Orden de Compra Nº 519/2002

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: ONCOLOGICO
Orden de Compra Nº 519/2002
Señores de: B.G. ANALIZADORES S.A.
ARAOZ 86 (1414) CAP. FED
TEL/FAX: 4856-5652
C.U.I.T. Nº: 30-67610028-4
Emitida:
09/10/2002
Actuación: FE 290/2002
Compra Decreto 7/98 y
Modif.
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Compra Decreto 7/98 y Modif. Nº , realizada el día 03 Octubre de 2002 a las 11:00
hs, sírvase proveer el/los elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo
prescrito por el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y
Oferta/s presentadas por esa firma, que han regido para esta Contratación que
complementan esta Orden de Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Plazo de Entrega: 7 (SIETE) DIAS
Lugar de Entrega: LABORATORIO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA PRESENTACIÓN D FACTURA
Vencimiento:
Reng
11
NNE
6550-MF-504-11
65
Descripción
Observaciones
FOSFATASA ALCALINA
METODO CINETICO DE
LECTURA A 405 nm OPTIMIZADA
DGKC BUFFER DEA DE 4
FCOS X 250 ML. MCA. HUMAN
Cant. Unidad P. Unitario
1
EQ.
Neto:
$ 179,090
P. Total
$ 179,09
$ 179,09
Son Pesos: ciento setenta y nueve con nueve centavos ($ 179,09).
Tramitación de Facturas:
En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar sus situación individual
respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus modificatorias.
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente una
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº
33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: ONCOLOGICO
Orden de Compra Nº 520/2002
Señores de: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
AV. CHORROARIN 1073/79 (1427) CAP. FED.
TEL: 4551-8431/4855-7865
C.U.I.T. Nº: 30-65124936-4
Emitida:
09/10/2002
Actuación: FE 290/2002
Compra Decreto 7/98 y
Modif.
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Compra Decreto 7/98 y Modif. Nº , realizada el día 03 Octubre de 2002 a las 11:00
hs, sírvase proveer el/los elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo
prescrito por el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y
Oferta/s presentadas por esa firma, que han regido para esta Contratación que
complementan esta Orden de Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Plazo de Entrega: 7 (SIETE) DIAS
Lugar de Entrega: LABORATORIO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Vencimiento:
Reng
01
NNE
Descripción
6550-MF-503-27
PSA, REACTIVO Y
97
CONSUMIBLE X 100
DET. PARA AXSYM
MCA ABBOTT
Observaciones
Cant. Unidad P. Unitario
1
EQUIPO
P. Total
$ 1.320,790
$ 1.320,79
02
6550-29-505-027 SOLUCION 4 PARA AXSYM
3
MCA. ABBOTT
3
BIDON
$ 197,400
$ 592,20
03
6550-MF-503-27
68
BHCG, REACTIVO Y
CONSUMIBLE X 100
DET. PARA AXSYM
MCA. ABBOTT
1
EQUIPO
$ 605,000
$ 605,00
12
6550-MF-503-34
64
CEA,REACTIVO Y
CONSUMIBLE X 100
DET. PARA AXSYM
MCA. ABBOTT
1
EQ.
$ 997,400
$ 997,40
13
6550-MF-503-34
66
CA 15-3, REACTIVO Y
CONSUMIBLE X 100
DET.PARA AXSYM
MCA. ABBOTT
2
EQ.
$ 951,400
$ 1.902,80
Neto:
$ 5.418,19
Son Pesos: cinco mil cuatrocientos dieciocho con diecinueve centavos ($ 5.418,19).
Tramitación de Facturas:
En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar sus situación individual
respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus modificatorias.
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente una
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº
33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: ONCOLOGICO
Orden de Compra Nº 521/2002
Señores de: GEMATEC S.R.L.
PERU 428 4º B (1067) CAP FED.
TEL: 4794-7575/7676 FAX: 4794-3184
C.U.I.T. Nº: 30-69479339-4
Emitida:
09/10/2002
Actuación: FE 290/2002
Compra Decreto 7/98 y
Modif.
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Compra Decreto 7/98 y Modif. Nº , realizada el día 03 Octubre de 2002 a las 11:00
hs, sírvase proveer el/los elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo
prescrito por el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y
Oferta/s presentadas por esa firma, que han regido para esta Contratación que
complementan esta Orden de Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Plazo de Entrega: 7 (SIETE) DIAS
Lugar de Entrega: LABORATORIO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Vencimiento:
Reng
NNE
Descripción
Observaciones
Cant. Unidad P. Unitario
P. Total
04
FRASCO DE SOLUCION
CALIBRADOR AL-S 1575
PARA RADIOMETER (PH
ALTO 7,4)ABL 505.
