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ADMINISTRACION NACIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Gastos Totales
Periodo Enero – Julio 2016
Resultados Provisorios
En este Monitor Presupuestario analizaremos los valores preliminares ejecutados
de los Gastos Totales en la Administración Nacional durante el periodo enero a
julio de 2016.
GASTOS TOTALES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
Periodo Observado - Primeros Siete Meses 2016
(en millones de pesos)
Creditos
Iniciales
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS TOTALES
Creditos
Vigentes
GASTOS PRIMARIOS
% Dev/Ini
% Dev/Vig
1.396.280
1.478.869
922.390
66%
62%
173.847
181.100
71.503
41%
39%
63%
60%
92%
92%
61%
58%
1.570.128
- Intereses de la Deuda Pública
Gastos
Devengados
1.659.969
104.134
1.465.994
104.134
1.555.835
993.893
96.261
897.632
Fuente: Elaboracion Propia sobre la base de Información publicada por MECON
Transcurridos los primeros siete meses del año los Gastos Totales alcanzaron una
ejecución de $ 993.893 millones para la Administración Nacional. El total vigente
anual establecido a la fecha de análisis alcanza los $ 1.659.969 millones.
En
consecuencia,
el
porcentaje
de
ejecución
de
los
Gastos
Totales
(devengado/vigente) se encuentra en el orden del 60 %. No obstante, nótese que
si lo medimos respecto del presupuesto inicial aprobado al comienzo del ejercicio
los gastos totales previstos alcanzaron una ejecución del 63%.
MONITOR PRESUPUESTARIO – PUBLICACION DEL 24 / AGO / 2016
En lo que respecta a los Gastos Corrientes, que en la práctica representan el 89%
de los Gastos Totales, se ejecutaron $ 922.390 millones, un 66% de ejecución
respecto de los Créditos Iniciales y un 62% en relación con los Créditos Vigentes.
En cambio, en relación con los Gastos de Capital, el 11% restante de los Gastos
Totales, se ejecutaron $ 71.503 millones, un 41% de ejecución respecto de los
Créditos Iniciales y un 39% en relación con los Créditos Vigentes.
Por lo que se observa que se han priorizado los Gastos Corrientes por sobre los
Gastos de Capital dado tienen diferentes alcances en el devengamiento en el
periodo analizado.
Si a los Gastos Totales le detraemos el monto ejecutado de Intereses de la Deuda
Pública obtenemos que la ejecución de los Gastos Primarios fue en los primeros
siete meses de $ 897.632 millones, un 61% de ejecución respecto de los Créditos
Iniciales y un 58% en relación con los Créditos Vigentes.
En el siguiente cuadro se exponen los gastos ejecutados de cada Finalidad
desglosados por cada Función para observar cuáles según esta clasificación son
las que experimentaron una variación respecto de los créditos iniciales y vigentes
durante el ejercicio en análisis en los primeros siete meses.
MONITOR PRESUPUESTARIO – PUBLICACION DEL 24 / AGO / 2016
GASTOS TOTALES POR FINALIDAD Y FUNCION - ADMINISTRACION NACIONAL
Ejecución primeros siete meses 2016
(en millones de pesos)
CONCEPTO
Credito Inicial
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Legislativa
Judicial
Dirección Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
Información y Estadística Básicas
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
SERVICIOS SOCIALES
Salud
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Social
Educación y Cultura
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIOS ECONOMICOS
Energía, Combustibles y Minería
Comunicaciones
Transporte
Ecología y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
DEUDA PUBLICA
TOTALES
Credito Vigente
Devengado
% Dev/Ini
% Dev/Vig
86.569
96.326
53.263
62%
55%
9.829
24.407
9.511
9.728
26.536
4.142
1.569
848
9.826
27.490
9.494
15.749
27.178
3.982
1.760
848
5.439
16.787
3.900
6.294
16.765
2.812
889
376
55%
69%
41%
65%
63%
68%
57%
44%
55%
61%
41%
40%
62%
71%
51%
44%
96.878
97.128
52.519
54%
54%
35.297
50.419
7.648
3.514
35.297
50.669
7.648
3.514
18.398
28.581
3.667
1.873
52%
57%
48%
53%
52%
56%
48%
53%
1.005.024
1.085.249
618.540
62%
57%
62.963
23.202
716.062
122.819
23.972
7.932
30.751
17.323
67.115
27.244
792.993
121.856
24.069
7.932
26.813
17.227
38.495
13.168
467.242
61.916
13.643
3.283
9.224
11.570
61%
57%
65%
50%
57%
41%
30%
67%
57%
48%
59%
51%
57%
41%
34%
67%
277.522
277.132
173.311
62%
63%
143.449
11.190
94.269
4.848
9.248
7.628
6.276
614
141.988
12.190
94.222
4.929
9.354
10.293
3.543
614
93.016
4.080
63.604
2.234
4.681
3.831
1.551
313
65%
36%
67%
46%
51%
50%
25%
51%
66%
33%
68%
45%
50%
37%
44%
51%
104.134
104.134
96.261
92%
92%
1.570.128
1.659.969
993.893
63%
60%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MECON
Según se desprende de la información obtenida, la ejecución de los gastos a nivel
global alcanzó prácticamente el 63% de los valores iniciales y el 60% de los
valores vigentes, pero a nivel de Finalidad y Función se obtienen un amplio rango
de valores ejecutados por encima y por debajo de los montos presupuestados al
inicio del ejercicio.
La Finalidad Administración Gubernamental ejecutó en los primeros siete
meses de 2016 un valor de $ 53.263 millones, un 62% de sus partidas
respecto de los créditos iniciales y un 55% de los créditos vigentes, ya que
MONITOR PRESUPUESTARIO – PUBLICACION DEL 24 / AGO / 2016
esta Finalidad se ha modificado presupuestariamente con un incremento
del orden del 11%.
La Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad ejecutó en los primeros
siete meses de 2016 un valor de $ 52.519 millones, un 54% de sus partidas
respecto de los créditos iniciales y prácticamente un 54% de los créditos
vigentes, ya que esta Finalidad se ha modificado presupuestariamente con
un incremento poco significativo.
La Finalidad Servicios Sociales ejecutó en los primeros siete meses de
2016 un valor de $ 618.540 millones, un 62% de sus partidas respecto de
los créditos iniciales y un 57% de los créditos vigentes, ya que esta
Finalidad se ha modificado presupuestariamente con un incremento del
orden del 8%.
La Finalidad Servicios Económicos ejecutó en los primeros siete meses
de 2016 un valor de $ 173.311 millones, un 62% de sus partidas respecto
de los créditos iniciales y un 63% de los créditos vigentes, ya que esta
Finalidad se ha modificado presupuestariamente con un incremento poco
significativo.
La Finalidad Servicios de la Deuda Pública ejecutó en los primeros siete
meses de 2016 un valor de $ 96.261 millones, y en el período no registró
ninguna modificación presupuestaria por lo que alcanzó una ejecución del
92% de sus partidas. En este caso la ejecución prevista es más alta y
obedece al particular calendario de vencimientos de esta Finalidad.
MONITOR PRESUPUESTARIO – PUBLICACION DEL 24 / AGO / 2016