Cronograma Implementacion y Certificacion SIG 2014

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMA NTCGP 1000:2009 Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
Fecha Elaboración: Enero 3 de 2014
Responsable: Oficina Asesora de Planeación
PLAN DETALLADO DE TRABAJO
AÑO 2014
ID
ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO
1
1. DIAGNÓSTICO
1.1
Plan de Trabajo-PDT.
1.2
Recolección de Información General.
1.3
Recolección de Información por Areas.
1.4
Diagnóstico General.
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
2. PLANIFICACIÓN
2.1
Identificación de requisitos legales y reglamentarios
aplicables. Matriz de requisitos legales (Normograma).
2.2
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
2.3
Mapa de Procesos.
2.4
Política SGC.
2.5
Objetivos/Indicadores.
2.6
Asignación del representante de la dirección.
2.7
Articulación con la Oficina Asesora de Tecnologías de
Información -OATI y comunicaciones para publicación en
Intranet de Mapa de Procesos y documentos asociados.
Revisión softwrae SGC
3. DOCUMENTACIÓN
Procedimiento Control de documentos y documentos
3.1
asociados.
Procedimiento Control de Registros y documentos
3.2
asociados.
Procedimiento Acciones Correctivas y documentos
3.3
asociados.
Procedimiento Acciones Preventivas y documentos
3.4
asociados.
Procedimiento de Identificación y tratamiento de
3.5
Producto No Conforme y documentos asociados.
Procedimiento de Auditorías Internas y documentos
3.6
asociados.
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Procedimiento revisión por la Dirección.
Adecuación de los Perfiles de cada cargo los requisitos
de educación, formación y experiencia con respecto al
SGC.
Procedimientos y demás documentos asociados a
Procesos Estratégicos
Procedimientos y demás documentos asociados a
Procesos Misionales.
Procedimientos y demás documentos asociados a
Procesos de Apoyo.
Procedimientos y demás documentos asociados a
Procesos de Evaluación y Control.
3.13
Manual de Calidad.
3.14
Necesidades de formación de acuerdo a los perfiles
profesionales.
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
ENERO
2
3
4
1
FEBRERO
2
3
4
1
MARZO
2
3
4
1
ABRIL
2
3
4
1
MAYO
2
3
4
1
JUNIO
2
3
4
1
JULIO
2
3
4
1
AGOSTO
2
3
4
SEPTIEMBRE
1
2
3
4
1
OCTUBRE
2
3
4
NOVIEMBRE
1
2
3
4
1
DICIEMBRE
2
3
4
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMA NTCGP 1000:2009 Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
Fecha Elaboración: Enero 3 de 2014
Responsable: Oficina Asesora de Planeación
PLAN DETALLADO DE TRABAJO
ID
ACTIVIDADES
AÑO 2014
SEGUIMIENTO
1
4. CAPACITACIÓN
4.1
Registros de capacitación en: Fundamentos de la norma
NTC GP 1000: 2009, Gestión por procesos, auditorías
PROG
EJE
5. IMPLEMENTACIÓN
5.1
Registros de las evaluaciones periódicas de
cumplimientode los requisitos legales aplicables.
PROG
5.2
Registros de No conformidad, Acción Correctiva y
preventiva
PROG
5.3
Registros de Producto No conforme
Registros de educación, formación, habilidades y
experiencia
PROG
5.4
Registros definidos en los procesos que inciden en el
SGC.
PROG
5.5
EJE
EJE
PROG
EJE
EJE
EJE
6. EVALUACIÓN INTERNA
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
Auditoría Interna
Registros de: Programa de auditoría, plan de auditoría,
listas de verificación, informe de auditoría y evaluación de
Registros de acciones de mejora y acciones correctivas
planteadas como resultado de las auditorias internas.
Revisión por la Dirección
Registro de revisión por la dirección (Incluida conclusión
sobre adecuación, conveniencia y eficacia y plan de
acción)
Registros de acciones de mejora y acciones correctivas
6.2.1
planteadas como resultado de la revisión por la Dirección.
Informe y seguimiento acciones correctivas y de mejora
6.3
resultado de la Auditoría Interna y de la Revisión por la
Dirección
7. EVALUACIÓN EXTERNA (CERTIFICACIÓN)
6.2.1
7.1
7.2
Auditoría Externa.
Acciones generadas por resultados de Auditoría
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
ENERO
2
3
4
1
FEBRERO
2
3
4
1
MARZO
2
3
4
1
ABRIL
2
3
4
1
MAYO
2
3
4
1
JUNIO
2
3
4
1
JULIO
2
3
4
1
AGOSTO
2
3
4
SEPTIEMBRE
1
2
3
4
1
OCTUBRE
2
3
4
NOVIEMBRE
1
2
3
4
1
DICIEMBRE
2
3
4