Partida Importe 01 13 136 12004 Retribuciones Básicas

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16000
Partida
Retribuciones Básicas Funcionarios
Trienios
Complemento de Destino
Complementos específicos
Complemento de Productividad
44 días paga extraordinaria de 2012
Cuotas Seguridad Social
Formación Personal
Seguro de accidentes y vida
Recargo Prestación por invalidez
Mantenimiento Parque
Mantenimiento Equipos y Maquinaria
Mantenimiento Vehículos
Material Oficina
Suministro energía eléctrica
Combustible Vehículos
Equipamiento y Vestuario
Consumo Teléfonos
Seguro de Vehículos del Servicio
Seguro de Responsabilidad Civil
Tributos
Gestoría
Dietas y Desplazamientos
Inversión material intervención
Programa de Gasto Servicio de Prevencion y extincion de Incendios
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones Personal Laboral
Retribuciones complementarias
Contratos por sustitución vacaciones y permisos
Contratos por sustituciones por I.T
Seguridad Social personal
Importe
40.321,12 €
3.081,47 €
22.737,12 €
33.945,12 €
4.736,11 €
1.726,33 €
35.217,40 €
300,00 €
279,15 €
42.738,60 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
150,00 €
2.000,00 €
3.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
3.850,00 €
832,62 €
1.600,00 €
430,00 €
800,00 €
1.000,00 €
207.745,04 €
3.487,37 €
239.039,21 €
3.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
84.713,72 €
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16004 Seguridad Social contratos sustituciones
1621
16005 Seguridad Social contratos sustituciones IT
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16201 Seguro de accidentes y vida
1621
21000 Trabajos de extracción Lixiviados
1621
21300 Mantenimiento equipos y maquinaria
1621
21400 Mantenimiento vehículos
1621
22103 Combustible vehículos
1621
22104 Equipamiento y Vestuario
1621
22110 Productos Limpieza
1621
22200 Consumo Teléfonos
1621
22402 Seguro de Vehículos del Servicio
1621
22403 Seguro de Responsabilidad Civil
1621
22502 Tributos
1621
22602 Campaña prensa punto limpio
1621 2279901 Gastos de Gestoria
1621 2279902 Contrato de recogida de papel y envases
1621
23120 Dietas y desplazamientos del personal
1621
63301 Inversiones equipamiento Punto Limpio
1623 2279903 Gastos por Vertido Residuos Sólidos Urbanos
Programas de gasto de Recogida de Residuos y Tratamiento de Resioduos
5.250,00 €
5.250,00 €
721,31 €
3.000,00 €
1.500,00 €
35.000,00 €
80.000,00 €
2.500,00 €
8.000,00 €
1.500,00 €
3.328,76 €
4.365,93 €
1.100,00 €
1.000,00 €
1.550,00 €
32.000,00 €
500,00 €
25.000,00 €
129.000,00 €
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2.160,31 €
140.906,94 €
7.629,60 €
22.117,32 €
43.540,24 €
2.357,55 €
6.834,25 €
500,00 €
303,12 €
500,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
12104
13000
13001
13002
16000
16005
16006
16200
16201
21600
22000
22200
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal
Retribuciones psicologa del IAM
Rwetribuciones personal refuerzo Servicios S.
Seguridad Social personal plantilla
Seguridad Social personal IAM
Seguridad Social persopnal refuerzo Servicios S.
