dirección provincial de zamora chinchipe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
PERFIL DE PROYECTO
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA - GUALAQUIZA
MAPA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
PERFIL DE PROYECTO
METODOLOGÍA SENPLADES
1. Nombre del Proyecto
2. Unidad de Administración Financiera
3. Localización geográfica
4. Análisis de la situación actual (diagnostico)
5. Antecedentes
6. Justificación
7. Beneficiarios
8. Proyectos relacionados y/ complementarios
9. Objetivos
10. Metas
11. Actividades
12. Inversión Total del Proyecto
13. Cronograma valorado de actividades
14. Duración del proyecto y vida útil
15. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos
16. Impacto Ambiental
17. Autogestión y sostenibilidad.
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA - GUALAQUIZA
CUP 175200000.1077.7116
2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF
Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP, Subsecretaria Regional 7, Dirección
Provincial de Zamora Chinchipe.
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.
El proyecto se encuentra ubicado en la parte Sur Oriental de la República del Ecuador, en
la Provincia de Zamora Chinchipe. Los tramos en los que se va a realizar el
mantenimiento son:
-
Tramo Zamora-La Saquea
Tramo La Saquea-Yantzaza
Tramo Yantzaza-Los Encuentros
Tramo Los Encuentros-Chuchumbletza
Tramo Chuchumbletza-Gualaquiza
El área de influencia del proyecto es en la provincia de Zamora Chinchipe y Morona
Santiago, específicamente en los cantones de Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza,
El Panqui y Gualaquiza.
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO).Con la finalidad de desarrollar el sector Sur Oriental, el Estado Ecuatoriano ha emprendido con el
Mantenimiento por Resultados de la Carretera Zamora-Gualaquiza cuya área de influencia
corresponde a la provincia Zamora Chinchipe en una longitud de 92.70 Km; y en un tramo de
21.45 Km que corresponde a la Provincia de Morona Santiago.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-, es la Institución que se encarga de llevar
adelante la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento vial. A través de la Dirección
Provincial de Zamora Chinchipe se construyó en el año 2012 las obras obligatorias y a partir del
2013 se está dando el mantenimiento a éste tramo de carretera.
Es necesario dar mantenimiento a esta carretera para que las poblaciones que están asentadas a
lo largo de esta vía se encuentren comunicadas con la provincia y el resto del país; y, así puedan
transportar los productos que se cultivan hacia los diferentes centros de acopio; también para que
puedan movilizarse sin ninguna dificultad para realizar sus actividades comerciales, agrícolas,
ganaderas y eco-turísticas, propias de la región Sur del Ecuador.
Para poder realizar estos trabajos de mantenimiento, la Dirección Provincial del MTOP de Zamora
Chinchipe ha determinado que se necesita para el año 2015 un valor de $ 2.425.519,64, cuyo
aporte es de un préstamo del BID y el IVA es cancelado por aportes del Gobierno Nacional con
recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.
5. ANTECEDENTES.El mantenimiento se da desde el 2013 hasta febrero de 2016 y de forma permanente a las vías
estatales que están a cargo de la Dirección Provincial. Con esta intervención se va a tener una vía
de buena calidad para que los tiempos de transporte sean menores y para disminuir los
accidentes de tránsito.
En la zona de influencia se encuentran poblaciones que posee una gran variedad de atractivos,
principalmente plazas y parques, sectores en donde se puede realizar todo tipo de turismo, desde
el urbano, cultural, religioso, de aventura, ecoturismo, gastronómico, minero; por lo que el
proyecto permitirá además, elevar el nivel de vida de la población, un mejoramiento en el aspecto
urbanístico y un atractivo para el desarrollo turístico de las poblaciones beneficiarias del proyecto,
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población.
La Región Sur no está exenta de la problemática vial existente en el país para lo cual el gobierno
nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está empecinado en solucionar los
problemas de la transportación vehicular. Con el Mantenimiento se solucionaría en gran parte el
desarrollo de las principales actividades socioeconómicas de este importante sector de nuestro.
