Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL CODIGO:SIG-P-18 VERSIÓN:01 FECHA:03/04/2013 TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y términos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7. Anexos 8. Control de cambios Elaboró: Cargo: Firma: Revisó: Cargo: Firma: Aprobó: Cargo: Firma: Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES CODIGO: SIG-P-18 VERSIÓN:01 FECHA:10/04/2013 1. OBJETIVO Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables al colegio sobre los aspectos ambientales de los procesos. 2. ALCANCE Este proceso es aplicable para todos los procedimientos de aspectos ambientales para conocimiento de los proveedores, contratistas y/o integrantes del Colegio Ciudad de Bogotá (I.E.D). 3. RESPONSABILIDADES Rectoría 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC ISO 14001:2004 5. TERMINOS Y DEFINIIONES - Requisito ambiental Exigencia que depende de las legislaciones nacionales e internacionales directas de la organización. - Requisito legal aplicable Especificación parámetros y norma que se debe tener en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales. - Documento Información y su medio de soporte - Medio ambiente Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones. 2 Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES CODIGO: SIG-P-18 VERSIÓN:01 6. DESARROLLO 6.1 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO Consultar de legislación y reglamentaciones INFORMAR Determinar el cumplimiento Preparar evaluación de cumplimiento Realizar evaluación Comparar Realizar informe Actualizar FIN 3 FECHA:10/04/2013 Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES CODIGO: SIG-P-18 VERSIÓN:01 FECHA:10/04/2013 6.2 Matriz detallada ACTIVIDAD Consultar de legislación y reglamentaciones Informar Determinar el grado de cumplimiento Preparar evaluación de cumplimiento Realizar evaluación Comparar la evidencia Realizar informe DESCRIPCIÓN Consultar los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales del colegio Informar a la responsabilidad sobre las actualizaciones de los nuevo requisitos para analizar su aplicabilidad Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución Preparar la evaluación de cumplimiento identificando los requisitos que se van a verificar y evaluar Realizar evaluación de las diferentes áreas, recopilando evidencias que demuestren el nivel de cumplimiento Comparar la evidencia frente a la realización de la evaluación para determinar el nivel de cumplimiento Elaborar un informe sobre lo que se encontró en la evaluación. 4 RESPONSABLE Coordinador Funcionarios del colegio Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES CODIGO: SIG-P-18 VERSIÓN:01 FECHA:10/04/2013 7. ANEXOS N/A 8. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROVACIÓN DESCRRIPCIÓN DEL CAMBIO No existen cambios por ser primera versión. 01 5 SOLICITADO POR