Formación personal
Seguro de accidentes y vida
Mantenimiento equipos de oficina
Material oficina
Consumnos de Teléfono
693.306,30 €
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2311
22403 Seguro de Respònsabilidad Civil
2311 2269902 Programas de perevención e insercción social
2311
22700 Servicio de Ayuda a Domicilio
2311
22701 Servicio de Teleasistencia
2311
23120 Dietas y desplazamientos personal
2311
46201 Subvención Oficina de Consumo de Binéfar
2311
48000 Ayudas de Urgencia
2311
48001 Subvención directa a Caritas/Taller de Empleo
2311
48002 Subvención directa a Cruz Roja
Politica de gastos de Servicios Sociales
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12104
13000
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16000
16001
16005
16200
16205
21200
21400
22000
22001
22100
22101
22102
22103
22104
22105
22106
22110
22111
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal
Contratos sustituciónes vacaciones y permisos
Contratos sustituciones IT
Seguridad Social plantilla
Seguridad social sustituciones vacaciones y otros
Seguridad social sustituciones ITs
Formación Personal
Seguro de accidentes y vida
Mantenimiento Edificios
Mantenimiento vehículos
Material Oficina
Publicaciones y Prensa
Suministro de energía eléctrica
Agua e impuesto medioambiental
Gas + Calefacción
Combustible de vehículos
Vestuario de Personal
Suministro productos alimenticios
Productos Farmaceúticos no incluidos en S.Social
Suministro Productos de Limpieza
Materiales para Mantenimiento
563,12 €
20.000,00 €
151.000,00 €
5.000,00 €
3.200,00 €
1,00 €
14.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
427.613,45 €
15.280,80 €
1.104.960,22 €
93.766,85 €
28.000,00 €
344.673,96 €
29.993,48 €
17.920,00 €
500,00 €
3.705,88 €
8.900,00 €
1.500,00 €
750,00 €
1.450,00 €
47.000,00 €
23.000,00 €
80.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
84.000,00 €
500,00 €
40.000,00 €
4.000,00 €
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2219901
2219902
2219903
2219904
22200
22201
22300
22400
22403
22500
2269901
2279901
2279904
2279905
2279906
2279907
2279908
2279909
2279910
2279911
2279912
2279913
23120
62301
12104
13000
16000
16200
22000
22001
Ropa y Lencería
Carburos Metálicos
Menage
Suministro materail sanitario
Consuno de Teléfonos
Gastos de Correos
Gastos de portes y mensajería
Seguro de vehículos
Seguro de Respònsabilidad Civil
Tributos
Programas dinbamización en Residencias
Gastos de Gestoría
Controles sanitarios y Desinfecciones
Contrato Mantenimiento calderas y sistema incendios
Contrato gestión coicna/comedor de Binéfar
Contrato Mantenimiento Jardines Residencias
Contraato de Mantenimiento ascensores
Contrato mantenimiento Copìadoras
Contrato prestación servicios: fisio, peluqueríaa, podología
Contrato mantenimiento extintores
Contrato Luimñpieza cristales y campanas
Gastos de reparacioners maquinaria
Dietas y desplazamientos perssonal
Inversión en Residencias
Politica de gastos de Centros Residenciales
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal
Seguridad Social Plantilla
Formación personal
Material de oficina
Material del servicio
6.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
4.500,00 €
1.200,00 €
100,00 €
1.312,48 €
6.802,84 €
500,00 €
700,00 €
5.400,00 €
6.000,00 €
3.800,00 €
251.000,00 €
5.500,00 €
5.400,00 €
500,00 €
35.000,00 €
1.100,00 €
6.200,00 €
8.500,00 €
700,00 €
20.000,00 €
2.309.116,51 €
434,85 €
29.053,20 €
8.977,44 €
500,00 €
250,00 €
500,00 €
01 33 332 3322
01 33 332 3322
01 33 332 3322
01
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341
01 43 432
01 43 433
01 91 912 9121
22610 Pramas del servicio ( Exposición )
22702 Mantenimiento de Programas
23120 Dietas y desplazamiento de personal
Politica de gastos de Bibliotecas y Archivos
12104
13000
16000
22606
2269903
2269904
46200
48001
48002
1.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
43.215,49 €
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal
Seguridad Social Plantilla
Gastos colaboración Foro Somos Litera
Programas de cultura y Juventud
Contratacuión actuaciones ENSEMBLE XXI
Subvenciones Ayuntamientos
Premios Programa " Ser creativos Dial "
Subvención directa a CELLIT
Politica de gastos de Promoción Cultural
310,39 €
22.066,46 €
6.818,54 €
600,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
7.000,00 €
600,00 €
500,00 €
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal plantilla
Seguridad Social plantilla
Adquisición Trofeos y Medallas
Premios a deportistas deportes minoritarios
Contrato de desplazamientos a Juegos escolares
Dietas y desplazamientos de personal