Uno de los factores más importantes y de mayor influencia en el crecimiento de la demanda en
servicios de transportación, es el referente al incremento de la población en una determinada
localidad, ya que su evolución determina las transformaciones necesarias en el servicio, para
cubrir la demanda creada y que justifica el Mantenimiento de las diferentes vías que enlazan a la
ciudad de Zamora y Morona Santiago con los diferentes cantones, parroquias, barrios, pueblos y
otras provincias de las diferentes regiones de nuestro país.
Las principales actividades económicas están representadas por la actividad de servicios
personales y sociales, actividad agrícola, ganadera, turismo y de comercio.
A continuación se describe algunos parámetros referentes a:
•
Población
Cabe indicar que el Mantenimiento por resultados se encuentra ubicado en los cantones de
Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui y Gualaquiza; es decir, tiene influencia con los
cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Según los datos
proporcionados por el INEC en el censo VII de población y VI de vivienda del 2010, la provincia de
Zamora Chinchipe cuenta con 91.376 habitantes, de los cuales 47.452 son hombres, que
representa el 51,93% y 43.924 son mujeres, que representa el 48.07%; y, la provincia de Morona
Santiago cuenta con una población de 147.940 habitantes de los cuales 74.849 son hombres, que
representan el 50,59% y 73.091 son mujeres, que representan el 49,41%.
POBLACIÓN DEL AREA DE REFERENCIA PROVINCIAS Y CANTONES DE ZAMORA Y MORONA
SANTIAGO
PROVINCIAS
HOMBRES
PORCENTAJE %
MUJERES
PORCENTAJE %
TOTAL
ZAMORA
CHINCHIPE
47.452
51.93
43.924
48,07
91.376
MORONA
SANTIAGO
74.849
50,59
73.091
49,41
147.940
Fuente: VII Censo de Población, 2010. INEC
Elaboración: Departamento Técnico de la DPZCH
En la zona de influencia y de acuerdo a los datos estadísticos del VII Censo de Población y VI de
vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en noviembre del
2010, el área de influencia directa del proyecto, cuenta con 76.445 habitantes, de los cuales el
51.26% corresponde al sexo masculino y el 48.74% al sexo femenino, como se puede ver en el
siguiente cuadro:
POBLACIÓN TOTAL DEL AREA DE INFLUENCIA
CANTON
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Zamora
25.510
13.315
12.195
Centinela del Cóndor
6.479
3.381
3.098
Yantzaza
18.675
9.456
9.219
El Pangui
8.619
4.338
4.281
Gualaquiza
17.162
8.697
8.465
TOTAL
76.445
39.187
37.258
Fuente: VII Censo de Población, 2010. INEC
Elaboración: Departamento Técnico de DPZCH
•
Población Económicamente Activa (PEA)
Según datos proporcionados por el INEC, se considera como población económicamente activa a
la población comprendida entre los 10 años y más; y de acuerdo a datos proporcionados por el
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y que corresponde al VII censo de
población y VI de vivienda 2010, la población económicamente activa en el área en estudio
asciende a 32.724 habitantes. Ver cuadro.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
CANTON
TOTAL
Zamora
10.757
Centinela del
Cóndor
2.377
Yantzaza
7.227
El Pangui
3.147
Gualaquiza
9.216
TOTAL
32.724
Fuente: VII Censo de Población 2010. INEC
Elaboración: Departamento Técnico de la DPZCH
•
Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad económica
El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos, el proceso de
globalización de la economía, impone a cada país la necesidad de la especialización en
aquellas producciones que le permitan una inserción estable al comercio mundial.
En la provincia de Zamora Chinchipe, la población dedicada al sector agropecuario es uno de
los pilares fundamentales de la actividad económica; sin embargo tiende a decrecer su
actividad y participación en la economía provincial. Así se detalla en el siguiente cuadro:
RAMA DE ACTIVIDAD
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
AÑO 2010
TOTAL
AÑO 2001
TOTAL
13.807
14.162
Explotación de minas y canteras
2.242
737
Industrias manufactureras
1.425
909
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
49
40
71
0
2.343
1.399
Comercio al por mayor y menor
2.884
1.557
Transporte y almacenamiento
874
472
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
821
212
Información y comunicación
178
Intermediación financiera
Actividades financieras y de seguros
38
157
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
0
0
0
9
199
158
0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
210
0
Administración pública y defensa
3.553
2.115
Enseñanza
2.062
1.427
Actividades de la atención de la salud humana
530
311
Artes, entretenimiento y recreación
118
Otras actividades de servicios
408
505
Actividades de los hogares como empleadores
780
456
Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales
No declarado
0
8
2.503
Trabajador nuevo
810
3
1.289
53
TOTAL
36.041
25.843
NSA :
32.230
28.196
Fuente: Censo de Población y vivienda. 2001 y 2010.
