EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” 1.0 RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto Generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Molloco Región Arequipa 1.2. Objetivo del Proyecto El objetivo central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del problema central. De esta forma, el objetivo central es: Incrementar la generación de energía por parte de EGASA, para atender la demanda del SEIN 1.3. Balance Oferta – Demanda ESCENARIO 1: ENTRA EN OPERACIÓN TODOS LOS PROYECTOS AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 DEMANDA 4,300.1 4,609.3 5,035.8 5,481.1 6,090.9 6,588.8 7,086.6 7,568.5 8,070.6 8,582.5 9,126.0 9,705.0 10,327.2 10,975.8 11,668.6 12,405.7 13,190.4 14,030.6 14,903.0 15,825.3 16,805.1 17,846.1 18,955.1 20,112.3 21,333.3 22,649.3 24,046.6 25,530.0 27,104.9 28,777.0 30,552.3 32,437.0 34,438.0 36,562.5 38,818.0 41,212.7 OFERTA HIDRAULICA 2,805.0 3,043.0 3,043.0 3,142.0 3,444.0 3,574.0 3,986.0 4,248.0 4,620.0 4,860.0 4,895.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 4,995.0 TERMICA TOTAL 2,250.0 5,055.0 2,625.0 5,668.0 3,019.0 6,062.0 3,504.0 6,646.0 4,604.0 8,048.0 5,289.0 8,863.0 5,289.0 9,275.0 5,289.0 9,537.0 5,289.0 9,909.0 5,289.0 10,149.0 5,974.0 10,869.0 6,484.0 11,479.0 7,344.0 12,339.0 8,029.0 13,024.0 8,889.0 13,884.0 9,749.0 14,744.0 10,769.0 15,764.0 11,789.0 16,784.0 12,824.0 17,819.0 13,844.0 18,839.0 15,039.0 20,034.0 16,234.0 21,229.0 17,604.0 22,599.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 18,974.0 23,969.0 BALANCE RESERVA 754.9 1,058.7 1,026.2 1,164.9 1,957.1 2,274.2 2,188.4 1,968.5 1,838.4 1,566.5 1,743.0 1,774.0 2,011.8 2,048.2 2,215.4 2,338.3 2,573.6 2,753.4 2,916.0 3,013.7 3,228.9 3,382.9 3,643.9 3,856.7 2,635.7 1,319.7 (77.6) (1,561.0) (3,135.9) (4,808.0) (6,583.3) (8,468.0) (10,469.0) (12,593.5) (14,849.0) (17,243.7) 17.6% 23.0% 20.4% 21.3% 32.1% 34.5% 30.9% 26.0% 22.8% 18.3% 19.1% 18.3% 19.5% 18.7% 19.0% 18.8% 19.5% 19.6% 19.6% 19.0% 19.2% 19.0% 19.2% 19.2% 12.4% 5.8% -0.3% -6.1% -11.6% -16.7% -21.5% -26.1% -30.4% -34.4% -38.3% -41.8% CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.1 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” ESCENARIO 2: NO ENTRA EN OPERACIÓN LAS CENTRALES OPERADAS CON GAS NATURAL OFERTA AÑO DEMANDA BALANCE HIDRAULICA TERMICA TOTAL 2008 4,300.1 2,250.0 5,055.0 754.9 2,805.0 2009 4,609.3 2,625.0 5,668.0 1,058.7 3,043.0 2010 5,035.8 3,019.0 6,062.0 1,026.2 3,043.0 2011 5,481.1 3,504.0 6,646.0 1,164.9 3,142.0 2012 6,090.9 4,604.0 8,048.0 1,957.1 3,444.0 2013 6,588.8 5,289.0 8,863.0 2,274.2 3,574.0 2014 7,086.6 5,289.0 9,275.0 2,188.4 3,986.0 2015 7,568.5 5,289.0 9,537.0 1,968.5 4,248.0 2016 8,070.6 5,289.0 9,909.0 1,838.4 4,620.0 2017 8,582.5 5,289.0 10,149.0 1,566.5 4,860.0 2018 9,126.0 5,289.0 10,184.0 1,058.0 4,895.0 2019 9,705.0 5,974.0 10,969.0 1,264.0 4,995.0 2020 10,327.2 6,994.0 11,989.0 1,661.8 4,995.0 2021 10,975.8 7,344.0 12,339.0 1,363.2 4,995.0 2022 11,668.6 8,029.0 13,024.0 1,355.4 4,995.0 4,995.0 2023 12,405.7 8,889.0 13,884.0 1,478.3 4,995.0 2024 13,190.4 9,749.0 14,744.0 1,553.6 4,995.0 2025 14,030.6 10,769.0 15,764.0 1,733.4 4,995.0 2026 14,903.0 11,789.0 16,784.0 1,881.0 4,995.0 2027 15,825.3 12,824.0 17,819.0 1,993.7 4,995.0 2028 16,805.1 13,844.0 18,839.0 2,033.9 4,995.0 2029 17,846.1 15,039.0 20,034.0 2,187.9 4,995.0 2030 18,955.1 16,234.0 21,229.0 2,273.9 4,995.0 2031 20,112.3 17,604.0 22,599.0 2,486.7 4,995.0 2032 21,333.3 17,604.0 22,599.0 1,265.7 4,995.0 2033 22,649.3 17,604.0 22,599.0 (50.3) 4,995.0 2034 24,046.6 17,604.0 22,599.0 (1,447.6) 4,995.0 2035 25,530.0 17,604.0 22,599.0 (2,931.0) 4,995.0 2036 27,104.9 17,604.0 22,599.0 (4,505.9) 4,995.0 2037 28,777.0 17,604.0 22,599.0 (6,178.0) 4,995.0 2038 30,552.3 17,604.0 22,599.0 (7,953.3) 4,995.0 2039 32,437.0 17,604.0 22,599.0 (9,838.0) 4,995.0 2040 34,438.0 17,604.0 22,599.0 (11,839.0) 4,995.0 2041 36,562.5 17,604.0 22,599.0 (13,963.5) 4,995.0 2042 38,818.0 17,604.0 22,599.0 (16,219.0) 4,995.0 2043 41,212.7 17,604.0 22,599.0 (18,613.7) RESERVA 17.6% 23.0% 20.4% 21.3% 32.1% 34.5% 30.9% 26.0% 22.8% 18.3% 11.6% 13.0% 16.1% 12.4% 11.6% 11.9% 11.8% 12.4% 12.6% 12.6% 12.1% 12.3% 12.0% 12.4% 5.9% -0.2% -6.0% -11.5% -16.6% -21.5% -26.0% -30.3% -34.4% -38.2% -41.8% -45.2% El Balance – Oferta para EGASA, al año 2013 es: AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OFERTA 1,059.17 1,136.91 1,220.35 1,309.93 1,406.07 1,509.28 DEMANDA 857.09 882.53 915.09 1,068.35 1,594.10 2,119.93 BALANCE 202.08 254.38 305.26 241.57 (188.03) (610.66) RESERVA 23.58% 28.82% 33.36% 22.61% -11.80% -28.81% Es decir de no construirse la CH Molloco, el año 2013, tendrá un déficit de 610.66 GWh, fecha prevista para que ingresa a operar la casa de máquinas Soro. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.2 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” 1.4. Descripción Técnica del Proyecto Las características principales de las obras del Proyecto, tal como resultan de las optimizaciones llevadas a cabo y del desarrollo del diseño, a nivel de factibilidad, son las siguientes: Embalse Machucocha Se prevé una presa de tierra, de relleno zonificado, de 10 m de altura, con una estructura de concreto que sirve al mismo tiempo de toma y aliviadero. El embalse tiene una capacidad útil de 60 MMC. Embalse Japo Las obras de cierre están constituidas por una presa mixta, con la parte central en concreto y diques en material suelto, con una extensa pantalla de inyecciones para el sellado de la roca de cimentación, que ha resultado relativamente permeable. La altura máxima de la parte en concreto es de 62m, mientras los diques laterales tienen una altura máxima del orden de 10m. La sección en concreto incluye el aliviadero y la descarga de fondo. El embalse útil tiene una capacidad de 90 MMC. Obras de Aducción y conducto forzado de la Central Llatica La captación es por la margen izquierda del embalse Japo, con una toma en dos niveles destinada a captar, siempre que sea posible, las aguas mas libres de transporte sólido. El túnel, de 7948 m de longitud y 4.50 m de diámetro, se desarrolla a lo largo de la ladera izquierda del cañón del Huaruro, con una ventana intermedia aproximadamente a la mitad del recorrido. El conducto forzado se desarrolla parte al exterior, parte en pique con diámetros entre 2.0 y 2.60 m. Al final del túnel se encuentra la chimenea de equilibrio con las siguientes características, según el caudal de diseño. DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO h1 b2 L3 Caudal 3 ( m /s ) Ht L1 L2 L3 L4 D1 b2 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) h1 (m) L4 16.4 117.0 15.0 15.0 20.5 20.5 6.0 6.0 5.0 D1 Ht L1 L2 Tunel \\servidor\125-CH_MOLLOCO\INFORMACION DEL ING. CHAMOT\[RESULTADO DE ANALIS DE ALTERNATIVAS SORO.xls]Hoja1 Luego sigue el conducto forzado que tiene las siguientes características, según el caudal del diseño. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.3 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” CUADRO RESUMEN POR TRAMO DETALLADO DE TUBERÍA Alternativa (m3/s) Altura Bruta (m) Longitud de tubería (m) 1025.52 2498.26 694.15 723.43 1080.68 16.4 Presión Dinámica Máxima (m) Diámetro de Tubería (m) 361.00 738.00 1279.66 2.6 2.4 2.0 Espesor del Acero (mm) 20 40 66 Casa de Máquinas Llatica La casa de máquinas se ubica en subterráneo, unos 160 m dentro de la ladera derecha del Huaruro, cerca de 4 km aguas arriba del pueblo de Llatica. La casa de máquinas está constituida por dos cavernas paralelas. En la principal se ubican los equipos de generación, con sus aparatos de regulación, mando y control, el área de montaje, la sala de mando de la central y los diferentes equipos auxiliares. Esta caverna principal tiene como dimensiones generales 18.30 m de ancho, 51 m de longitud y aproximadamente 33 m de altura total. La otra caverna alberga los transformadores y la subestación elevadora en SF6. Tiene 11 m de ancho libre, 51 m de longitud y aproximadamente 12 m de altura total, en la parte mas alta. El equipo principal de generación está constituido por 2 grupos turbina – generador, de eje vertical. En la CH Llatica el caudal total será de 16.4 m3/s se instalarán dos turbinas tipo Pelton, de eje vertical y seis (6) inyectores por rodete, cuyas características principales de cada turbina serán las siguientes: Salto neto Tipo Inyectores Caudal de diseño por grupo Potencia nominal Velocidad Velocidad de empalamiento 1,002 Pelton 6 8.2 72.05 900 1,600 m m3/s MW rpm rpm Embalse Molloco Las obras de cierre están constituidas por una presa de material suelto, con pantalla de concreto, de 52 m de altura máxima y 400 m de longitud de cresta. Las obras hidráulicas asociadas incluyen el túnel de desvío, por la margen derecha, la descarga de fondo, también en túnel, por la margen derecha, y el aliviadero de superficie, ubicado en una depresión natural unos 600 m a la derecha de la presa. La capacidad útil del embalse es de 150 MMC. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.4 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Toma y Embalse de compensación Llatica Las obras en este sector incluyen un barraje en concreto sobre el Huaruro, de 13 m de altura y 37.35 m de longitud, la toma del túnel de aducción inferior y el by pass entre el túnel de descarga de la central superior y el túnel de aducción de la central inferior. El barraje, asociado con excavaciones en el lecho y laderas del río, aguas arriba, permite obtener un embalse de compensación de 30000 m3 de capacidad útil, independizando parcialmente la operación de las dos centrales. Túnel de aducción y conducto forzado de la Central Soro El túnel de aducción de la Central inferior tiene una longitud de 4124 m y un diámetro de 8.00 m, mientras que el conducto forzado a exterior y en pique tiene un diámetro entre 2.0 – 2.60 m. Al final del túnel se encuentra la chimenea de equilibrio con las siguientes características, según el caudal de diseño. DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO h1 Caudal 3 ( m /s ) b2 L3 Ht L1 L2 L3 L4 D1 b1 b2 h1 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) L4 16.4 117.0 15.0 15.0 20.5 20.5 6.0 6.0 6.0 5.0 D1 Ht b1 L1 L2 Tunel \\servidor\125-CH_MOLLOCO\INFORMACION DEL ING. CHAMOT\[RESULTADO DE ANALIS DE ALTERNATIVAS SORO.xls]Hoja1 Luego sigue el conducto forzado que tiene las siguientes características, según el caudal del diseño. CUADRO RESUMEN POR TRAMO DETALLADO DE TUBERÍA Alternativa (m3/s) 16 Altura Bruta (m) Longitud de tubería (m) 1138.41 2129.15 544.99 633.71 950.45 Presión Dinámica Máxima (m) Diámetro de Tubería (m) 345.47 812.14 1407.32 2.6 2.4 2.0 Espesor del Acero (mm) 20 40 70 CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.5 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Casa de Máquinas Soro La casa de máquinas se ubica en subterráneo, unos 300 m dentro de la ladera derecha del Colca, cerca de 1km aguas debajo de la confluencia con el Huaruro. La casa de máquinas está constituida por dos cavernas paralelas. En la principal se ubican los equipos de generación, con sus aparatos de regulación, mando y control, el área de montaje, la sala de mando de la central y los diferentes equipos auxiliares. Esta caverna principal tiene como dimensiones generales 18.30 m de ancho, 51 m de longitud y aproximadamente 33 m de altura total. La otra caverna alberga los transformadores y la subestación elevadora en SF6. Tiene 10m de ancho libre, 51 m de longitud y aproximadamente 12 m de altura total, en la parte mas alta. El equipo principal de generación está constituido por 2 grupos turbina – generador, de eje vertical. En la CH Soro, el caudal total será de 16.4 m3/s se instalarán dos turbinas tipo Pelton, de eje vertical y seis (6) inyectores por rodete, cuyas características principales de cada turbina serán las siguientes: Salto neto Tipo Inyectores Caudal de diseño por grupo Potencia nominal Velocidad Velocidad de embalamiento 1,120 Pelton 6 8.2 79 900 1,600 m m3/s MW rpm rpm Esquema de trasvase del río palca a la cuenca del río Molloco El Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico Molloco, en su concepción original comprende el aprovechamiento de los recursos potenciales de la cuenca del río Molloco consistentes en un salto aprovechable de algo de mas de 2000 m de altura, existencia de sitios aparentes para obras de regulación de caudales y, libre disponibilidad de los recursos de agua propios de la cuenca, estimados en 10.4 m3/s de caudal firme regulado y 16.4 m3/s de capacidad instalada. Contar con una altura de salto excepcional como el indicado, así como la disponibilidad de volumen de almacenamiento y de capacidad instalada de generación, son condiciones favorables para considerar el afianzamiento del recurso hídrico aprovechable mediante la derivación de caudal adicional proveniente del río Palca, afluente de la cuenca vecina del río Apurimac. A partir del área de cuenca de 180. km2 aprovechable para la captación en el río Palca y capacidad de conducción de 4.0 m3/s, se calculo el aporte promedio entrante a la cuenca del río Molloco, resultando en un incremento de caudal firme regulado de 1.1 m 3/s así como incrementos en la producción de energía promedio y firme del orden de 10 %. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.6 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Características Técnicas de las Líneas de Transmisión Como resultado del análisis de las cartas geográficas a escala 1/25000, el reconocimiento topográfico de la zona y los criterios anteriormente señalados, el trazo seleccionado presenta las siguientes características: - Longitud del tramo (km): - Altitud de salida en Llatica (msnm): - Altitud de salida en Soro (msnm): - Punto mas alto (msnm): - Altitud en Huambo (msnm): - Río que cruza: - Carretera que cruza: Llatica-Soro Soro-Huambo 6.482 3300 20.745 2050 3420 3825 3075 Colca Colca Cabanaconde-Huambo El recorrido de las líneas de 220 kV se inicia en la CH Llatica en el ingreso