la movilidad de estudiantes de baja renta familiar, por el que la UPM y la UNESP se comprometen con cuatro estudiantes de baja renta familiar con ayudas que le permitan estancias de uno o dos semestres en Madrid. 41 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid – • • • • • 42 Convenio de Formación de Postgrado con el Ministerio de Educación Superior, de la Republica Dominicana. Para el curso académico 2012/2013 se concedieron 13 becas para estudios de Másteres Oficiales – Programa de Desarrollo Sostenible en la Provincia de Santiago del Estero, Argentina De especial relevancia es el Programa Ciencia Sin Fronteras - modalidad estancias de estudiantes brasileños en España de un año académico en estudios de grado Se becan a alumnos de grado que deben de haber realizado entre un 20% y un 90% de la formación reglada (de 4 años) en Brasil. Realizarán una estancia de un año académico en régimen de estudiantes visitantes de Convenio. El CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Brasil)abonará la cantidad de 2.000 euros en concepto de matrícula, por alumno y año académico completo. Igualmente, el CNPq en esta convocatoria, se hará a cargo de los gastos de desplazamiento, manutención, seguro médico y curso de español. El número de becas para el curso 2012-13 ascendió a un total de 73 y han solicitado realizar prácticas en los meses de verano un total de 58 alumnos. Para el curso 2013-2014 han sido becados un total de 44 alumnos. Movilidad en EEUU y CANADÁ Este Vicerrectorado mantiene acuerdos de movilidad con prestigiosas universidades en EEUU y Canadá. Han sido seleccionados alumnos de la UPM para estudiar en la École Polytechnique de Móntreal (Canadá), New Mexico University y Syracuse University durante el curso académico ASIA La actividad académica de UPM en Asia, especialmente con China, no ha dejado de impulsarse desde sus comienzos en el curso académico 2005-06. Los intercambios de estudiantes se han incrementando considerablemente y se ha alcanzado en el curso académico 2011/2012 la cifra de treinta estudiantes chinos en la UPM y doce estudiantes de la UPM que realizaron estancias en universidades de élite de la República Popular China. – Becas CSC Actualmente, también hay un número, pequeño pero creciente, de alumnos de UPM que va o se quedan (tras las estancias de beca de 6 meses) realizando estudios de máster o doctorado en China con becas completas financiadas por el Gobierno chino a través de su institución: “China Scholarship Council” (CSC). El CSC no sólo concede becas para que los alumnos chinos vayan a estudiar a extranjero, sino que también da miles de ellas anualmente para que estudiantes extranjeros realicen estudios de posgrado en China. Los estudios de máster en China, en especial, reciben beca de dos años si se imparten en inglés, y de tres años si se ofrecen en mandarín, siendo en este caso el primer año dedicado al estudio de esa lengua. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid – Sino Spanish Campus (SSC) – Tongji – Shanghai Por resolución rectoral del 4 de junio de 2012 se publicó la convocatoria de un Programa de diez Ayudas de Viaje para llevar a cabo intercambio académico durante un plazo de seis meses en las áreas siguientes: ingeniería civil, ingeniería de los materiales, arquitectura, ingeniería electrónica e ingeniería informática en la Universidad de Tongji (Shanghai) durante en curso académico 2012/2013. El trabajo realizado durante su estancia tendrá reconocimiento académico en la UPM. Se adjudicaron seis ayudas de viaje por resolución rectoral de 4 de julio de 2012 para el semestre de otoño (2012) y 12 en el de primavera (2013). También para ayudar en general a incrementar las relaciones con ese país, nuestra universidad ofrece desde hace ya cuatro años clases de enseñanza del idioma mandarín, dirigidas tanto a estudiantes como a profesores y PAS. Actualmente se imparten tres niveles de enseñanza, y hay anualmente del orden de cien personas matriculadas en total. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Internacionalización y movilidad estudiantil. Consolidar la presencia de la UPM en el entorno internacional favoreciendo y promoviendo la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria y la atracción de estudiantes extranjeros Nº de alumnos UPM en un programa de movilidad (Vic. Alumnos). Nº de alumnos UPM en un programa de movilidad (Vic. Internacionales). 45 1.823 1.823 03 Dentro de los márgenes Nº de ayudas para prácticas en empresas en la UE 81 81 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos extranjeros en la UPM en programas de movilidad ERASMUS 645 645 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos extranjeros en la UPM en programas de movilidad. 1.568 1.568 03 Dentro de los márgenes Nº de Becas ERASMUS. 1.083 1.114 2,86 03 Dentro de los márgenes Nº de becas Posgrado con Iberoamérica. 43 76 76,74 04 Con creces Nº de becas y ayudas en Cooperación Universitaria. 23 43 86,96 04 Con creces Nº de actuaciones en programas europeos. 28 27 -3,57 03 Dentro de los márgenes Nº de becas y ayudas en movilidad internacional de estudiantes (Vic. Alumnos). 30 30 03 Dentro de los márgenes Nº de becas y ayudas en movilidad internacional de estudiantes (Vic. Internacionales). 218 274 25,69 04 Con creces Nº de personas que han participado en comisiones 36 41 13,89 03 Dentro de los márgenes 43 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Metas Previstas Cumplimiento Código de metas Alcanzadas Descripción Objetivo: Internacionalización y movilidad estudiantil. Consolidar la presencia de la UPM en el entorno internacional favoreciendo y promoviendo la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria y la atracción de estudiantes extranjeros (Continuación) Nº de convenios y programas de movilidad 128 182 42,19 04 Con creces Nº de convenios con países 105 98 -6,67 03 Dentro de los márgenes Nº de comisiones tramitadas 75 92 22,67 04 Con creces Nº de convenios bilaterales SICUE 306 306 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos UPM en intercambio SICUE 35 35 03 Dentro de los márgenes Nº de alumnos extranjero en la UPM en intercambio SICUE 73 73 03 Dentro de los márgenes Nº de PDI que realiza movilidad con estas universidades. 43 40 -6,98 03 Dentro de los márgenes Nº de PAS que realiza movilidad con estas universidades. 33 34 3,03 03 Dentro de los márgenes Nº de congresos y eventos organizados. 2 4 100,00 04 Con creces Nº de congresos y eventos en los que se ha participado (Vic. Alumnos). 1 2 100,00 04 Con creces Nº de congresos y eventos en los que se ha participado (Vic. Internacionales). 42 45 7,14 03 Dentro de los márgenes Nº de bolsas de viaje 13 23 76,92 04 Con creces 44 8. COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 8. COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD Objetivo: Continuar la labor de Cooperación al Desarrollo para lograr un mayor equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Actividades: Creación del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano: El Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano, aprobado en el Consejo de Gobierno de febrero de 2012, está ejecutando, en colaboración entre los distintos Grupos de Cooperación de la UPM, los primeros proyectos de innovación en tecnologías para el desarrollo. Los temas de trabajo de este Centro son innovación social, desarrollo humano, medio-ambiente y cooperación al desarrollo. Concertación de la Cooperación Universitaria al Desarrollo: La UPM participa activamente en la labor de concertación de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en los ámbitos estatal, autonómico y de la ciudad de Madrid. Proyectos de Cooperación: Empezaron a realizar sus actividades los 7 proyectos adjudicados en la XIII Convocatoria de Ayudas para Acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, 2013, por un importe de 90.000 €. El objeto de la convocatoria es financiar total o parcialmente proyectos, programas o actuaciones de cooperación universitaria al desarrollo así como proyectos semilla de investigación orientados específicamente a resolver problemas críticos para el desarrollo en los ámbitos educativo, científico-técnico, productivo o cultural, en los que esté implicada la Universidad Politécnica de Madrid, Los proyectos que se presenten deberán estar alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Voluntariado: La UPM participa, asimismo, en el programa de Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el marco de una red de 30 Universidades españolas Durante el año 2013 la UPM participó también en el Programa de Voluntariado Madrileño en Universidades Latinoamericanas, financiado por la Comunidad de Madrid, que implica directamente a universidades latinoamericanas y busca contribuir y potenciar y formalizar el voluntariado universitario mediante un programa de envío de estudiantes de las universidades públicas madrileñas a proyectos de voluntariado social de universidades de América Latina. 47 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Continuar la labor de Cooperación al Desarrollo para lograr un mayor equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Nº de proyectos financiados cooperación 42 45 7,14 03 Dentro de los márgenes Nº de acuerdos colaboración cooperación 3 4 33,33 04 Con creces 48 9. FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 9. FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Objetivos: Los objetivos específicos de la UPM en I+D+i que han dirigido las actuaciones en las diversas áreas han continuado con el esfuerzo realizado en años anteriores aunque con la necesidad de acomodar las actuaciones a las posibilidades que ofrece la actual situación económica. Estos son: • • • En relación con los recursos humanos – Incrementar el número de personas en formación investigadora mejorando su situación laboral y su plena inserción en unidades de I+D+i. – Atraer a la UPM nuevos investigadores procedentes de otras instituciones así como facilitar la contratación de doctores tanto de doctores jóvenes como de investigadores senior. En relación con las estructuras de I+D – Consolidar los grupos de investigación de la UPM promoviendo que algunos de los que se encuentran en proceso de consolidación alcancen el estado de grupos reconocidos. – Apoyar la participación del PDI en actividades de investigación con la creación de grupos de investigación, promoviendo su posible incorporación a grupos de investigación ya existentes, a centros de I+D+i propios o mixtos o a institutos universitarios de investigación. – Incrementar y consolidar los Institutos y Centros de I+D+i fomentando aquéllos que se realizan con otras entidades o en campus de la universidad con menor tradición investigadora. – Potenciar los acuerdos de colaboración a largo plazo con otras entidades públicas y privadas (ya sea mediante la constitución de cátedras universidad-empresa como con acuerdos específicos de I+D+i). – Apoyar las iniciativas de participación en el Programa Marco de I+D de la UE. En relación con las infraestructuras científico-técnicas – Apoyar la creación de laboratorios homologados o en cooperación con otras entidades para dar servicios de innovación al sector industrial. 51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid – • Renovar el equipamiento disponible mediante convocatorias ligadas a los campus de excelencia internacional. En relación con las recursos obtenidos en convocatorias públicas – Fomentar la participación de empresas en proyectos I+D liderados por investigadores de la UPM – • • Incrementar la participación en proyectos de I+D financiados a través de convocatorias competitivas o a través del artículo 83 de la LOU. En relación con la generación y transferencia de resultados de investigación – Mejorar la explotación de los resultados de I+D+i en el sector empresarial y las administraciones públicas potenciando la comercialización de tecnologías. – Fomentar la creación de empresas de base tecnológica – Incrementar el número de patentes y otros derechos de propiedad, su internacionalización, y su valorización mediante acuerdos de licencia de explotación. En relación con las Iniciativas institucionales – Puesta en funcionamiento del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) – Iniciativa Ciudad del Futuro – Iniciativa Campus de Excelencia Internacional Moncloa y Montegancedo Objetivos alcanzados: En relación con los objetivos indicados anteriormente, los objetivos alcanzados según las áreas de actividad que se han desarrollado son: • En relación con los recursos humanos El total de contratos activos de investigadores (doctores jóvenes y senior) en 2013 ha sido de 166. El detalle de los diferentes programas se detalla en el siguiente gráfico así como la evolución desde el año 2009. 