Decrece la actividad en la rama agropecuaria y se incrementa en otras ramas como el
sector público, comercio al por mayor y menor, construcción, explotación de minas y canteras,
enseñanza, industria manufacturera, entre las principales.
Así tenemos que la Población Económicamente Activa por rama de actividad de la Provincia de
Zamora Chinchipe, las actividades de agricultura, ganadería silvicultura y pesca, para el año
2010 representan el 38%, siendo la más representativa, sin embargo con relación al año 2001
esta actividad ha decrecido en un 17%.
•
Vialidad
El MTOP, como Entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula,
implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una
red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al
desarrollo social y económico del País.
En nuestra provincia tenemos diversos tipos de vías definidas por sus características en lo que se
refiere a la capa de rodadura así: pavimento rígido, pavimento flexible y material granular
La provincia de Zamora Chinchipe tiene 348.105 Km de red estatal. De total de la red estatal
127.235 Km son de pavimento rígido (hormigón), 94.30 Km de carpeta asfáltica y 126.57 Km de
material granular.
•
Identificación, descripción y diagnóstico del problema
El problema a solucionarse es la falta de un sistema de infraestructura vial estable, eficaz,
confiable y permanente, en las distintas regiones del País; capaz de resistir los embates de la
naturaleza ante la eventualidad de inviernos no definidos; y, que impide la Integración de la
Infraestructura a nivel Nacional y en particular de la Región Sur, donde se encuentran inmersas
las provincias de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago.
Específicamente el mantenimiento por resultados de la vía Zamora-Gualaquiza que forma parte de
la Troncal Amazónica E-45, se ejecuta para garantizar la seguridad en su superficie de rodadura,
garantizar la capacidad de la vía existente para el tráfico que se genera, especialmente de
vehículos pesados, anteriormente no existían programas de concientización para la preservación
de su entorno y de manera general se ejecuta para realizar un mantenimiento adecuado de la
misma.
•
ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
El buen manejo de los recursos mejorará las condiciones de la red vial y la calidad de vida de la
población; con la implementación del proyecto Mantenimiento por Resultados en los tramos
Zamora-Gualaquiza, se beneficiará directamente a los 76.445 habitantes de los cantones que se
encuentran en la zona de influencia y a una importante población flotante.
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta hace referencia a la precaria infraestructura vial existente en el sector a intervenir, estas
vías requerían una urgente atención en su mantenimiento, que aunque no soporta una alta
frecuencia de usuarios sin embargo existen varias poblaciones a lo largo de los 114,15 Km a
intervenir y también servirá para atender a varias entidades públicas y privadas que prestan
servicios en salud, educación, cultural, religioso, etc.
Por consiguiente el tamaño o dimensionamiento del proyecto estará determinado por la oferta del
transporte colectivo (usuarios). Y que con el Mantenimiento de este importante tramo vial, de una
longitud de 94,15 km, permitirá la fluidez vehicular con los diferentes enlaces o destinos en menor
tiempo, ocasionando un beneficio social cubriendo la demanda existente. No existe en nuestra
provincia otras entidades que presten el mismo servicio de mantenimiento de la vía en el área de
influencia del proyecto, tampoco existe otra vía que preste similares servicios. En estas
condiciones la oferta actual y futura es Cero.
Para satisfacer la demanda antes descrita, se propone realizar el Mantenimiento por Resultados
de la carretera Zamora-Gualaquiza, en una longitud de 114,15 Km.
La oferta corresponde a la infraestructura vial en las situaciones “sin” y “con” proyecto.
La situación “Sin” Proyecto es la que presenta actualmente, circunstancias que no garantizan un
tráfico vehicular sin interrupciones ya que no se daba un mantenimiento adecuado para mantener
la vía limpia de escombros ni un sistema de drenaje adecuado.