a la central desde la represa de la CH Soro y desciende por la margen derecha del río Molloco utilizando en este primer tramo los caminos de herradura de la localidad de Llatica hacia el cerro Campanayoc y una zona plana hasta llegar al río Colca donde se ubica la CH Soro. Línea de Transmisión C.H. Llatica – Trasvase Palca El trazo de la ruta de la línea será a lo largo de toda la cuenca del río Molloco hasta cruzar la cordillera que la separa del río Palca hasta llegar a la Laguna Anata siguiendo los caminos y carreteras existentes y avanzando sobre los llanos entre los 4300 y 4800 msnm. El trazo tiene una longitud de 62 km, al final del cual será necesario instalar una subestación que permita la alimentación de las cuatro plantas de bombeo, la que estará ubicada cerca de la Booster, desde donde saldrán circuitos en menos tensión que permitan alimentar a las bombas más grandes, una tensión de 10 o 13.2 kV podrá ser la más adecuada para evitar muchas pérdidas y caídas de tensión. El mejor nivel que se acomoda a la demanda de 14.40 MW y a la distancia de 62 km es el de 60 kV, pese a que las pérdidas son altas y la regulación de tensión también, las pérdidas en una tensión menor estarán condicionadas a las pérdidas por efecto joule debido que la corriente es mayor y en el caso de 138 kV las pérdidas corona se incrementan para las secciones inferiores a las 240 mm2. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.7 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” 1.5. Costos A precios privados en US$ incluido el IGV 19% CONCEPTO OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PRESA MACHUCOCHA PRESA MOLLOCO PRESA JAPO TUNEL LLATICA - L = 7540 m C.H. LLATICA (Q=16.4m³/seg) BOCATOMA TUNELES SORO C.H. SORO (Q=16.4 m³/seg) TRASVASE PALCA CAPT ESTACION DE BOMBEO ESTAC BOMBEO 2 ESTAC BOMBEO 3 PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. LLATICA PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. SORO PATIO DE 220 Kv S.E. HUAMBO L.T. 220 SIMPLE TERNA Kv LLATICA - SORO L.T. 220 DOBLE TERNA Kv SORO - HUAMBO L.T. DOBLE TERNA LLATICA A CB 1 SUB ESTACION LLATICA SUB ESTACION PARA CB 1 SUB ESTACION DE CB 2 SUB ESTACION DE CB 3 SUBTOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD GASTOS DE COORDINACION TOTAL US$ 39,298,862.63 430,142.60 23,252,740.12 25,287,193.49 27,366,502.89 55,253,761.46 8,884,289.68 52,224,067.36 51,915,767.58 11,711,945.48 OBRAS ELECT - 172,147.30 4,733,155.90 5,833,673.80 - 295,625,273.29 111,095,977.71 406,721,251.00 EQUIP BOMB 72,500,000.04 81,000,000.03 164,238,977.07 1,231,792.33 165,470,769.40 LL TT A TRANSVASE 9,662,306.99 4,683,276.79 520,026.04 611,368.84 3,308,271.88 14,865,609.82 1,486,560.98 111,492.07 16,463,662.87 1,200,000.00 1,363,131.00 1,177,249.50 805,486.50 100,376.01 4,646,243.01 464,624.30 34,846.82 5,145,714.13 3,919,640.72 391,964.00 29,397.00 4,341,001.72 Resumen de Presupuesto a precios privados en US$ incluido el IGV 19% CONCEPTO CONSTRUCCION + EQUIPAMIENTO ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIÓN DE LA OBRA SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRES PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL TOTAL US$ TOTAL 598,142,399.12 15,000,666.88 20,039,963.92 2,700,000.00 684,083.40 3,413,421.95 639,980,535.27 A precios sociales en US$ CONCEPTO OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 30,945,334.49 PRESA MACHUCOCHA 350,355.36 PRESA MOLLOCO 18,676,466.01 PRESA JAPO 20,346,866.54 TUNEL LLATICA - L = 7540 m 22,144,426.52 C.H. LLATICA (Q=16.4m³/seg) 44,489,483.15 BOCATOMA 7,344,036.35 TUNELES SORO 41,855,254.49 C.H. SORO (Q=16.4 m³/seg) 41,821,281.03 TRASVASE PALCA 9,521,712.55 CAPT ESTACION DE BOMBEO ESTAC BOMBEO 2 ESTAC BOMBEO 3 PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. LLATICA PATIO DE 220 Kv DE LA C.H. SORO PATIO DE 220 Kv S.E. HUAMBO L.T. 220 SIMPLE TERNA Kv LLATICA - SORO L.T. 220 DOBLE TERNA Kv SORO - HUAMBO L.T. DOBLE TERNA LLATICA A CB 1 SUB ESTACION LLATICA SUB ESTACION PARA CB 1 SUB ESTACION DE CB 2 SUB ESTACION DE CB 3 237,495,216.49 SUBTOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD 83,788,312.38 GASTOS DE COORDINACION TOTAL US$ 321,283,528.87 OBRAS ELECT EQUIP BOMB LL TT A TRANSVASE 58,722,518.92 65,545,851.85 7,810,727.22 3,786,028.90 420,725.44 139,231.93 3,835,967.56 4,762,862.17 492,238.34 2,664,559.43 133,006,432.42 997,548.24 134,003,980.66 12,017,481.56 1,063,547.12 90,131.11 13,171,159.79 3,156,797.77 279,376.60 23,675.98 3,459,850.35 966,169.64 1,102,410.54 952,081.83 651,424.41 81,177.50 3,753,263.92 332,163.86 28,149.48 4,113,577.26 CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.8 