52 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Contratos de Doctores 2009-2013 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 Marie Curie-CONFUND 2011 2012 2013 15 17 16 Marie Curie 4 8 11 18 15 I3 44 57 59 58 55 Isaac Peral 2 3 2 Asociado a senior- Isaac Peral 3 5 4 Juan de la Cierva-UPM 12 11 7 10 10 Juan de la Cierva-Mº 11 12 16 18 11 Postdoctorales en extranjero 6 7 4 5 3 5 4 14 17 15 Subprogr. Org. Internacionales 1 1 1 PICATA- Moncloa 14 22 12 PICD- CEI Montegancedo Ramón y Cajal 18 11 PICATA UCM TOTAL 18 95 106 146 179 166 Del conjunto de los programas de Personal Investigador en Formación (PIF), hay activos 461 personas tanto en fase de beca como de contrato, así como los nuevos contratados predoctorales según la Ley de la Ciencia de todos los programas oficiales del MECD, MINECO, UPM, PICD Montegancedo y PICATA Campus Moncloa. También se ha mantenido la convocatoria de Ayudas de movilidad para el colectivo PIF UPM de las diferentes convocatorias ejecutándose el presupuesto previsto de 250.000 euros. 53 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Evolución totales PIF 515 529 419 Gobierno Vasco Gobierno de Navarra 550 480 461 600 311 Contrato pred La Caixa Contrato pred UPM 500 Contrato pred FPI 400 PIF-PICATA 300 PIA de la CM 200 FPU del ME 100 0 Respecto de las convocatorias del Programa Propio UPM cabe destacar las de Estancias Breves internacionales para el Personal Investigador en Formación (PIF), los Premios de Investigación UPM, la ejecución de las convocatorias para los PIF activos así como la nueva convocatoria de Apoyo a la las iniciativas de participación en el Programa Marco de I+D de la UE que aún se está ejecutando. • En relación con las estructuras de I+D Durante el año 2013 se han reconocido 7 nuevos Grupos de Investigación, cuatro consolidados y tres en proceso de consolidación y 9 grupos han perdido el reconocimiento, uno a petición propia y 8 por no cumplir los umbrales mínimos exigidos de la actividad investigadora establecidos en el Plan General de la Calidad de la Investigación de aplicación a los Grupos de Investigación En el siguiente gráfico se presenta la evolución durante los últimos cuatro años, verificándose una cierta estabilización del número total y una lenta reducción del número de los grupos de investigación en proceso. 54 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid EVOLUCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DESDE 2010 HASTA 2013 225 210 206 205 203 200 175 150 125 100 75 50 25 15 6 10 5 15 2 8 0 2010 2011 CONSOLIDADOS PROCESO 1 2 1 2012 PROCESO A CONSOLIDADO 9 9 2013 CONSOLIDADO A PROCESO BAJA En estos grupos de investigación hay involucrados 2.212 investigadores, de los cuales 1.646 pertenecen al PDI, 66 investigadores doctores contratados e n p r o g r a m a s oficiales (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie Cofund y Contratados PICATA), así mismo, 189 son personal investigador en formación (PIF, PIA Y Becarios PICATA) y 311 son personal contratado por obra y servicio que participan en las actividades de investigación de estos grupos. En cuanto a la potenciación de los acuerdos de colaboración a largo plazo con otras entidades públicas y privadas cabe destacar el mecanismo ya tradicional en la UPM como colaboración Universidad-Empresa que son las Cátedras universidad-empresa. El año 2013 se cerró con 81 Cátedras. Evolución de las Cátedras UE 88 86 79 81 81 2012 2013 84 74 60 49 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014* * Datos hasta 14/05/2014 55 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid • En relación con las infraestructuras científico-técnicas Se ha continuado con el apoyo a la creación de laboratorios homologados o en cooperación con otras entidades para dar servicios de innovación al sector industrial. Se ha renovado equipamiento disponible mediante convocatorias ligadas al Campus de Excelencia Internacional Moncloa y Montegancedo (ver epígrafe correspondiente). • En relación con las recursos obtenidos en convocatorias públicas A finales de 2013 cerró el 7º Programa Marco Europeo de Investigación, la Universidad Politécnica de Madrid se ha mantenido durante todo el 7º Programa Marco como la primera Universidad en número de proyectos y la tercera entidad Española en subvención captada, finalizando el programa con casi 82 millones de euros acumulados desde 2007 en 286 actuaciones. En el ámbito de los recursos obtenidos en convocatorias públicas con la AGE, hay que destacar que durante el año 2013 se aprobó el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 pero las correspondientes bases y convocatorias que desarrollan los diferentes programas no se han publicado hasta el mes de noviembre de 2013 por lo que solo se pueden ofrecer resultados de solicitudes presentadas por investigadores de la UPM en las convocatorias de proyectos de investigación de excelencia y retos: 159 solicitudes por un importe de 21.474.129 euros La cooperación en I+D+I con el sector empresarial es una de las fortalezas de la UPM ya que somos la universidad española con mayor colaboración con el mundo empresarial, tanto en número de proyectos como en importe concedido/contratado. Fortaleza que se ha mantenido pese al actual contexto de crisis económica en el que los recursos asignados a I+D tanto públicos como privados se han visto considerablemente reducidos. Sin embargo, se ha mantenido una de las iniciativas de apoyo a la innovación a través del Programa de Innovación Abierta INSPIRE REPSOL-UPM. Continuando con el objetivo que se planteo en la primera convocatoria de promover el espíritu creativo e innovador que facilite la puesta en marcha de avances significativos en el sector de la energía, se ha cerrado recientemente la admisión de propuestas para la segunda convocatoria del Programa de Innovación Abierta REPSOL-UPM INSPIRE, financiado en su totalidad por REPSOL. Se trata de una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria de la UPM. Durante la fase de presentación de solicitudes, terminada el 3 de diciembre de2013, se han presentado 25 propuestas cuyo desglose por centros se muestra en el gráfico siguiente. 56 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Solicitudes por Centro 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 • En relación con la generación y transferencia de resultados de investigación En cuanto a la protección de la propiedad industrial e intelectual, se ha intensificado el desarrollo de actividades de promoción e información sobre protección de los resultados. Estas actividades están enmarcadas en la Cátedra UPM-Clarke, Modet & Cº de Propiedad Industrial e Intelectual El 2013 se cerró con la presentación de 64 solicitudes prioritarias, en su mayoría ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En relación con las concesiones de patentes, en 2013 se contabilizaron 43. 57 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Evolución de solicitudes y concesiones de patentes (2001-2014*) 72 68 64 Concedidas Solicitadas 56 53 41 39 50 8 11 9 12 27 21 18 9 45 8 7 9 5 43 15 15 22 47 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17 2011 2012 2013 2014* *Hasta 30 de abril de 2014 En lo que respecta a la internacionalización de las patentes, 2013 se cerró con 23 extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de patentes en países terceros. Estas cifras demuestran la apuesta de la Universidad por la internacionalización. Finalmente, cabe reseñar que en 2013 solicitaron 5 marcas ante la OEPM. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, se ha concentrado fundamentalmente en registros de programas de ordenador. En 2013 se presentaron en el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid 13 softwares y una obra plástica. Durante el año 2013 se han firmado un total de 11 contratos de licencia para la explotación de tecnologías, 2 de ellos con spin-offs de la UPM y 9 con empresas externas. Estos resultados indican un cambio en la tendencia mostrada a lo largo del 2012, año en el que las licencias con spin-offs se situaban por delante en número a las firmadas con empresas externas. En términos globales, prácticamente se ha duplicado el número de contratos de licencia firmados en 2013 con respecto a los alcanzados en 2012. Finalmente destacar que durante el año 2013 se han constituido 16 empresas (5 spin-offs, 11 start-ups) En términos globales, la suma total de empresas creadas con apoyo del Programa de Creación de Empresas se sitúa en 157. Desde 2007 estas empresas han captado fondos de inversores por valor de cerca de 33 millones de euros. 58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Programa de Creación de Empresas: La actividad en materia de apoyo a la constitución de spinoffs (empresas que toman como base el conocimiento científico-tecnológico de la Universidad) y start-ups (resto de nuevas empresas tecnológicas nacidas del entorno universitario) continúa en fase de consolidación, registrando unas cifras de participación de la comunidad UPM que vienen a demostrar el interés por el emprendimiento tecnológico desde la Universidad. En este sentido y a lo largo del año 2013, se recibieron un total de 405 ideas de negocio en la fase de ideas de la X edición de la Competición de Creación de Empresas UPM, actúaupm. De ellas, un total de 10 ideas recibieron un premio de 1.000 euros y 15 más un diploma acreditativo que reconocía que era una idea con potencial de desarrollo y negocio. • En relación con las Iniciativas institucionales – Puesta en funcionamiento del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT): A la finalización de las obras de ejecución del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT), el pasado mes de febrero se ha procedido a la instalación en este Centros de las diferentes unidades, que se citan a continuación. Los aspectos más relevantes de este periodo son: Recepción oficial y ocupación del edificio CAIT por los servicios centrales de la UPM 59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Comienzo de la instalación de los “Living labs o “Experience labs” Re-instalación del “Living lab” de "TV 3D" Comienzo de la instalación del “Living lab” de "Espacios del Futuro" Comienzo de la instalación del "Fab-Lab" – Campus de Excelencia Internacional Moncloa La estructura del Campus Moncloa, en cuanto a su modelo organizativo de gobierno, es piramidal y compartida entre la UCM y la UPM se encuentra consolidada. En este ámbito de mejora científica e internacionalización, desde el punto de vista del capital humano, se han incorporado jóvenes investigadores de excelencia académica y científica a través del Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA), el cual es sin duda una de las actuaciones estrella del proyecto CEI Campus Moncloa. El objetivo de estas ayudas es fomentar el carácter internacional de su formación así como facilitarles la obtención del doctorado europeo. Así mismo, se ha convocado una convocatoria de técnicos de laboratorio altamente cualificados en el último trimestre del 2013, el 13 de noviembre. La convocatoria surge de la necesidad de potenciar los grandes laboratorios del campus y apoyar la labor de investigación de los grupos del CEI Campus Moncloa en las áreas estratégicas del campus: Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora, Patrimonio Cultural y Movilidad Sostenible También ha concluido el programa CAIMON de ayudas a la investigación para la adquisición de equipamientos e infraestructuras científicas para Centros de Asistencia a la Investigación o Grandes Laboratorios de apoyo a la comunidad universitaria, así como para Redes interuniversitarias de grupos de cualquier institución del Campus Moncloa para la que se destinó casi 4 millones de euros. Esta financiación se complementó con el aporte de más de 1,5 millones de euros de los recursos de los grupos de investigación. Las infraestructuras y equipamientos financiados, son de uso abierto a toda la comunidad científica del Campus Moncloa. Los beneficiarios de estas ayudas se han comprometido por escrito al uso compartido de los equipos y publicitar la disponibilidad y acceso a los mismos a través de la web del Campus Moncloa. – Iniciativa Campus de Excelencia Internacional Montegancedo Se ha continuado ejecutando las actuaciones previstas para el Campus de Montegancedo englobándose cada una de ellas en los epígrafes descritos a continuación 60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid - Mejora Docente y Científica - Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral - Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al EEES, incluyendo la correspondiente adecuación de los edificios. - Transferencia de conocimiento y tecnología como resultado de la investigación académica al sector empresarial. - Interacción entre el campus y su entorno territorial Las actuaciones programadas y ejecutadas han sido las siguientes: Planta Piloto de un sistema fotovoltaico de concentración avanzado: Incluye instalación de una planta piloto de 25kW de concentración fotovoltaica con la última tecnología disponible en el mercado. Esta tecnología se basa en la combinación de células de triple unión de ultra-alta eficiencia de conversión, y óptica de integración Köhler de muy alta concentración. Concurrent Design Facility (CDF): Los objetivos de la actuación han consistido en la adquisición y puesta en marcha de una CDF, consistente en un entorno integrado de diseño para aplicaciones multidisciplinares, basada en la metodología de la ingeniería concurrente. Sus principales características son: ingeniería concurrente a través de trabajo en equipo, integración de herramientas, datos de proyecto y participación simultanea de todos los dominios de la misión, incluyendo planificación, AIV, operaciones, costes, análisis de riesgos, CAD y simulación. Construcción del CAIT (Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica) Laboratorios de Demostración Tecnológica a Usuarios (Living Labs): En esta actuación se contempla el mantenimiento de los simuladores tecnológicos y los proyectos de los "Living Lab" situados en el Campus de Montegancedo con objeto de desarrollar hacia el mercado tecnologías innovadoras creadas en la UPM o de los spin-offs de la misma. En el año 2013 se ha continuado con la ejecución del “Living Lab” en el área de la tecnología innovadora con “El Hotel del Futuro” y con el Living Labs “Iluminación”. – Iniciativa Ciudad del Futuro La iniciativa institucional La Ciudad del Futuro ha seguido su andadura durante el año 2013. Se ha continuado explicando la iniciativa a empresas e instituciones informándoles del alcance de la misma. Algunas de las actividades se han ido consolidando. En junio de 2013, el Consejo de Gobierno aprobó la creación como título propio del Master of City Sciences 61 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Al incorporarse la UPM al KIC (Knowledge Innovation Communities) ICT Labs sobre Internet del futuro, se ha creado un grupo de trabajo específico sobre Ciudades Digitales en Madrid@ICT Labs. Recientemente se ha aprobado la iniciativa Smart Campus con recursos aportados por el KIC ICT Labs que permitirá la puesta en marcha de algunos proyectos de demostración en el Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo. La UPM presentó una propuesta el pasado mes de julio a una convocatoria del Banco Europeo de Inversiones sobre ciudades inteligentes. La propuesta ASCIMER (Assesing Smart City Initiatives for the Mediterranean Region) fue aprobada y tendremos la oportunidad de desarrollar una metodología de evaluación sobre proyectos de ciudades inteligentes, especialmente orientados en el área mediterránea. La UPM coordina, junto a Tecnalia Y Cartiff el grupo de trabajo sobre Ciudad del Futuro de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC). En colaboración con el Banco Santander, la UPM, a través del Center for Open Middleware, trabaja en la definición de lo que será la oficina bancaria del futuro en un proyecto en que se involucran la gestión de espacios, las tecnologías de identificación biométrica, la prestación de servicios de la banca del futuro, el análisis de datos, etc. También se han reforzado los lazos intencionales en relación con la temática de la ciudad del futuro. La UPM forma parte de una red europea de universidades de primer nivel (GRACE) que busca ser la red europea de referencia en el ámbito de la movilidad urbana. Actividades: 62 Colaboración con el sector privado mediante el desarrollo de acuerdos institucionales para la participación en grandes proyectos o la creación de unidades conjuntas. Actuaciones al amparo del artículo 83. Acuerdos con entidades de mecenazgo no españolas para la participación o el desarrollo de proyectos científicos. Colaboración con organismos públicos de investigación Cooperación con la Universidad Complutense en el CEI de Moncloa. Cooperación con la Universidad Carlos III. Cooperación con Universidades no españolas. El establecimiento de acuerdos estratégicos. Puesta en funcionamiento del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT). Incremento de la explotación de los resultados obtenidos por la actividad de I+D+i. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Mantenimiento de las políticas de apoyo a los grupos de investigación a través de la evaluación periódica mediante el plan de calidad de I+D+i. Potenciación de la estructura de grupos organizada en la UPM para lograr el incremento de su actividad. Colaboración entre grupos para optimizar recursos. Indicadores: Indicadores: Metas Cumplimiento Código de metas Descripción Previstas Alcanzadas Nº de personal Investigador en Formación (PIF) 400 461 15,25 04 Con creces Nº de doctores de programas oficiales 170 166 -2,35 03 Dentro de los márgenes 7 7 03 Dentro de los márgenes 2.100 2.212 5,33 03 Dentro de los márgenes Nº de Grupos de Investigación 200 203 1,50 03 Dentro de los márgenes Nº de Cátedras Universidad Empresa 81 81 03 Dentro de los márgenes Nº Solicitudes de patentes 60 64 6,67 03 Dentro de los márgenes Nº de proyectos en el 7ºPM de la UE 200 286 43,00 04 Con creces 8 11 37,50 04 Con creces 15 16 6,67 03 Dentro de los márgenes Actuaciones en el CEI Moncloa 6 6 03 Dentro de los márgenes Actuaciones en el CEI Montegancedo 5 5 03 Dentro de los márgenes Actuaciones en la iniciativa La Ciudad del Futuro 2 2 03 Dentro de los márgenes Becas con cargo a convenios y proyectos OTT 2.015 2.015 03 Dentro de los márgenes Personal laboral contratado con cargo a proyectos 1.592 1.592 03 Dentro de los márgenes Nº de convocatoria de ayudas UPM Nº de investigadores que pertenecen a los grupos. Nº de contratos de licencia Nº de Empresas de Base Tecnológica 63 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 64 10. INVERSIONES DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS MEDIANTE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS REEMBOLSABLES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 10. INVERSIONES DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS MEDIANTE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS REEMBOLSABLES Las actuaciones realizadas en 2013 con cargo a los préstamos procedentes de Administraciones Públicas recibidos en ejercicios anteriores son las siguientes: 1º Presentación de la última justificación de gastos con cargo al préstamo CEI Montegancedo 2010 de 4.000.000 €, por importe de 834.667,78 € y reintegro de 6.223,74 € no utilizados en el proyecto. 2º Devolución de la cantidad sobrante de la Convocatoria Innplanta Industriales por importe de 7.543 €. 3º Realización de gastos en las Convocatorias del CEI Moncloa 2010 (Préstamo de 10.000.000 €), CEI Moncloa 2011 (972.000 € de préstamo) y CEI Montegancedo 2011 (Préstamo de 2.000.000 €). Estos proyectos son gestionados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Por otra parte, es necesario señalar el incremento de gasto producido en el capítulo 9 “Pasivos Financieros”, como consecuencia del inicio de amortización de varios préstamos, una vez pasado el periodo de carencia. Por último, ni en 2013, ni en lo que va de 2014, se ha recibido financiación adicional para este tipo de actuaciones. 67 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 68 11. DESARROLLO DE UN PLAN OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 11. DESARROLLO DE UN PLAN OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Objetivo: Desarrollo de un plan operativo de los servicios informáticos para: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mejorar las infraestructuras de comunicaciones y del equipamiento de red y seguridad de la UPM. Mejorar el correo y web institucional. Mejorar los servicios de atención a usuarios: Politécnica Virtual y Aplicaciones en entornos web. Mejorar el soporte a aplicaciones y desarrollos propios. Actualización constante y mejora de los servicios informáticos de la Universidad y de la Biblioteca Universitaria. Mejora y mantenimiento de la digitalización del Fondo Antiguo de la BU. Desarrollo y actualización de cursos de Competencias Informacionales. Desarrollo de servicios y aplicaciones Web de Información Científica. Aumento del uso de las Salas Informáticas de la BU. Actualización constante y mejora de los servicios informáticos de la Universidad. Proveer de fondos bibliográficos y publicaciones seriadas a la Biblioteca Universitaria. Dar soporte a proyectos de edición digital en Biblioteca Universitaria. Renovación y mantenimiento de servidores de aplicaciones. Ampliación de la capacidad de equipos de almacenamiento. Mantenimiento de los sistemas y software necesarios para la actividad diaria y el mantenimiento de las colecciones de la Biblioteca Universitaria. Difusión de actividades y servicios de la Biblioteca Universitaria, tanto presenciales y en red. Gestión de los gastos corrientes de la Biblioteca Universitaria. Adquisición de material bibliográfico on-line de apoyo para estudiantes. Mantenimiento de los sistemas de gestión de la colección electrónica de la Biblioteca Universitaria. Mejorar la oferta de software para la actividad docente. Soporte a la investigación proporcionada por la Biblioteca Universitaria. Provisión de acceso a recursos electrónicos de PDI, Alumnos, Centros y Biblioteca Universitaria. Actividades: El proyecto de mejora de la conexión hacia la Red de Investigación Española mediante un enlace de 10 Gbps de capacidad a través de RediMadrid y su routing instalado en las instalaciones del CIEMAT y que permite el tráfico con RedIRIS-NOVA. Conexión Centros UPM Mejora del Servicio de Telefonía de Voz sobre IP 71 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 72 Distribución de software institucional Mejora del ancho de banda del núcleo con nuevos enlaces a 10 Gbps, mejorando la capacidad y el desempeño de la red. Se han adquirido y configurado nuevos cortafuegos en alta disponibilidad con soporte 10 G. Nueva plataforma de Gestión Económica Universitas XXI en Oracle 11, tanto en hardware como en componentes de software. Adquisición y puesta en marcha de un nuevo sistema de almacenamiento SAMBA. Actualización de la versión de gestión del COIE. Ampliación de los sistemas informáticos dedicados a Investigación. Diseño y adquisición de nueva plataforma para Correo. Nuevo entorno de desarrollo para Gestión Académica y Económica. Actualización de EPrints (Archivo Digital UPM). Se ha elaborado un Acuerdo Marco para estandarizar y economizar la adquisición del siguiente material informático en la UPM: ordenadores de sobremesa, portátiles, impresoras, conmutadores, puntos de acceso Wifi y proyectores. Se han atendido del orden de 1800 incidencias en relación a problemas de usuarios finales en el Rectorado (nuevos equipos, reparación de material, errores de funcionamiento, instalación de impresoras, etc.). El volumen de correo electrónico proveniente de Internet que se ha procesado en la UPM en un día tipo durante el año 2013 ha sido de 308.040 mensajes diarios. De ellos, mediante políticas de control, se han filtrado diariamente 203.583 mensajes, siendo retrasados por GreyListing 195.045 y 8.538 por otros controles (SPF, DKIM, Antivirus, …) y siendo finalmente aceptados como válidos 104.457 mensajes. De estos, 52.698 van dirigidos a buzones @upm.es, 8.619 a buzones @alumnos.upm.es y el resto a buzones de otros subdominios de la Universidad (Centros, Departamentos, etc…). Se ha continuado mejorando los sistemas de control perimetral del correo electrónico implantados en años anteriores. Estos controles consiguen mantener el volumen de correo electrónico no deseado en valores muy contenidos. Se sigue utilizando controles mediante Greylisting combinado con listas negras, publicación y chequeo de registros SPF, revisión con antivirus y antispam de contenidos. Se firma con DKIM (DomainKeys Identified Mail) mediante técnicas criptográficas algunas cabeceras y el cuerpo de los mensajes generados en la Universidad (remitente de dominios alumnos.upm.es, upm.es y listas.upm.es) y destino fuera de la Universidad. Esto ayuda a mejorar la reputación del correo electrónico UPM y contribuye por tanto a bajar la probabilidad de que terceros rechacen nuestros mensajes. Por otra parte se verifican las firmas DKIM de todos los mensajes entrantes hacia buzones de la Universidad, rechazándose aquellos cuyo registro ADSP (publicado por el emisor) así lo indique. Se han elevado los límites de tamaño máximo que puede tener un mensaje. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid En las listas de distribución se han difundido un total de 7.307 mensajes. Se han suavizado los límites en cuanto a los tamaños máximos de los mensajes a difundir por las listas de distribución, especialmente en las listas con un número pequeño de suscriptores. Se ha puesto en marcha un nuevo entorno de correo a través de Internet (webmail) tanto para acceder a los buzones del personal (@upm.es) como a los de los alumnos (@alumnos.upm.es). Para su desarrollo se han utilizado herramientas de software libre. Además de la mejora visual y de funcionamiento frente a la herramienta anterior, se permiten algunas nuevas capacidades, como la posibilidad de establecimiento de filtros sobre los mensajes entrantes. En particular se añade la posibilidad de definir mensajes de Vacaciones o Fuera de Oficina. Estará disponible en breve un acceso webmail especializado para accesos realizados desde dispositivos móviles con pantalla reducida (smartphones). Debido al aumento de cuentas comprometidas utilizadas, principalmente, para el envío masivo de correo basura (spam) desde los servidores de UPM, se han tenido que implementar medidas para limitar el número máximo de mensajes que se pueden enviar cada día o el número de destinatarios que pueden contener los mensajes. Habida cuenta de que en muchas ocasiones se ha observado que los ataques se realizan desde terceros países, se ha tenido en cuenta la geolocalización de la IP emisora de los mensajes para hacer más efectivas las limitaciones impuestas. Asimismo, ha sido necesario eliminar la posibilidad de realizar la autenticación de envío con un usuario y después utilizar uno distinto como remitente del mensaje, pues esta posibilidad estaba siendo explotada por atacantes. Se ha ampliado el uso de las herramientas de Help Desk para consultas e incidencias relativas al funcionamiento y uso del correo electrónico, incorporando también las consultas relativas el entorno de correo web (webmail). Aparte de las tareas normales y habituales de mantenimiento del servicio y de las novedades incorporadas en años anteriores, cabe reseñar que este año se ha añadido al equipamiento que ofrece el servicio, la capacidad para bloquear peticiones dirigidas a nombres de dominio conocidas por maliciosas (dns firewall). Finalizada la participación en un proyecto piloto para la implantación de DNSSEC se está estudiando la incorporación del estándar a los servidores de la Universidad. Se han continuado las tareas de prevención y actuación ante amenazas de seguridad informática. Se han gestionado 111 incidentes de seguridad de distinta gravedad, coordinando con el personal de los distintos Centros de la Universidad. En 15 ocasiones ha sido necesario bloquear el acceso de alguna dirección IP de la Universidad como parte de la resolución de un incidente en curso. A fin de detener ataques de amplificación que se estaban recibiendo se han incorporado los puertos estándar del protocolo snmp a la lista de bloqueados desde Internet. Se mantienen herramientas de gestión de análisis de flujos de tráfico de red que permite la detección de anomalías en el tráfico y genera las correspondientes alertas. Se han evaluado soluciones para el análisis de vulnerabilidades y la gestión del riesgo. 73 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 74 Dentro del plan de dotar a los servicios de la Universidad de certificados de servidor firmados por entidades de certificación reconocidas, y gracias al Servicio de Certificados de RedIRIS, se continúa gestionando certificados de servidor, habiéndose producido ya la renovación de alguno de ellos por caducidad de los anteriores. Utilizando IRIS-SARA, y en base al convenio entre la CRUE y el Ministerio de la Presidencia, se ha completado la conexión a la Red SARA, servicio de la Administración General del Estado de acceso a las redes de las Administraciones Públicas Españolas, que proporciona un conjunto integrado de servicios telemáticos para el intercambio electrónico seguro de información entre las distintas unidades de la Administración. De esta red están siendo utilizados por la Universidad actualmente los siguientes servicios: Funciona/RCP (Portal del Funcionario y Registro Central de Personal), acceso a la web del CTT, @Firma (plataforma de validación y firma electrónica) y Servicio de Verificación de Datos de Residencia. Tras evaluar otras opciones, se ha renovado la licencia antivirus corporativa Bitdefender. Se ha asistido a cursos de formación, iniciado contactos y recopilado información para acometer la adaptación de la UPM al Esquema Nacional de Seguridad. Se han atendido cuantos requerimientos policiales y judiciales han llegado a estos servicios para proporcionar todo tipo de información acerca de supuestas prácticas delictivas realizadas desde ordenadores sitos en la universidad. Se ha mejorado la eficiencia en la generación y presentación de páginas en los diferentes portales, reduciendo el tiempo y permitiendo atender a un mayor número de usuarios de forma concurrente. Se están estudiando alternativas al Gestor de Contenidos y Portal institucionales para agilizar las publicaciones y reducir costes. Igualmente se busca poder ofrecer espacio web con apariencia institucional a Departamentos, Grupos de investigación o sites eventuales para campañas de marketing o convenios/proyectos institucionales que no dispongan de recursos propios para tal efecto. Se ha iniciado un proceso, junto a la organización SIDAR - Acceso Universal, para conseguir quela web institucional sea más accesible e inclusiva. Se han desarrollado conexiones a las bases de datos corporativas para la puesta en producción de los procedimientos de solicitud de hoja de servicio y certificaciones académicas. Se han finalizado las pruebas de integración con el Servicio de Verificación de Datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. Este servicio permite verificar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la administración. De este modo, el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos en los trámites que inicie. Se ha puesto en marcha el envío periódico de mensajes cortos SMS a móviles a aquellos alumnos que se hayan acogido a este servicio. El servicio, por ahora, envía tres tipos de mensajes: aviso de reserva; el alumno puede recoger cuando desee el libro reservado en su biblioteca, aviso de préstamo vencido; el alumno debe devolver lo antes posible el libro prestado y avisos informativos a toda la comunidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid En relación con el sistema de Gestión Académica Universitas XXI-Académico, se ha mejorado y ampliado la matricula por Internet, pudiéndose utilizar para cualquier titulación oficial. Se ha diseñado un sistema de cita previa para la automatrícula de forma que el alumno previamente tiene que pedir dicha cita que le será dada dentro de unos intervalos predefinidos. De esta forma se distribuye al alumnado en el tiempo evitando la competitividad a la hora de elegir asignatura o grupo de clase evitando así el colapso del sistema. La automatrícula ha sido la forma habitual utilizada para la matricula de los estudios oficiales. Con relación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha seguido adaptando el programa Universitas XXI-AC a la normativa vigente e incorporando al sistema todos los grados y postgrados oficiales. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto en marcha el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). En él todas las Universidades españolas deben aportar información mediante ficheros con formato preestablecido. En el sistema Copérnico encargado de dar soporte a la gestión del personal docente e investigador y PAS. Se destaca como trabajo extra en este sistema, la confección de los web services que conectan con la administración electrónica, los enlaces a través de ficheros con el sistema SIIU de la Secretaria General de Universidades y la presentación de listados en Excel. Adaptación de los programas de nómina a la legislación. Destacaremos, la nueva normativa de la Seguridad Social para los nuevos empleados de Muface, que anteriormente cotizaban por Derechos Pasivos y ahora lo hacen por el Régimen General de la Seguridad Social. Destacar también, la aplicación del IRPF, finiquito de vacaciones, eliminación de complementos, paga extra, la incorporación a la nómina de los becarios de Investigación y los colaboradores OTT. Se ha requerido estimar el coste de la plantilla para años venideros para lo que se ha tenido que preparar un entorno equivalente al sistema de producción donde hacer los simulacros pertinentes. En relación con el sistema de Gestión Económica Universitas XXI- EC, destacar la migración a la versión 6.0.1.5 como paso previo para la implantación de la versión de entorno web 7.0. Dicha versión dispone de funcionalidades importantes como la factura electrónica y la firma electrónica de documentos. Por otro lado se está implantando el nuevo modulo de Contabilidad de Costes que precisará información de todos los sistemas de información. Se ha implementado la domiciliación bancaria en el proceso de matrícula. La telenseñanza está soportada con las plataformas Moodle. Actualmente se dispone de 10 plataformas que se han migrado a la versión 2.2. Dicha plataforma se alimenta automáticamente con los alumnos matriculados en la aplicación de gestión académica. La plataforma POLI-RED (REvistas Digitales POLItécnicas) permite la publicación en acceso abierto de revistas electrónicas editadas en esta Universidad. Esta iniciativa pone a 75 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 76 disposición de los directores y editores de las publicaciones periódicas de la Universidad Politécnica de Madrid una plataforma que potenciará la visibilidad e impacto de los artículos y contribuciones publicados en sus revistas electrónicas, además de contribuir a facilitar el acceso a la investigación científica. Los servicios que ofrece son el alojamiento de la revista en la plataforma, el asesoramiento para la edición digital del primer número de la revista y la gestión del ISSN, entre otros. POLI-RED cuenta actualmente con 8 títulos de revistas editadas en nuestra universidad (2 más que en 2011), y se ultima la publicación de otras 4 más. El Archivo Digital UPM (A.D.) es uno de los servicios que ha experimentado un mayor incremento en los últimos años, gracias al aumento de su visibilidad internacional. Respecto al posicionamiento web del A.D. ocupa la 7ª posición en España y 83ª en el mundo de un total de 1650 repositorios. Entre los institucionales es el 7º de España y 71º del mundo. La evolución del número de documentos publicados también ha sido importante, como se puede ver en la siguiente gráfica. En 2013, a 15 de noviembre, hay publicados 13.896 documentos, lo que supone un incremento anual de 38,79% y 1.764 tesis, lo que supone un incremento anual del 11,29%. Otra de las plataformas digitales de la UPM con gran crecimiento es la Colección Digital Politécnica (C.D.P.) que tiene dos objetivos destacados: difundir el fondo de la Biblioteca de la UPM y ponerlo a disposición de los usuarios de Internet en formato digital (contribuyendo así a la correcta preservación de los originales), así como servir a la propia comunidad académica de la UPM acogiendo diversos objetos digitales que conforman el material docente en el que se apoya la labor de los miembros de la universidad, haciéndolo accesible a través de una única plataforma que asegure su visualización, recuperación y utilización desde la red. La C.D.P. está formada por diversos tipos de ficheros agrupados en objetos digitales con relaciones complejas o simples. Su evolución desde su creación en 2008 ha sido muy positiva, como se puede ver en el siguiente gráfico. En 2013 la C.D.P. cuenta con 113.572 ficheros, un 7’30% de incremento anual y 13.911 objetos, un 28’34% de incremento anual. Ha habido un gran incremento al incluir 1.697 vídeos grabados por el Gabinete de Teleducación (GATE). La Biblioteca Universitaria cuenta con una gran colección de recursos electrónicos cuyo acceso se facilita a través del buscador INGENIO. En 2013, INGENIO ha recibido 24.597 visitas y se han realizado 134.389 búsquedas en nuestra colección, tanto electrónica Uno de los servicios con mejor acogida es la ampliación de horarios de las bibliotecas, ya sea durante las épocas de exámenes o bien durante todos los fines de semana del año, en el proyecto Biblioteca Abierta. Respecto a la ampliación de horarios, únicamente en épocas de exámenes, también es un servicio consolidado y muy utilizado, como demuestran los datos de entradas recogidos los fines de semana de las épocas de UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid exámenes en las tres bibliotecas que amplían su horario (Campus Sur, ETSI Industriales y ETSI Agrónomos). Dentro de los nuevos retos que las bibliotecas universitarias afrontan en el Espacio Europeo de Educación Superior está su papel como trasmisoras de las habilidades en la búsqueda y gestión de la información, lo que se ha dado en llamar las competencias informacionales. Con el objetivo de facilitar la adquisición de competencias en información la Biblioteca Universitaria ha desarrollado, para su puesta a disposición de toda la comunidad universitaria, un curso on line en la plataforma Moodle cuyos contenidos versan sobre el acceso a la información en las áreas de la ingeniería y la arquitectura y los recursos de información electrónica asociados. Los alumnos de la UPM pueden recibir en sus teléfonos móviles avisos de textos relativos a la biblioteca. Estos avisos pueden ser de varios tipos: información general (apertura extraordinaria de exámenes, pedidos de préstamos de vacaciones), información sobre libros en préstamo cuya fecha ha vencido o va a vencer e información sobre la disponibilidad de las reservas solicitadas a la biblioteca. Consciente del papel de los “social media” en la actualidad y de su importancia creciente en la relación con los alumnos, la Biblioteca Universitaria comenzó en 2012 un proyecto denominado Estrategia 2.0. con tres objetivos básicos: (1) utilizar las redes sociales como herramienta de marketing para difundir más eficazmente sus servicios y actividades al servicio de su misión institucional; (2) sumarse a la conversación de sus usuarios, desde el convencimiento de que esa conversación es una nueva fuente de conocimiento y aprendizaje, y de que en ella la Biblioteca UPM y sus profesionales pueden aportar sus valores tradicionales al servicio del intercambio, la creación, la difusión y la organización del conocimiento y el aprendizaje y (3) reforzar el compromiso con la excelencia profesional del personal bibliotecario en una nueva forma de trabajo colaborativo y de intercambio de ideas y buenas prácticas. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Desarrollo de un plan operativo de los servicios informáticos Nº de conexiones WiFi diarias en horario lectivo Nº de mensajes diarios válidos procesados Nº de visitas a la web institucional (www.upm.es) Nº de incidencias resueltas Nº de accesos a Politécnica Virtual 4.750 5.300 11,58 03 Dentro de los márgenes 90.000 104.457 16,06 04 Con creces 2.000.000 2.015.306 0,77 03 Dentro de los márgenes 6.000 6.437 7,28 03 Dentro de los márgenes 3.000.000 3.288.675 9,62 03 Dentro de los márgenes 77 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Desarrollo de un plan operativo de los servicios informáticos (Continuación) Nº de páginas digitalizadas de Fondo Antiguo 150 162 8,00 03 Dentro de los márgenes Nº de actividades en el curso actualización de Competencias Informacionales 5 6 20,00 04 Con creces 2.500 2.839 13,56 03 Dentro de los márgenes 225 242 7,56 03 Dentro de los márgenes 60 65 8,33 03 Dentro de los márgenes 5 5 03 Dentro de los márgenes 10 10 03 Dentro de los márgenes 2.250 2.299 2,18 03 Dentro de los márgenes 7.500 7.730 3,07 03 Dentro de los márgenes Nº de licencias software docentes mantenidas 10 10 03 Dentro de los márgenes Nº de documentos incluidos en las Colecciones Digitales 10.000 10.029 0,29 03 Dentro de los márgenes 2.000 2.110 5,50 03 Dentro de los márgenes 3.500.000 4.007.609 14,50 03 Dentro de los márgenes Nº de actividades de circulación en UNICORN y autopréstamo 275.000 312.921 13,79 03 Dentro de los márgenes Nº de consultas a documentos electrónicos 500.000 589.985 18,00 04 Con creces Nº de descargas de documentos electrónicos 650.000 704.036 8,31 03 Dentro de los márgenes Nº de accesos a documentos electrónicos 50.000 61.065 22,13 04 Con creces Nº asistencias en Salas informáticas de la Biblioteca Universitaria Nº de alumnos atendidos en Cursos de Competencias Informacionales Nº de equipos de usuario adquiridos Nº de servidores de aplicaciones adquiridos Nº de equipos de ampliación almacenamiento Nº de documentos incluidos en la Colección Digital Politécncia Nº de documentos incluidos en el Archivo Digital Nº de documentos catalogados en UNICORN. Nº de accesos a colecciones digitales. 78 12. IMPLANTACIÓN EN LA UPM DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 12. IMPLANTACIÓN EN LA UPM DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA Objetivos La planificación estratégica El control de la gestión Evaluación de la eficiencia y la economía en la gestión Obtención de informes homogéneos Comparabilidad Financiación Actividades • Se han definido las estructuras básicas: Orgánicas: Por parte de la UPM, tras un estudio exhaustivo, se ha rediseñado el mapa de estructuras orgánicas. Una de las características de la UPM es la dispersión geográfica de sus centros, redistribuidos en los siguientes Campus: Moncloa. Montegancedo. Campus Sur y Campus de Getafe. La reorganización ha procurado distribuir los centros de coste en su Campus respectivo. En los citados campus existen servicios comunes que hacen necesario su distribución posterior. Esta estructura se ha pensado para imputar los servicios comunes a los centros, departamentos, institutos (…) ubicados en un campus. Funcionales. En 2012 no se consideró necesario crear ningún nuevo programa, habiéndose procedido a una reestructuración de los existentes y a la asignación de los correspondientes a los nuevos centros creados, tal y como se indica en el apartado precedente. No obstante, en 2014 se van a crear programas nuevos y a eliminar alguno de los existentes para una mejor adaptación al modelo. Económicas de gasto. La clasificación económica recoge, a nivel de estructura presupuestaria, la naturaleza económica del gasto, asimilada en el modelo a los elementos de coste. En este apartado se ha modificado la clasificación económica para adaptarla al catálogo mínimo que establece el modelo. Ha sido necesario proceder a una desagregación mayor en el material no inventariable y en investigación. De este modo, queda separado el material destinado a la docencia, investigación, extensión universitaria, actividades de gestión general y otras actividades desempeñadas por la Universidad. 81 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Conceptos de ingreso. La clasificación económica recoge, a nivel de estructura presupuestaria, la naturaleza económica del ingreso, asimilada en el modelo a los elementos de ingreso. En este apartado se ha modificado la clasificación económica para adaptarla al catálogo mínimo que establece el modelo. Ha sido necesario proceder a una desagregación mayor en el caso de la investigación. Gestión del inmovilizado: Adaptación del patrimonio a las necesidades de la contabilidad de costes. Se han definido dependencias organizativas, entendiendo como tales, a aquellos centros en que se encuentra dividida la organización a efectos de inventario y que indican de quién depende y quién es responsable de cada uno de los bienes inventariados. Aunque las dependencias organizativas solo tienen como finalidad obtener la información relativa a la amortización de los elementos del inventario para su posterior reparto, se consideró oportuno partir de ellas para efectuar una clasificación de los centros y actividades desarrolladas en las mismas. La UPM ha efectuado el siguiente trabajo: Se han identificado los locales de la universidad asignándoles un código de identificación único. A tal efecto se ha partido de la información suministrada en el inventario de espacios realizado en la mayor parte de los Centros de la UPM. En la actualidad está pendiente de actualizar el inventario de espacios de tres Escuelas. Se ha identificado el centro en el que está ubicado el local. Se define el centro como: • • • • • • 82 Principal. (P) Directivo, administrativo y general. (D) Auxiliar. (A) Mixto. (M) Anexo. (X) Agrupación de coste. (G) Se ha definido el uso que se da a ese local mediante un código identificativo (aula, laboratorio, almacén, salón de actos…). Se establece la dependencia organizativa – centro, departamento, sección departamental, vicerrectorado (…). Se detalla la actividad efectuada en el local. Estas actividades se han definido como: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid De soporte: Centralizado (SC) y descentralizado (SD). Definidas para los centros DAG y auxiliares. De docencia (DO), investigación (IN), extensión universitaria (EU) o uso mixto (DI). Definidas para los centros principales. De apoyo a la docencia (AD), investigación (AI) o mixto (AM). Definidas para los centros principales. De apoyo mixto a docencia e investigación (AM). Definida para los centros mixtos. Anexas (AX). Agrupación de costes (GC). Hay otras actividades que se realizan en la Universidad y que pueden no desarrollarse en un local: − De organización, actividad que recoge aquellas cargas que son atribuibles al ente en su conjunto bien por mandato legal bien por decisiones tomadas por la Universidad. Entre ellas cabe mencionar la actividad sindical, campañas institucionales de promoción de la Universidad, etc. Podrán tener un comportamiento similar al de las Actividades Finalistas o Principales o al de las Actividades Directivas, Administrativas y Generales. − Trabajos realizados por la Universidad para su propio inmovilizado (T.R.U.P.I.). Actividad que recoge los costes derivados de las acciones que emprende la Universidad para la propia construcción o supervisión de elementos que van a formar parte de su Inmovilizado. Tendrán el comportamiento de Actividades Finalistas o Principales. • Se define el peso respectivo de las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria para cada local. Hemos procedido a asignar porcentajes para los locales que tienen dedicación exclusiva. Para el resto, necesitaríamos la colaboración del personal asignado a los mismos. Esta parte del código puede que no se utilice si la asignación de los costes se realiza por la vía de reparto indirecto. Determinación de los ingresos distinguiéndolos en función de su actividad y naturaleza: Por impartición de docencia oficial: Precios públicos académicos (matrículas y seguro escolar), y otros precios públicos de tipo administrativo como los derechos de secretaría cobrados por traslados, certificaciones, etc. Por impartición de docencia propia: Precios públicos académicos y otros precios públicos de tipo administrativo, como los derechos de secretaría cobrados por traslados, certificaciones, etc. 83 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid • Establecimiento de las actividades docentes realizadas en los Centros académicos, identificados con Escuelas, Facultades, y otros. • Especificación de cada una de las asignaturas que imparte la Universidad, con objeto de obtener información sobre las titulaciones de grado, postgrado, y títulos propios de la Universidad. • Indicación de la actividad docente realizada por cada profesor. A tal efecto, se ha modificado la aplicación Apolo para recoger la información que la contabilidad analítica precisa: asignaturas impartidas, nº de horas por profesor, indicando su carácter práctico, teórico o taller, y el año académico. Los datos requeridos por la aplicación son los siguientes: • • • • • • Código identificativo del profesor. Fecha inicial y final de la dedicación a cada una de las actividades que se ofertan en el curso para cada asignatura. Curso académico. Código de actividad docente (teoría, práctica y taller). Código de asignatura. Horas de dedicación a cada actividad. • Obtención de valores numéricos para cada asignatura, titulación, plan de estudios, con objeto de que se puedan utilizar como criterio de reparto de costes indirectos (número de créditos y número de alumnos). • Obtención de valores numéricos para cada centro académico, departamento, con el objetivo de que se puedan utilizar como criterio de reparto de costes indirectos (número de alumnos). • Determinación de los Departamentos a los que se adscribe el profesorado de la UPM que participa en proyectos de investigación. • Fijación de los distintos conceptos de gasto y de ingreso (elementos de gasto y de ingreso) usados por este sistema. Se han tenido que desagregar los códigos económicos que definen la estructura económica de gastos con objeto de adaptarlos a los requerimientos del modelo. • Proyectos gestionados a través de la Oficina de transferencia de Tecnología; entre otros: - 84 Contratos y convenios al amparo del art. 83 de la LOU. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid - Proyectos de investigación financiados por entes públicos. En este apartado se ha procedido a realizar una unificación de la base de datos de proyectos, excluyendo aquellos que tienen un carácter meramente transitorio. Actividades relacionadas con la investigación: - 901: Tesis doctorales. 902: Convocatorias internacionales de investigación fundamental. 903: Proyectos de investigación fundamental orientada del Plan Nacional de I+D+i. 904: Proyectos de investigación fundamental orientada de Planes Regionales. 905: Actividades del Programa Marco. 906: Artículo 83.4. 907: Creaciones artísticas por encargo. • Establecimiento de las dedicaciones estimadas del profesorado a la investigación. Permite recoger el detalle de dedicación por cada una de las actividades de investigación que realiza el personal de la Universidad (PDI). • Conocimiento aspectos básicos de los proyectos como: Año de comienzo y finalización del proyecto. Gastos imputados a cada ejercicio. Gastos acumulados. % financiación afectada. Grado de avance. Nombre del investigador principal y del resto del equipo. Dedicación estimada al proyecto. 85 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 86 13. GASTOS DE PERSONAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 13. GASTOS DE PERSONAL Objetivo: Gestión eficiente de los gastos de personal para la realización de actividades de docencia, investigación y extensión universitaria. En los gastos de personal se incluyen las retribuciones que devengan los diferentes tipos de empleados que prestan sus servicios en la Universidad y que podemos agrupar en: Funcionarios, tanto de carrera como interinos, de los cuerpos docentes universitarios y del personal de administración y servicios. Personal laboral, tanto personal de administración y servicios como personal docente laboral. Otro personal, como profesores contratados y personal contratado no docente. Los gastos de personal ascienden en 2013 a un total de 201.919.865,6 euros, lo que supone el concepto de mayor volumen de los gastos de la Universidad, con un 62,66 % del total. No obstante, los gastos de personal han sufrido un recorte significativo, tal y como se pone de manifiesto en el siguiente gráfico. Evolución de los gastos de personal 2012-2014 Evolución de los gastos de personal 220.000.000,00 215.000.000,00 210.000.000,00 205.000.000,00 200.000.000,00 195.000.000,00 190.000.000,00 185.000.000,00 GASTO DE PERSONAL 2012 2013 2014 215.110.369,31 201.919.865,60 196.579.862,43 La disminución experimentada del gasto en este capítulo y su contención es consecuencia de: Los efectos de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2012 en materia de personal. Los efectos de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2013 en materia de personal con mayor incidencia a partir del segundo trimestre del año. En el año 2013, a diferencia del año 2012, se recibió por los trabajadores la paga extraordinaria. 