1 Guía de Apoyo en la Ejecución de Proyectos Programa de Coinversión Social (PCS) 2015 2 CONTENIDO Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Objetivos ........................................................................................................................................................ 4 1 Consideraciones Importantes a tomar en cuenta en la ejecución del proyecto ...................................... 4 2 Acciones de Seguimiento .......................................................................................................................... 6 2.1 Visitas de Campo ................................................................................................................................. 6 3 Ejercicio de Recursos Federales del PCS .................................................................................................... 7 3.1 Comprobantes fiscales ...................................................................................................................... 8 3.2 Tipo de comprobantes ........................................................................................................................ 8 4 Reintegro de Recursos ............................................................................................................................... 9 5 Integración y características de los materiales probatorios .................................................................... 10 6. Entrega de Reportes Parcial y Final de Actividades ................................................................................ 12 6.1 Llenado en línea del Formato de Reporte Parcial/Final de Actividades……………………………………….13 7. Entrevistas de Evaluación Parcial y Final ................................................................................................ 15 8. Criterios e indicadores de Evaluación y Seguimiento ............................................................................. 16 8.1. Criterio de Transparencia y Rendición de Cuentas ........................................................................... 16 8.2. Criterio de Seguimiento .................................................................................................................... 17 8.3. Criterio de Cumplimiento ................................................................................................................. 17 8.4. Criterio de Impacto Social ................................................................................................................. 18 9. Asignación de Semáforos cualitativos………………………………………………………………..…18 ANEXO 1.- Ejemplo de Lista de Asistencia ................................................................................................... 20 ANEXO 2.- Ejemplo de Carta Descriptiva ..................................................................................................... 21 ANEXO 3.- Ejemplo de Memoria Descriptiva de Participantes.................................................................... 22 ANEXO 4.- Ejemplo de Memoria Fotográfica Descriptiva............................................................................ 23 ANEXO 5.- Ejemplo de Hoja Descriptiva del Gasto ...................................................................................... 24 ANEXO 6.- Documento de Sistematización de la Experiencia ..................................................................... 25 ANEXO 7.- Requisitos fiscales CFDI………………………………………………………………………………………………………….26 ANEXO 8.- Ejemplo de Factura electrónica................................................................................................ 267 ANEXO 9.- Ejemplo de Recibo de Honorarios……………………………………………………………………………………….…28 ANEXO 10.- Ejemplo de Recibo de Asimilables a salarios...........................................................................29 ANEXO 11.- Comprobante de Aval Municipal ………………………………..……………………………………………………… 31 Contactos de la Dirección de Evaluación y Seguimiento………………………………………………………………………...32 Contactos de las Coordinaciones del PCS en las Delegaciones de la SEDESOL ......................................... 333 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 3 INTRODUCCIÓN La presente Guía de Apoyo ha sido desarrollada con la finalidad de brindar acompañamiento a los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos (AREP), a lo largo de los distintos procesos relacionados con la ejecución y evaluación de sus proyectos. En este sentido, es de suma importancia que el AREP lea y siga al pie de la letra todos los aspectos y recomendaciones abordados en esta Guía, pues en ella se establecen aspectos cruciales a través de los cuales se valorará el grado de cumplimiento en la ejecución del proyecto y los compromisos establecidos en el Convenio de Concertación entre el AREP y la instancia Ejecutora. Al respecto, es necesario que considere que la correcta presentación del material probatorio y consistencia del mismo, así como la efectiva comprobación del ejercicio del recurso federal otorgado y, en su caso el buen desarrollo de la visita de campo, tratándose de los proyectos que sean seleccionados para ser visitados, son los instrumentos que la Instancia Ejecutora tiene para valorar que el AREP haya ejecutado el proyecto conforme a lo comprometido en el Convenio de Concertación. Al final de esta Guía se encuentran los contactos del personal adscrito a la Dirección de Evaluación y Seguimiento, (atiende proyectos apoyados a nivel central) y de los coordinadores del PCS en las Delegaciones de la SEDESOL (atiende proyectos apoyados en las Delegaciones Federales de la SEDESOL), los cuales podrán brindarle la asesoría necesaria para llevar a buen término su proyecto y evitar posibles complicaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de Concertación firmado entre el AREP y la instancia Ejecutora. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 4 OBJETIVOS a) Proporcionar a los (AREP) información útil para la presentación de los Reportes Parcial y Final de Actividades, así como para la integración de los materiales probatorios y el correcto ejercicio de los recursos del PCS. b) Informar a los AREP sobre la forma en que la Instancia Ejecutora valora los resultados y cumplimientos reportados a través de los indicadores de Evaluación y Seguimiento, a fin de que el AREP cuente no sólo con la calificación que se genera a través del BAREMO (Anexo 9 Reglas de Operación 2015), sino también con una valoración cualitativa en cada indicador. 1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1 Cuenta exclusiva. • Utilizar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del PCS, esto implica que no se pueden recibir depósitos adicionales a las ministraciones del recurso federal que haga el programa al AREP. Las instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que por su normatividad estén impedidas para utilizar una cuenta exclusiva, no están sujetas a esta disposición. La exclusividad de la cuenta forma parte de los criterios de evaluación de los resultados finales. (numeral 4.2.10) • Cuando la cuenta bancaria utilizada por el AREP para el manejo de los recursos públicos genere rendimientos financieros, éstos se destinarán exclusivamente a los rubros y conceptos autorizados en el Anexo Técnico, de lo contrario deberán reintegrarse dentro de los quince días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal. (numeral 4.4.2) Convenio Modificatorio. Es un trámite que procede cuando durante la ejecución del proyecto se presenten: Causas de fuerza mayor o Circunstancias fortuitas documentadas que ameriten modificaciones al instrumento jurídico. La solicitud se realiza mediante el micro sitio del AREP, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la identificación del problema, detallando los términos propuestos para la modificación del mismo y las causas que motivan la solicitud. La Instancia Ejecutora analizará la solicitud y en un plazo no mayor a diez días hábiles, informará vía el Sistema sobre la procedencia o improcedencia de la misma. NOTA: Se sugiere visitar diariamente el micro sitio, ya que es el único canal de comunicación oficial entre el AREP e INDESOL. 1 Cuando se cite la palabra numeral se hace referencia a lo establecido en las Reglas de Operación (ROP) del Programa de Coinversión Social (PCS) del presente ejercicio fiscal; y cuando se mencione la palabra cláusula corresponde al Convenio de Concertación suscrito con la Instancia Ejecutora. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 5 No procederá por: • Falta de planeación, o por no obtener autorizaciones para llevar a cabo las acciones comprometidas en el proyecto (ejemplo: Permisos para llevar a cabo acciones en escuelas u otras instancias). • Errores en la cotización de bienes o servicios El convenio modificatorio se realizará siempre y cuando no se afecte la esencia del objetivo del proyecto. MUY IMPORTANTE: El AREP no podrá realizar modificaciones en la ejecución del proyecto, hasta que cuente con la autorización del convenio modificatorio. (numeral 4.2.8 y cláusula décima novena). Cambios en la Representación Legal. Si durante la ejecución del proyecto, el AREP realiza cambios de Representante Legal, de domicilio o de teléfono, el/la Representante Legal deberá informar a la Instancia Ejecutora durante los siguientes diez días hábiles mediante escrito libre de acuerdo al trámite “Informe por parte de los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos sobre cambios de representante legal, del domicilio y de teléfono”. En caso de que la información esté incompleta, la Instancia Ejecutora le informará al Representante Legal en un plazo no mayor a cinco días hábiles para que la subsane, dentro de un plazo igual. (numeral 3.6.2). De la persona coordinadora del proyecto. A través del Sistema, el AREP podrá realizar el trámite “Solicitud por parte de los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos sobre cambios de coordinador(a) del proyecto”, justificando el cambio y adjuntando el currículum vítae de la persona propuesta; lo cual, en caso de procedencia dará lugar a la formulación de un Convenio Modificatorio. La Instancia Ejecutora determinará la procedencia o no de dicho cambio, en un plazo no mayor de diez días hábiles e informará de su decisión al AREP por el mismo medio. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 6 MUY IMPORTANTE: El cambio de la persona que coordina el proyecto aplicará a partir de la formalización del Convenio Modificatorio. Los recibos de honorarios del coordinador(a) deberán corresponder a las fechas y personas que en su momento fungieron como coordinadores. No se aceptarán recibos de honorarios de una persona distinta a la registrada en el convenio. No se podrá contratar con recursos públicos para coordinar el proyecto o para llevar a cabo cualquier actividad, a personas con nexos de parentesco con las y los directivos y/o representantes legales de la organización, ya sea por consanguinidad, afinidad o civil hasta en cuarto grado, de conformidad con lo establecido en el Art. 8, fracción II de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC (LFFAROSC). Tratándose de contrataciones a miembros de la misma organización se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 2 inciso a) y 8 fracción II de la LFFAROSC. 2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO (numeral 3.6.2 y 4.2.11 y cláusula novena) El AREP deberá: • Atender y facilitar las actividades de seguimiento que realice la Instancia ejecutora, las que podrán ser visitas, reuniones, seminarios y otras modalidades, a fin de conocer los avances del proyecto apoyado. • Atender los requerimientos de información de las instancias de control, vigilancia y ejecutora, presentando en caso de ser requerido, el original de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos federales. La Instancia Ejecutora podrá coordinarse para esta función con terceros, de acuerdo a los convenios que se establezcan al respecto. • Proporcionar toda la información que la Instancia Ejecutora le solicite para la elaboración de las evaluaciones del PCS. • Asistir a las reuniones a que sea convocado por la Instancia Ejecutora, quien deberá informarle fecha, lugar y hora con una anticipación mínima de cinco días hábiles. • Asistir en la fecha establecida por la Instancia Ejecutora a la Reunión Informativa para el Inicio y Ejecución de Proyectos, así como a aquellas reuniones a que sea convocado por la Instancia Ejecutora. • Asistir a las reuniones de seguimiento y de presentación de resultados a que sea convocado por la Instancia Ejecutora. 2.1 VISITAS DE CAMPO. Las actividades de seguimiento físico que realizará el Instituto Nacional de Desarrollo Social a través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento y de las Delegaciones de la SEDESOL, se enmarcan en lo previsto en el numeral 4.2.11 de las Reglas de Operación 2015 que dice: La Instancia Ejecutora realizará visitas de campo en los lugares donde se estén ejecutando actividades de los proyectos. Estas visitas corresponderán como mínimo al 25% de los proyectos apoyados, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. El Objetivo de la visita de campo es verificar cómo se están ejecutando los proyectos a efecto de identificar áreas de oportunidad del actor social para brindar acompañamiento; las prácticas y modelos de interacción; los cambios y/o efectos generados con la implementación del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 7 Las visitas de seguimiento se efectuarán en las instalaciones o lugares donde se estén ejecutando las actividades del proyecto. A través de su micro sitio, se le notificará al AREP si su proyecto forma parte de la muestra para ser visitado. IMPORTANTE: Es necesario que durante la visita de campo se cuente con la presencia del coordinador(a) del proyecto o representante legal. Así también considerar el hecho de que una baja calificación en la Visita, o no atenderla, muy probablemente arrojará un resultado Susceptible de Mejora o No Aceptable en la evaluación final del proyecto, ya que la visita de campo contribuye con 20% de la evaluación final. 3. EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES DEL PCS. El ejercicio de los recursos federales, así como el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio quedan bajo la responsabilidad de la “ASOCIACIÓN” y del Coordinador del proyecto de manera solidaria, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, por lo que deberá ejercer los recursos recibidos, en los términos descritos en dicho anexo. (Cláusula tercera). • En ningún caso el AREP podrá ejercer los recursos federales en conceptos no señalados en el Anexo Técnico. (Cláusula tercera). • Los recursos federales deben ejercerse a partir de la fecha de firma del Convenio de Concertación y hasta el 31 de diciembre de 2015. (Cláusula tercera). • Además el AREP deberá ejercerlos siguiendo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. (Art. 1º. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). • Los recursos deberán ejercerse amparados con documentación que reúna los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. (Numeral 4.2.10) La fecha de los comprobantes fiscales debe corresponder a la fecha en que se realizó el pago del producto o servicio. Por ningún motivo se aceptarán comprobantes fiscales expedidos fuera del periodo de ejecución del proyecto. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 8 • NO está permitido hacer transferencias entre los rubros: recursos materiales y recursos humanos (Anexo 9 ROP). No está permitido comprar bienes o contratar servicios a organizaciones, empresas o despachos de los que los directivos de las organizaciones y/o sus familiares formen parte. (Art. 2 inciso a) de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 3.1 COMPROBANTES FISCALES. Con el Reporte Parcial y Final, el AREP deberá adjuntar al Sistema los archivos XML de los comprobantes del ejercicio del recurso federal, éstos deberán cumplir con los requisitos fiscales que establece el art. 29-A del Código Fiscal de la Federación, para el caso de gastos con Aval Municipal, deberá adjuntar el comprobante en archivo pdf. El AREP deberá considerar que los comprobantes deben cumplir con lo siguiente: La fecha de expedición del comprobante deberá estar comprendida entre la fecha que señala el Convenio de Concertación y el 31 de diciembre de 2015. Estar a nombre del AREP y con el domicilio fiscal vigente y completo. El comprobante debe detallar entre otros: los artículos o servicios en cantidad, descripción y precio unitario, etc. En el caso de recibo de honorarios, en el concepto debe detallar el servicio profesional que ampara, ejemplo: “Honorarios profesionales por servicios odontológicos del mes de mayo…”, así mismo, deben corresponder a la persona que efectivamente haya prestado los servicios al AREP. Los comprobantes deben respaldar gastos que correspondan únicamente a los conceptos autorizados en el Anexo Técnico del Convenio de Concertación. En el caso de compra de alimentos, los no procesados y canasta básica tienen tasa 0, por lo que NO se recibirán facturas por este concepto que tengan I.V.A., y en su caso, deberán reintegrar el impuesto y sustituir la factura. IMPORTANTE: La Instancia Ejecutora se reserva el derecho de verificar con los proveedores, la validez y contenido de los comprobantes fiscales, en el entendido de que, en los casos que no sean reconocidos por ellos, se le solicitará al AREP la devolución del recurso que corresponda. 3.2 TIPO DE COMPROBANTES 2 Factura electrónica , (CFDI) ver requisitos fiscales en el Anexo 7 y 8 de esta Guía. Comprobante de Aval Municipal. Excepcionalmente, para aquellos proyectos ejecutados en zonas geográficas en las que, por las condiciones socioeconómicas se imposibilite la obtención de comprobantes fiscales, los AREP podrán comprobar hasta un 15% de los recursos otorgados por el PCS mediante el aval de la autoridad de Cabildo Municipal o en su caso del Comisariado Ejidal de la localidad en que se ejecute el proyecto. Este comprobante deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la Instancia Ejecutora (anexo 11 de esta Guía.) 3 Recibos de honorarios . El AREP deberá observar que las personas que le presten un servicio profesional para la ejecución del proyecto y sean pagados con recursos federales, expidan su recibo de honorarios cumpliendo con lo establecido en el Art. 