No. Número del informe Tipo de examen Nombre del

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
1
2
3
4
Número del informe
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
DADeIS-0003-2016
Auditoria a los Estados
Financieros
Auditoría Financiera por el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014
Ejercicio económico terminado al
31 de diciembre 2014
Gerencia Administrativa
Financiera
Auditoría Financiera a los Estados Financieros, por el ejercicio
económico terminado al 31 de diciembre de 2014
"EN PROCESO" , Se realizará la
implementación de NIIF´s a
travez de una consultoría
contratada por EMCO EP
Auditoria a los Estados
Financieros
Auditoría Financiera por el período
del 1 de mayo al 31 de diciembre de
2013
Auditoría Financiera por el período del 1 de mayo al 31 de
diciembre de 2013
"EN PROCESO" , el resultado
fue "no existieron observaciones
o hallazgos que deban ser
revelados en esta sección del
informe"
Examen Especial al cumplimiento del Convenio de traspaso
SENESCYT - YACHAY, de la Empresa Pública Yachay
"EN PROCESO" , el examen
especial se realizo hasta el 13 de
marzo por lo cual el
cumplimiento de
recomendaciones se encuentra
en proceso de implementación
DADeIS-0016-2015
DAI-AI-0049-2015
DAI-AI-0141-2015
13 de marzo de 2013 y el 31 de
diciembre del 2013
Gerencia Administrativa
Financiera
Examen Especial
Examen Especial al cumplimiento del
Convenio de traspaso SENESCYT YACHAY, de la Empresa Pública
Yachay
13 de marzo de 2013y el 30 de
junio de 2014
Gerencia Administrativa
Financiera
Examen Especial
Examen Especial a los viáticos,
subsistencias y pasajes al interior y
exterior del país
13 de marzo de 2013 y el 31 de
diciembre de 2014
Gerencia Administrativa
Financiera
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
"NO DISPONIBLE" , el examen
Examen Especial a los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y especial fue aprobado en abril de
exterior del país
2015, por lo cual el
cumplimiento de
31/07/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
Ing. Mercy Carpio Rodriguez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
mrodriguez@yachay.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 394-9100 EXTENSIÓN 1014
1 de 1
Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría
Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar
el informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)
Empresa Pública Yachay Ep
h