89 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid A continuación, se detalla la ejecución comparativa del Gasto del Capítulo I “Gastos de Personal” de la Universidad Politécnica de Madrid en los ejercicios 2011-2013, desglosando las cantidades correspondientes a personal docente y a personal de administración y servicios. Evolución de los gastos de personal por colectivos Colectivo PDI FUNCIONARIO 2011 2012 2013 110.579.541,21 105.055.135,43 98.911.486,72 PDI LABORAL 24.525.036,21 26.227.275,47 23.936.323,58 PAS FUNCIONARIO 44.841.154,86 41.288.583,15 38.614.511,25 PAS LABORAL 45.445.928,95 42.539.375,26 40.457.544,13 225.391.661,23 215.110.369,31 201.919.865,68 TOTAL Sabáticos Se han concedido 5 períodos sabáticos a personal docente e investigador. Eméritos Se han nombrado once profesores eméritos. Distinciones dirigidas al personal y alumnos. En el Solemne Acto Académico celebrado el 28 de enero de 2013 con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, se entregaron: 30 premios extraordinarios de tesis doctorales, 4 premios de investigación UPM, un premio a la excelencia docente, 2 premios y una mención especial a la innovación educativa, un premio y un accésit al mejor proyecto fin de carrera en doble titulación hispano-francesa, 6 premios a los alumnos con mejor expediente académico, concedidos por la Fundación Caja de Ingenieros, 20 premios a la excelencia académica para alumnos de primer curso, concedidos por la Fundación Caja de Ingenieros y una Medalla de la UPM “Agustín de Betancourt” al Prof. Mario García Galludo. Objetivo: Prestaciones sociales a favor del personal Actividades: • • • • • • • 90 Tramitación de premios de jubilación. Tramitación de indemnizaciones por muerte e invalidez Organización de campamento urbano. Plan de pensiones de empleo. Acuerdos para ofertar seguros médicos. Acuerdos para ofertar seguros de productos Acuerdos de colaboración para empleados y alumnos. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Prestaciones sociales a favor del personal Número de premios de jubilación anteriores a julio de 2012 Número de Indemnizaciones por muerte e invalidez 03 Dentro de los márgenes 180,00 04 Con creces -11,00 03 Dentro de los márgenes 1 03 Dentro de los márgenes 2 2 03 Dentro de los márgenes Número de seguros de productos 1 1 03 Dentro de los márgenes Número de acuerdos de colaboración para empleados y alumnos 7 7 03 Dentro de los márgenes 20 20 5 14 100 89 Número de planes de pensiones gestionadas 1 Número de seguros médicos ofertados Número de niños en campamento urbano Objetivo: Desarrollo de las funciones de igualdad entre mujeres y hombres. Actividades: • • • • • • • • Participación en proyectos. Colaboración en trabajos de fin de carrera y estudios. Colaboración con asociación. Colaboración en la organización de eventos. Colaboración con unidades de igualdad. Acciones formativas. Realización de cursos. Asistencia a congresos y conferencias. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Desarrollo de las funciones de igualdad entre mujeres y hombres Número de proyectos en los que se ha colaborado Número de trabajos de fin de carrera y estudios en los que se ha colaborado Número de colaboraciones con asociaciones Número colaboraciones en la organización de congresos Número de colaboraciones con otras unidades de igualdad 2 2 03 Dentro de los márgenes 2 2 03 Dentro de los márgenes 1 1 03 Dentro de los márgenes 1 1 03 Dentro de los márgenes 3 3 03 Dentro de los márgenes 91 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Metas Indicadores: Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Desarrollo de las funciones de igualdad entre mujeres y hombres (continuación) Número de acciones formativas presentadas 3 3 03 Dentro de los márgenes Número de cursos realizados 1 1 03 Dentro de los márgenes Número de congresos y conferencias a los que se ha asistido 8 8 03 Dentro de los márgenes Objetivo: Formación del personal de la U.P.M. para lograr una mayor calidad en la prestación de los servicios. Actividades: • Organización de acciones formativas. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción V Objetivo: Formación del personal de la U.P.M. para lograr una mayor calidad en la prestación de los servicios 4 4 03 Dentro de los márgenes Número de personas que obtuvieron el certificado 110 110 03 Dentro de los márgenes Número de acciones formativas de la U.P.M. 11 2 01 Desviación elevada Número de cursos de formación general del Plan Comunidad de Madrid de 2013 80 80 03 Dentro de los márgenes Número de idiomas impartidos en los cursos -81,82 Objetivo: Formación del profesorado. Actividades: • • • • 92 Formación Inicial del Profesorado en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Formación Continua: Este tipo de formación se planifica y programa en diferentes bloques temáticos y según las necesidades reales del profesorado, siendo cambiante la programación por cuatrimestres. Impartición de conferencias, seminarios y sesiones temáticas relacionadas con estrategias metodológicas en el marco del EEES, formación básica para la labor investigadora y para el desarrollo personal, tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología, formación para el desarrollo de carrera académica, implantación de competencias genéricas en las titulaciones de la UPM. Impartición de seminarios para alumnos. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Cumplimiento Código de metas Descripción Previstas Alcanzadas Número cursos de formación inicial 1 1 03 Dentro de los márgenes Número de conferencias y jornadas 1 1 03 Dentro de los márgenes Número de acciones formativas de formación continua 69 69 03 Dentro de los márgenes Número de actividades para alumnos 17 17 03 Dentro de los márgenes Objetivo: Formación del profesorado 93 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 94 14. CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 14. CONTRATACIÓN Actividades efectuadas por los servicios centrales: En el ejercicio 2013 a través de este Servicio se han tramitado: 12 expedientes de obras, cuyo importe ha ascendido a 2.327.198,91 €, de los que: el 55,39 % fueron tramitados mediante procedimiento abierto, el 41,44 % mediante procedimiento negociado sin publicidad, y el 3,17 % como contrato menor. 31 expedientes de suministros, cuyo importe ha ascendido a 7.237.898,67 €, de los que: el 85,40 % fueron tramitados mediante procedimiento abierto, el 10,30 % mediante procedimiento negociado sin publicidad, el 0,48 %, como contrato menor, y el 3,82 % contratación centralizada. 105 expedientes de servicios, cuyo importe ha ascendido a 20.476.704,94 €, de los que: el 90,68 % € fueron tramitados mediante procedimiento abierto, el 9,03 % mediante procedimiento negociado sin publicidad, y el 0,29 % €, como contrato menor. Actuaciones de contratación A) REFERENTE A LAS INVERSIONES: Contrato de cesión en régimen de arrendamiento financiero (leasing), con opción de compra. Edificio C/ Alenza, 4 de la ETSI de Minas: 449.926,02 €. ETSI de Minas: Finaliza la ejecución de las Obras de refuerzo estructural del edificio M2. Importe: 766.428,87 €. Edificio “La Arboleda” de Campus Sur: Obras de acondicionamiento parcial del edificio La Arboleda para alojar el Centro de Investigación de Tecnologías Ferroviarias (CITEF). Importe: 192.632,00 €. Por otro lado, con el fin de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la adquisición de bienes, en el capítulo VI, se ha adjudicado, mediante procedimiento abierto el Acuerdo 97 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Marco para el suministro de equipamiento de material informático y comunicaciones, para la Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años. B) GASTOS CORRIENTES: Así mismo, con el fin de lograr una mayor eficiencia presupuestaria se han unificado los siguientes gastos adjudicados mediante procedimiento abierto (Unificación de contratos, Consejo de Gobierno del 24 de septiembre de 2012): Diversos servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de todos los Centros de la UPM, durante dos años, unificación que va a permitir obtener un ahorro del 54,88%. 2013 700.000 € Suministro de material de papelería-oficina no inventariable y de papel, para todos los Centros de la UPM. Suministro de energía eléctrica y de gas natural para los Centros de la UPM, mediante procedimiento abierto, durante los ejercicios 2013 y 2014. Servicio de limpieza de diversos Centros de la Universidad Politécnica de Madrid, durante cuatro años, en dos lotes. El ahorro en el Presupuesto ejecutado ha sido el siguiente (en 2014 utilizamos importe presupuestado): AÑO IMPORTE 98 2014 315.825 € 2012 2013 11.376.013,49 10.670.231,78 DIFERENCIA 2013-2012 2014 -705.781,71 10.104.136,42 DIFERENCIA 2014-2013 -566.095,36 2013-2012 6,2% 2014-2013 5,6% 2014-2012 11,18% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid C) PUBLICIDAD: La Universidad Politécnica de Madrid, como órgano de contratación dispone en su página web del acceso a su perfil de contratante. Lo que permite obtener la más amplia información sobre la contratación administrativa realizada por nuestra Universidad. En el perfil se publican en la actualidad: Todos los anuncios de las licitaciones públicas mediante procedimiento abierto y negociado con publicidad, con sus pliegos correspondientes. Los anuncios con el resultado de todas las adjudicaciones y formalizaciones de contrato, tramitadas mediante procedimiento abierto, negociado con publicidad y negociado sin publicidad. D) SUBASTA ELECTRÓNICA: La Universidad Politécnica de Madrid, con el ánimo de mejorar del control del gasto y obtener una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, ha comenzado a utilizar la herramienta de la subasta electrónica en las licitaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, para realizar negociaciones electrónicas en los procesos de contratación. Se utiliza una plataforma electrónica que permite garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos de contratación, la no discriminación de los candidatos y, al mismo tiempo, facilita la selección de la mejor oferta económica. Este sistema no supone coste alguno para la Universidad Politécnica de Madrid, repercutiéndose el gasto a la empresa adjudicataria de cada contrato. Durante el ejercicio 2013 se han realizado ocho subastas electrónicas con los siguientes resultados: Sumatorio de los importes de los adjudicatarios en la apertura económica: 8.717.669,79 €, IVA excluido. Sumatorio de los importes de los adjudicatarios en la subasta electrónica: 7.755.206,70 €, IVA excluido. Ahorro para la Universidad por la diferencia entre la oferta del adjudicatario en papel y en subasta: 962.463,09 €, IVA excluido. Actividades efectuadas por la OTT El total de inversiones realizadas en este apartado asciende a un total de 2.230.863,96 € que se reparten de la siguiente forma: 99 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid a) Expedientes de obra El número total de expedientes tramitados asciende a 4 por un importe global de 315.121,24 € y cuyo detalle se muestra a continuación: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica Obras de mejora del Campus de Montegancedo (iluminación y canalizaciones). Importe: 60.350,52 € Obra de instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno de 80 kVA. Importe: 60.096,10 € Centro de Domótica Integral (CEDINT-UPM) Proyecto de preparación del terreno y canalización eléctrica parta la instalación de dos seguidores solares de alta precisión. Importe: 68.003,31 € E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos Reforma integral de las pistas deportivas vallado perimetral y estabilidad del firme. Importe: 126.671,31 € b) Expedientes de servicio El número total de expedientes tramitados asciende a 9 por un importe global de 454.240,26 € y cuyo detalle se muestra a continuación: E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Servicio de realización de encuesta internacional sobre el abandono universitario. Importe: 60.500,00 € Servicio complementario de realización de encuesta internacional sobre el abandono universitario. Importe: 9.907,96 € Vicerrectorado de Investigación Servicio de gestión de propiedad industrial, en la especialidad de patentes. Importe: 60.000,00 € E.T.S.I. Telecomunicación Servicio de asesoramiento y provisión de proteínas recombinantes específicas de superficie de Streptococcus pneumoniae. Importe: 36.300,00 € Servicio de actividades relacionadas con simulación MC y otras tareas (3000.1, 3000.3 y 3000.5). Importe: 81.070,00 € 100 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Laboratorio Oficial José María Madariaga Servicio de asistencia técnica en seguridad minera. Importe: 72.418,50 € E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos Servicio de encuestas de movilidad. Importe: 41.291,25 € Centro de Tecnología Biomédica Servicio de mantenimiento de un microscopio confocal y un microscopio electrónico para el Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales (LCCC). Importe: 24.992,55 € Centro de Domótica Integral (CEDINT-UPM) Servicio de