La situación “Con” Proyecto garantiza una vía segura para que no se interrumpa el paso de los
vehículos cuando se produzcan derrumbes, mantenerla limpia de malezas, escombros y con un
sistema de drenaje en buenas condiciones para que no se socave la calzada de lastre.
•
LOGROS ALCANZADOS DESDE EL AÑO 2011 AL 2014
-
Mantener en excelentes condiciones la vía para brindar un buen servicio al tráfico
vehicular.
Al no existir interrupciones en las vías estatales se garantiza el abastecimiento de
alimentos de consumo permanentemente.
Se ha evitado el encarecimiento de los productos de primera necesidad ya que el tiempo
de recorrido de un punto a otro son más cortos por el buen estado de las vías.
Se da trabajo a moradores de la zona a través de las microempresas registradas y
aprobadas en el MTOP
6. JUSTIFICACIÓN:
Es justificable realizar el Mantenimiento por Resultados con la finalidad de tener la vía en
excelente estado para así brindar un buen servicio a la transportación y así contribuir con el
desarrollo social, cultural, comercial, agrícola y ganadero. Este proyecto está ubicado en:
Sector y Tipo de proyecto
Sector 10.
Subsector 10.4.
Transporte, Comunicación y Vialidad.
Vías rurales.
Rehabilitación y Mantenimiento
Objetivos, Políticas y Metas del Plan Nacional Para el Buen Vivir
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROCINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, se
enmarca dentro de los siguientes objetivos y metas del Plan Nacional para el Buen Vivir:
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
7.8.1 Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito al 2015.
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
11.5.2 Disminuir en un 10% el tiempo promedio de desplazamiento entre ciudades.
11.5.4. Incrementar al 8,4% la taza de carga movilizada al 2015.
Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir
12.5.1 Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los servicios públicos
7. BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos.
El siguiente perfil tiene como beneficiarios directos a los habitantes de los cantones de Zamora,
Chinchipe y El Pangui ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe y del cantón Loja.
MUJERES
HOMBRES
TOTAL
39.187
37.258
76.445
8. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS
Dentro del Proyecto Mantenimiento por resultados la compañía VERDÚ tiene contratadas a cinco
micro-empresas, establecidas jurídica y legalmente en el MTOP, encargadas de desarrollar
actividades rutinarias diarias de mantenimiento vial a los diferentes tramos que se encuentran
dentro de la Carretera Zamora-Gualaquiza.
TRAMO DE VÍA
Zamora- La Saquea
La Saquea-Yantzaza
Yantzaza-Los Encuentros
Los Encuentros–Chuchumbletza
Chuchumbletza-Gualaquiza
9.
Km
23.00
17.40
19.10
32.25
22.40
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO DE DESARROLLO:
Brindar el Mantenimiento por Resultados de la carretera Zamora-Gualaquiza que se encuentra en
ejecución por la compañía VERDÚ, los tramos a intervenir son:
-
Tramo Zamora-La Saquea
Tramo La Saquea-Yantzaza
Tramo Yantzaza-Los Encuentros
-
Tramo Los Encuentros-Chuchumbletza
-
Tramo Chuchumbletza-Gualaquiza
OBJETIVO GENERAL:
Implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura
adecuada de primer nivel, garantizando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los objetivos específicos se relacionan directamente con la consecución del Objetivo
-
Mantener en estado óptimo la calzada, el drenaje y señalización de la carretera ZamoraGualaquiza.
-
Mantener limpia la vía por medio del mantenimiento rutinario mediante micro-empresas,
que están a cargo de la Cía. VERDÚ.
10.
METAS
•
•
•
•
•
11.
Aumento de la calidad de vida de la población.
Mejora del desarrollo turístico de la población.
Mejora de la salud de la población al disminuir la contaminación volátil.
Disminución de la cantidad de accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía.
Mejorar la movilidad de los habitantes de la provincia.
ACTIVIDADES
Las Actividades que se van a ejecutar en el año 2015 son:
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
Actividad
Actividad
Obras Obligatorias
Gestión y ejecución del mantenimiento
Fiscalización de obras obligatorias
Fiscalización de la Gestión y ejecución del mantenimiento
Reajuste de precios
IVA
12. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Inversión total del Proyecto
Año
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
Inversión
USD
10.665.107,33
2.808.705,67
2.253.376,90
2.425.519,64
556.257,21
18.708.996.75
Inversión para el año 2015.
