OBJETIVO ALCANCE Establecer los aspectos para evaluar

SUBPROCESO
ALCANCE
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INSTRUCTIVO MA TRIZ IDENTlFICACI
N DE PELIGROS
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
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LA
OBJETIVO
DE SALUD OCUPACIONAL
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DA
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
Establecer los aspectos para evaluar, analizar y aplicar la matriz de
identificación de eli ros, valoración control del ries o.
Aplica para la elaboración de la matriz de identificación de peligros,
valoración
control del ries o.
1.IDENTIFICACION
CLASIFICAC/ON
DE PELIGROS, VALORACION y CONTROL DE RIESGOS
DE RIESGOS
NT
La Matriz de Identificación de Peligros, valoración y Control de Riesgos se debe realizar en el
formato "Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos", la valoración
se seguirá de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, con base en los parámetros
establecidos por la Norma NTC OHSAS 18001.
ELEMENTOS A EVALUAR
CO
La Matriz de Identificación de Peligros, valoración y Control de Riesgos se realizará en el
formato establecido, en el cual se definen los siguientes elementos:
CO
PI
A
NO
Proceso
Dependencia
Área
Actividad
Numero de Expuestos
Numero de expuestos reales
Tipo de Vinculación Laboral (procuraduría, visitante, temporal)
Actividad rutinaria y no rutinaria
Factor de Riesgo
Consecuencias de la exposición
Controles (Distribución según la jerarquización de los controles)
Eliminación
Sustitución
Controles de Ingeniería
Controles Administrativos
Equipo de Protección Personal
Valoración del Riesgo: Consecuencia, exposíción, probabilidad, grado de peligrosidad, factor
de ponderación, grado de repercusión
Para el diligencia miento de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de
Riesgos se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:
V~rifinllP
nl lA Pc:t~ Pe: I::¡ vp,-.::inn r.nm~r.t~ ::¡nlFlc; nA Iltilin~r1"1rlnrJ .mpntn
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Identificación:
Controles:
NO
CO
NT
Proceso: Se define como el conjunto de elementos relacionados mutuamente o que
interactúan para generar valor, y los cuales transforman elementos de entrada en resultados.
En concordancia al mapa de proceso establecido por la PGN, se encuentran macroprocesos
estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y control, sin embargo para efectos de la
identificación de peligros y riesgos y ubicación de las áreas y dependencias la matriz se
encontrara sujeta a los procesos de apoyo (macroproceso de apoyo)
Dependencia: Hace referencia a los subprocesos llevados a cabo por cada uno de los
procesos de apoyo
Nota: La definición de subproceso depende de la complejidad del proceso y se descompone
en elementos relacionados mutuamente; son muchotas específicos que el proceso y forman
la cadena de valor de cada proceso.
Área: Subdivisión de cada una de las dependencias, las áreas establecen actividades más
específicas.
No. personal expuesto: Número de personas expuestas entre personal en carrera
administrativa, provisional, libre nombramiento, contrato y visitantes.
Rutinaria: Toda actividad objeto de los servicios de la Procuraduría General de la Nación, la
cual es de ejecución permanentemente o frecuente
No rutinaria: Toda actividad, operación, o procedimiento periódico u ocasional, que no hace
parte del objeto de los servicios prestados por la entidad. Actividad que se ejecuta en
intervalos superiores a dos meses.
Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad
de producir un daño a quien esta expuesto a él.
Consecuencia: Perdida o daño asociado con el riesgo.
CO
PI
A
Eliminación: Eliminar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan el
peligros (fuente de riesgo).
Sustitución: Modificar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan el
peligro (fuente de riesgo).
Controles de Ingeniería: Diseño y rediseño de procesos, metodo, equipos, herramientas,
que generan el peligro (fuente de riesgo).Estos pueden ser en la fuente y en el medio.
Controles Administrativos o Señalización/advertencias: Facilitar la identificación de los
peligros (fuentes de riesgo), mediante el uso de colores, formas y palabras. Los controles
administrativos se refieren a las normas o procedimientos definidos para controlar los riesgos
propios de la actividad que se desarrolla.
Equipo de protección Personal: Equipo o conjunto de equipos destinados a ser llevados o
sujetados por el trabajador con el objetivo de la garantía de la protección de uno o varios
riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo , así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin, a través del grado de exposición.
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Valoración:
NT
Consecuencia (C): Valoración de acuerdo a tabla 1 del daño asociado con el riesgo.
Probabilidad (P): Valoración de acuerdo a tabla 1 de la probabilidad de ocurrencia de un
evento.
