DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL

DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Titular de la Unidad de Contraloría Interna
AREA O DEPARTAMENTO:
Unidad de Contraloría Interna
OBJETIVO DEL PUESTO:
Coadyuvar al fortalecimiento del ejercicio y cabal cumplimiento de
las atribuciones del INTERAPAS, proporcionando el apego a la
legalidad por parte de los servidores públicos del Organismo, así
como la transparencia en el manejo de los recursos humanos,
financieros y materiales, conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentes, aplicando mecanismos adecuados de control
y seguimiento de los programas de trabajo, vigilancia y
fiscalización.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Dirección General ( se coordina con el
Comisario Público )
Auditores A ( 2 Financieros y 1 de
Obra ),
Auditor
Secretaria
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
Contador Público
Tiempo:
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
5 Años
Puesto Previo:
Puesto similar en función Pública o
su equivalente en el Sector
Privado.
Aspectos jurídicos y laborales
interpretación y aplicación de Normatividad
Administración
Inventarios
Manejo de Personal
Finanzas
Contabilidad
Fiscal
Auditoría
Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows
Toma de Decisiones
Ser objetivo
Prevención y solución de Problemas
Analítico
Positivo
Negociador
Técnicas de comunicación
Liderazgo
Habilidad de Manejo de personal
Capacidad de organizar y trabajo de equipo, jerarquización de
actividades
Manejo de grupos
Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y
funcionarios de distinto nivel.
IDIOMAS:
EDAD:
Inglés ( nivel
35 – 55 años
intermedio hablado,
escrito y traducción )
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Casado
preferentemente
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación y Mantenimiento
Dirección de Comercialización
Dirección de Planeación y Construcción
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez,
La Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del Organismo
Junta de Gobierno
Comisario Público
Dependencias de Gobierno
Contratistas
Fraccionadores
Usuarios
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Vigilar el cumplimento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales que
regulan el funcionamiento de INTERAPAS.
Elaborar el Programa de auditoria, para las diferentes Unidades Administrativas del
Organismo.
Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías
realizadas, o por si mismo.
Establecer y operar el sistema para revisar y controlar en forma permanente los
programas de trabajo de las unidades administrativas del Organismo
Recibir y Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares respecto de la
actuación de los servidores públicos y empleados de INTERAPAS.
Fijar programas y procedimientos de autoevaluación de las acciones de las Unidades
Administrativas de INTERAPAS
Revisar, los objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de las Unidades
Administrativas del Organismo, así como proponer, en su caso, las adecuaciones
necesarias.
Practicar auditorías de cajas, fondos y resguardos de valores, para verificar el
adecuado manejo de los fondos y valores a cago de las diferentes Unidades
Administrativas de INTERAPAS, como parte integral del programa de auditorías.
Participar en la tramitación de baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a las
disposiciones legales para tales efectos.
Levantar las actas administrativas e iniciar los procedimientos de responsabilidades
correspondientes que proceden hasta su total conclusión.
Informar a la Dirección General y a la junta de Gobierno, así como al Comisario Público
del Organismo, de los casos de procedimientos de responsabilidades en que incurra el
personal del Organismo.
Elaborar e informar a la Dirección General, a la junta de Gobierno y al Comisario
Público de INTERAPAS, las resoluciones que en términos de legislación aplicable
procedan en caso de responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas y
el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS.
Asistir con voz a los diversos Comités que, para el mejor desarrollo de las actividades
de INTERAPAS, instituya la Dirección General, y con voto a aquellos que la misma
Dirección General designe para tal efecto.
Supervisar y vigilar que tanto los contratistas como los funcionarios y empleados del
Organismo cumplan debidamente con las especificaciones técnicas correspondientes
en la ejecución de la obra pública.
Elaborar el Programa de Supervisión de la Obra Pública a ejecutarse en INTERAPAS.
Establecer y operar, en coordinación con el Comisario Público, el sistema para revisar
y controlar en forma permanente la ejecución de la obra pública del Organismo.
Informar a la Unidad Jurídica de hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus
actuaciones, que puedan constituir delitos contra el patrimonio e intereses de
INTERAPAS, o delitos de los servidores públicos del Organismo en el desempeño de
sus funciones, para lo conducente en materia tanto laboral como jurídica.