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Resumen de Presupuesto a precios sociales en US$ CONCEPTO CONSTRUCCION + EQUIPAMIENTO ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRES SUPERVISIÓN DE LA OBRA RESPONSABILIDAD SOCIAL TOTAL US$ TOTAL 476,032,096.93 11,970,241.84 544,304.12 2,268,000.00 15,933,695.15 2,867,274.44 509,615,612.47 La inversión requerida para la construcción del proyecto, incluyendo gastos de supervisión y administración a precios privados asciende a 639’980,535.27 US Dólares (incluye IGV). Los costos de construcción (a precios privados) comprenden los costos directos, gastos de coordinación para el equipamiento, gastos generales y utilidad e imprevistos. Los costos sociales ascienden a 509’615,612.47 US Dólares calculados al aplicar los factores de corrección correspondiente a mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales nacionales e importados y equipo nacional importado. 1.6. Beneficios Los Beneficios del Proyecto han sido calculados considerando la potencia remunerable de 209.4 MW, energía de punta de 1,781 Gwh al año, considerando el afianzamiento del río Palca y de 1,649 GWh sin afianzamiento. Las tarifas aplicadas han sido modeladas con el Modelo PERSEO y los valores promedios de las tarifas aplicadas son: Avenida Estiaje Punta (US$/MWh) 50.75 59.43 Fuera de punta (US$/MWh) 46.76 54.83 CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.9 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” EVALUACION SOCIAL EN DOLARES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA C.H. MOLLOCO Q=16,4 m3/s BENEFICIOS DEL PROYECTO AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 1.7. POTENCIA REMUNERABLE (MW) 0 0 0 0 71.60 140.50 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 209.40 ENERGIA DE PUNTA (GWh) 0 0 0 0 72.15 363.13 481.50 445.08 531.95 506.01 386.82 523.58 527.88 550.72 481.97 526.39 525.25 481.84 514.06 300.19 516.59 526.55 515.91 495.34 503.37 523.06 534.89 530.90 539.69 522.22 532.88 534.50 516.20 517.74 ENERGIA FUERA DE PUNTA (GWh) 0 0 0 0 210.45 1,018.97 1,324.58 1,224.39 1,463.35 1,391.99 1,064.11 1,440.33 1,452.16 1,514.98 1,325.87 1,448.07 1,444.92 1,325.51 1,414.15 825.80 1,421.11 1,448.50 1,419.24 1,362.66 1,384.75 1,438.89 1,471.45 1,460.48 1,484.65 1,436.60 1,465.93 1,470.38 1,420.03 1,424.26 INGRESO POTENCIA (US$) 0 0 0 0 2,230,698.00 8,754,555.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 13,047,714.00 INGRESO ENERGIA (US$) 0 0 0 0 13,705,298.62 70,010,235.94 97,562,468.77 96,945,417.92 123,474,992.74 122,567,155.87 96,021,202.50 135,754,736.75 141,543,922.89 153,048,741.36 139,563,576.54 158,205,970.79 163,356,513.40 153,754,667.25 168,620,309.43 99,558,342.66 177,431,153.76 186,322,441.20 185,581,768.73 178,831,619.01 181,614,998.06 188,423,564.97 192,563,230.56 191,144,078.21 194,202,503.68 188,180,271.75 191,848,184.30 192,400,830.55 186,082,947.49 186,634,099.34 1/10 TOTAL INGRESOS US$ 0 0 0 0 15,935,996.62 78,764,790.94 110,610,182.77 109,993,131.92 136,522,706.74 135,614,869.87 109,068,916.50 148,802,450.75 154,591,636.89 166,096,455.36 152,611,290.54 171,253,684.79 176,404,227.40 166,802,381.25 181,668,023.43 112,606,056.66 190,478,867.76 199,370,155.20 198,629,482.73 191,879,333.01 194,662,712.06 201,471,278.97 205,610,944.56 204,191,792.21 207,250,217.68 201,227,985.75 204,895,898.30 205,448,544.55 199,130,661.49 199,681,813.34 Resultados de la evaluación social Indicador VANE – Social TIRE – Social B/C – Social US$ 366'586,086.79 17.93% 1.81 S/. 1,026'441,043.02 17.93% 1.81 Vistos los valores obtenidos de VAN y TIR, el proyecto es viable, dado que el flujo de caja económico calculado, es positivo desde el primer año de operación, y le permite a EGASA (ó a la SPC Especial Purpose Company en el caso de una APP Asociación Pública Privada) cumplir con los compromisos asumidos para obtener el financiamiento para el proyecto (ya sea si se recurrió a endeudamiento para lograr el financiamiento integral / parcial o permite la recuperación de la inversión realizada, se haya realizado esta con recursos públicos o privados). CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.10 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” 1.8. Sostenibilidad del PIP EGASA cuenta con la capacidad de ser una organización consolidada en el mercado eléctrico nacional como generadora de energía eléctrica, así mismo cuenta con los recursos económicos, administrativos, financieros y técnicos para poder desarrollar y ejecutar el proyecto desde la etapa de preinversión, inversión y monitoreo, completando totalmente el ciclo de todo proyecto de inversión pública. - Una estructura que comprende dos partes, la