PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2008 - 2012
“HOSPITAL
CAYETANO HEREDIA”
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2012
VISION
Visión del Ministerio de Salud
“Salud para todos y todas”
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y
social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los
principios de universalidad, equidad, solidaria, de un enfoque de derecho a la salud
e interculturalidad y de una activa participación ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil
que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema
de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y
accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del
aseguramiento universal y un sistema de protección social.
Visión del Hospital Cayetano Heredia
A cinco años ser un hospital líder en prestación de servicios de salud
especializados, reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad del
servicio y respeto pleno a los derechos del usuario.
MISION
Somos un hospital de referencia nacional que brinda atención de salud integral y
especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud para mejorar la
calidad de vida de la población demandante, a través de la formación de recursos
humanos y desarrollo de la investigación científica y tecnológica en salud, con
calidad, creatividad, equidad y eficiencia.
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Elaboración: Lic. Liliana Pilares Benavides, Econ. Rocío Martínez Malqui
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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VALORES
Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan
elementos esenciales que forjan la identidad de los integrantes de la institución.
Los valores del Hospital Cayetano Heredia deben ser su patrimonio para el
mantenimiento y fortalecimiento de su misión.
HONESTIDAD: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el
cumplimiento en el trabajo diario y en la prestación de servicios que realiza la
institución.
ÉTICA: Entendida como la capacidad de observarse asimismo, y hacia los demás,
el cumplimiento y respeto de los valores fundamentales, deberes y normas que
deben regir nuestra conducta a nivel institucional y fuera de ella, con lo cual se
contribuye al fortalecimiento de un adecuado clima institucional, para el buen trato
al usuario y las armoniosas relaciones humanas.
COMPROMISO: Ser leales a los intereses del país, mediante el logro de la misión y
objetivos institucionales.
SOLIDARIDAD: Acción de ser capaces de entender los problemas, sentimientos,
angustias y demás estados, expresado en actitudes de ayuda y apoyo moral al
paciente en estado crítico, facilitando su recuperación. Así como con los
compañeros de trabajo que permita el beneficio de la institución.
EXCELENCIA: Actitud de los trabajadores respecto a superar los niveles
alcanzados en función a las demandas de los pacientes.
VOCACION DE SERVICIO: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros pacientes, frente al servicio que
ofrecemos.
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Elaboración: Lic. Liliana Pilares Benavides, Econ. Rocío Martínez Malqui
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Objetivos Estratégicos Generales, Específicos, Metas y Estrategias
Objetivo Estratégico General 1: Impulsar el desarrollo del potencial del recurso
humano.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Fortalecer las acciones de capacitación
Identificar los aspectos necesarios para el desarrollo y motivación del recurso humano.
Estrategias
Plan de Desarrollo del Recurso Humano, que contenga aspectos de capacitación por
niveles ocupacionales y alineado a los objetivos institucionales, aspectos de estímulos
como premios y bonificaciones o reconocimientos a trabajadores que demuestren
eficiencia y creatividad en el trabajo.
Programa de Capacitación y Entrenamiento a los jefes de departamentos y oficinas
sobre las políticas del recurso humano (normas, evaluaciones, capacitaciones)
Programa de Mejora de las Condiciones de Trabajo, que involucre el trato,
infraestructura, equipamiento y materiales para el desarrollo con bienestar del trabajador.
Metas 2008 -2012
Al 2012 el 100% de los trabajadores se encontrará satisfecho en su área de trabajo.
El 8% del presupuesto por recursos propios será destinado a inversión en capacitación.
Objetivo Estratégico General 2: Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión
administrativa.
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Elaboración: Lic. Liliana Pilares Benavides, Econ. Rocío Martínez Malqui
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Objetivos Estratégicos Específicos:
Mejorar los tiempos y procesos de las compras.
Impulsar el acercamiento entre las áreas usuarias y las áreas ejecutoras del proceso de
compra.
Estrategias
A través del monitoreo de la satisfacción del usuario interno del proceso de
abastecimiento, se evaluará la gestión logística, retroalimentando los problemas y
soluciones, para lo cual se aplicará círculos de calidad.