Determinar y aplicar mediante notificación, las sanciones que correspondan derivadas
de las resoluciones que en términos de la legislación aplicable procedan en caso de
responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas y del resto de los
funcionarios y empleados de INTERAPAS
Solicitar en cualquier momento documentación comprobatoria que se encuentre, y que
deberá estar en poder del funcionario responsable en cualquier unidad administrativa
de INTERAPAS, como parte de auditoría y vigilancia de las actividades propias de los
titulares de las diferentes Unidades, así como del resto de los funcionarios y empleados
de INTERAPAS.
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así
como dar una utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados.
Los demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, así
como aquellas que le confiera el Director General del Organismo y la propia Junta el
Gobierno del INTERAPAS.
Elaboró:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Revisó:
Ing. Francisco José Muñíz Pereyra
Aprobó:
Ing. Francisco José Muñíz Pereyra
Fecha:
San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Supervisor A Financiero
AREA O DEPARTAMENTO:
Unidad de Contraloría Interna
OBJETIVO DEL PUESTO:
Aplicar los diferentes programas de trabajo asignadas por el Titular
de la Contraloría Interna de INTERAPAS, para la evaluación y
vigilancia de las Unidades Administrativas cuidando su correcta
ejecución y aplicación de los procedimientos de auditoria, para la
evaluación del manejo de los Recursos de que dispone el
Organismo en cada una de ellas, eficientando las actividades de su
Grupo de Auditores.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Titular de Contraloría Interna
Auditor
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Contador Público
Tiempo
Puesto Previo:
2 Años.
Puesto similar en función Pública o
su equivalente en el Sector Privado
Aspectos jurídicos y laborales
interpretación y aplicación de Normatividad
Administración
Inventarios
Manejo de Personal
Finanzas
Contabilidad
Fiscal
Auditoria
Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows
Toma de Decisiones
Ser objetivo
Prevención y solución de Problemas
Analítico
Positivo
Negociador
Técnicas de comunicación
Liderazgo
Habilidad de Manejo de personal
Capacidad de organizar y trabajo de equipo
Jerarquización de actividades
Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y
funcionarios de distinto nivel
IDIOMAS:
EDAD:
Inglés ( nivel
25-35 años.
intermedio hablado,
escrito y traducción )
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Contralor Interno
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación y Mantenimiento
Dirección de Comercialización
Dirección de Planeación y Construcción
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez,
La Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del Organismo
Dependencias de Gobierno
Contratistas
Fraccionadotes
Usuarios
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en
el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las
responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aplicar, programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas, delegando
en los Auditores de su grupo lo que corresponda.
Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la elaboración del Programa de Auditoria
y/o Evaluación para las Unidades Administrativas del Organismo.
Cuidar la confidencialidad de los trabajos encomendados, para la salvaguarda de los
intereses y recursos de INTERAPAS, así como la integridad de las personas; actuando
siempre con imparcialidad y objetividad. absteniéndose de favorecer con acción alguna
intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS.
Aplicar las normas y procedimientos de auditoria sugeridas por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos y apoyarse en las técnicas de investigación graficas, como son
los flujos de operación y cuestionarios de evaluación.
Identificar puntos débiles de control y proponer soluciones.
Verificar el apego a los manuales de procedimientos de todas las áreas del Organismo.
Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de las Unidades, así como
proponer en su caso las adecuaciones necesarias.
Revisar documental y físicamente los avances y grados de eficiencia, en el
cumplimiento de los diferentes programas de trabajo que se lleven a cabo en las áreas
del Organismo.
Realizar arqueos periódicos de caja chica, evaluar su manejo y suficiencia y verificar si
se cumplen las políticas existentes para estos fondos.
Intervenir las cajas de recaudación y observar que se hayan registrado en el sistema
correctamente todas las operaciones, especialmente los descuentos, vigilando se
cumpla correctamente los procedimientos, así como la oportuna detección de
desviación de fondos.
Revisar el manejo que se hace de los convenios de pagos celebrados con los usuarios
y si se registran y controlan adecuadamente.
