Análisis Plan de Desarrollo Municipal 2012 -2015 Secretaría de Obras Públicas PROGRAM A ITEM Programa: Objetivo: OBJETIVO DEL PROGRAMA DESCRIPC ION META LINEA DE BASE DIC. PROYECTO RESULTAD 2011 O DESCRIPCION META DE PRODUCTO VALOR % NOMBRE DEL LINEA BASE ESPERADO CUMPLIMI INDICADOR INDICADOR DEL ENTO META DE PRODUCTO INDICADOR ACUMULA PRODUCTO DIC. 2011 PRODUCTO DO CUATRIENIO Movilidad en Cajicà Mejorar la infraestructura y la movilidad en el municipio, en armonía con el medio ambiente, con el propósito de que la población cuente con las condiciones necesarias para ejercer el derecho al municipio 1 Mejorar la infraestructura y la movilidad en el 2 municipio, en armonía con el MOVILIDAD medio ambiente, con EN CAJICA el propósito de que la población cuente con las condiciones necesarias para 3 ejercer el derecho al municipio REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EN UN 60% EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL DURANTE EL CUATRENIO % DE EJECUCION DEL PLAN DE MOVILIDAD 0% 60% 75.0 FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL EN EL CUATRENIO. PLAN VIAL FORMULADO 0 1 75.0 13.75 20 98.4 FORTALECI MIENTO DEL MANTENER Y EXPANDIR EN PROGRAMA 6 KILOMETROS LA MALLA MOVILIDAD VIAL PRINCIPAL EN EL EN CAJICA CUATRENIO KILOMETROS DE RED VIAL CON CARPETA ASFALTICA EN CAJICA el propósito de que la población cuente con las condiciones necesarias para ejercer el derecho al municipio MOVILIDAD EN CAJICA KILOMETROS DE RED VIAL TERCIARIA CON MANTENIMIEN TO RUTINARIO 35.74 53.2 100.0 ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL CUATRENIO NUMERO DE EDIFICIOS PUBLICOS CON MANTENIMIEN TO Y/O ADECUACION 7 16 100.0 CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO EN EL CUATRENIO NUMERO DE ZONAS VERDES CONSTRUIDAS Y/O MEJORADAS 14 21 75.0 MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ EN EL CUATRENIO 4 Programa: Renovaciòn de Espacio Pùblico Objetivo: Generar, mantener, proteger y aprovechar el espacio público de Cajicá Generar, mantener, RENOVACI proteger y ON DE aprovechar el ESPACIO espacio público de PUBLICO Cajicá RENOVACIO N DEL ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO DE CAJICA 5 6 KILOMETROS DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 CONSTRUIDO KILOMETROS DE ALAMEDAS, S DE CICLO VÍAS Y ANDENES EN ALAMEDAS, EL MUNICIPIO. CICLOVIAS Y ANDENES 7 GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES DEL MUNICIPIO EN EL CUATRENIO NUMERO DE SECTORES CON EXPANSION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 8.2 14.6 100.0 0 26 66.7 0 60% 50.0 8 Programa: CIUDADANOS DE CAJICA CON VIVIENDA DIGNA Y SEGURA Objetivo: Garantizar condiciones de vivienda digna para todos los ciudadanos, en especial a la población vulnerable de Cajicá Garantizar CIUDADNO condiciones de S DE vivienda digna para CAJICA todos los CON ciudadanos, en VIVIENDA especial a la DIGNA Y población vulnerable SEGURA de Cajicá FORTALECI MIENTO DEL PROGRAMA CIUDADNOS DE CAJICA CON VIVIENDA DIGNA Y SEGURA GESTIONAR LA AMPLIACIÓN EN UN 60% LA COBERTURA DE LAS REDES DE GAS % DE AVANCE DOMICILIARIO EN LOS EN LA SECTORES DEL MUNICIPIO GESTION QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO EN EL CUATRENIO 9 Programa: Seguridad para Todos y Todas Objetivo: Generar las condiciones para que los cajiqueños desarrollen su proyecto de vida, ejerza sus derechos libremente y disfruten a Cajicá en un entorno seguro Generar las condiciones para que los cajiqueños SEGURIDA desarrollen su D PARA proyecto de vida, TODOS Y ejerza sus derechos TODAS libremente y disfruten a Cajicá en un entorno seguro FORTALECI MIENTO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PARA TODOS Y TODAS CONVENIO SUSCRITO REALIZAR UN CONVENIO PARA EL ANUAL PARA EL MANTENIMIEN MANTENIMIENTO DE LA RED TO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALUMBRADO PUBLICO 1 1 100.0 10 Total 84.0 Aspectos Positivos: 1 Fueron diseñadas y construidos 14 kilómetros de alamedas, ciclo vías y andenes en el municipio. 2 De acuerdo con el presente informe de la secretaría de Planeación: "Mantener y rehabilitar 17 kilómetros de la red terciaria en las veredas de Cajicá en el Cuatrenio". El puntaje total de ejecución de la Secretaria de Obras Públicas fue del 84%, evidenciándose que las siguientes metas productos no fueron ejecutada u obtuvieron una ejecución inferior al cien por ciento: 1 Fue ejecutada en 75% la meta de producto: "Construir y/o mejorar 21 zonas verdes en el Municipio durante el cuatrenio". 2 La meta producto "Gestionar la expansiòn de redes de alumbrado pùblico en 26 sectores del municpio en el cuatrenio" tiene un nivel de ejecución de 66,7%. 3 Fue ejecutada en 50% la meta producto "Gestionar la ampliaciòn en un 60% de la cobertura de las redes de gas domiciliario en los sectores del municpio que carecen de este servicio en el cuatrenio", esta meta debe ser revisada y replanteada a fin de llevar con el servicio de gas a todos los habitantes del Municipio de Cajicà. 4 La meta de producto"Revisar, actualizar e implementar en un 60% el paln de movilidad municpal y armonizarlo con el plan de movilidad regional durante el cuatrenio" tuvo una ejecuciòn del 75%. 5 La meta de producto "formular el plan vial municpal en el cuatrenio" tuvo una ejecuiòn del 75%. 6 La meta de Producto: " Mantenr y expandir en 6 kilombreos la malla vial principal en el cuatrenio" està en 98,4% de ejecuciòn