primera es el aporte de capital por parte de EGASA y la otra parte, con recursos de Estado, vía endeudamiento soberano; en la evaluación a precios privados y sociales, se ha realizado una simulación en el supuesto escenario que se demande de financiamiento con esta estructura. - Los costos de operación y mantenimiento estarán financiados integralmente por la venta de energía al SEIN y según los costos marginales simulados con PERSEO, observándose que estos cubren todos los costos de operación y mantenimiento, así como las obligaciones de aportes a OSINERGMIN y DGE y pago de uso de agua. - Otra es la participación del sector privado mediante una Asociación Público – Privado (APP) en la que un inversionista privado, puede aportar todo o parte de los fondos requeridos, en caso de aportar una parte, se recurrirá a endeudamiento con riesgo compartido. 1.9. Impacto Ambiental CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.11 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Cuadro Nº 01-RE Matriz de Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto Central Hidroeléctrica Molloco Acciones que pueden Causar Impactos Ambientales Fauna Operación de los embalses N N P P Mantenimiento Estaciones de bombeo Funcionamiento de las C.H. Llatica y Soro Personal Residuos sólidos (domésticos y industriales) Disposición de material excedente Desvío temporal de las aguas del río Molloco Construcción de los caminos de acceso a todos las áreas de las obras Construcción de los campamentos y patios de maquinas Extracción de materiales de canteras Transporte de materiales de canteras y a depósito de desmontes N N N N Demolición y retiro de las instalaciones Flora Medio Socioeconómico y Cultural Medio Biológico Suelo N N N Etapa de Abandono Acumulación de desmontes Agua Etapa de Operación Construcción de las presas de los embalses y bocatomas Aire Cambio microclimático Nivel de Ruido Humos y Gases Nivel de Polvo Variación del flujo Sedimentación Alteración de la calidad del agua Alteración de la calidad del suelo Erosión Modificación del relieve Reducción de la cobertura vegetal Afectación a Bofedales Perturbación a la Fauna Silvestre Afectación a la Fauna Acuática Alteración del paisaje Potencial hidroenergético Afectación de terrenos de cultivo Vías de comunicación Salud Humana Generación de empleo temporal Ingresos económicos locales Ganadería Etapa de Construcción Instalación y operación de las plantas de concreto Medio Físico Clima Investigaciones técnicas Componentes del Ambiente Adquisición de terrenos para el Proyecto Componentes del Proyecto Etapa Previa N N N N N N N N N N P P N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N P N N N N N N N N N N N N N N N P N P P N P P N N N P P N N P N N N N N N P P P P N N N N P N P P P N N N P N P P P P P P P P P P P P P P P P P N N P P P P P P N P P P P P P CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.12 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Cuadro Nº 02-RE Matriz de Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto Central Hidroeléctrica Molloco Criterios de Evaluación Impactos Ambientales Tipo Magnitud Área de Influenci a Duración N Moderad a Puntual Temporal Alta Moderada N Moderad a Puntual Temporal Alta Moderada N Alta Zonal Temporal Alta Moderada N Moderad a Puntual Temporal Alta Alta N Alta Puntual Permanente Alta Alta Elementos Causantes Probabilidad Mitigabilidad de ocurrencia ETAPA DE CONSTRUCCION Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas (polvo), gases y ruido Variación del flujo de agua Alteración de la calidad del agua Alteración de la calidad del suelo Riesgo de erosión del suelo Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Desvío temporal de las aguas de los ríos Molloco y Palca. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.13 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Criterios de Evaluación Impactos Ambientales Tipo Magnitud Área de Influenci a Duración N Moderad a Puntual Permanente Alta Moderada N Alta Local Temporal Alta Alta N Moderad a Zonal Temporal Alta Moderada N Moderad a Local Temporal Alta Alta P Moderad a Zonal Temporal Alta Elementos Causantes Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de Modificación del relieve del suelo aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de Reducción de la cobertura vegetal conducción, presas de los embalses, campamentos, (pastos) canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de Perturbación a la Fauna (doméstica conducción, presas de los embalses, túnel de y silvestre) aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de Alteración del paisaje aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de