Vigilar que se haga un uso racional de los activos del Organismo y promover se
disminuyan en caso de desviaciones.
Informar al Contralor Interno, sobre el desarrollo y avance de las actividades
programadas, así como de las desviaciones que se presenten en la revisión de los
programas proponiendo ajustes y recomendaciones en las áreas revisadas; Dando
seguimiento a las observaciones y recomendaciones propuestas, a fin de que se les de
cumplimiento.
Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada
como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen
de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste.
Coordinar los procesos de entrega-recepción, así como la elaboración de las actas
administrativas que se levanten con motivo de la sustitución de empleados mandos
medios y superiores de la empresa.
Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose con
respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS,
así como de terceras personas
Elaboró:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Revisó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Aprobó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Fecha:
San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Supervisor A de Obra
AREA O DEPARTAMENTO:
Unidad de Contraloría Interna
OBJETIVO DEL PUESTO:
Aplicar los diferentes programas de trabajo asignadas por el Titular
de la Contraloría Interna de INTERAPAS, para la evaluación y
vigilancia de las Unidades Administrativas cuidando su correcta
ejecución y aplicación de los procedimientos de auditoria, para la
evaluación del manejo de los Recursos de que dispone el
Organismo en cada una de ellas, eficientando sus propias
actividades.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Titular de Contraloría Interna
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Ingeniería Civil
Tiempo:
Puesto Previo:
2 Años
Puesto similar en función Pública o
su equivalente en el Sector Privado
Interpretación y aplicación de Normatividad,
Aspectos Técnicos de la Obra Pública,
Mantenimiento electromecánico,
Administración,
Inventarios,
Manejo de Personal, Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft
Office, Windows.
CONOCIMIENTOS
Toma de Decisiones,
Ser objetivo,
Prevención y solución de Problemas,
Analítico
Positivo,
Negociador,
Técnicas de comunicación,
Liderazgo,
Habilidad de Manejo de personal,
Capacidad de organizar y trabajo de equipo,
Jerarquización de actividades,
Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y
funcionarios de distinto nivel.
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
Inglés ( nivel
25 – 35 años
intermedio hablado,
escrito y traducción )
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Contralor Interno
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación y Mantenimiento
Dirección de Comercialización
Dirección de Planeación y Construcción
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez,
La Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del Organismo
Dependencias de Gobierno
Contratistas
Fraccionadores
Usuarios
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en
el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las
responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aplicar, Programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas.
Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la elaboración del Programa de Auditoria
y/o Evaluación para las Unidades Administrativas del Organismo.
Cuidar la confidencialidad de los trabajos encomendados, para la salvaguarda de los
intereses y recursos de INTERAPAS, así como la integridad de las personas; actuando
siempre con imparcialidad y objetividad. Absteniéndose de favorecer con acción alguna
intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS.
Identificar puntos débiles de control y proponer soluciones.
Verificar el apego a los manuales de procedimientos de todas las áreas del Organismo.
Revisar documental y físicamente los avances y grados de eficiencia, en el
cumplimiento de los diferentes programas de trabajo que se lleven a cabo en las áreas
del Organismo.
Supervisar y vigilar que los contratistas como los servidores públicos del Organismo,
cumplan debidamente con las especificaciones técnicas correspondientes, en la
ejecución de Obra Publica y Mantenimiento.
Revisar selectivamente y en forma periódica los pagos realizados al personal por
concepto de remuneración al trabajo personal, si corresponde al periodo trabajado, si
tiene el contrato individual de trabajo, las deducciones, la autorización y cálculo de
horas extras en su caso, si se cuenta con la tarjeta del reloj checador y se utilizó para
el cálculo del salario.
Vigilar que se haga un uso racional de los activos del Organismo y promover se
disminuyan en caso de desviaciones.
Aplicar el Programa de Supervisión de Obra Pública y Mantenimiento dictado por el
Titular de la Contraloría Interna de INTERAPAS.
Operar el sistema para revisar y controlar la ejecución de Obra Pública y de
Mantenimiento del INTERAPAS.