diseño y ensamblado de receptores CPV. Importe: 67.760,00 € c) Expediente de suministro El número total de expedientes tramitados asciende a 20 por un importe global de 1.461.502,46 € y cuyo detalle se muestra a continuación: Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio − Suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento informático. Importe: 49.109,06€ − Suministro, instalación y puesta en marcha de una fresadora 2D para materiales blandos o de dureza media necesaria para el establecimiento de un Laboratorio de Fabricación Digital y Prototipado Rápido. Importe: 38.653,45 € − Suministro, instalación, formación y mantenimiento de software informático asociado a licencias GIM. Importe: 24.200,00 € E.T.S.I. Aeronáuticos − Suministro e instalación de un láser de colorante para un equipo de medida de concentraciones de radicales por fluorescencia inducida por láser. Importe: 71.995,00 € − Suministro e instalación de un láser pulsado de Nd: YAG. Importe: 48.279,00 € − Ampliación de la capacidad de una plataforma de almacenamiento RAID DELL MD3620F. Importe: 50.982,77 € − Suministro del hardware térmico para el instrumento SO/PHI de la misión olar orbiter. Importe: 159.720,00 € 101 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Centro de Domótica Integral (CEDINT-UPM) − Suministro e instalación de una solución integral de iluminación de bajo consumo para la mejora del entorno del Campus de Montegancedo. Importe: 234.354,01 € − Suministro y ensamblado de módulos fotovoltaicos de alta concentración. Importe: 65.219,00€ − Suministro de máquina de prototipado rápido por estereolitografia. Importe: 44.770,00 € E.T.S.I. Agrónomos − Suministro y adaptación de equipos de laboratorio integrados para el cultivo de plantas y microorganismos en condiciones ambientales controladas para su instalación en la Universidad Nacional de Ancash. Huaraz. Perú. Importe: 52.000,00 E.T.S.I. Telecomunicación − Suministro de un analizador de espectros. Importe: 65.664,89 € − Suministro de un generador de señales. Importe: 54.450,00 € − Adquisición e instalación de un sistema de supercomputación. Importe: 9.677,24 € − Adquisición e instalación de un sistema de supercomputación. Importe: 236.821,97 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. INEF − Suministro e instalación de un sistema híbrido inalámbrico de electromiografía y sensor de movimiento con 12 canales y 36 de acelerometría. Importe: 22.700,00 € E.T.S.I. Industriales − Suministro de equipo para la medida de presión en cámara de combustión. Importe: 32.670,00 ETSI Informáticos − Adquisición de equipamiento para virtualización de escritorio. Importe: 36.274,97 € − Adquisición de equipamiento para virtualización de escritorio. Importe: 60.035,41 € Rectorado. Investigación − 102 Suministro e instalación del equipo de captura de movimiento del cuerpo humano mediante sensores inerciales inalámbricos con visualización dentro de un entorno virtual 3d. Importe: 103.925,69 € 15. PATRIMONIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 15. PATRIMONIO Las actuaciones llevadas a cabo por este servicio han sido las siguientes: Inscripción en el Registro de la Propiedad de los inmuebles de la Universidad. - Estudio de la situación registral de los inmuebles de la Universidad. Constatación de la falta de inscripción a nombre de la Universidad de algunos edificios Realización de los trámites pertinentes para conseguir la inscripción progresiva de los mismos. Inscripción del Rectorado A. Próxima inscripción de los edificios B y C del Rectorado y la finca que ocupan. Está muy avanzada la documentación relativa la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Gestión de cualesquiera otras cuestiones afectantes al patrimonio de la Universidad, como la preparación de contratos de transferencia, donación… por o a la Universidad, cesión de uso de bienes o espacios, impugnación de impuestos, tasas… entre las últimas, por ejemplo, se ha conseguido el reconocimiento de exención del IBI que el Ayuntamiento de Madrid nos había reclamado por los últimos cuatro años por el INSIA. - Tramitación de los contratos con las empresas ubicadas en los centros de empresas de la Universidad. Elaboración y suscripción de los contratos con las empresas en: -El Centro de la Arboleda: Una empresa. -El Centro de Empresas de Montegancedo-CAIT-: ocho empresas -En el edificio de Servicios Centrales de Tecnogetafe: Una empresa. - Elaboración de los documentos necesarios para la regularización de diversos centros de investigación y tecnológicos de la universidad Centro de Tecnología Biomédica Los centros de la ETSI Minas (Fundación Gomez Pardo), ETSI Industriales (F2I2) y ETSI Aeronáuticos ubicados en Getafe. 105 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid - Realización del inventario de espacios de todos los edificios de la Universidad De los 139 edificios ya se ha concluido el inventario de espacios de 111. Los centros pendientes se terminarán los próximos meses Actualización continua de todos ellos. En 2013 se han efectuado los siguientes inventarios: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Actualmente se encuentran muy avanzados los trabajos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Actuación futura ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, la ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos, el Centro Superior de Diseño y Moda. - Actualización muebles. y modernización de toda la gestión de inventario en materia de bienes La universidad tenía contratada una empresa externa para dicho servicio, como medida de ahorro se ha asumido con medios propios. Coste empresa externa: 281.546 € Coste de adquisición de equipos para la realización del trabajo con medios propios: 6.500€. Ahorro: 275.046 € Trabajo efectuado a día de hoy: tres edificios del Rectorado. Objetivo: adquisición de nuevos equipos para que la actualización del inventario sea realizada por el resto de Centros. Se ha iniciado un amplio y profundo proceso de revisión y modernización en todos los procedimientos, informatizándolos, aprovechando las herramientas que nos ofrece Politécnica Virtual, con el fin de facilitar la gestión y conseguir una mayor eficacia. 106 16. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 16. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD Objetivo: Difusión de la actividad de la UPM en el interior. Actividades: • • • Visitas a los centros. Concesión de Ayudas. Concesión de premios. Indicadores: Metas Indicadores: Previstas Cumplimiento Código de metas Alcanzadas Descripción Objetivo: Difusión de la actividad de la UPM en el interior Visitas a los centros 3 3 03 Dentro de los márgenes Ayudas concencidas 7 7 03 Dentro de los márgenes Número de premios concedidos 1 1 03 Dentro de los márgenes Objetivo: Consolidación de las redes sociales de la UPM como medio de información y comunicación, especialmente entre los estudiantes. Actividades: • • Publicación de "e-Politécnica 7 días”, boletín semanal electrónico que se realiza en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación. Consolidación de las redes sociales como medio de información y comunicación, especialmente entre los estudiantes. Twitter Facebook Google + Flickr 109 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Vicerr ect. Objetivo: Consolidación de las redes sociales de la UPM como medio de información y comunicación, especialmente entre los estudiantes Número de visitas* 100.000 119.400 19,40 04 Con creces 31 2.500 3.000 20,00 04 Con creces 31 Accesos en la Agenda del Canal UPM 250 340 36,00 04 Con creces 31 Números de e-politecnica 7 dias* 48 48 03 Dentro de los márgenes 31 Números de e-politecnica educación* 11 11 03 Dentro de los márgenes 31 Numero de visitas en weblog UPM: epolitécnica 48.000 56.702 18,13 04 Con creces 31 Número de seguidores de Twitter 6.000 6.683 11,38 03 Dentro de los márgenes 31 Número de seguidores en Facebook 3.000 3.846 28,20 04 Con creces 31 300 371 23,67 04 Con creces 31 60.000 60.993 1,66 03 Dentro de los márgenes 31 Aparación de la UPM en medios online y offline Visitas en google + Número de visitas en Flikr Objetivo: Difusión de las actividades a nivel nacional e internacional de la Universidad Actividades: • 110 Relaciones con los medios de comunicación gestionando sus peticiones y difundiendo información de la Universidad, a través de convocatorias y notas de prensa. Destacan las entrevistas gestionadas por la UPM y las colaboraciones de nuestros investigadores y docentes como líderes de opinión en diferentes medios al buscar expertos sobre temas de actualidad, en este caso el accidente de tren en Santiago, las escuchas ilegales en Estados Unidos, el turismo espacial, el estado de las energías y las infraestructuras en nuestro país, etc… Han destacado: – Vídeo sobre Alise Devices, emprendedores UPM, publicado en el diario El Mundo que lleva registradas 44.470 páginas vistas y 40.278 entradas. – Entrevista al premio de Becquerel, el profesor Gabriel Sala, que en la página del SINC lleva registradas 362 visitas y ha sido compartida en Facebook con 88 “me gusta”, cifras superiores a la media de visitas que registra esta agencia en su apartado de entrevistas. – Rosphere, robot esférico creado por investigadores de la ETSI de Industriales, difundida entre otros medios por The Futurist, boletín digital de la World Future Society. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid – • • • • • • • • • • • • • Realización en directo del informativo local y regional de Radio Nacional Madrid desde el Paraninfo de la UPM, con entrevista al rector, el jueves 5 de diciembre. Notas de prensa Gestión de peticiones de medios de comunicación y gabinetes de instituciones afines con las que se colabora. Ampliación de información de las notas de prensa y búsqueda de expertos son los motivos principales. La ingente producción de notas de investigación ha llevado a la creación del nuevo apartado Noticias de Investigación, en el Canal UPM, que concentra todos los comunicados específicos de I+D+i UPM para facilitar su localización. Con idéntico objetivo, en abril de 2013 se puso en marcha la sección Comunicados, que recoge comunicaciones institucionales de la Universidad y de otras instituciones oficiales de la que forma parte, como CRUMA y CRUE. Actos institucionales en la UPM – Siguiendo el capítulo de relaciones con medios de comunicación, en este año el Gabinete de Comunicación ha convocado la rueda de prensa de presentación de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunidad de Madrid y la convocatoria para el acto de apertura de curso de las Universidades madrileñas. – En octubre, la UPM nombraba doctor honoris causa al ingeniero aeroespacial, Manuel Martínez Sánchez. Se gestionaron entrevistas entre las que destacan las publicadas por los diarios “El Mundo”, en su versión impresa; y “El País”, en las versiones impresa (página entera) y digital. De su repercusión, sirva como ejemplo su difusión en redes sociales (más de 600 personas compartieron el texto publicado en El País) y su alcance internacional, ya que se recogieron también en periódicos latinoamericanos. – Otra convocatoria destacada fue la rueda de prensa de presentación a nivel nacional del arranque del proyecto Human Brain, en el Paraninfo de la UPM. Resumen de Prensa. Agenda. Elaboración de la Revista UPM. Elaboración del monográfico INTERCAMPUS. Elaboración de comics para la difusión de la actividad de la UPM. Participación en asociaciones. Asistencia a jornadas. Concesión de becas. Organización de congresos 111 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción V Objetivo: Difusión de las actividades a nivel nacional e internacional de la Universidad Notas de prensa* 700 703 0,43 03 Dentro de los márgenes Notas de prensa en inglés* 150 152 1,33 03 Dentro de los márgenes Gestiones con los medios de comunicación 300 350 16,67 04 Con creces Número de revistas UPM 3 3 03 Dentro de los márgenes Monográfico Intercampus 1 1 03 Dentro de los márgenes 8 8 03 Dentro de los márgenes 2 1 -50,00 01 Desviación elevada 2 1 -50,00 01 Desviación elevada Números de becarios 1 1 03 Dentro de los márgenes Número de Asocicaciones en las que es miembro 4 4 03 Dentro de los márgenes 10 10 03 Dentro de los márgenes Número de comics de UPM: La universidad es una aventura Número de Jornadas a las que se ha asistido (comunicación) Número de entidades en las que se es miembro (comunicación) Congreso organizados Objetivo: Consolidación de una galería de imágenes UPM. Actividades: • • Incorporación de imágenes a un archivo. Incorporación de vídeos del punto de encuentro Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Consolidación de una galería de imágenes UPM Número de imágenes incorporadas al archivo Número de vídeos del punto de encuentro 112 250 275 3 3 10,00 03 Dentro de los márgenes 03 Dentro de los márgenes V UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Objetivo: Diseño gráfico de actividades y documentos de la Universidad. Actividades: • • Se ha colaborado en diverso grado en la organización de diversos eventos entre los que cabe reseñar: – XV Jornadas UPM-FAS – Exposición “La Ingeniería Española y el Canal de Suez” – X Competición Creación de Empresas ActuaUPM – Open Course Ware (OCW) – Aula 