Fecha de Formulación: 03/11/2015 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PROCESO N° RIESGO EFECTO CONTROLES RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO) P I C 3 4 12E EXTREMO NO 2 3 6M MODERADO No se realizan todas las actividades propuestas en el Plan de acción 2 Deficiencias en la viabilización de los proyectos. No cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales en la viabilización de los proyectos. Sanciones Disciplinarias. Hallazgos de Auditoria. Reproceso en las actividades. Incumplimiento de las metas de Gestion del Plan de Desarrollo. Revisión técnica de proyectos. Guia Ejecutiva MGA. Lista de chequeos. Indebida supervision voluntaria o involuntaria a la ejecucion de contratos No desarrollar eficazmente la supervision administrativa y tecnica de los contratos Incumplimiento Normativo. Incumplimiento de los Objetos contractuales. Daño Fiscal. Sanciones administrativas, fiscales, legales. Hallazgos administrativos. Quejas. Reprocesos Manual de Supervisión e interventoria. Informe de supervision SI 3 3 9A Exceso de supervisiones asignadas. El volumen de supervisiones asignadas a los funcionarios exceden la capacidad del buen desarrollo en el cuplimiento de las responsabilidades. Incumpliento contractual. Demora en las actividades. Recarga Laboral. Baja Calidad en la Supervision. Sanciones disciplinarias, administrativas y penales. Informe de Supervisiòn NO 4 3 12A PROBABILIDAD POSIBLE CASI SEGURO CULTURA Y TURISMO Bajo Nivel en la ejecuciòn de las Metas del Plan de Desarrollo. CONVENCIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO NO 1 4 PLAN DE MANEJO Seguimientos Bimestrales. Indicadores de Gestión al Plan de Desarrollo. Tablero de cumplimiento de Metas. Reuniones periodicas de trabajo con el Secretarìo de Despacho. Incumplimiento en las Metas del Plan de Desarrollo. Hallazgos Administrativos y Disciplinarios. Daño a la Imagen Institucional Hallazgo de Auditoria. . 3 P: Probabilidad Po:Posible CAS:Casi Seguro DESCRIPCIÓN VALORACIÓN I: Impacto INA: Inaceptable INT: Intolerable POLÍTICA DE MANEJO ACCIONES DE MITIGACIÓN RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR Realizar acciones de seguimiento bimestrales al cumplimiento del Plan de Acción. Secretaria de Cultura y Turismo Bimestral Metas cumplidas /metas programadas cuatrimestral Nùmero de funcionarios publicos fortalecidos en viabilizaciòn de proyetos / Total de funcionarios que viabilizan proyectos. Reducir el Riesgo Fortalecer el talento humano en Secretaria de Cultura y la viabilizacion de proyectos. Turismo ALTO Reducir el Riesgo Socializar las responsabilidades estipuladas Secretaria de Cultura y en el Manual de Supervison e Turismo Interventoria y la normatividad vigente. cuatrimestral Número de funcionarios publicos capacitados en competencias para la labor de supervision / Total de funcionarios con supervisiones. ALTO Reducir el Riesgo Nombrar personal de apoyo por Secretaria de Cultura y CPS a las supervisiones. Turismo cuatrimestral Numero de personal de apoyo asiganados a cada supervisor. C:Calificación IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PROCESO N° RIESGO DESCRIPCIÓN CONVENCIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 03/11/2015 INACEPTABLE CONTROLES RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO) P I C ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN DE MANEJO POLÍTICA DE MANEJO ACCIONES DE MITIGACIÓN RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR INTOLERABLE Descripción de la Modificación: Actualizado Solicitante: MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ CULTURA Y TURISMO Fecha de Modificación: IMPACTO EFECTO VALORACIÓN P: Probabilidad Po:Posible CAS:Casi Seguro I: Impacto INA: Inaceptable INT: Intolerable C:Calificación