Informar al Contralor Interno, sobre el desarrollo y avance de las actividades
programadas, así como de las desviaciones que se presenten en la revisión de los
programas proponiendo ajustes y recomendaciones en las áreas revisadas; Dando
seguimiento a las observaciones y recomendaciones propuestas, a fin de que se les de
cumplimiento.
Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada
como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen
de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste.
Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose con
respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS,
así como de terceras personas.
Elaboró:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Revisó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Aprobó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Fecha:
San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Secretaria B
AREA O DEPARTAMENTO:
Unidad de Contraloría Interna
OBJETIVO DEL PUESTO:
Desarrollar tareas secretariales, actividades administrativas y de
oficina de mediana y alta responsabilidad, habilidad para dar un
buen trato a los usuarios así como a la empresa u organización.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Titular de Contraloría Interna
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Secretariado Comercial
Tiempo:
Puesto Previo:
1 Año mínimo
Puesto similar en función Pública o
su equivalente en el Sector Privado
Manejo de Equipos de Cómputo y telefonía
Calculadora
Manejo de paquetes Microsoft Office, Windows
Buen nivel de ortografía y aritméticos
CONOCIMIENTOS
Atenta,
Objetiva,
Discreta,
Analítica,
Positiva,
Buena comunicación,
Organizada,
Trabajo de equipo,
Jerarquización de actividades,
Relaciones públicas, relaciones con
nivel.
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
20 – 30 años
SEXO:
Femenino
funcionarios de distinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
Contralor Interno
Personal de Contraloría Interna
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación y Mantenimiento
Dirección de Comercialización
Dirección de Planeación y Construcción
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez,
La Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del Organismo
EXTERNA:
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en
el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las
responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aplicar, Programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas.
Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la organización de agenda de trabajo
interna y externa.
Organización de archivo interno.
Apoyar al grupo de Contraloría Interna, de acuerdo a las necesidades del
Organismo.
Apoyar y coordinar en las acciones del Programa de Gestión de Calidad.
Elaboró:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Revisó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Aprobó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Fecha:
San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Auditor
AREA O DEPARTAMENTO:
Unidad de Contraloría Interna
OBJETIVO DEL PUESTO:
Cumplir en tiempo y forma, los diferentes programas de trabajo
asignados por el Titular de Contraloría a través del Auditor “A”,
para la evaluación y vigilancia de las Unidades Administrativas
cuidando su correcta ejecución y la aplicación de los
procedimientos de auditoria y jurídicos, para la salvaguarda de los
intereses y patrimonio de INTERAPAS.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Supervisor A Financiero
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
Contador Público
Tiempo:
Puesto Previo:
1 Año mínimo
Puesto similar en función
Pública o su equivalente en
el Sector Privado
Auxiliar de Auditoría o de
Contabilidad
EXPERIENCIA
Aspectos jurídicos y laborales
Interpretación y aplicación de Normatividad
Administración
Inventarios
Finanzas
Contabilidad
Fiscal
Auditoria
Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows
CONOCIMIENTOS
Ser objetivo
Analítico
Positivo
Negociador
Técnicas de comunicación
Prevención y solución de Problemas
Jerarquización de actividades
Capacidad de relacionarse con entidades públicas y funcionarios
de distinto nivel
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
Inglés ( nivel
25 – 30 años
intermedio hablado,
escrito y traducción )
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
Contralor Interno
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación y Mantenimiento
Dirección de Comercialización
Dirección de Planeación y Construcción
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez,
La Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del Organismo
EXTERNA:
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en
el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las
responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aplicar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas, cuidando la objetividad
y la correcta interpretación de los trabajos realizados, absteniéndose de favorecer con
acción algunos intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS.
Apoyar en las distintas labores administrativas que le sean encomendadas tanto por el
Titular de la Unidad de Contraloría Interna, como de su Supervisor.
Cuidar el equipo que sea encomendado para la realización de las labores, así como del
resto de los recursos de que dispone el Organismo.
Cumplir con las disposiciones laborales y profesionales en cuanto a la prestación de
sus servicios.
Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada
como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen
de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste.
Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose
con respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de
INTERAPAS, así como de terceras personas.
Elaboró:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Revisó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Aprobó:
C.P. Jesús Miguel Morales Moran
Fecha:
San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008