Generación de empleo temporal aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Probabilidad Mitigabilidad de ocurrencia CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.14 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Criterios de Evaluación Impactos Ambientales Elementos Causantes Tipo Magnitud Ingresos económicos locales Ganadería Durante todas las operaciones del proceso constructivo de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Venta de carne de alpaca y vacunos a los campamentos. Área de Influenci a Duración Probabilidad Mitigabilidad de ocurrencia P Moderad a Zonal Temporal Alta P Moderad a Zonal Temporal Moderada P Baja Local Permanente Alta N Alta Zonal Permanente Alta Moderada Moderada ETAPA DE OPERACIÓN Alteración de las condiciones climáticas Alteración del flujo hídrico Efecto termoregulador de los embalses Machucocha, Molloco y Japo. Funcionamiento de las centrales hidroeléctricas Llatica y Soro. Sedimentación en las bocatomas Palca y en los embalses Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. N Baja Puntual Permanente Moderada Fauna Acuática (peces) Funcionamiento de los embalses Machucocha, Molloco y Japo. P Alta Local Permanente Alta Perturbación de la fauna silvestre Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. N Baja Local Temporal Alta Alta Inundación de tierras de pastos. Funcionamiento de los embalses Machucocha, Molloco y Japo. N Alta Local Permanente Alta Baja Alteración del paisaje Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. P Alta Local Permanente Alta Generación de empleo Funcionamiento de la central hidroeléctrica Molloco. P Baja Zonal Permanente Alta Potencial hidroenergético Funcionamiento de la derivación Palca-Molloco y los embalses Machucocha, Molloco y Japo. P Alta Zonal Permanente Alta ETAPA DE ABANDONO CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.15 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Criterios de Evaluación Impactos Ambientales Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas (polvo), gases y ruido Alteración de la calidad del agua Generación de empleo temporal Alteración del paisaje Tipo Magnitud Área de Influenci a Duración N Moderad a Puntual Temporal Alta Moderada N Alta Zonal Temporal Alta Moderada P Baja Zonal Temporal Alta N Moderad a Local Permanente Alta Elementos Causantes Durante las operaciones de demolición y retiro de las instalaciones de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante las operaciones de demolición y retiro de las instalaciones de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante las operaciones de demolición y retiro de las instalaciones de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Durante las operaciones de demolición y retiro de las instalaciones de las bocatomas, canal de conducción, presas de los embalses, túnel de aducción, casas de máquinas, campamentos, canteras, depósitos de desmontes, caminos de acceso. Probabilidad Mitigabilidad de ocurrencia No mitigable Elaboración: Ing. Marco Meza Alvarez / Consorcio Lahmeyer Agua y Energía - TEGEPSA, Agosto del 2,008. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.16 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” 1.10. Organización y Gestión EGASA empresa pública de derecho privado, cuenta con la organización definida en su estatuto, para poder ejecutar el proyecto, dentro de su estructura orgánica, se encuentra la Gerencia de Generación, que cuenta con cuatro divisiones: - Obras e Hidrología Sistema de Gestión Integrado Operación y Control del Sistema Mantenimiento Actualmente EGASA desarrolla la formulación de los estudios de preinversión, para lograr la viabilidad ante la OPI del MINEM y la DGPM del MEF, cumpliendo con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP 1.11. Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto comprende de lo siguiente: a. Obtener la viabilidad técnica y económica por parte del SNIP, para lo cual se esta formulando los respectivos estudios de preinversión que serán presentados ente la OPI del MINEM, actualmente el Perfil del PIP, ha sido aprobado con Oficio No. 426 –2008-MEM/OGP b. Definir la estructura de financiamiento, que mejor satisfaga a los intereses de la empresa y considerando la capacidad real del aporte que EGASA puede hacer, se a en forma individual o asociada con un agente privado para poder obtener el financiamiento integral que demanda el proyecto, en el punto 3.15 se detallará los aspectos de estructura financiera. c. Convocar un proceso de selección, para determinar cual será la empresa con experiencia en la construcción de este tipo de obras, que