Control de calidad en los documentos que se emiten para las compras, sean órdenes,
comprobantes u otros y evaluar a través de costos, las pérdidas que pudieran significar.
Metas 2008 -2012
Al 2012 el número de quejas por servicios con respecto al abastecimiento, será de 20%.
Sólo el 5% de documentos de compra serán rechazados por errores al 2012.
Objetivo Estratégico General 3: Mejorar y garantizar la calidad de atención en los
servicios de salud.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Impulsar el desarrollo de la Consulta Externa.
Mejorar las condiciones en sala de operaciones.
Estrategias
Reordenamiento de la Consulta Externa
Rediseño del Sistema de Citas
Reordenamiento de la programación de oferta en sala de operaciones.
Control de ausentismo en las horas programadas en consultorio por el personal médico.
Control de deserción en las horas programadas en consultorio por el paciente.
Reordenamiento de los procesos de admisión y de historias clínicas.
Círculos de Calidad con el equipo multidisciplinario.
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Metas 2008 -2012
Al 2012, los usuarios del hospital estarán satisfechos en 90%.
Objetivo Estratégico General 4: Asegurar el abastecimiento de los medicamentos y el
uso racional de los mismos.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Mejorar la programación de medicamentos.
Desarrollar acciones para la concientización de emisión de recetas de medicamentos del
petitorio.
Estrategias
Desarrollar el programa de requerimiento de medicamentos y materiales con base al
análisis de pareto, para principales ítems.
Manejo de stocks eficiente, periódico e integrado con el sistema logístico.
Concientizar al personal médico en la expedición de recetas con base a medicamentos
del petitorio.
Metas 2008 -2012
Al 2012, el índice por medicamentos sin existencias será de 5%.
Objetivo Estratégico General 5: Mejorar la Infraestructura física y asegurar el
equipamiento y mantenimiento preventivo acorde con las necesidades y avances
tecnológicos.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Desarrollar e impulsar los aspectos de mantenimiento de equipos e infraestructura.
Mejorar el sistema de compras de equipamiento hospitalario.
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Estrategias
Implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos,
formalizado a través de Resolución Directoral y aprobado con presupuesto.
Gestión con organismos privados o públicos para la consecución de recursos de los
perfiles de ejecución.
Desarrollo del Plan Maestro Institucional.
Implementación del Programa de Equipamiento, formalizado a través de Resolución
Directoral y aprobado con presupuesto.
Metas 2008 -2012
AL 2012, el 90% de equipos se encontrará con total operatividad.
Al 2012, se obtendrá la ejecución al 80% de los perfiles de inversión con viabilidad.
Objetivo Estratégico General 6: Desarrollar un sistema integrado de información de
gestión hospitalaria.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Identificar la información que se requiere por niveles.
Desarrollar las condiciones para la implementación del sistema.
Estrategias
Identificar los principales indicadores de gestión por niveles (directivo, jefatural).
Tercerización para la elaboración e implementación del sistema de información
hospitalaria.
Capacitación constante al personal médico, de enfermería y estadística para el correcto
registro de datos.
Metas 2008 -2012
Al 2012, el porcentaje de ámbitos hospitalarios integrados al sistema de información será
de 80%.
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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Objetivo Estratégico General 7: Disminuir la prevalencia de enfermedades principales.
Objetivos Estratégicos Específicos:
Reforzar las áreas de diagnóstico, principalmente en control de calidad de los procesos.
Reducir la prevalencia de infecciones intrahospitalarias.
Reforzar el área de emergencia.
Desarrollo de las acciones preventivas en oncología.
Estrategias
Fortalecer los servicios de patología clínica (citología) y diagnóstico por imágenes.
Monitoreo y ejecución de medidas sobre infecciones intrahospitalarias en las unidades
de cuidados intensivos.
Provisión logística de material para exámenes en forma oportuna
Implementación de las guías clínicas.
Fortalecimiento del área de emergencia.
Desarrollo del centro de prevención oncológica.
Metas 2008 -2012
Al 2012, la tasa de infección al torrente sanguíneo por catéter venosos central en la UCI
de Neonatología, será de 23% de acuerdo al estándar para un hospital de nivel III.1.