Politica de gastos de Promoción y fomento del Deporte
398,05 €
27.171,84 €
8.396,10 €
500,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €
1.000,00 €
22665 Pragramos Turismo y Patrimonio
Politica de gastos de Información t promoción turística
20.000,00 €
12104
13000
16000
22190
22609
22301
23100
22666 Programas de Desarrollo
Politica de gastos de Desarrollo Empresarial
22200 Gastos de Teléfono
40.895,39 €
57.465,99 €
20.000,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
415,00 €
01 91 912 9121
01
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22604 gasdtos en publicidad y propaganda
Politica de gastos de Organos de Gobierno/Comunicación
9122
10001 Retribución Presidente
9122
10002 Retribución Vicepresidente
9122
16000 Seguridad Social Presidencia y Vicepresidencia
9122
22601 Gastos de protocolo y representación
9122
23000 Indeminizaciones a Consejeros por asistencias
9122 2269905 Seguros y otros gastos presidencia
9122
23100 Dietas y desplazamientos de consejeros
9122
47900 Subvención organización Personajes Litera
9122
48004 Convenio de colaboración con CEDER y DPH
9122
48005 Convenio colaboración con Camara de Comercio PAED
9122
50000 Fondo de Contingencia
Politica de gastos de Organos de Gobierno
9201
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12001
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12104
13000
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21601
22000
22001
Retribuciones básicas Funcionarios
44 días paga extraordinaria de 2012
Trienios personal Funcionario
Complemento de Destino Funcionarios
Complemento especifico Funcionarios
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribuciones personal laboral
Retribución complementaria TAG
Seguridad Social Personal Laboral
Seguridad Social Funcionarios
Formación personal
Seguro accidentes y vida personal
Mantenimiento Edificios
Mantenimiento equipos de oficina
Mantenimiento equipos de oficina oficinas Tamarite
Material Oficina
Publicaciones
3.000,00 €
1.415,00 €
18.000,00 €
15.000,00 €
10.197,00 €
1.000,00 €
25.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
25.084,23 €
10.700,00 €
4.000,00 €
123.981,23 €
26.851,44 €
1.229,93 €
6.328,14 €
17.935,68 €
31.935,90 €
2.051,58 €
129.136,16 €
2.723,04 €
44.823,57 €
26.576,37 €
1.000,00 €
787,58 €
5.000,00 €
1.500,00 €
500,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €
01
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22100
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22110
2219905
22200
22201
22217
2229900
22300
22302
22400
22502
22503
22603
22604
22607
22699
2279901
22706
2279914
2279915
23020
23120
12104
13000
16000
22000
22203
22609
Material oficina, oficinas Tamarite
Suministro energía eléctrica
Gastos diversos /canon agua
Productos de Limpieza y Aseo Sede
Productos de Limpieza y Aseo oficina Tamarite
Consumo de telefonos
Gastos de correos
Consumo de telefonos oficinas Tamarite
Gastos de correos oficinas Tamarite
Gastos en portes y mensajería
Gastos en portes y mensajería oficinas tamarite
Seguro Responsabilidad Civil y Multiriesgo
Tributos
Agua y basura oficina Tamarite
Publicaciones en Boletines oficiales
Gastos Notaria y Abogados
Indemnización miembros Tribunales de procesos selectivos
Otros Gastos
Gastos de Gestoria
Trabajhos realizados por otras empresas
Plan de Prevención de Riesgos
Gastos Gestoria oficina Tamarite
Asistencia como secretario a órganos
Dietas y desplazamiento de personal
Política de Gasto de Administración General
800,00 €
20.000,00 €
1.108,89 €
300,00 €
120,00 €
5.500,00 €
2.000,00 €
3.200,00 €
700,00 €
100,00 €
100,00 €
1.512,96 €
1.000,00 €
350,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
1.615,80 €
9.000,00 €
10.000,00 €
680,28 €
800,00 €
2.000,00 €
44 días paga extraordinaria de 2012
Retribución personsl Laboral
Cuotas Seguridad Social
Material oficina
Contrato del Servicio de Mantenimiento LOPD
Premios LITERA a la innovación
459,91 €
29.460,69 €
9.103,35 €
200,00 €
500,00 €
16.500,00 €
388.767,32 €
01
01
01
01
01
01
49
49
49
49
1
1
491
491
491
491
11
11
22706
2279916
47900
62600
Contrato de servicio de copias de seguridad remotas
Alojamiento pagina Web
Dubvención Asociaciuón Empresarios para impulso N.T.
Renovación y mantenimiento equipos
Política de gasto Sociedad de Información
31000 Intereses operaciones de crédito
91100 Amortización operación de crédito
Política de gasto de Deuda
TOTAL PRESUPUESTO
1.002,00 €
1.500,00 €
2.180,00 €
2.000,00 €
62.905,95 €
22.000,00 €
339.000,00 €
361.000,00 €
4.741.247,67 €
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