construirá las obras definidas para la CH Molloco. d. Es recomendable que sea del tipo IPC (ingeniería, provisión de los equipos y ejecución de la construcción e las obras civiles e instalación de los equipos de generación), dada la complejidad y periodo de duración de las obras civiles e instalaciones electromecánicas, con el nivel tecnológico que se requiere. La construcción de las obras civiles y electromecánicas será demandará 4 años calendarios proveyéndose iniciar la obra en julio 2010 1.12. Financiamiento La estructura de financiamiento del proyecto, previsto como un “Proyecto Financiado”, puede adecuarse a un modelo del tipo APP. El modelo APP es caracterizado por una cooperación entre entidades estatales y privadas, generalmente empleados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para este Proyecto será EGASA y/o otra entidad estatal (p.e. Electroperú) que cooperará con un inversionista privado. La obtención de fondos para el financiamiento del proyecto se valorará únicamente a base de su propia capacidad de generar flujos de caja internos en volumen suficiente para hacer frente al servicio de la deuda y a las exigencias de capital de los inversionistas. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.17 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” El proyecto, como otros proyectos de infraestructura hidroeléctrica, tiene una estructura de capital con un apalancamiento significativo Para este tipo de proyectos se necesita un capital propio alrededor de 25%. Un 75% de la inversión total es financiado por créditos (ECA, Comercial, Agencias Multilaterales y/o Regionales, Créditos subordinados). 1.13. Conclusiones y Recomendaciones 1. De la evaluación económica realizada, se concluye que la Alternativa seleccionada con caudal de diseño de 16.4 m3/s es permite producir una potencia firme de 209.4 ]MW y energía garantizada de 1836 GWh - año 2. El proyecto es sostenible a partir del primer año de operación, por lo que EGASA, asume el compromiso de la administración, operación y gestión integral de la C.H. Molloco tanto en la primera como en la segunda fase. 3. Del análisis de sensibilidad, se tiene que, los flujos de caja económicos a precios privados y sociales, permiten obtener una TIR a precios privados de 15.24% y un VAN de 182.12 millones de dólares, lo cual es rentable desde el punto de vista de precios de mercado y una TIR a precios sociales de 17.93% y un VAN de 366.59 millones de dólares, lo cuakl es rentable desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. Por lo tanto se concluye que desde el punto de vista privado y social el proyecto es rentable. 4. El proyecto utiliza recursos renovables y por ende no contamina el medio ambiente al hacer uso no consuntivo del agua. 5. El financiamiento propuesto será a través de una Asociación Pública Privada, para poder obtener los recursos que financiaran las obras del la CH Molloco y se propone la estructuración bajo el esquema de “Project Finance” en donde los flujos económicos garantizan la recuperación de la inversión y pago de deuda. 6. La inversión a precios privados para la alternativa seleccionada es 639.98 millones de dólares incluido impuestos y a precios sociales es 509.62 millones de dólares. 7. Se recomienda construir la CH Molloco por ser un proyecto que tiene indicadores económicos que permiten la recuperación de la inversión y se logra bienestar para la sociedad, ya que podrá atender la demanda actual y futura de SEIN de energía eléctrica y potencia y contribuirá a incrementar la reserva en el sistema. CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.18 D:\420309459.doc EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 125-A/E: “Estudio para la Viabilidad Técnico – Económica de la C.H. Molloco” Acciones Componentes Propósito Fin 1.14. Marco Lógico Resumen de Objetivos Desarrollo Socio Económico de la Región Arequipa PBI Regional Medios de Verificación Registros del INEI Incremento de la Generación eléctrica por parte de EGASA Incrementar la infraestructura para generación de energía hidráulica Mayor oferta de Potencia y Energía al SEIN Registro de despacho del COES SINAC Porcentaje de avance de obras Cuaderno de Obra y Cronograma Construcción de la CH Molloco en dos etapas: Porcentaje de avance de obras Cuaderno de Obra y Cronograma Indicadores Supuestos Nuevas centrales de generación eléctrica con menores costos de inversión Ingreso de centrales hidroeléctricas mas competitivas Limitaciones por la dificultad en los accesos a la zona del proyecto Obtener recursos económicos para la ejecución de las obras CONSORCIO LAHMEYER AGUA Y ENERGIA – TEGEPSA 1.19 D:\420309459.doc