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que a la letra dice: “Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada”. Los recibos de honorarios para el pago de servicios profesionales por la coordinación del proyecto deberán corresponder a las fechas y personas que en su momento fungieron como coordinadores, ya que es un criterio de la 2 3 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/requisitos_factura_electronica_cfdi.aspx http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_2075.html Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 9 selección del proyecto. NO se aceptarán recibos de honorarios de una persona distinta a la que firmó el Convenio de Concertación. Recibo de Honorarios asimilables a salarios: Comprobante CFDI que se identifica como recibo de nómina y que de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los contribuyentes que realizan pagos por asimilados a salarios se encuentran obligados a expedir y entregar a sus trabajadores un CFDI que ampare dichos pagos. La obligación de entregar estos recibos la tiene la persona que paga (AREP) y no el que recibe el pago. (Anexo 10 de ésta Guía) Recibo por concepto Beca: Las personas a quienes se les paga por concepto de beca a cambio de la obligación de prestar servicios a quien le otorgó la misma, se considera como un ingreso por prestar un servicio personal subordinado, por lo tanto la obligación de entregar estos recibos la tiene la persona que paga (AREP) y no el que recibe el pago. NOTA: Concepto que sólo estará permitido en las convocatorias que así lo señalen. En aquellos casos que por la naturaleza del proyecto se destinen recursos a: a) personas que en sus domicilios ayudan a cuidar personas enfermas y que les dedican muchas horas de trabajo (horas/días/semana/mes) por periodos cortos o largos, dependiendo de las circunstancias. b) personas que de manera supletoria o eventual puedan acudir a los domicilios de personas enfermas o a las comunidades para realizar acciones de apoyo o acompañamiento, a proporcionar servicios y no formen parte de alguna nómina específica (curar pie diabético, dar terapias físicas, alimentar a las personas). NO SE ACEPTARÁN RECIBOS SIMPLES NOTA IMPORTANTE: ANTES de aceptar un comprobante verifique su autenticidad en la siguiente página del SAT: (https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloSituacionFiscal/VerificacionComprobantes.asp) 4. REINTEGRO DE RECURSOS Los AREP deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, o aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre o no logre comprobar con los documentos autorizados para tal fin, más los rendimientos obtenidos, dentro de los quince días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal 2015. IMPORTANTE: El reintegro deberá realizarse mediante el formato “línea de captura” que el AREP deberá solicitar a la Dirección de Evaluación y Seguimiento o a la Coordinación del PCS en la Delegación de la SEDESOL que apoyó el proyecto. La solicitud deberá realizarse mediante correo electrónico, anotando el nombre del AREP, folio del proyecto, cantidad exacta a reintegrar, motivo del reintegro y si será en efectivo, cheque o transferencia electrónica. Dentro del mismo plazo, deberán hacer llegar a la Instancia Ejecutora, vía Sistema, el reintegro en formato pdf para su registro correspondiente. (Numeral 4.4.2) De no reintegrar dentro del plazo citado, el AREP deberá pagar las cargas financieras que se generen, cuyo monto determinará la TESOFE. Ejemplo de casos en los que se deberá reintegrar recurso federal: 1. Si al 31 de diciembre de 2015 NO ha ejercido la totalidad del recurso federal recibido para la ejecución del proyecto, ejemplo: Recurso Federal del PCS Monto recibido Monto 200,000.00 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 10 Monto ejercido Monto a Reintegrar (no ejercido) 180,000.00 $20,000.00 2. Si el AREP realizó transferencia de recursos entre rubros: del rubro de recursos materiales al rubro de recursos humanos o viceversa, el formato de Reporte realizará el cálculo en automático, ejemplo: Recurso federal del PCS rubros: Recursos Materiales Recursos Humanos Totales Monto Recibido Monto Ejercido 250,000.00 100,000.00 350,000.00 200,000.00 150,000.00 350,000.00 Monto a Reintegrar 50,000.00 0.00 50,000.00 3. Si el AREP aplicó los recursos federales en conceptos no autorizados. 4. Si el AREP ejerció menos del 20% de coinversión mínima requerida. 5. Cuando la Instancia Ejecutora detecte comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales señalados en el artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación y/o cuando los proveedores no reconozcan haber emitido los mismos. 6. Tratándose de incumplimiento en el llenado en línea del formato del Reporte Final de Actividades, la Instancia Ejecutora solicitará al AREP el reintegro total de los recursos federales otorgados. (Numeral 4.2.12) 7. En el caso de incumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio o derivado de la evaluación del Reporte Final de Actividades, el AREP reintegrará los recursos que resulten del cálculo correspondiente realizado por la SEDESOL (Cláusula décima). 8. Si el AREP comprueba a través de Aval Municipal, se solicitará el reintegro si : a) El aval corresponde a una zona de incidencia no comprometida. b) Si el proyecto incide en una zona en la que es posible la obtención de comprobantes fiscales. c) Cuando lo comprobado rebase el 15% de los recursos otorgados por el PCS, establecido para la utilización de este comprobante. d) Cuando el formato presentado no reúna los requisitos establecidos en el Anexo 11, de esta Guía. Para los proyectos cuyo resultado de la evaluación final sea Susceptible de Mejora y NO aceptable, el reintegro, de ser procedente, se determinará durante la revisión que lleve a cabo el Comité Técnico Administrativo. La instancia ejecutora otorgará un plazo de 5 días hábiles para realizarlo, en el entendido de que posteriormente se calcularán las cargas financieras por parte de la TESOFE, por el periodo que transcurra del 16 de enero de 2016 a la fecha en que se lleve a cabo la devolución del recurso solicitado. 5. INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROBATORIOS Con los Reportes Parcial y Final, el AREP deberá adjuntar al Sistema los materiales probatorios convenidos, los cuales podrán ser en archivos con formato pdf (tamaño máximo 20 MB por archivo), tratándose de videos y audios podrá colocarlos en Youtube, pegar las ligas en un Word, convertirlo a PDF, posteriormente adjuntar el mismo; en su caso, entregar físicamente los productos que señale la convocatoria. Es fundamental que el material probatorio proporcione evidencia clara y consistente del cumplimiento de las metas de las Líneas de Acción, con elementos que puedan determinar que fueron cumplidas en calidad y en cantidad. Así también el material deberá dar evidencia del logro de los objetivos específicos, con base en los indicadores y niveles de impacto social establecidos en el proyecto. (Baremo, Anexo 9 ROP) Considere las siguientes características a incluir en los materiales probatorios (según sea el caso): a) “Listas de asistencia de las personas participantes”. Incluirá información o datos que permitan identificarlos y localizarlos y verificar que se atendió el número de beneficiarios comprometidos por rango de edad y sexo, así como el lugar de procedencia de los mismos, incluir firma o huella de las personas participantes, así como el nombre de la actividad, fecha Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 11 en que se realiza y lugar en donde se llevó a cabo. Se recomienda que cuando sea posible las propias personas beneficiarias anoten sus datos. b) “Memoria descriptiva de personas participantes”. En la que señale las características generales de los y las participantes de la actividad que refiere, señalando rango de edad, sexo, condición socioeconómica, escolaridad y características particulares de la población. (Ver ejemplo en anexo 3). c) “Memoria fotográfica descriptiva (no solamente -fotografías-)”. Es una secuencia de imágenes que describa la actividad o proceso realizado. Incluir una nota al pie de la fotografía en la que indique fecha, lugar, características del grupo o personas que aparecen en las imágenes y nombre de la actividad realizada. (Ver ejemplo en anexo 4). d) “Memoria audiovisual descriptiva”. Dará cuenta narrativa del contenido, de las acciones del proyecto y como fueron realizadas. Incluir una nota descriptiva del video, en la que señale fecha, lugar características de quienes participan y nombre de la(s) actividad(es) que se observan. e) “Hoja descriptiva del gasto”. Deberá presentarla anexa al comprobante del gasto solamente en los casos en que se encuentre convenida como material probatorio o cuando el gasto realizado no esté claramente autorizado en el anexo técnico o, a requerimiento expreso del(a) evaluador(a). En dicho documento deberá señalar la justificación de la compra haciendo referencia del alcance o beneficio obtenido con la adquisición del bien y/o servicio, así mismo deberá señalar la actividad o meta con la que se relaciona dicho gasto. (Ver ejemplo en Anexo 5). f) Materiales Impresos: Aquéllos para los que se solicitó recurso federal, ya sea para edición, diseño e impresión de publicaciones, manuales, materiales didácticos y/o audiovisuales, así como trípticos, dípticos, carteles, volantes, sólo deberá insertar el logotipo del INDESOL en calidad de colaboradores, así como la leyenda “Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, la ‘SEDESOL’ no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo”. Así mismo el AREP deberá proporcionar a la Instancia ejecutora los ejemplares que correspondan conforme a lo establecido en la Convocatoria respectiva, así como una copia en medio electrónico, los cuales se pondrán a disposición del público en general para consulta y servirán como instrumentos para socializar el conocimiento generado por los proyectos. (Cláusula Décima inciso j). El AREP deberá solicitar por escrito el logotipo oficial del Indesol al área de Comunicación Social del mismo, mediante correo electrónico dirigido a Lic. Yoloxochitl Casas Chousal, Secretaria Técnica de Comunicación y Difusión, con una breve explicación de dónde se insertará el logo. g) Testimonios: Declaración que hace la persona beneficiaria del proyecto para demostrar o asegurar haber recibido algún beneficio de él, participado en algún evento o actividad o haber sido testigo de ella. Así también para compartir el cambio o impacto que dejó en ella haber participado en el proyecto. Los testimonios podrán ser escritos o en video según lo haya convenido el AREP En caso de que se haya apoyado el diseño e impresión de playeras, gorras, pulseras, lonas, plumas, entre otros, el AREP NO DEBE insertar el nombre o logo del INDESOL o el logotipo de la “SEDESOL”, sólo insertará el logo del AREP. Deberá entregar: g) Trípticos, dípticos, carteles, volantes 3 ejemplares de cada uno. Lonas Memoria fotográfica de la colocación. Playeras, gorras, pulseras, plumas, entre otros. Memoria fotográfica del evento en donde se distribuyeron. Documento de Sistematización de la Experiencia en la Ejecución del Proyecto. Con este documento, se pretende que el AREP sistematice su experiencia en la ejecución del proyecto, y haga una interpretación crítica del trabajo realizado. El documento se puede enriquecer con estadísticas o algunas fotografías representativas del trabajo desarrollado en el proyecto, (se recomienda no incluir en él los materiales probatorios, ya que Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 12 en algunos casos, el archivo se vuelve muy pesado y dificulta abrirlo y realizar la revisión). Deberá adjuntarlo al Sistema en formato PDF. (El Anexo 6 de esta Guía incluye los puntos básicos para su elaboración). NOTA IMPORTANTE: El AREP deberá informar sobre el aviso de privacidad a quienes se benefician del proyecto, en cada uno de los materiales en los cuales recaben datos personales y datos personales sensibles de las y los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 6. ENTREGA DE REPORTES PARCIAL Y FINAL DE ACTIVIDADES Los AREP deberán llenar en línea un Reporte Parcial y/o un Reporte Final de Actividades completos, en los plazos y términos señalados en el Instrumento Jurídico, (Cláusula Décima Inciso G) y deberán ser ampliados o complementados cuando así lo solicite la Instancia Ejecutora. (4.2.12 ROP). Los Reportes deberán contar con la firma electrónica (FIEL) de la(s) persona(s) que tiene(n) la representación legal, así como de la persona coordinadora del proyecto. El AREP deberá verificar que la información proporcionada en los Reportes, incluya los avances o resultados del proyecto. Cuando el AREP no llene en línea alguno de sus Reportes en los plazos y términos señalados en el Convenio de Concertación, incurrirá en incumplimiento y estará sujeto a las consecuencias establecidas en las Reglas de Operación, numeral 4.2.12. • Tratándose de incumplimiento en el llenado en línea del formato del Reporte Parcial de Actividades, la Instancia Ejecutora no entregará la segunda ministración. • Tratándose de incumplimiento en el llenado en línea del formato de Reporte Final de Actividades, la Instancia Ejecutora solicitará al AREP el reintegro total de los recursos federales otorgados. • El incumplimiento en el llenado en línea del formato del Reporte Final de Actividades en el plazo señalado, impedirá que los AREP puedan participar en el PCS en el siguiente ejercicio fiscal, además de incorporarse en la Base de Datos de Actores Sociales Impedidos para participar en el PCS, sin menoscabo de las acciones legales que al efecto procedan. Ficha de Recepción de los Reportes Parcial/Final de Actividades: Recibido el Reporte Parcial o Final de Actividades, el Sistema (SII) emitirá una ficha de recepción y una notificación al micro sitio en donde se especificará si está completo; de lo contrario, el AREP contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que se reciba, para adjuntar en el Sistema la información faltante. En caso de no entregar la información faltante en el plazo señalado para tal efecto, la entrega del reporte se considerará extemporánea y no se entregará la segunda ministración. Lo anterior no lo exime del cumplimiento del convenio ni de la presentación del reporte final de actividades. La Instancia Ejecutora, a través del Sistema, le remitirá la ficha de recepción, siendo responsabilidad del AREP asegurarse de contar con la misma. Vencido el plazo y con la información disponible en el Sistema, la Instancia Ejecutora realizará la evaluación de los Reportes Parcial y/o Final de Actividades conforme a lo establecido en el Anexo 9 de las Reglas de Operación. (Cláusula 4.2.12 ) No se recibirán Reportes parciales y Finales enviados por correo electrónico o mensajería. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 13 6.1 Llenado en línea del Formato de Reporte Parcial/Final de Actividades Llenar en línea el formato de Reporte Parcial que estará disponible en la dirección http://166.78.45.36/corresponsabilidad/ registre su usuario y contraseña para ingresar al portal, del lado derecho se encuentra el menú de navegación con las opciones Reporte Parcial y Reporte Final, seleccionará el formato correspondiente y reportará los avances o resultados del proyecto. EL Formato contiene datos pre-llenados de la organización y del proyecto apoyado por el PCS. El AREP es responsable de verificar que los datos contenidos en los formatos de Reporte Parcial y/o Final de Actividades, sean correctos y de acuerdo con los compromisos convenidos en el Instrumento Jurídico, considerando de ser el caso, el cambio de domicilio, representación legal o de coordinador(a) y datos de contacto, incluyendo el(los) correos electrónicos proporcionados. Si tiene problemas técnicos en el llenado: Se pueden hacer consultas telefónicas puntuales al siguiente número: 53-39-42-04 Consultas por correo electrónico: ayuda.sii@indesol.gob.mx Se recomienda: • • Verificar en el Convenio de Concertación (cláusula décima, inciso G) la fecha de entrega de los Reportes Parcial y Final de Actividades, a fin de que sean capturados en tiempo a través del Sistema Integral del INDESOL (SII). Revisar la información pre-llenada en el FORMATO DE REPORTE y en caso de detectar alguna inconsistencia, notificarla a la Dirección de Evaluación y Seguimiento del INDESOL o a la Coordinación del PCS en la Delegación correspondiente, a fin de realizar las modificaciones pertinentes en dicho formato. Esta consideración aplica sobre todo, en el caso de que el AREP haya tenido convenio modificatorio, cambio de Representación Legal o cambio de Coordinador(a) del proyecto. Para considerar completa la Recepción del Reporte Parcial y Final de Actividades, el AREP deberá adjuntar al Sistema la siguiente documentación: 1. Estados de cuenta bancaria Reporte parcial. Deberá adjuntar al Sistema Integral del Indesol (SII) en formato pdf, los estados de cuenta bancaria (con la paginación completa) en donde se maneja el recurso federal, donde se refleje el depósito de la primera ministración y los movimientos realizados hasta la fecha de entrega del Reporte. Reporte Final. Deberá adjuntar al Sistema en formato pdf todos los estados de cuenta bancaria (con la paginación completa) donde se refleje el depósito de la primera y segunda ministración y los movimientos realizados hasta el 31 de diciembre de 2015 (o del mes donde concluyó el proyecto) donde se refleje un saldo en $0.00 en la cuenta bancaria. Si realizó reintegro de recurso federal, deberá anexar la ficha del depósito en formato pdf. NOTA: En caso de NO contar con el último estado de cuenta, podrá entregar el resumen o consulta de movimientos que le proporciona la institución bancaria. 2.- Material Probatorio Reporte parcial, deberá adjuntar al Sistema en formato pdf (máximo 20 MB por archivo) los materiales probatorios Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 14 convenidos que den evidencia del avance reportado, el material deberá indicar a qué meta de la línea de acción corresponde. Para el caso de memorias audiovisuales deberá colocarlos en you tube y anexar la liga, tratándose de publicaciones, manuales, materiales didácticos, trípticos, dípticos, carteles, volantes, entre otros, se deberán entregar físicamente los ejemplares correspondientes, puede ser personal o por mensajería dentro del plazo de entrega del reporte. NOTA: La fecha de recepción será la registrada en el comprobante del envío, por lo que el AREP deberá cuidar que ésta se encuentre dentro del plazo de entrega, para que pueda considerarse EN TIEMPO. Reporte Final, deberá adjuntar al micrositio del AREP todos los materiales probatorios convenidos de cada una de las metas de las líneas de acción, cuidando que den evidencia consistente de los resultados del proyecto. 3. Documento de Sistematización de la Experiencia en la Ejecución del Proyecto Para el Reporte Parcial, deberá adjuntar al Sistema en formato pdf (máximo 20 megas) el Documento de Sistematización sobre el avance en la ejecución del proyecto, (no incluir los materiales probatorios en él), el documento debe cumplir con los lineamientos establecidos por la Instancia Ejecutora. Para el Reporte Final, deberá adjuntar al Sistema en formato pdf (máximo 20 megas) el Documento de Sistematización que incluya la información del resultado del proyecto, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Instancia Ejecutora, (no incluir los materiales probatorios en él) IMPORTANTE: Se recomienda que el Documento sistematizado cumpla con los lineamientos solicitados por la Instancia ejecutora, indicados en el Anexo 6 de esta Guía, ya que forma parte del baremo de calificación. (Anexo 9 ROP). 