TA Menú Principal LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO No. NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR PARA QUE SIRVE EL INDICADOR PROCESO FORMULA UNIDADES META TENDENCIA FRECUENCIA ESPERADA DE MEDICIÓN % 90% AUMENTAR VERSION: 4 CODIGO: DOC-CI-001 PAGINA: 1 DE 1 FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE Anual TODOS LOS PROCESOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS EFICACIA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA 2 IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EFECTIVIDAD PERMITE MEDIR LA CAPACIDAD DE LOS PROCESOS AUDITADOS PARA AUTOCONTROLARSE Y GENERAR MEJORA CONTROL INTERNO RECOMENDACIONES ACATADAS / RECOMENDACIONES REALIZADAS * 100 % 50% AUMENTAR Semestral INFORMES DE AUDITORIA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 3 % DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTOGESTION Y AUTOCONTROL EFECTIVIDAD PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL Y AUTOGESTION CONTROL INTERNO PROMEDIO PONDERADO DE ENCUESTA DE AUTOGESTION Y AUTOCONTROL % 50% AUMENTAR Anual RESULTADOS DE ENCUENSTAS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO % 90% AUMENTAR Trimestral % 4 % DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RESUELTAS EFICACIA PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS CONTROL INTERNO No . DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RESUELTAS EN TERMINO / No. DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS INTERPUESTAS 5 No. AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVIDAD PARA MEDIR LA GESTION DE LA O.C.I. EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS EXTRAODINARIAS CONTROL INTERNO No. DE AUDITORIAS EXTRAODINARIAS REALIZADAS CONTROL INTERNO No. DE INFORMES DE GESTION PRESENTADOS, SOCIALIZADOS Y EVALUADOS PORCENTAJE DE MEDICION DEL APLICATIVO DAFP 100% MANTENER Anual 6 INFORMES DE GESTION PRESENTADOS, SOCIALIZADOS Y EVALUADOS EFECTIVIDAD PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTION 7 IMPLEMENTACION DEL MECI EFECTIVIDAD PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL MECI CONTROL INTERNO 8 MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS EFECTIVIDAD PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTION ETICA CONTROL INTERNO % MATRIZ ELABORADA % 100% MANTENER Anual 9 % DE AVANCE DE LA GESTION ETICA EFICACIA PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS CONTROL INTERNO No.DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA GESTION ETICA % 33,33% AUMENTAR Anual 10 DISMINUCION DE QUEJAS SOBRE LOS SERVIDORES PUBLICOS EFICACIA PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS CONTROL INTERNO % DISMINUCION DE QUEJAS SOBRE SERVIDORES PUBLICOS % % 100% MANTENER Semestral % 100% AUMENTAR Anual 10% DISMINUIR APLICATIVO ATENCION AL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO CONTINUO Trimestral TODOS LOS PROCESOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA. INDICADORES. PQR APLICATIVO DAFP MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA GESTION ETICA APLICATIVO ATENCION AL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO CONTINUO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO