resumen de indicadores de desempeño Eje económico 2013 2014 2015 29,678 29,107 32,206 Utilidad de operación 7,208 5,870 7,138 Utilidad antes de impuestos 6,609 5,074 6,273 Utilidad neta 4,619 3,544 4,333 1.31 1.14 1.4 7,486 8,803 (miles de millones de pesos) Ventas Netas Utilidad por acción (pesos) Flujo Operativo (EBITDA) 8,127 Eje social 2013 2014 2015 Número de Empleados 7,805 7,859 8,023 66.1 66.6 66.1 90.6 / 9.4 90.8 / 9.2 90.3 / 9.7 % Mujeres en oficinas administrativas 35.5 37.2 37.5 % Mujeres en puestos ejecutivos 20.6 21.4 20.9 % Personal Sindicalizado % Hombres / Mujeres 1,820 1,697 2,034 PTU (millones de pesos) 717 542 721 Rotación del personal (%) 11.9 12.1 11.8 Ausentismo (%) 1.11 1.31 1.39 Salarios y Beneficios (millones de pesos) 9.3 9.4 9.5 2.53 3.26 3.12 Multas o sanciones por incumplimiento de la Legislación Ambiental (1) ✓ ✓ ✓ Multas o sanciones por incumplimiento Regulatorio (1) ✓ ✓ ✓ Incumplimiento de Principios en temas de Derechos Humanos / Reclamaciones (2) ✓ ✓ ✓ Violaciones comprobadas al Código de Ética (3) ✓ ✓ 2 Estabilidad Laboral (Prom. Antigüedad, años) Indice de Capacitación (% Total horas-hombre) 2013 2014 2015 Visión 2015 Avance vs. Meta > 200 > 200 233 Donativos (millones de pesos) 23.1 28 33.9 % Donativos / Utilidad antes de ISR 0.35 0.56 0.54 >0.3 ● 2.5 3.26 3.12 3.0 ● ✓ ✓ ✓ ✓ ● 15 9 14 0 ● 0.7 ● Comunidad Número de Instituciones apoyadas Índice de capacitación (% horas-H trabajadas) Programas Sociales Colaboradores > 200 ● Seguridad Total Accidentes Serios y Graves Indice de Frecuencia (Acc. Totales) 0.89 0.77 0.77 Indice de Frecuencia (Acc. Serios y Graves) 0.15 0.09 0.14 0.12 ● 9.9 8.4 10.3 5.0 ● 1 0 0 0 ● Indice de severidad (días / 200 mil H-H) Fatalidades 6 Eje ambiental 2007 2010 2014 2015 Visión 2015 (Línea Base 1) (Línea Base 2) Inversión y gasto ambiental 17.7 17.9 15.14 246,632 239,801 Avance % vs. Linea % vs. Linea vs. Meta Base 1 2007 Base 2 2010 (millones de dólares) Uso total de fibra de madera virgen (Ton) Procuración de fibras sustentables Fibra Certificada (%) 80 84 100 100 100 ● (+) 20% (+) 16% Consumo fibra Reciclada -Tissue (%) 65 64 71 69.6 Min. 65% ● (+) 4.6% (+) 5.6% 911,139 752,186 742,819 739,863 745,000 ● -18.9% -1.6% 0.73 ● -33.6% -10.4% Emisiones GEI (4) Total Emisiones GEI (Toneladas CO2e) Directas 370,714 337,752 348,514 360,166 Indirectas 540,425 414,434 394,305 379,697 1.04 0.77 0.73 0.69 Emisiones Subsidiaria de Transporte (toneladas CO2e) 33,239 29,576 33,961 Kilómetros Recorridos (miles de KM) 21,867 20,563 22,269 1.52 1.44 1.52 1.49 ● 0.59 0.56 0.56 0.54 ● 246.6 55 0 0 0 ● Porcentaje de residuos valorizados (%) n.d. 86.1 99.71 99.75 99.5 ● % Landfill (rellenos sanitarios) n.d. 13.9 0.29 0.25 0.5 ● 13,603 13,072 13,098 13,074 Subterránea 5,160 4,540 5,186 5,202 Superficial (fresca y post-consumo) 8,443 8,532 7,912 7,872 44.7 46.9% 47.2% 47.7% > 45% ● (+) 3.0% (+) 0.8% 14.7 ● -19.6% -5.6% 12.7 ● -26.9% -12.8% 100 ● 8.4 ● -19.6% -7.6% CO2e / Ton Producida CO2e / 1000 Km Rendimiento Combustible (Lt / km recorrido) S/C Gestión de residuos Residuos celulósicos a rellenos sanitarios (miles Ton) -100% -100% (+) 13.7% Gestión de Agua Volúmen Total de Agua utilizado (miles de m3) % Agua superficial post-consumo Uso de Agua por Tonelada Producida de Tissue 18.2 15.5 15.9 14.63 16.7 14 12.9 12.21 10,610 10,105 10,607 10,954 100 100 100 100 8,512 8,336 8,537 8,808 10.23 8.9 8.39 8.22 (m3 / Ton) Uso de Agua por Tonelada producida operaciones KCM (5) (m3 / Ton) Volumen de agua descargada (miles de m3) % Descarga dentro de Normas aplicables (6) Energía Consumo Total de Energía (miles de millones de BTU) Uso energético / Ton producida (millones de BTU / Ton) ● En Avance vs. Meta ● Se están reforzando los programas e identificando nuevos proyectos ● Re-diseño de programas y acciones (1) En el período reportado no se han registrado multas, sanciones o reclamaciones por incumplimiento a la Legislación ambiental. (G4-EN29, G4-LA16, HR12, SO8, PR-4, PR7, PR-9) En el período reportado no se han presentado reclamaciones por incumplimiento a Derechos Humanos, casos de discriminación o casos de corrupción (G4-HR3, HR8, HR12, SO5) (3) (2) Se comprobaron dos casos de violaciones al Código de Ética por conflicto de intereses (1) y corrupción (1) (4) Para 2014, 2015 y Meta 2015 se actualizaron los potenciales de calentamiento de acuerdo a criterios emitidos por Semarnat para el Registro Nacional de Emisiones. (5) Incluye todas las operaciones de KCM. (6) De conformidad a normas DBO, SST, etc. NOM – 001Semarnat – 996 y Leyes estatales y municipales. (2) 7