2
FCO.
$ 100,880
$ 201,76
05
FRASCO DE SOLUCION
CALIBRADOR AL-S 1565
PARA RADIOMETER (PH
BAJO 6,8) ABL 505
1
FCO.
$ 100,880
$ 100,88
06
SOLUCION DE LAVADO
C/ENZIMA AL-S 4901 PARA
RADIOMETER ABL 505
4
FCO.
$ 57,200
$ 228,80
07
FRASCO DE SOLUCION
PUENTE SALINO AL-S 4915
PARA RADIOMETER ABL 505
1
FCO.
$ 64,000
$ 64,00
08
AL S 5345 FRASCO DE
SOLUCION DE LIMPIEZA
P/RADIOMETER ABL S 505
1
FCO.
$ 84,000
$ 84,00
09
PARA TUBO CO2 DE 1/2 MT3.
1
CARGA
$ 32,000
$ 32,00
Neto:
$ 711,44
Son Pesos: setecientos once con cuarenta y cuatro centavos ($ 711,44).
Tramitación de Facturas: Tramitación de Facturas:
En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar sus situación individual
respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus modificatorias.
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente una
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº
33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: ONCOLOGICO
Orden de Compra Nº 522/2002
Señores de: KIRIOS S.A.
CASTRO BARROS 2233/35 (1237) CAP.FED.
TEL./FAX. 4925-1850
C.U.I.T. Nº: 30-70295788-1
Emitida:
09/10/2002
Actuación: FE 290/2002
Compra Decreto 7/98 y
Modif.
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Compra Decreto 7/98 y Modif. Nº , realizada el día 03 Octubre de 2002 a las 11:00
hs, sírvase proveer el/los elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo
prescrito por el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y
Oferta/s presentadas por esa firma, que han regido para esta Contratación que
complementan esta Orden de Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Plazo de Entrega: 7 (SIETE) DIAS
Lugar de Entrega: LABORATORIO
Condiciones de Pago: 7 DIAS FECHA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Vencimiento:
Reng
NNE
Descripción
Observaciones
Cant. Unidad P. Unitario
P. Total
14
6640-29-504-100 TUBO DESCARTABLE- con
6
acelerador de la coagulación,
para la obtención de un
volumen final de 10 ml de
suero libre de fibrina, con
tapa y etiqueta de
identificación MCA. TECNON
2000
TUBO
$ 0,468
$ 936,00
15
6640-29-503-855 TUBO DESCARTABLE- con
7
acelerador de coagulación
con etiqueta identificatoria y
tapa para la obtención de un
volumen final de 5 ml. de
suero libre de fibrina MCA. TECNON
500
TUBO
$ 0,283
$ 141,50
Neto:
$ 1.077,50
Son Pesos: mil setenta y siete con cincuenta centavos ($ 1.077,50).
Tramitación de Facturas: En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar
sus situación individual respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus
modificatorias. Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente
una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº
33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440
Miércoles, 09 de Octubre de 2002
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: ONCOLOGICO
Orden de Compra Nº 523/2002
Señores de: LALANNE RAUL ANGEL
BERMUDEZ 726 (1407) CAP. FED.
TEL/FAX: 4672-7009
C.U.I.T. Nº: 20-08643921-3
Emitida:
09/10/2002
Actuación: FE 290/2002
Compra Decreto 7/98 y
Modif.
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Compra Decreto 7/98 y Modif. Nº , realizada el día 03 Octubre de 2002 a las 11:00
hs, sírvase proveer el/los elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo
prescrito por el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y
Oferta/s presentadas por esa firma, que han regido para esta Contratación que
complementan esta Orden de Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Plazo de Entrega: 7 (SIETE) DIAS
Lugar de Entrega: LABORATORIO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Vencimiento:
Reng
10
NNE
Descripción
6550-MF-503-24
ACIDO URICO (URICOSTAT)
00
ENZIMATICO AA X 500 ML
(4X100 ML.+ 4X25 ML.)
REACTIVO UNICO
LIQUIDO CON ASCORBATO
OXIDASA. MCA WIENER
Neto:
Observaciones
Cant. Unidad P. Unitario
2
EQ.
$ 101,000
P. Total
$ 202,00
$ 202,00
Son Pesos: doscientos dos ($ 202,00).
Tramitación de Facturas:
En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar sus situación individual
respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus modificatorias.
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente una
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº
33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440
(B.M.15.493) A.D. 350.29.
Miércoles, 09 de Octubre de 2002