4. Materiales Impresos: Cuando reciban recurso federal, ya sea para edición, diseño e impresión de publicaciones, manuales, materiales didácticos y/o audiovisuales, trípticos, dípticos, carteles, volantes deberá insertar el logotipo del INDESOL en calidad de colaboradores, así como la leyenda: “Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, la ‘SEDESOL’ no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo”. Así mismo, el AREP deberá proporcionar a la Instancia ejecutora los ejemplares que correspondan conforme a lo establecido en la Convocatoria respectiva, así como una copia en medio electrónico, los cuales se pondrán a disposición del público en general para consulta y servirán como instrumentos para socializar el conocimiento generado por los proyectos. (Cláusula Décima inciso j). Convocatoria Número de ejemplares que entregará el AREP (IS),PJ, AL, DI, IG 15 ejemplares al Indesol, así como una copia en medio electrónico. (BS) (PF) (PD) (VI) 15 ejemplares a la Delegación de la Sedesol en el Estado de Yucatán, así como una copia en medio electrónico. 22 ejemplares (2 ejemplares a la Dirección de Evaluación y Seguimiento, 20 a la Dirección de Investigación y Profesionalización y una copia digital para ambas Direcciones). 15 ejemplares a la Delegación de la Sedesol, así como una copia en medio electrónico. 5 ejemplares de sus libros y 1 copia del material audiovisual a la Dirección de Evaluación y Seguimiento. A la Dirección de Investigación y Profesionalización se deberán entregar 10 libros (y su versión digital) y 9 copias del material audiovisual. Trípticos, dípticos, carteles, volantes: Entregará 3 ejemplares de cada uno Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 15 Deberá entregar: Lonas Fotografías donde se observe el diseño y memoria fotográfica de la colocación. No entregar físicamente. Playeras, gorras, pulseras, plumas, entre otros. Fotografías donde se observe el diseño y Memoria fotográfica del evento en donde se distribuyeron. No entregar físicamente. Para los AREP que envíen por mensajería material como publicaciones, manuales, materiales didácticos y/o audiovisuales, trípticos, dípticos, carteles, volantes y/o memorias audiovisuales, la fecha de recepción será la registrada en el comprobante del envío, por lo que el AREP deberá cuidar que ésta se encuentre dentro del plazo de entrega, para que pueda considerarse EN TIEMPO. 5. Comprobantes fiscales Con los Reportes Parcial y Final deberá adjuntar al Sistema los archivos XML de los comprobantes fiscales (comprobante aval municipal en formato pdf) relacionados en el Apéndice C, que respaldan el gasto del recurso ejercido a la fecha de entrega del Reporte Parcial y hasta el 31 de diciembre de 2015 para el Reporte Final. Deberán ingresarlos al Sistema en el orden en que están relacionados en el Apéndice B. Nota. De ser necesario, se solicitarán los comprobantes en archivo pdf. IMPORTANTE: Cuando capture los datos en el Apéndice C, registre el comprobante en el concepto autorizado que corresponda, registrando correctamente la fecha, cantidad y concepto del gasto tal y como aparece en el comprobante. NOTA: Para los AREP que entregaron Reporte Parcial, con el Reporte Final no será necesario volver a presentar los comprobantes ya entregados, únicamente presentarán los comprobantes obtenidos después de la fecha de entrega del Reporte Parcial. La Instancia Ejecutora deberá contar con los archivos XML y pdf de todos los comprobantes fiscales relacionados en el Apéndice B del reporte Final. Aclaraciones del AREP en relación a la ejecución del proyecto.- Para aclaraciones relacionadas con saldo en la cuenta bancaria, depósitos ajenos a las ministraciones del Indesol, o incumplimiento en alguna línea de acción, etc., en el micro sitio estará disponible un apartado para la aclaración, el AREP lo enviará con firma electrónica (FIEL) de la(s) persona(s) que tiene(n) la representación legal. La aclaración debe dirigirse a Lic. Carla Alicia Arrieta Rojas, Directora de Evaluación y Seguimiento (para proyectos apoyados en el Indesol-nivel central y para el caso de las Delegaciones, deberá dirigirse al Delegado de la SEDESOL que corresponda. 7.- ENTREVISTA DE LA EVALUACIÓN PARCIAL Y FINAL. Entrevista Parcial y Final: Durante la evaluación de los Reportes Parcial y Final de Actividades, la Instancia Ejecutora notificará al AREP mediante el Sistema (SII) el día y la hora en que se llevará a cabo la entrevista de evaluación, la cual podrá ser presencial o telefónica. IMPORTANTE: Tanto en la evaluación del Reporte Parcial como del Reporte Final, se realizará la revisión del material probatorio y comprobación entregada y se emitirán las recomendaciones y observaciones necesarias, en el caso de la Evaluación Parcial con el fin de mejorar la entrega del Reporte Final y en la evaluación final para que los AREP las consideren en futuras participaciones en el PCS. La entrevista, ya sea presencial o telefónica, deberá ser atendida por el Representante Legal o por la persona que coordina el proyecto, quienes deben contar con el tiempo suficiente (aproximadamente una hora y media), para comentar, aclarar y realizar el proceso de retroalimentación con la persona evaluadora quien emitirá las correspondientes observaciones y/o recomendaciones que se originen de la Evaluación. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 16 NOTA: Si la entrevista es presencial, se recomienda presentarse puntual a la CITA, ya que sólo tendrán una tolerancia de 15 minutos. Si la entrevista es telefónica, la persona que cuenta con la Representación Legal o la que coordina el proyecto deberá estar disponible para llevar a cabo la entrevista, en los números telefónicos registrados en el proyecto. 8. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO La Instancia Ejecutora evaluará los Reportes Parcial/Final de Actividades de los proyectos apoyados por el PCS, con base en los siguientes cuatro CRITERIOS y sus respectivos indicadores (Baremo Anexo 9 ROP): • • • • Transparencia y Rendición de Cuentas Seguimiento Cumplimiento Impacto Social Dichos criterios tienen como propósito evaluar el avance y los resultados finales de cada proyecto apoyado por el PCS, apoyándose en la información vertida en el reporte parcial y final de actividades, el documento de sistematización de la experiencia en la ejecución del proyecto, el material probatorio, en su caso, la información obtenida en las visitas de seguimiento en campo y en las entrevistas de evaluación, a fin de retroalimentar al AREP con observaciones preventivas durante la ejecución del proyecto y brindar recomendaciones que le fortalezcan para futuras participaciones. En caso de que durante el proceso de evaluación de los Reportes de Actividades la Instancia Ejecutora requiera al AREP información adicional y relacionada con el proyecto, se le otorgará un plazo de cinco días hábiles para que la incorpore al Sistema, en el entendido de que de no recibir respuesta por parte del AREP, la Instancia Ejecutora concluirá la evaluación con la información disponible, tomando en cuenta las características y particularidades de cada proyecto, así como los aspectos convenidos en el Instrumento Jurídico. Si en la evaluación del Reporte Parcial de Actividades, la Instancia Ejecutora detecta incumplimientos y/o inconsistencias en lo reportado o en la comprobación de los recursos otorgados, le solicitará al AREP por única vez un informe detallado, mediante el Sistema en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para valorar la procedencia de la liberación de la segunda ministración. En caso de no contar con el informe en el plazo establecido, la Instancia Ejecutora no entregará la segunda ministración. 8.1. CRITERIO: Transparencia y rendición de cuentas. El propósito de este criterio es verificar el grado de transparencia con que el AREP maneja los recursos que le han sido otorgados, el uso eficiente y honesto de los mismos y el grado de cumplimiento en relación a la comprobación del ejercicio de los recursos otorgados (rendición de cuentas). Adicionalmente se otorgará un punto extra para aquellos proyectos que demuestren haber implementado acciones de fomento a la contraloría social. El AREP deberá considerar los siguientes indicadores que integran este Criterio: Cuenta bancaria exclusiva. Entregar los estados de cuenta con la paginación completa, en donde se observe un uso exclusivo de la cuenta, es decir, que no se observen depósitos adicionales a las ministraciones efectuadas por la Instancia Ejecutora. Ejercicio de Recursos: a) Haber ejercido en el proyecto el total del recurso federal otorgado y los intereses generados (en su caso). b) No haber realizado transferencia entre rubros (de recursos materiales a recursos humanos o viceversa). c) Haber ejercido y registrado en el Reporte la coinversión convenida o el 20% (veinte por ciento) de coinversión mínima requerida. Conceptos autorizados: El AREP deberá ejercer los recursos federales otorgados y los intereses generados (en su caso), únicamente en los conceptos autorizados en el Anexo Técnico. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 17 Comprobación del ejercicio del recurso federal: El AREP adjuntará al Sistema los archivos xml de todos los comprobantes fiscales que comprueben el ejercicio de los recursos federales otorgados, éstos deben cumplir con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable y haber sido emitidos a nombre del AREP. Contraloría Social: Se otorgará un punto adicional para aquellos proyectos que propicien la participación de las personas beneficiarias a través de la integración y operación de un Comité de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y la correcta aplicación de los recursos públicos del proyecto. Los formatos que deberá entregar para avalar la conformación del Comité son: Acta de Registro de Comité (Anexo 1), Minuta de Reunión (Anexo 7), y lista de asistencia (formato libre), los formatos están disponibles en la página del Indesol (http://indesol.gob.mx/%EF%BF%BCcontraloria-social/). MUY IMPORTANTE: El ejercicio de los recursos federales, queda bajo la responsabilidad del AREP y del Coordinador del proyecto de manera solidaria, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Concertación. (Cláusula tercera). El AREP deberá observar que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en el ejercicio de los recursos federales otorgados. (Cláusula décima). En caso de que la “ASOCIACIÓN” incurriera en mal uso o disposición indebida de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos, la “SEDESOL” está facultada para ejercer las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de la “ASOCIACIÓN” o de quien resulte responsable. (Cláusula Décima Séptima) 8.2. CRITERIO: Seguimiento. El propósito de este criterio, es valorar el avance y los resultados alcanzados por el AREP, con base en la información obtenida en la entrevista de evaluación y en su caso, el resultado de la visita de seguimiento en campo. El AREP deberá considerar lo siguiente, para cada indicador que integra este criterio: Entrevista(s) de Evaluación al AREP.- La entrevista de evaluación parcial y/o final debe ser atendida por la persona que tiene la representación legal o por la persona coordinadora del proyecto, quienes deberán contar con el tiempo suficiente para comentar, aclarar y realizar el proceso de retroalimentación con la persona evaluadora. Visita de Campo.- Actividades observadas durante la visita en campo, avance en las líneas de acción del proyecto, impacto del trabajo que realiza el actor social, las prácticas y modelos de interacción, los cambios y/o efectos generados con la implementación del proyecto y percepción general de la visita. 8.3. CRITERIO: Cumplimiento. El propósito de este criterio, es valorar la entrega y calidad del material probatorio comprometido, el cual debe dar evidencia clara y consistente del cumplimiento de las Metas de las Líneas de Acción comprometidas, así como del logro de los objetivos específicos. El AREP deberá considerar lo siguiente, para cada indicador que integra este criterio: Cumplimiento de Metas de Líneas de Acción. Cumplir con la realización de cada una de las metas de líneas de acción convenidas, presentando materiales probatorios que den evidencia de ello consistentemente. Material Probatorio. Entregar el material probatorio convenido para cada una de las metas de líneas de acción, dicho material deberá dar evidencia clara y consistente de las actividades realizadas, del logro de los objetivos del proyecto y de los municipios y personas beneficiarias atendidas. Se sugiere tomar en cuenta las recomendaciones y formatos propuestos para su entrega, que se encuentran en la presente Guía. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 18 8.4 CRITERIO: Impacto Social. El propósito de este criterio, es valorar el resultado del proyecto a partir dell cumplimiento en la incidencia geográfica comprometida y atención a población beneficiaria, el logro alcanzado de los objetivos específicos del proyecto, proyecto la calidad del documento de sistematización de la experiencia y las estrategias de vinculación con otros actores sociales, sociales adoptadas por el AREP para potenciar su labor y el impacto social del proyecto. El AREP deberá considerar iderar lo siguiente, para cada indicador que integra este criterio: Incidencia Geográfica. Incidir ncidir en los municipios comprometidos en el Anexo Técnico del Convenio de Concertación y dar evidencia de ello. Población beneficiaria: Atender a las personas beneficiariass convenidas (en número y características), dicha información deberá reflejarse en el material probatorio entregado entregado. Objetivos Específicos. Dar evidencia clara y consistente del logro de los objetivos específicos del proyecto y del nivel de impacto social alcanzado (Puntos untos 3 y 4 del reporte Parcial/Final) con base a lo comprometido. comprometido Sistematización de la Experiencia en la Ejecución del Proyecto. El documento deberáá estar estructurado de acuerdo a los lineamientos que se detallan lan en el anexo 6 de esta Guía. Estrategias de Vinculación. Derivado de la información vertida en el documento sistematizado, si el AREP dio evidencia de llevar a cabo estrategias de vinculación con otros actores sociales para potenciar su labor e impacto del proyecto. MUY IMPORTANTE:: Se recomienda al AREP que si durante la ejecución del proyecto se presentan dificultades para el cumplimiento de las Metas de las líneas de acción, la atención a los municipios o al número de personas beneficiarias iarias convenidas, o la entrega de los materiales probatorios comprometidos, se informe de inmediato a la Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social del Indesol o a la Delegación de la SEDESOL correspondiente, a fin de encontrar alternativas de solución que q no afecten el resultado final del proyecto. Cualquier cambio en los aspectos convenidos: sólo procede si se hace del d conocimiento de la Instancia Ejecutora antes de que se lleve a cabo y se formalice mediante convenio modificatorio modificatorio. 9.- ASIGNACIÓN DEE SEMÁFOROS CUALITATIVOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A partir de la valoración a los criterioss de Evaluación y Seguimiento, se asignan los siguientes semáforos cualitativos a cada Indicador, los cuales están vinculados a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la persona evaluadora. evaluadora SIMBOLOGÍA Sobresaliente Cumplimiento Adecuado Regular Resultados inconsistentes En la evaluación parcial el propósito es proporcionar información cualitativa para retroalimentar al AREP durante la ejecución del proyecto, lo que representa una oportunidad de que el AREP implemente medidas correctivas para no incurrir en posibles incumplimientos que den un resultado final insuficiente del proyecto. En la evaluación final, además de proporcionar información cualitativa para retroalimentar al AREP para posteriores participaciones en el PCS. Para el ejercicio fiscal 2015, los semáforos van ligados a una valoración cualitativa del desempeño del AREP en cada uno de los criterios evaluados, fforman parte de los criterios para la asignación de la calificación final del proyecto (Anexo 9 ROP). Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, Coyoacán C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 19 La calificación final de los proyectos podrá ser “EXCELENTE”, “SUFICIENTE”, “SUSCEPTIBLE DE MEJORA” y “NO ACEPTABLE”, de acuerdo a lo siguiente: CALIFICACIÓN CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE PROYECTOS PCS 2015 EXCELENTE Calificación final de 99 a 100 y al menos dos semáforos “Doble Verde” y el resto “Verde”. SUFICIENTE Calificación final de 90 a 100 y semáforos “Verde” y “Amarillo”. SUSCEPTIBLE DE MEJORA Calificación final de 70 a 89.99 y máximo un semáforo “Rojo”, a excepción del criterio de “Transparencia y Rendición de Cuentas”. NO ACEPTABLE Calificación final menor a 70; o, 2. Dos o más semáforos “Rojo”; o, 3. Semáforo “Rojo” en criterio de “Transparencia y Rendición de cuentas”. A través del Sistema, la Instancia Ejecutora hará llegar al AREP la “Cédula de Observaciones y/o Recomendaciones” derivadas de la evaluación de los Reportes de Actividades, siendo responsabilidad del AREP asegurarse de revisarla. Si el resultado de la evaluación del Reporte Final de Actividades es Suficiente, la Instancia Ejecutora dará por terminadas las acciones del proyecto, sin perjuicio de las revisiones posteriores por parte de las Instancias de Control y Vigilancia a que quedará sujeta la documentación comprobatoria correspondiente al mismo, en los términos establecidos en las ROP 2015. En caso de que el resultado del Reporte Final de Actividades sea “Susceptible de mejora” la Instancia Normativa incluirá al AREP en la Base de Datos de Actores Sociales Impedidos para participar en el PCS, hasta en tanto no subsane las deficiencias presentadas en su Reporte Final. En caso de que el resultado del Reporte Final de Actividades sea “No aceptable”, la Instancia Normativa incluirá al AREP en la Base de Datos de Actores Sociales Impedidos para participar en el PCS. Además el AREP quedará imposibilitado para participar en el Programa de Coinversión Social durante los siguientes tres ejercicios fiscales. Lo anterior no exime al AREP de su responsabilidad administrativa, civil o penal que se genere por el incumplimiento en la ejecución del proyecto y/o la aplicación de los recursos públicos. En los casos señalados en los dos párrafos anteriores, la Instancia Ejecutora por conducto del Comité Técnico Administrativo determinará las acciones procedentes (Anexo 11 de las ROP). El resultado de la evaluación del Reporte Final de Actividades, se dará a conocer en la página electrónica del Indesol http://www.indesol.gob.mx a más tardar el 31 de marzo del 2016. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 20 ANEXO 1 o Ejemplo de lista de asistencia LOGO DEL AREP Nombre del AREP: Folio del Proyecto: Nombre del Proyecto: Fecha: Horario: No. Evento Nombre de la Actividad: de Nombre de la persona que impartió la actividad o evento: Lugar(es) donde se ejecuta la actividad: No. 1 2 3 4 5 6 Nombre Curp Edad Sexo Lugar de procedencia Firma Aviso de privacidad: Tengo conocimiento que la organización “…….” ejecuta el proyecto con nombre “…..” y que estos datos forman parte del material probatorio que acredita el cumplimiento de metas convenidas para este proyecto ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, por lo cual manifiesto mi consentimiento para ello, sin que puedan ser transferidos los datos personales contenidos en este formato, solo serán utilizados para los fines del proyecto conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. NOTA MUY IMPORTANTE: EL AVISO DE PRIVACIDAD, ES UN EJEMPLO A INCLUIR EN LA LISTA DE ASISTENCIA, POR LO QUE, ES OBLIGACIÓN DEL AREP CONTACTAR AL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IFAI) PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 21 ANEXO 2 Ejemplo de Carta Descriptiva Nombre del AREP: Nombre del proyecto: TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Génova Nuevo Progreso, San José Tenango Oaxaca, Propósito Capacitar a las y los promotores de las comunidades Génova Nuevo Progreso, de en la instalación del sistema para la captación de agua de lluvia. Resultados a Producir Brindar la información necesaria para iniciar la apropiación del sistema para la captación de agua de lluvia. Socias y socios se apropian de los conocimientos necesarios para la instalación completa de sistemas de captación de agua de lluvia. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 22 ANEXO 3 o Ejemplo de Memoria Descriptiva de Participantes Durante el proceso del proyecto se integraron 30 personas con alguna discapacidad intelectual, conformado de 13 mujeres y 17 hombres. Edad: • 13 a 19 años • 21 a 29 años 8 14 • 30 a 37 años 6 • 42 años a 54 años 2 Nivel económico: Es importante destacar que a la fecha el 50% cuenta con un nivel bajo, el 48% nivel medio y el 2% nivel alto. Durante el programa se ha detectado una dificultad grave de presupuesto para traslado y sobre protección de los padres a los pacientes. Por tal motivo se llevó acabo la asistencia de la Coordinadora a los domicilios, para solventar esta situación. Procedencia: Se atendieron 9 municipios de la Zona Metropolitana • Pachuca de Soto 16 • Zapotlán de Juárez 5 • Mineral de la Reforma 3 • Tepeapulco 1 • Zempoala 1 • Villa de Tezontepec 1 • Tolcayuca 1 • Actopan 1 • Tizayuca 1 Educación: • 100% cuenta con formación en educación especial. • 98%no sabe leer ni escribir. • 2% sabe leer, carece de motricidad fina para escribir. Nos encontramos que aunque todos los(as) participantes han cursado Educación Especial e inclusive cuentan con certificado de primaria especial otorgado por la SEP, son analfabetas. Por lo anterior, prefieren que permanezcan sus hijos(as) recluidos en sus hogares al detectar que los Centro de Atención Múltiple no cuentan con estrategias de atención que favorezcan el desarrollo para una Vida Independiente. Salud: • Los padres, en su mayoría, dicen desconocer las causas que dieron origen a las discapacidades que presentan sus hijos(as). • Cabe señalar que al realizar la historia clínica, los padres no reportan que sus hijos(as) puedan tener discapacidades múltiples. • Los padres refieren que la causa de la discapacidad tuvo su origen al nacer. • Nos refieren que a edades tempranas es difícil detectar algunos padecimientos, y más aún los relacionados con estructuras cognitivas y mentales, los que se identifican conforme se van manifestando habilidad está el como comunicarse o desplazarse, entre otras que deben desarrollarse en los primeros años de vida. Estado de ánimo: La mayor parte de los participantes llegaron desconfiados, con autoestima baja, ansiedad, tristeza, depresión y miedo. 23 ANEXO 4 o Ejemplo de Memoria Fotográfica Descriptiva. MUY IMPORTANTE: Envíe la memoria fotográfica SIN cubrir los rostros. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 24 ANEXO 5 o Ejemplo de Hoja Descriptiva del Gasto LOGO Y NOMBRE DEL AREP HOJA DESCRIPTIVA DEL GASTO Factura con Folio 000000 por un importe de $8,143.20 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS). Que ampara el pago de 130 bolsas tipo morral, impresas con el logotipo de la organización y el nombre del proyecto. Estas bolsas se utilizaron para la entrega del material de bordado a las beneficiarias del proyecto, y el gasto se incluyó en el rubro de Recursos Materiales, en el concepto “de pago de paquetes de materiales para capacitación”, este gasto se relaciona con la meta 2.1. Se realizo el pago con fecha 22 de agosto del año 2015 a nombre de Textiles la Surianita, S.A., de C.V. NOTA: Esta “Hoja descriptiva del gasto”. Deberá presentarla anexa al comprobante, solamente en los casos en que se encuentre convenida como material probatorio de alguna de las metas de las líneas de acción o cuando el gasto realizado no esté claramente autorizado en el anexo técnico, deberá señalar la justificación de la compra, así mismo deberá señalar con qué actividad o meta se relaciona dicho gasto. MUY IMPORTANTE: Cuando el gasto no esté claramente autorizado, la justificación permitirá considerar su autorización, en caso de no ser autorizado, la Instancia ejecutora solicitará el reintegro del recurso. Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 25 ANEXO 6 Documento de Sistematización de la Experiencia Con este documento se pretende que el AREP sistematice su experiencia de las acciones del proyecto y realice una interpretación crítica, permitiendo iniciar un proceso de reflexión del trabajo realizado en la ejecución. La estructura propuesta para su elaboración es la siguiente: INTRODUCCIÓN Este apartado contextualiza el proyecto que se desarrolla, a partir de los siguientes criterios: 1. PRESENTACIÓN: Mencione la misión, visión y experiencia de la organización. 2. METODOLOGÍA: Describa el modelo de interacción, método de trabajo desarrollado en la ejecución del proyecto, así mismo mencione si se considera y cómo, la participación de los beneficiarios en la implementación y evaluación. 3. ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL: Mencione las características de la población beneficiaria a partir de datos estadísticos (procedencia, nivel socioeconómico, escolaridad, ocupación, características), incluyendo como se dio el primer acercamiento con ésta y si hay experiencias de trabajo previo con ellos o continuidad de procesos. 4. EQUIDAD DE GÉNERO: Explique si a partir de las acciones del proyecto se contribuye a la equidad de género. 5. CRUZADA CONTRA EL HAMBRE: Describa que acciones del proyecto se vinculan al objetivo de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre. Este apartado debe recuperar de manera cualitativa y cuantitativa las actividades desarrolladas, recuperando el objetivo del proyecto y las líneas de acción planteadas, para lo cual debe señalar: 6. AVANCES O RESULTADOS DEL OBJETIVO DEL PROYETO a. Periodo y lugar de realización de las líneas de acción. b. Describa como se desarrollaron los objetivos específicos del proyecto, integrando los elementos cualitativos de su ejecución. DESARROLLO 7. 8. CONCLUSIONES DIFICULTADES: Señale los cambios o dificultades que se presentaron durante la ejecución de las actividades, así como las estrategias implementadas para superarlas. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN: Mencione si tuvo vínculos con Grupos u organizaciones formales o informales, OSC, Redes, Dependencias Gubernamentales u Organismos Internacionales, para potenciar su labor y el impacto del proyecto. Este apartado consiste en un análisis crítico y de reflexión del proceso desarrollado, para lo cual deberá mencionar: 9. COHESIÓN SOCIAL: Describa con que acciones del proyecto se generó cohesión social. Entendiendo por cohesión social el grado de consenso de los miembros del grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. 10. APRENDIZAJES: Señale los principales aprendizajes y hallazgos que la organización obtuvo a partir del trabajo desarrollado. 11. RESULTADOS: Mencione el impacto del proyecto en las personas beneficiarias; logros, cambios de conducta, los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto (esperados y no esperados). 12. ÉXITO Y REPLICABILIDAD: Señale qué elementos de esta interacción contribuyeron al éxito del proyecto, así como los elementos que pueden mejorarse para futuras interacciones; por otra parte mencione las acciones de seguimiento o continuidad que dará a este proyecto. 26 ANEXO 7 Comprobante CFDI (Facturas y recibos de honorarios) Los requisitos que deben reunir las Facturas Electrónicas (CFDI), son: I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. III. Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas. IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. V. Sello digital del contribuyente que lo expide. VI. Lugar y fecha de expedición. VII. Nombre y domicilio fiscal del AREP VIII. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. IX. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. X. Valor unitario consignado en número. XI. Importe total señalado en número o en letra. XII. Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades. XIII. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. XIV. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente). XV. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. Además debe contener los siguientes datos: a) Fecha y hora de certificación. b) Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado. c) Las leyendas: “Este documento es una representación impresa de un CFDI” o “Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet”. Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado "Addenda", que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso de requerirse. Esta “addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido validada por el SAT o el Proveedor de Certificación Autorizado (PAC) y se le hubiera asignado el folio. Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber: Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible [XML] (esquema-comprobante.xsd). Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas Electrónicas (CFDI). Tratándose de Recibo de Honorarios, en el concepto debe detallar el servicio profesional que ampara, ejemplo: “Honorarios profesionales por servicios odontológicos del mes de mayo…”, “Servicios Profesionales de la coordinación del proyecto….....”. 27 ANEXO 8. Ejemplo de Factura CFDI Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 28 ANEXO 9. Ejemplo de Recibo de Honorarios CFDI Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 29 ANEXO 10 Ejemplo de Recibo CFDI de Honorarios Asimilados a salarios, NOTA: Este mismo tipo de recibo aplicará para comprobar el concepto Beca, cuando explícitamente se autorice pagar este concepto en la Convocatoria en la que participa el proyecto. PAG. 1/2 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 30 PAG. 2/2 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 31 ANEXO 11 Comprobante de Aval Municipal “Excepcionalmente, para aquellos proyectos ejecutados en zonas geográficas en las que, por las condiciones socioeconómicas se imposibilite la obtención de comprobantes fiscales, los AREP podrán comprobar hasta un 15% de los recursos otorgados por el PCS, mediante el aval de la autoridad de cabildo municipal o en su caso del comisariado ejidal de la localidad en la que se ejecute el proyecto”. numeral 4.2.10 Las características que deberán reunir los comprobantes con Aval de la Autoridad Municipal de la localidad en la que se ejecuta el proyecto, son las siguientes: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Logotipo y nombre de la Razón Social del AREP. Folio del proyecto. Nombre del Proyecto. Lugar y Fecha de emisión. Actividad(es) realizada(s) con base a lo comprometido en su proyecto. Lugar y Periodo de ejecución de la(s) actividad(es) realizada(s). Relación detallada de los bienes o servicios que ampara el comprobante por concepto autorizado. Nombre, Cargo y Firma de la Autoridad Municipal. Sello (legible) del Aval de la Autoridad Municipal de la localidad. LOGO DE AREP Razón Social del AREP : I Folio del Proyecto: II Nombre del Proyecto: III Lugar y Fecha de emisión del Aval de la Autoridad Municipal: Actividad(es) realizada(s) con base a lo comprometido: Lugar y periodo de ejecución de la(s) actividad(es) realizada(s): IV V VI Relación detallada de los bienes y/o servicios que ampara el comprobante por concepto autorizado: Concepto MONTO VII TOTAL $ Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 32 IX VIII Sello (legible) de la Autoridad Municipal Nombre, Cargo y Firma de la Autoridad Municipal CONTACTOS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO Directora del Área carla.arrieta@indesol.gob.mx mauricio.dorantes@indesol.gob.mx Juana Sánchez Velázquez Subdirector de Seguimiento en Campo Jefa de Departamento María Ester Arellano Rayo Jefa de Departamento maria.arellano@indesol.gob.mx Fernando Martínez Quiroz Jefe de Departamento fernando.martinez@indesol.gob.mx María Nayeli De la Torre Picazo Enlace nayeli.delatorre@indesol.gob.mx Lady Stefani Galicia Vega Enlace lady.galicia@indesol.gob.mx Jefe de Departamento eduardo.pacheco@indesol.gob.mx Emmanuel Huerta Luna Enlace emmanuel.huerta@indesol.gob.mx Luisa Viridiana Sarmiento Zúñiga Enlace luisa.sarmiento@indesol.gob.mx Viridiana Belmont Ángeles Enlace viridiana.belmont@indesol.gob.mx Carla Alicia Arrieta Rojas Mauricio Dorantes Gómez José Eduardo Pacheco Pérez juana.sanchez@indesol.gob.mx Subdirección de Coordinación y Concertación de Evaluación en Campo Bárbara Cadenas Gordillo Subdirectora barbara.cadenas@indesol.gob.mx Narda Soule Fuentes Valdez Jefa de Departamento narda.fuentes@indesol.gob.mx Rufino Vargas Gómez Jefe de Departamento rufino.vargas@indesol.gob.mx Rocio Chavira Pineda Enlace rocio.chavira@indesol.gob.mx Contacto de Contraloría social (Para proyectos apoyados a nivel central y delegaciones.) Martín René Zárate García Jefe de Departamento martin.zarate@indesol.gob.mx Para recibir asesoría o aclarar alguna dudas sobre proyectos apoyados a nivel central, comunicarse a: Teléfonos: 55-54-03-90 y lada sin costo: 01 800 718-86-21, 01800-718-86-24 Extensiones: 68396 a la 68399, 68401 a 68404 y 68340 Correo electrónico: asesoria_osc@indesol.gob.mx Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 33 CONTACTOS PARA LOS PROYECTOS APOYADOS POR LAS DELEGACIONES DE LA SEDESOL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADORES DEL PCS ESTADOS COORDINADOR(A) DEL PCS Y PERSONAL DE APOYO CORREO ELECTRONICO TELEFONO AGUASCALIENTES M.V.Z. Enrique Cabral Andrade enrique.cabral@sedesol.gob.mx ( (01-449) 971-0677 971-0271 BAJA CALIFORNIA Lic. José Jesús Preciado Ríos jose.preciado@sedesol.gob.mx Mexicali : (01-686) 556-1132 556-1063 557-1766 TIJUANA (01-664) 634-3795 634-7340 BAJA CALIFORNIA SUR Pilar Higuera Bareño pilar.higuera@sedesol.gob.mx (01 612) 122-9616 Lic. Angel Eduardo Dey Noh C. Enrique del Carmen Vázquez Villegas angel.dey@sedesol.gob.mx tenozeus@hotmail.com enrique.vazquez@sedesol.gob.mx Lic. Marcela Molina Almanza marcela.molina@sedesol.gob.mx CAMPECHE COAHUILA COLIMA Lic. Lorena Salazar Cárdenas Gloria Arcelia García Rincón CHIAPAS Lic. Ana Laura Cortés García C. José Miguel Barrientos González CHIHUAHUA DURANGO Ing. María de Lourdes Torres Narvaez Lic. Estela Martínez Gandara Elizabeth de la Mora López Hilda Margarita García Burrola Ing. Laura Padilla Burciaga lorena.salazar@sedesol.gob.mx gloria.garcia@sedesol.gob.mx ana.cortes@sedesol.gob.mx miguel.barrientos@sedesol.gob.mx maria.torres@sedesol.gob.mx, indesol.chihuahua@gmail.com, estela.martinez@sedesol.gob.mx elizabeth.delamora@sedesol.gob.mx hilda.garcia@sedesol.gob.mx laura.padilla@sedesol.gob.mx maria.quinones@sedesol.gob.mx (01-981) 811-2630 816-1671, 816-2678 (01-844) 430-3312 430-1555 (01-312) 314-8949 314-8950 (01-961) 611-0011 613-0330 614-5462 (01-614) 416-1516 410-1882 (01-618) 130-1090 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 34 GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO Arq. Federico Villanueva Mosqueda C. Erika Yadira Tapia Morales Lic. Laura Paola Hernández Silva JALISCO Lic. Benjamín Mora Gómez MÉXICO Lic. Alfredo Sánchez Viquez C. Leonarda Sandra Crisóstomo Reyes C. María Teresa Ambriz Escudero MICHOACÁN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON Lic. Luis Fernando Zavala Ramírez federico.villanueva@sedesol.gob.mx rodriguezcejasan@yahoo.com.mx erika.tapia@sedesol.gob.mx (01-473) 733-1314 733-0150 EXT. 264 (01-747) 471-1644 laura.hernandez@sedesol.gob.mx (01 771) 713-2464 713-2875 713-5021 benjamin.mora@sedesol.gob.mx (01-333) 616-6670 alfredo.sanchez@sedesol.gob.mx scr1104@hotmail.com mariateresa.ambriz@hotmail.com luis.zavala@sedesol.gob.mx (01-722) 214-6299 (01-443) 314-4837 314-9151 EXT. 604 Lic. Tatiana Yazmin Aguirre Zarate tatiana.aguirre@sedesol.gob.mx (01-777) 313-2777 313-3860 Lic. Anselmo Delgado Arvizu anselmo.delgado@sedesol.gob.mx (01-311) 214-6097 210-3295 Lic. Liliana Selene Berrones García C. Deyanira Rodríguez Ríos liliana.berrones@sedesol.gob.mx deya05@hotmail.com (01-81) 8130-8300 EXT. 41707 luisa.cruz@sedesol.gob.mx guillermo.cruz@sedesol.gob.mx (01-951) 515-1735 515-0697 ext. 113 jorge.miravete@sedesol.gob.mx viridiana.garcia@sedesol.gob.mx (01-222) 211-3894 211-3899 Lic. Ulises Ávila Oliveros ulises.avila@sedesol.gob.mx (01-442) 229-0602 Ext. 116 QUINTANA ROO Lic. Yerica Raquel Navarrete Camacho yerica.navarrete@sedesol.gob.mx SAN LUIS POTOSÍ Lic. Fabiana Santos Avendaño fabiana.santos@sedesol.gob.mx Lic. Vanessa Guillermina Pérez Hernández vanessa.perez@sedesol.gob.mx OAXACA PUEBLA QUERÉTARO SINALOA SONORA Lic. Luisa María Asunción Cruz Pineda Lic. Jorge Manuel Miravete Aguilar Lic. Leopoldo Valencia Apodaca TABASCO Lic. Mathiel Ramírez Méndoza TAMAULIPAS C.P. Óscar de León Posada (01-983) 832-0667 832-2110 ext.2106 (01-444) 823-0380 823-0388 823-0039 (01-667) 714-6220 714-6320 ext. 125 polo_lva@hotmail.com leopoldo.valencia@sedesol.gob.mx (01 662) 212-2821 ext. 101 mathielramirez@hotmail.com (01-993) 315-3573 315-3822 EXT. 106-104 oscar.deleonp@sedesol.gob.mx (01-834) 312-1747 EXT. 141 Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339 35 TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS Ing. José Martín Brena Velázquez jose.brena@sedesol.gob.mx Lic. Claudia Irlanda Mora Córdoba claudia.mora@sedesol.gob.mx erenia.hernandez@sedesol.gob.mx jorge.gdelarosa@sedesol.gob.mx Lic. Marien Alonzo Villajuana Lic. Laura Patricia Madera Reyna Lic. Yolanda González Ronquillo Lic. Andrea Basulto Granados marien.alonzo@sedesol.gob.mx patricia.madera@sedesol.gob.mx yolanda.gonzalez@sedesol.gob.mx andrea_basultog@hotmail.com Lic. Alma Cristina Espino Sánchez alma.espino@sedesol.gob.mx (01-246) 462-3636 EXT. 115 (01-228) 812-5251 812-5252 EXT. 109 (01-999) 926-6004 926-6213 926-6325 (01-492) 922-6844 EXT. 2117 Para recibir asesoría o aclarar alguna duda, comunicarse a: Teléfonos: 55-54-03-90 y lada sin costo: 01 800 718-86-21, 01800-718-86-24 Extensiones: 68363, 68364, 68365, 68366, 68368, 68371, 68435 y 68436 Correo electrónico: delegaciones.pcs@indesol.gob.mx Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social Dirección de Evaluación y Seguimiento 2ª Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México D.F, Tel. 52 (55) 55540390 Exts. 68338 y 68339