2013 – Jornada de Puertas Abiertas ETSI y Diseño Industrial – XXX Certamen de Tunas – Participación de la UPM y las Universidades Públicas de Madrid en la Feria del Libro – 20 Aniversario del Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) – Solemnes Actos Académicos con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino y Apertura de Curso – I Foro Deporte Sociedad y Empresa – I Edición de la Competición de Innovación Abierta (Open Middleware Actua-COM 2013-2014) – IV Competición de sistemas algorítmicos autónomos de trading en los mercados financieros ( Robotrader 2014) – Ciclo de Conferencias Economía de la Empresa 2013-2014 ETSI Montes – Exposición “Casiano de Prado y la Comisión del Mapa Geológico de España” – Acto violencia de Género “La Juventud Universitaria ante la Igualdad y la Violencia de Género” Diseño Gráfico de – Carteles – Folletos – Carpetas – Impresos – Invitaciones, tarjetas y tarjetones – Sobres – A4 – Displays – Identificadores – Cartelas – Carnés – Portadas – Paneles 113 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid • • • • 114 Logos – UPM Alumni – Grupo de Investigación en instrumentación acústica aplicada – Proyecto logo ETS de Edificación – Proyecto Logo de la ETSI y Diseño Industrial – Logo Navideño UPM Twitter – Cátedra UNESCO – Proyecto logo ETS de Ingeniería Civil – Proyecto Logo de ETSI y Sistemas de Telecomunicación – Tendiendo Puentes:Formación/Certificación ETSI de Caminos, Canales y Puertos – La Ciudad del Futuro – Actúa- COM Creación de Empresas – Colabora UPM – Fondo de Ayuda al estudio Publicaciones – Libro Memoria Actividades CTB – Se está trabajando en un libro de Personajes históricos de la UPM – Especies Amenazadas – Dossier Servicio Programas Especiales y Diseño Gráfico Actualización – Revista UPM nº 24, 25 y 26 – Suplemento Intercampus – Memoria APAJS 2012 – Libro Foro de Deportes – Libro los grandes enigmas del Universo. Atanasio Lleó – Protocolo ETS de Ingeniería Civil – Activity Report (2010-2012) CBGP – Protocolo Apertura de Curso 2013-14 – Libro Proyecto CEI Montegancedo Señalítica – ETSI Sistemas Informáticos – Grupo de Investigación en Instrumentación Acústica Aplicada – Rotonda Montegancedo – CTB – Iluminación Montegancedo – Señal Aparcamiento- CAIT Montegancedo – Se realizó un proyecto de iluminación exterior para algunos edificios de Montegancedo y se está trabajando en una ampliación del mismo. – Se ha realizado el diseño industrial, así como el gráfico de 7 atriles exteriores para los edificios del Campus de Montegancedo. Diseños ONLIN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Diseño gráfico de actividades y documentos de la Universidad Número de pedidos * 32 30 -6,25 03 Dentro de los márgenes Número de diseños para seminarios, congresos y actividades científico-tecnicas 200 211 5,50 03 Dentro de los márgenes 1.000 1.168 16,80 04 Con creces 2 2 03 Dentro de los márgenes Números de logos diseñados 10 13 04 Con creces Número de publicaciones 15 15 03 Dentro de los márgenes 8 7 -12,50 03 Dentro de los márgenes 30 28 -6,67 03 Dentro de los márgenes Número de Documentos Diseñados Visitas que han requerido diseño de la actividad Número de señaliticas Números de diseños on line 30,00 Objetivo: Puesta en marcha del proyecto de inteligencia institucional. Actividades: • • Puesta en marcha del proyecto de Inteligencia Institucional que dotará a la Universidad de una plataforma en la que diseñar, implementar y poner a disposición de la comunidad universitaria un conjunto de consultas y paneles de control y en la que sustentar un sistema integrado de soporte a la decisión de los órganos de gobierno de la Universidad. Esta plataforma constará de un conjunto de datos homogéneo, verificado y fiable y de un canal estable de consulta y análisis, que constituyen los elementos imprescindibles para la obtención del diagnóstico de necesidades, para el conocimiento de la realidad universitaria y para la medición de resultados. Realización de estudios. Indicadores: Indicadores: Metas Previstas Alcanzadas Cumplimiento Código de metas Descripción Objetivo: Puesta en marcha del proyecto de Inteligencia Institucional Número de estudios efectuados (Observatorio Académico) 4 6 50,00 04 Con creces 115 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 116 17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS Y VICERRECTORADOS AÑO 2013 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS Y VICERRECTORADOS AÑO 2013 RECTOR PROGRAMA 517 519 507 TOTAL 20 CAPITULO CREDITO INICIAL 6 6 4 629.181,83 100.000,00 58.724,80 787.906,63 CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 629.181,83 100.000,00 58.724,80 787.906,63 75.587,01 4.987,00 58.724,79 139.298,80 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 12,01 4,99 100,00 17,68 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS PROGRAMA 500 500 500 Total 500 507 Total 507 517 Total 517 519 519 Total 519 TOTAL 21 CAPITULO 2 3 9 4 6 2 6 CREDITO INICIAL 3.900,00 953.564,67 3.223.427,07 4.180.891,74 2.365.400,52 2.365.400,52 1.573.588,68 1.573.588,68 87.173,40 75.854.680,25 75.941.853,65 84.061.734,59 CREDITO TOTAL 3.900,00 1.133.564,67 3.331.396,97 4.468.861,64 2.365.400,52 2.365.400,52 1.573.588,68 1.573.588,68 126.193,14 83.695.333,22 83.821.526,36 92.229.377,20 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1.140,91 1.038.326,10 3.331.396,87 4.370.863,88 2.365.400,46 2.365.400,46 1.435.075,87 1.435.075,87 99.837,98 70.012.538,19 70.112.376,17 78.283.716,38 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 29,25 91,60 100,00 97,81 100,00 100,00 91,20 91,20 79,12 83,65 83,64 84,88 VICERRECTORADO DE ALUMNOS PROGRAMA 507 517 518 TOTAL 22 CAPITULO 4 6 2 CREDITO INICIAL 2.919.806,35 11.000,00 362.137,59 3.292.943,94 CREDITO TOTAL 2.919.686,35 27.000,00 346.137,59 3.292.823,94 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.592.521,96 21.197,43 305.507,57 2.919.226,96 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 88,79 78,51 88,26 88,65 VICERRECTORADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 500 507 517 518 519 TOTAL 23 CAPITULO 2 4 6 2 2 CREDITO INICIAL 962.276,38 77.180,00 309.552,13 189.124,01 700.899,78 2.239.032,30 CREDITO TOTAL 947.041,38 77.180,00 309.552,13 189.124,01 700.899,78 2.223.797,30 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 865.411,80 75.597,04 251.358,93 187.613,87 685.051,44 2.065.033,08 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 91,38 97,95 81,20 99,20 97,74 92,86 119 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DOCTORADO PROGRAMA 500 Total 500 507 Total 507 509 509 Total 509 517 Total 517 518 Total 518 TOTAL 24 CAPITULO 2 2 4 4 2 4 6 6 2 2 CREDITO INICIAL 21.150,00 21.150,00 151.833,00 151.833,00 180.246,59 503.940,00 684.186,59 13.445,00 13.445,00 13.080,00 13.080,00 883.694,59 CREDITO TOTAL 21.150,00 21.150,00 129.353,00 129.353,00 276.220,07 353.940,00 630.160,07 67.471,52 67.471,52 13.080,00 13.080,00 861.214,59 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 18.802,09 18.802,09 95.232,20 95.232,20 180.128,71 285.599,26 465.727,97 36.186,38 36.186,38 318,49 318,49 616.267,13 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 88,90 88,90 73,62 73,62 65,21 80,69 73,91 53,63 53,63 2,43 2,43 71,56 VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES PROGRAMA 500 500 Total 500 507 Total 507 517 Total 517 518 518 Total 518 TOTAL 25 CAPITULO 2 3 4 4 6 6 2 7 CREDITO INICIAL 391.000,00 0,00 391.000,00 822.450,00 822.450,00 11.000,00 11.000,00 116.000,00 82.750,00 198.750,00 1.423.200,00 CREDITO TOTAL 491.091,13 896,87 491.988,00 1.994.430,00 1.994.430,00 11.000,00 11.000,00 116.000,00 108.250,00 224.250,00 2.721.668,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 376.162,51 896,87 377.059,38 1.020.464,71 1.020.464,71 4.263,92 4.263,92 58.941,22 66.724,40 125.665,62 1.527.453,63 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 76,60 100,00 76,64 51,17 51,17 38,76 38,76 50,81 61,64 56,04 56,12 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN * PROGRAMA 519 TOTAL 26 CAPITULO 6 CREDITO INICIAL 5.420.227,00 5.420.227,00 *Se ejecuta en el Centro de Gasto 18.21.05 120 CREDITO TOTAL 323.800,00 323.800,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3.800,00 3.800,00 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 1,17 1,17 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid VICERRECTORADO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CALIDAD PROGRAMA 507 509 517 518 TOTAL 27 CAPITULO 4 2 6 2 CREDITO INICIAL 64.000,00 150.000,00 35.000,00 1.025.000,00 1.274.000,00 CREDITO TOTAL 64.000,00 150.000,00 35.000,00 789.595,82 1.038.595,82 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 50.619,73 34.758,99 0,00 245.808,74 331.187,46 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 79,09 23,17 0,00 31,13 31,89 VICERRECTORADO DE PERSONAL ACADÉMICO PROGRAMA 519 TOTAL 28 CAPITULO 6 CREDITO INICIAL 54.400,00 54.400,00 CREDITO TOTAL 54.400,00 54.400,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 6.750,00 6.750,00 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 12,41 12,41 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 500 517 518 TOTAL 29 CAPITULO 2 6 2 CREDITO INICIAL 122.658,50 4.933,33 95.000,00 222.591,83 CREDITO TOTAL 155.658,50 4.933,33 95.000,00 255.591,83 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 110.520,14 889,35 57.277,15 168.686,64 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 71,00 18,03 60,29 66,00 GABINETE DEL RECTOR PROGRAMA 500 507 509 TOTAL 31 CAPITULO 2 4 2 CREDITO INICIAL 232.750,00 42.758,40 49.920,99 325.429,39 CREDITO TOTAL 232.750,00 42.758,40 49.920,99 325.429,39 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 80.204,92 25.553,06 14.378,91 120.136,89 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 34,46 59,76 28,80 36,92 OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO PROGRAMA 500 507 TOTAL 32 CAPITULO 2 4 CREDITO INICIAL 16.126,11 1.440,00 17.566,11 CREDITO TOTAL 15.952,51 1.578,88 17.531,39 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.505,15 1.474,72 3.979,87 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 15,70 93,40 22,70 121 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid GERENCIA PROGRAMA 500 500 500 500 Total 500 507 Total 507 515 515 Total 515 517 Total 517 518 518 Total 518 519 519 Total 519 TOTAL 30 CAPITULO 1 2 4 8 4 1 2 6 1 2 1 2 CREDITO INICIAL 81.663.077,52 4.593.070,88 164.715,47 243.461,60 86.664.325,47 25.633,20 25.633,20 759.789,22 4.110,51 763.899,73 434.668,50 434.668,50 118.001.013,75 12.470.166,81 130.471.180,56 4.193.370,09 1.124.750,88 5.318.120,97 223.677.828,43 CREDITO TOTAL 81.663.077,52 4.234.370,88 164.715,47 243.461,60 86.305.625,47 24.751,20 24.751,20 785.089,22 9.110,51 794.199,73 434.668,50 434.668,50 117.670.713,75 12.730.166,81 130.400.880,56 4.498.370,09 924.750,88 5.423.120,97 223.383.246,43 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 80.858.822,12 3.629.614,59 92.012,00 93.600,00 84.674.048,71 24.751,20 24.751,20 776.836,54 4.837,41 781.673,95 338.613,49 338.613,49 115.854.788,37 12.580.071,03 128.434.859,40 4.429.418,65 799.207,00 5.228.625,65 219.482.572,40 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 99,02 85,72 55,86 38,45 98,11 100,00 100,00 98,95 53,10 98,42 77,90 77,90 98,46 98,82 98,49 98,47 86,42 96,41 98,25 CAMPUS SUR PROGRAMA 500 Total 500 517 Total 517 519 519 Total 519 TOTAL 34 CAPITULO CREDITO INICIAL 2 543.757,00 543.757,00 165.000,00 165.000,00 42.400,00 200.000,00 242.400,00 951.157,00 6 2 6 CREDITO TOTAL 640.857,00 640.857,00 165.000,00 165.000,00 100.451,01 200.000,00 300.451,01 1.106.308,01 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 544.716,88 544.716,88 10.630,03 10.630,03 74.273,25 0,00 74.273,25 629.620,16 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 85,00 85,00 6,44 6,44 73,94 0,00 24,72 56,91 CAMPUS DE MONTEGANCEDO PROGRAMA 500 Total 500 507 Total 507 519 519 Total 519 TOTAL 35 122 CAPITULO 2 4 2 6 CREDITO INICIAL 31.829,92 31.829,92 45.200,00 45.200,00 1.494.923,10 2.539.013,57 4.033.936,67 4.110.966,59 CREDITO TOTAL 39.429,92 39.429,92 45.200,00 45.200,00 1.463.189,35 2.431.043,67 3.894.233,02 3.978.862,94 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 28.078,29 28.078,29 17.216,64 17.216,64 1.305.062,76 1.837.981,32 3.143.044,08 3.188.339,01 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 71,21 71,21 38,09 38,09 89,19 75,60 80,71 80,13 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID RECTORADO – EDIFICIO A Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid CAMPUS DE GETAFE PROGRAMA CAPITULO 519 519 Total 519 TOTAL 36 2 6 CREDITO INICIAL 1.386.590,36 300.000,00 1.686.590,36 1.686.590,36 CREDITO TOTAL 1.257.817,29 300.000,00 1.557.817,29 1.557.817,29 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 594.094,01 2.490,10 596.584,11 596.584,11 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 47,23 0,83 38,30 38,30 CONSEJO SOCIAL PROGRAMA 507 519 521 TOTAL 38 CAPITULO 4 4 2 CREDITO INICIAL 57.000,00 15.000,00 125.148,00 197.148,00 CREDITO TOTAL 97.000,00 15.000,00 85.148,00 197.148,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 92.950,00 15.000,00 78.898,91 186.848,91 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 95,82 100,00 92,66 94,78 123