COMPONENTES 1
AÑO
2015
1.1 Obras
obligatorias.
COMPONENTES 2
1.2 Gestión y
ejecución del
mantenimiento.
2.1
Fiscalización
Obras
Obligatorias
2.2
Fiscalización
Mantenimiento
Reajuste de
Precios
IVA
RECURSOS
FISCALES
Total
Enero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
25.849,59
20.641,92
192.657,97
Febrero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
32.099,59
21.391,92
199.657,97
Marzo
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
32.699,59
21.463,92
200.329,97
Abril
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
33.299,59
21.535,92
201.001,97
Mayo
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
33.899,59
21.607,92
201.673,97
Junio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
34.499,59
21.679,92
202.345,97
Julio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
35.099,59
21.751,92
203.017,97
Agosto
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
35.699,59
21.823,92
203.689,97
Septiembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
36.299,59
21.895,92
204.361,97
Octubre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
36.849,59
21.961,92
204.977,97
Noviembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
37.399,59
22.027,92
205.593,97
Diciembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
37.949,59
22.093,92
206.209,97
SUBTOTAL 2015
0,00
1.378.343,52
0,00
375.654,00
411.645,08
259.877,04
2.425.519,64
13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES
COMPONENTES 1
Fuentes de
1.2 Gestión y
AÑO
Financiam iento
COMPONENTES 2
1.1 Obras obligatorias.
ejecución del
m antenim iento.
Fiscalización
Obras
Obligatorias
2.2
Reajuste de
Fiscalización
Precios
Mantenim iento
IVA
RECURSOS
Total
FISCALES
2012
9.445.413,42
227.948,40
742.461,30
58.525,19
107.760,21
82.998,81
10.665.107,33
2013
765.844,33
1.100.763,48
200.518,70
300.071,74
140.574,64
300.932,78
2.808.705,67
Enero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
14.181,75
19.241,79
179.590,00
Febrero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
19.649,13
19.897,87
185.713,46
Marzo
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
19.893,30
19.927,17
185.986,93
Abril
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
20.390,32
19.986,81
186.543,59
May o
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
21.084,55
20.070,12
187.321,13
Junio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
21.299,59
20.095,92
187.561,97
Julio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
21.949,59
20.173,92
188.289,97
Agosto
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
22.599,59
20.251,92
189.017,97
Septiembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
23.249,59
20.329,92
189.745,97
Octubre
Nov iembre
Diciembre
SUBTOTAL 2014
0,00
0,00
0,00
114.861,96
114.861,96
114.861,96
0,00
0,00
0,00
31.304,50
31.304,50
31.304,50
23.899,59
24.549,59
25.199,59
20.407,92
20.485,92
20.563,92
190.473,97
191.201,97
191.929,97
0,00
1.378.343,52
0,00
375.654,00
257.946,18
241.433,20
2.253.376,90
SUBTOTAL HASTA 2014
10.211.257,75
2.707.055,40
942.980,00
734.250,93
506.281,03
625.364,79
15.727.189,90
2014
BID
2.1
Enero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
25.849,59
20.641,92
192.657,97
Febrero
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
32.099,59
21.391,92
199.657,97
Marzo
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
32.699,59
21.463,92
200.329,97
Abril
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
33.299,59
21.535,92
201.001,97
May o
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
33.899,59
21.607,92
201.673,97
Junio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
34.499,59
21.679,92
202.345,97
Julio
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
35.099,59
21.751,92
203.017,97
Agosto
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
35.699,59
21.823,92
203.689,97
Septiembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
36.299,59
21.895,92
204.361,97
2015
Octubre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
36.849,59
21.961,92
204.977,97
Nov iembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
37.399,59
22.027,92
205.593,97
Diciembre
0,00
114.861,96
0,00
31.304,50
37.949,59
22.093,92
206.209,97
SUBTOTAL 2015
0,00
1.378.343,52
0,00
375.654,00
411.645,08
259.877,04
2.425.519,64
2016
0,00
290.854,40
0,00
79.405,07
126.398,77
59.598,97
556.257,21
SUBTOTAL 2016
0,00
290.854,40
0,00
79.405,07
126.398,77
59.598,97
556.257,21
10.211.257,75
4.376.253,32
942.980,00
1.189.310,00
1.044.324,88
944.840,80
18.708.966,75
INVERSIÓN TOTAL
14.587.511,07
2.132.290,00
Componentes
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
1.1 Obras obligatorias.
1.2 Gestión y ejecución del
mantenimiento.