Exposición (E): valoración de acuerdo a tabla1 de la frecuencia en tiempo, con que las
personas o la estructura entran en contacto con la fuente generadora.
Grado de Peligrosidad (GP): Es el producto entre consecuencia (C), probabilidad (P) y
exposición (E), se interpreta de acuerdo a la tabla 2.
Factor de ponderación (FP): Función de la exposición con relación al número de
colaboradores expuestos del área de acuerdo con la tabla 3.
Grado de repercusión (GR): Es el producto entre grado de peligrosidad y factor de
ponderación.
Nivel de riesgo: Calificación del riesgo según el grado de repercusión (alto, medio y bajo)
SISTEMA DE EVALUACION
Riesgo Ocupacional
CO
"Reemitirse al formato de Matriz de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo".
Consecuencia
NO
El proceso de evaluación de riesgos del presente procedimiento cubre los riesgos
relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional utilizando metodologías adaptadas de la
GTC 45. El documento utilizado para registrar la información es el formato "Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos".
El grado de peligrosidad (GP), se utiliza para evaluar los riesgos. Es el resultado de
multiplicar la consecuencia (C) por la exposición (E) por la probabilidad (P)
Alteración en el estado de salud de las personas y/o daño material resultante de la
exposición al factor de riesgo, el criterio de valoración se debe realizar de acuerdo con los
criterios de valoración de la tabla 1.
A
Exposición
PI
Tiempo en el cual el empleado esta expuesto al riego identificado, el criterio de valoración se
debe realizar de acuerdo con la tabla 1
Probabilidad
CO
Para establecer la probabilidad se debe considerar que tan adecuadas son las medidas de
control implementadas y cumplidas, número y frecuencia de los empleados expuestos,
posibilidad de falla de los componentes y/o equipos, nivel de protección de los equipos y
elementos de protección, comportamiento seguro del personal y muy especialmente las
consecuencias de los eventos no clasificados o fuera de las rutinas normales, la probabilidad
se establecerá de acuerdo a los criterios de valoración de la tabla 1.
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EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Evaluación del Riesgo
En la evaluación del riesgo se decide el nivel de riesgo, en la tablas 1, 2 Y 3 se presentan
escalas para la valoración de riesgo, grado de peligrosidad y factor de ponderación para tal
efecto.
Control del Riesgo
NT
Para establecer los niveles del riesgo y medidas de control se deben tener en cuenta los
criterios establecidos en la tabla 4.
Con el fin de definir la prioridad de intervención para cada nivel de riesgo se utilizará como
criterio el Grado de repercusión (GR.).
Con base en los niveles de riesgo alto y medio se deben establecer los objetivos del Sistema
de Gestión en S&SO.
CO
Jerarquía de Controles
NO
Se deben proponer acciones empezando por los niveles superiores de la jerarquía, que son
los más efectivos. Para lograr un mejor control de riesgos, igualmente se podrán combinar
las acciones en los diferentes niveles establecidos por la Norma OHSAS 18001.
Eliminar: Eliminar completamente el riesgo - Fuente
Sustituir: Reemplazo de un material, equipo o proceso por uno de menor riesgo en la Fuente.
Rediseñar: Rediseñar el equipo, el proceso, la tarea o la Fuente.
Separar: Aislar el riesgo mediante barreras en el Medio.
Administrar: Implementar controles tales como entrenamiento, inspecciones, procedimientos,
turnos etc., (rotación de empleados para disminuir exposición).
EPP: Suministro de EPP (Equipo de Protección Personal) apropiados.
Tabla 1. Escala de valoración de factores de riesgos que generan accidentes
valor
PI
4
A
10
6
Consecuencias (C)
Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones
de pesos.
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daño hasta 39
millones de pesos
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y70 pequeños daños
económicos
Probabilidad (P)
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene
luqar
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
1
CO
Valor
10
7
SUBPROCESO
Valor
10
6
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actualización del 50%
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del
20%
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%.
Tiempo de Exposición (E)
La situación de riesQo ocurre continuamente o muchas veces al día
Frecuentemente o una vez al día
Ocasionalmente o una vez por semana
Remotamente posible
Tabla 2. Grado de Peligrosidad relación GTC 45
Grado de Peligrosidad (GP)
Baio
1 A 300
Medio
CO
301 a 600
601 a 1000
Alto
NO
Tabla 3. Factor de Ponderación
de expuestos
1-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
Factor de Ponderación
1
2
3
4
5
A
Porcentaje
PI
Tabla 4. Grado de Repercusión
CO
Z 6 MA ?
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Grado de Repercusión
1 a 1500
1501 a
3500
3501 a
5000
Bajo
Medio
Alto
(GR)
(FP)