MAPA DE RIESGOS Código: MR-SAD-01 Versión: 03 Fecha: 30/11/2011 Servicios Administrativos Página 1 de 3 PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Identificación Descripción (1) Tipo de riesgo (2) Efectos – impacto (4) Causas (3) Calificación del riesgo (5) Evaluación Actividades de control del riesgo (7) (6) Descripción de los controles Existentes (8) + $% $* ) $* $( . & 5 1 $' 3 8 + - ! # ! -6 $ ) ) ) ) . 7 ;: $ # " + ) & # 1 # ! )/ ' 1 , ' 1 ) A ( 5 1 1 % # ! " 9: ) 1 ; * - : ) 3 ' , 5 # ! * <= !! A 2 1 4 # ! + ' ;: . 2" . # 1 * - - $ ' 3 ) 1 B * 9: @ # ! $ 2 <= ' " ' ) # ! ? 5 * . !! $% - 1 * - ) > 2 1 ) ) $ 1 ' - - $* ' 9: ) , " - 2 . * , ) $/ 1 # ! 3 - ) - $ # " $ 3 $0 ) $ & ' ) $% * $0 # ! 4 - $ - ) - Responsable Política de Actividade Período de administraci s Implementac Indicador Cronograma medición y ón contingent ión y (12) (14) análisis del riesgo es medición (15) (10) (11) (13) , ) $ " ! Valoración del riesgo (9) 3 ( 5 2" . <= 3 !! # ! . MAPA DE RIESGOS Código: MR-SAD-01 Versión: 03 Fecha: 30/11/2011 Servicios Administrativos Página 2 de 3 Identificación Descripción (1) Tipo de riesgo (2) Efectos – impacto (4) Causas (3) $ Calificación del riesgo (5) Evaluación Actividades de del riesgo control (6) (7) Descripción de los controles Existentes (8) Valoración del riesgo (9) ) 3 1 + D , 6 6 # $ & ' 3 9: - C 1 Responsable Política de Actividade Período de s administraci Implementac Indicador Cronograma medición y contingent ón ión y análisis (12) (14) es del riesgo medición (15) (11) (10) (13) " # ! 1 ) ) - ) 3 ) ) 2 1 2 1 2 * ' * ' * ' !! 1 # ! 1 . <= ( 5 2" . ? * : 1 # ! 1 ; 3 E $ 4 3 # F & F , ' 9: - 4 ) " # ! + A ' ) ;: ) 4 ) * ) 5 F # ! . ( 5 F 7 2" . F 7 F <= # ! !! 7 ' $ G ) 4 )1 & 5 & 5 5 ) 6 6 3 5 + " ) ) - : . ( 5 ) 2" . 5 * ; # ! - 5 ) ) 5 9: , 4 ) ) # # ! 6 ' A 4 - # ! <= !! MAPA DE RIESGOS Código: MR-SAD-01 Versión: 03 Fecha: 30/11/2011 Servicios Administrativos Página 3 de 3 Identificación Descripción (1) Tipo de riesgo (2) Efectos – impacto (4) Causas (3) Calificación del riesgo (5) Evaluación Actividades de del riesgo control (6) (7) Descripción de los controles Existentes (8) Valoración del riesgo (9) Responsable Política de Actividade Período de s administraci Implementac Indicador Cronograma medición y contingent ón ión y análisis (12) (14) es del riesgo medición (15) (11) (10) (13) $' ' $ ' 3 H # ' $ $% 3 & ' 3 " # ! ? + 3 3 9: , 3 - ) ) * ) / * - ) # ! * / '; : ' 2" . ? 2 1 2 * ' * ' . ( 5 ) 1 <= # ! !! $ $% $ ) $ ) $ ) ? I ) A 3 + # 5 & : ) $ $' 6 # ! $ , - 3 4 - 3 - 6 # ! ) - 9 $* - $ ) 5 * ) " ) 5 C 2" . # ! ; . : < , $ 5 $ ) 5 5 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 30 DE 2011 NOMBRE LIDER DEL PROCESO: RAFAEL LÓPEZ HOYOS CARGO:SECRETARIO DE DESPACHO