San Francisco del Rincón, Gto. 2011 Tarjeta Informativa RESUMEN DE: INFORME DE RESULTADOS Sujeto Auditado: Administración municipal de San Francisco del Rincón, Gto. Tipo de Auditoria: Ramo 33 y Obra Pública Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 Fecha de inicio en campo: 03 de octubre de 2012 Fecha de cierre en campo: 13 de noviembre de 2012 Fecha notificación Pliego: 28 y 29 de noviembre de 2012 Fecha notificación de Informe: 02 de abril de 2013 TEMA 2.1.1 Leyenda de Operado. El municipio tiene registros contables con documentación que comprueba el gasto, dicha documentación no está cancelada con la leyenda “Operado”. ESTATUS Informe Recurso Solventa RESPUESTA Se proporcionó la información observada cancelada con la leyenda “Operado FISM” RESPONSABILIDADES Admva. Civil Penal NO NO NO 2.1.2 Urbanización de la calle Cuarzo deficiente planeación al elaborar proyecto sin medidas preventivas en zonas de lotes baldíos derivando en separaciones longitudinales entre banqueta y guarnición en un área de 196.82 m2 por $ 46,271.83 Solventa Se proporciona documentación y evidencia fotográfica de las reparaciones en el área observada. NO NO NO 2.2.1 Leyenda de Operado. El municipio tiene registros contables con documentación que comprueba el gasto, dicha documentación no está cancelada con la leyenda “Operado”. Solventa Se proporcionó la información observada cancelada con la leyenda “Operado FORTAMUN” NO NO NO 2.3.1 Plaza Recreativa Renovación pago en exceso por $ 20,212.45 por volúmenes de obra no ejecutados. Solventa Se proporcionó recibo oficial de reintegro por $ 20,212.45 NO NO NO 2.3.2 Urbanización de la calle Melchor Ocampo deficiente planeación al elaborar proyecto sin medidas preventivas en zonas de lotes baldíos derivando en separaciones longitudinales entre banqueta y guarnición en un área de 196.82 m2 por $ 46,271.83 Solventa Se proporciona documentación y evidencia fotográfica de las reparaciones en el área observada. NO NO NO 2.3.3 Pavimentación de concreto hidráulico calle Prolongación Septiembre pago en exceso por $ 43,158.57 al integrar un precio unitario con material y equipo no necesario. Solventa Se proporcionó recibo oficial de reintegro por $ 43,805.98 importe observado más recargos. NO NO NO Comentarios