Al 2012, la tasa de mortalidad bruta no será mayor al 4%.
Al 2012, el 80% de las guías clínicas aprobadas serán implementadas.
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Elaboración: Lic. Liliana Pilares Benavides, Econ. Rocío Martínez Malqui
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HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE PLANIFICACION
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4.2 MATRIZ DE METAS A ALCANZAR DEL PLAN ESTRATEGICO AÑO 2008 - 2012
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
LINEAS DE ACCION
PROBLEMA
Gestión
del Recurso Humano
Débil desarrollo del recurso humano
Gestión
Administrativa
Deficiente sistema de gestión administrativa
Gestión
de Calidad
Gestión
Farmacéutica
Gestión Tecnológica y
de
Infraestructura
Baja calidad en los servicios que se ofertan
Débil abastecimiento de medicamentos
Inadecuada oferta de servicios
Débil sistema de información hospitalaria
Gestión
Clínica
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
1) Impulsar el desarrollo del
potencial del recurso humano.
2) Mejorar la eficiencia en el
desempeño de la gestión
administrativa
3) Mejorar y garantizar la calidad
de atención en los servicios de
salud
4) Asegurar el abastecimiento
de los medicamentos y el uso
racional de los mismos.
5) Mejorar la Infraestructura
física y asegurar el equipamiento
y mantenimiento preventivo
acorde con las necesidades y
avances tecnológicos.
6) Desarrollar un sistema
integrado de información de
gestión hospitalaria
Alta prevalencia de enfermedades materno-infantil,
7) Disminuir la prevalencia de
transmisibles, oncológicas, crónico degenerativas y
enfermedades principales
enfermedades por accidentes
OFICINA DE PLANIFICACION
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INDICADOR
ESTRATEGICO
Satisfacción Laboral
FORMA DE CALCULO
Nº de trabajadores satisfechos / Nº Total de Trabajadores x 100
Inversión en Capacitación
Monto asignado a capacitación / Monto solicitado en capacitación x 100
Porcentaje de quejas de los
usuarios en el abastecimiento Nº de quejas recibidas por servicios / Nº de servicios del hospital x 100
Control de Calidad en la gestión de
Nº de documentos de compra devueltos / Total de documentos emitidos x 100
compras
Satisfacción del usuario externo
Nº de equipos operativos / Nº de equipos totales existentes x 100
Porcentaje de perfiles de inversión Nº de perfiles de inversión ejecutados / Nº de perfiles de inversión con
ejecutados
viabilidad x 100
Grado de Avance del Sistema % de Ambitos hospitalarios integrados al sistema de información.(Se
Integrado de Información de Gestión considera ámbitos: Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización Sala de
Hospitalaria
Operaciones, Diagnóstico, Administración Hospitalaria)
Tasa de infección al torrente
Nº de infecciones al torrente sanguineo asociado al CVC / Nº de días de
sanguíneo por cateter venoso
exposición al CVC x 100
central en la UCI de Neonatología.
Tasa de Mortalidad Bruta
Porcentaje de Guías Clínicas
implementadas
2009
METAS
2010
2011
2012
1%
50%
1%
60%
2%
70%
5%
80%
6%
100%
8%
N.I.
80%
70%
60%
50%
10%
N.I.
30%
25%
20%
10%
5%
50%
55%
65%
70%
80%
90%
15%
12%
10%
8%
6%
5%
20%
50%
60%
70%
80%
90%
N.I.
10%
40%
60%
70%
80%
20%
30%
40%
50%
70%
80%
26%
25%
24%
23%
23%
23%
4.10%
4%
4%
4%
4%
4%
17%
30%
50%
60%
70%
80%
N.I.
Nº de usuarios externos satisfechos / total de usuarios x 100
Indice de medicinas del petitorio sin Nº de medicamentos del petitorio sin stock por menos de 30 días / Nº de
existencias
ítems de medicamentos del petitorio
Porcentaje de equipos
operativos
2008
LINEA
BASE
Nº total de fallecidos / Nº total de egresos x 100
Nº de guías clínicas implementadas / Nº de guías clínicas aprobadas x 100
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE PLANIFICACION
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