10.211.257,75
2.1 Fiscalización Obras Obligatorias
2.2 Fiscalización Mantenimiento
Reajuste de
Precios
IVA
RECURSOS FISCALES
TOTAL
EXTERNAS
944.840,80
Inversión Total
US$
10.211.257,75
4.376.253,32
4.376.253,32
942.980,00
942.980,00
1.189.310,00
1.189.310,00
1.044.324,88
1.044.324,88
944.840,80
18.708.966,75
14. MARCO LÓGICO
Descripción del Cálculo
del indicador
Indicador
Medios de
Verificación
Supuestos
FIN
Las vías que se encuentran
con mantenimiento
continuo, disminuirán el
tiempo de recorrido entre
las ciudades y permiten la
integración de los
beneficiarios al desarrollo
económico y social del
País.
Determinación del TPDA
(tráfico promedio diario
anual) y tiempo promedio
de desplazamiento
Descripción del Cálculo
del indicador
Km de
mantenimiento
Indicador
Fotografías
Actas de Entrega
Recepción
Medios de
Verificación
-El gobierno apoye
decididamente todas
las acciones y
proyectos
encaminados a lograr
la integración regional
mediante la inversión
en la infraestructura
vial.
Supuestos
PROPÓSITO
Mantener la red la vial
estatal en óptimas
condiciones en una
Informes de la Supervisión
longitud de 11415 Km
de Conservación
,para facilitar el traslado de
los beneficiarios entre las
diferentes regiones.
Descripción del Cálculo
del indicador
Al término de la
ejecución de las obras
de mantenimiento vial,
Informes técnicos
se cuenta con vías
seguras y en óptimas
condiciones
Se respete las políticas
de gobierno en lo
referente a
infraestructura vial
El volumen de tráfico
aumentará en un 30%
luego de terminado el
proyecto.
Inspecciones y
recorridos de la vía,
que permitan tener
estadísticas reales.
Existe interés de la
población beneficiaria
y la voluntad política
de las autoridades
para efectuar el
proyecto
Al término del
contrato se dejará en
buenas condiciones el
tramo 114,15 Km de
longitud
Informes de
Asignación oportuna
fiscalización, libro de
de recursos fuentes
obra, Acta de entrega
internas y externas
recepción definitiva
Indicador
Medios de
Verificación
Supuestos
COMPONENTE
OBRAS OBLIGATORIAS
1.1 Obras Obligatorias
1.2 Gestión y ejecución del
mantenimiento
-Una vez ejecutado,
año 2016, se contará
con una vía de 2
carriles de 114,15 Km
-Incrementar en 6,5%
el transporte terrestre,
Proceso de licitación
carga y de pasajeros
de la obra y contrato
entre las distintas
de la obra
ciudades
-Señalización
horizontal y vertical
-Mantenimiento por
niveles de servicio de
la vía
Mantener convenios
que posibilite la
ejecución de la obra
Actas de trabajo y
socialización con la
población
intervenida
Informes de
fiscalización, Libro de
Obra, que certifiquen
el cumplimiento de
las especificaciones
para la señalización
Informes de
fiscalización, Libro de
Obra, que certifiquen
el cumplimiento de
las especificaciones
para el
mantenimiento por
niveles de servicio de
la vía
Cumplimiento del
cronograma de
trabajos en lo
concerniente a obras
obligatorias y de la
ejecución del
mantenimiento
Aplicación de formula
polinómica
FISCALIZACIÓN
2,1 Fiscalización obras
obligatorias
2,2 Fiscalización del
mantenimiento
Reajuste de precios
IVA
De acuerdo a planilla
Descripción del Cálculo
del indicador
Detalle
Municipio y ciudadanía
comprometidos con la
ejecución del proyecto
Presencia de
fiscalización y
Supervisión del MTOP
Realizar el
mantenimiento
adecuado de la vía
Informes ejecutivos y Financiamiento del
planillas mensuales
proyecto
Datos INEC
No exista inflación
Informes ejecutivos y
No ejecución de obra
planillas mensuales
Medios de
Verificación
Supuestos
ACTIVIDADES
OBRAS OBLIGATORIAS
1.1 Obras Obligatorias
1.2 Gestión y ejecución del
mantenimiento
FISCALIZACIÓN
2.1 Fiscalización obras
obligatorias
2.2 Fiscalización del
mantenimiento
10.211.257,75
4.376.253,32
942.980,00
1.189.310,00
-Inspecciones y
tomas de medidas en
sitio
-Informes ejecutivos
Incrementar en 6,5% el
mensuales de
transporte terrestre,
fiscalización y
carga y de pasajeros
supervisión
entre las distintas
-Planillas mensuales
ciudades
y cronograma de
trabajo
-Acta de recepción
provisional
-Inspecciones
Incrementar en 6,5% el -Informes de
transporte terrestre,
fiscalización y
carga y de pasajeros
supervisión vial
entre las distintas
-Planillas mensuales
ciudades
- Actas de recepción
provisional
-Informes de
Cumplimiento del
fiscalización y
cronograma de
supervisión vial
trabajos en lo
-Planillas mensuales
concerniente a obras
- Actas de recepción
obligatorias
provisional
Cumplimiento del
-Informes de
cronograma de
fiscalización y
trabajos en lo
supervisión vial
concerniente a la
-Planillas mensuales
- Financiamiento del
proyecto
-Condiciones
climáticas que
modifican las
condiciones de servicio
de la vía
-Condiciones
climáticas que afecten
los niveles de servicio
de la vía
-Financiamiento del
proyecto
Financiamiento del
proyecto
Financiamiento del
proyecto
ejecución del
mantenimiento
3. REAJUSTE DE PRECIOS
Aplicación de formula
1.044.324,88 polinómica
944.840,80 De acuerdo a planilla
4. IVA
TOTAL
18.708.966,75
- Actas de recepción
provisional
Datos INEC
No exista inflación
Informes ejecutivos y
No ejecución de obra
planillas mensuales
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El proyecto de Mantenimiento por Resultados está a cargo de la compañía VERDÚ, la
fiscalización la realiza TRAZADOS CÍA. LTDA y es administrado por la Dirección
Provincial; el proyecto empezó el 19 de diciembre de 2011 y se tiene previsto terminar el
16 de febrero de 2016.
En este perfil de proyecto se hará constar los valores ejecutados desde el año 2012
hasta el 2014 y el requerimiento para el año 2015 y 2016.
16. INDICADORES DE RESULTADO
Los indicadores que se detallan se relacionan con las aspiraciones de los habitantes de
la zona, consultados en el Estudio de Mercado:
•
Al término del proyecto, los habitantes del sector habrán mejorado la calidad de
vida, así como la comunicación, transporte y acceso a salud, educación y empleo
de una manera permanente.
•
El flujo vehicular en la zona se ha incrementado en condiciones favorables,
minimizando los gastos de mantenimiento de vehículos.
•
Al finalizar el proyecto los habitantes tendrán acceso permanente los 365 días
del año.
•
Al finalizar el proyecto se reducirá el número de accidentes, costos de
mantenimiento de vehículos y gastos de movilización y transporte.
17. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental en este proyecto es mínimo, ya que se trata del mantenimiento
de vías que se encuentran construidas, en donde se realiza trabajos de desbroce de
los costados de la vía, bacheo, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas. Este
proyecto está clasificado como de Categoría 2, ya que no el mantenimiento no
afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requiere de
estudio de impacto ambiental.
18. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD.
Este proyecto no se lo ejecuta con autogestión y su sostenibilidad es con recursos
provenientes de un préstamo del BID y el valor del IVA se cancela con el
Presupuesto General del Estado. Luego de realizar el mantenimiento por resultados
se garantiza un estado de la vía de buena calidad al servicio de la población.