COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: Reporte SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 024 rptComprobanteGastos.rdlc SENPLAOES U. ^•cutora: 9999 Unid. Desc: 0000 030 Tipo Documento Respaldo No. Original 6565 6465 No. Expediente OP-LG-4212 2876 RPA RTO DEV Clase de Gasto: DEVENGADO 2015 No. CUR No. LIQUIDACION DE GASTOS ClaM de ación 011 Ciase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Registro: Feche Elabo SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL OTROS GASTOS i i Cuenta Monetaria; Banco: Comprobante Numero Operación GASTOS Beneficiarlo: 1003379946 CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 65.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 65.00 IVA 0.00 SUB•TOTAL SON; 65.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 65.00 SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION; MATRIZ. GASTO CORRIENTE. JORGE CHANDI VIAJE A URCUQUI EL 18 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-CJ-SNPD-125. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 4212 i y fu.. J Ülrtfc-JCiO.-í F!í,A\riCltKA TESORERÍA CAíjCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 30/11/2015 É ( KiMpténano Responsable f tcL 59OX4 lé3 ~"255/6 Dirccior Financiero COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fechí Elabo ación 030 Unid. Desc: rptComprobanteGastos.rdlc Reporte 011 2015 No. CUR No. Onginal 6565 6465 0000 KIr. P Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS OP-LG-4212 LIQUIDACION DE GASTOS RPA RTO DEV Clase de Registro: Clase de DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: Banco: Comprobante Beneficiarlo: Numero Operación GASTOS 1003379946 CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO APROBADO FECHA; 30/11/2015 REGISTRADO: fl¡/ FlUiMprfário Responsable APROBADO: Director Financiero ~TT 2876 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: 024 rptComprobanteGastos.rdlc Reporte SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES U. EJocutora: 9999 Unid. 0«sc: 0000 Fechí Elabo ación SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 026 Tipo Documenlo Respaldo 011 2015 Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS 6465 6465 No. Expediente OP-LG-4212 2876 RPA RTODEVi Clase de COMPROMETIDO Registro: No, Original No. LIQUIDACION DE GASTOS Clase de No. CUR I 1 1 OTROS GASTOS Gasto: Cuenta Monetaria: Banco: Comprobante Numero Operación GASTOS Beneficiario: 1003379946 CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 65.00 TOTAL PRESUPUESTARIO SON: 65.00 IVA 0.00 SUB-TOTAL 65.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 65.00 SESENTA Y CINCO DOLARES 7^ DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, JORGE CHANDI VIAJE A URCUQUI EL 18 DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-CJ-SNPD-125. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 4212 S.'ír.rstnrin kí «"ion i y u^ci>oi íijiiO UlHbCLÍlON Flí<AKCitKA TÜSÜRLF-.iA CAHCtiiLí^DO DATOS APROBACION REGISTRADO APROBADO APROBADO FECHA: 27/11/2015 uncionAriü Kcsnünsabie Dircclor rinanciero COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Unid. Desc: 0000 Institución: Fechí Elabo ación 026 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS rptComprobanteGastos.rdic Reporte 011 2015 No. CUR No. Original 6465 6465 OP-LG-4212 LIQUIDACION DE GASTOS RPA RTO DEV Clase de Registro; Clase de Gasto: COMPROMETIDO Cuenta Monetaria; Banco: Comprobante Beneficiario: OTROS GASTOS Numero Operación GASTOS 1003379946 CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO APROBADO FECHA: 27/11/2015 REGISTRADO: f f uncionAno Responsable APROBADO: Oireclor Financiero ~TT 2876 secretaría nacional de PLANIFICACION v DESARROLLO .X'f -i ?%«í»caci6" ytesartíc ' ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS (VIATICOS SUBSIS^^ENCA ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN FORMULARIO OE LIQUIDACIÓN N». • 4212 FUNCIONARIO: • <!•< ( ruarfo» CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL DIRECCIÓN y UNIDAD: DESPACHO CARGO: SEGURIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CORRIENTE LUGAR COMISION: URCUOUI FECHA DE COMISIÓN DEL: 18 de noviembre de 2015 MOTIVO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE DE LA SRTA SECRETARIA NACIONAL A YACHAY 18 de noviembre de 2015 LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN VIÁTICO CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE FECHAS CBTEAÍENTA RAZÓN SOCIAL RUC SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN VALOR No. TOTAL No. 65 00 65 00 TOTAL TOTAL A PAGAR DETALLE: 65.00 AUTORIZO EL PAOO POR; C O 0 > ri n? r > ü O rVr c H O $ 65.00 li r* (A c: C O "k. 'M -n r-1 >« _ • r f " ; ; > > 7 ^ í- - r. fr X > ÉíaEórado por; Ing. Chrlstían Segovia DIRECTOR FINANCIERO -C /• Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacional de Planificación y Desan'ollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 2015-CJ-SNPD-1^5 l8-NOyiEMBRE-2015 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) No. CEDULA PUESTO 10033'^4-6 GHANDI CHAUCA vyc/ JORGE CIUDAD • PROVINCIA DE LA COMISION: )MÍSÜ SEGUI^DAD INMEDIATA NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: URCUQUi-IMBABURA DESPACHO -f- SERVIDORES QUE INTEGRAN LA/COMISION: ECO.SANDRA NARANJO .SEGURtóAD Y CONDUCTORES INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS OBJETIVOS TÉCNtCOS: Se realizó el traslado y la seguridad respectiva de la Sra. Secretaria Nacional hasta la Ciudad del Conocimiento "Yachay", donde participó en el Seminado Internacional sobre Prospectiva Regional. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA PORDIA) JUEVES 18-NOV-2015 TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL CONOCIMIENTO "YACHAY". A LA CIUDAD DEL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 18-NOV-2015 18-NpV-2015 comisión, desde su inicio en el lugar de residencia 0 trabajo, hasta el cumplimiento 0 final de la comisión, según sea el caso. Es información ITINERARIO FECHA i ^ 06H30 HORA Hora Inicio de labores del díé de retorno; * indispensable / para el correcto cálculo de los valores a I5H35 reconocidos. 08H/)0 ' Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión. ser AUTORIZACION EXTENSION DE LICENCIA AUTORIZO la extensión del raimero de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo dispuesto en el Art. 14 del Regla^g^ento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones yAlimentación, fegntro í^í pafe^pa^al^s. vlos Servidores Vlas Vlos Trabajadorps. Detalle de circunstancias para la extensiár):-j ;."gc'íüN Fech AUTORIZACION -i-rjn/-L r MÁXIMA^^^TORipAD 0"SU DÉLÉQAbO , • F,i •. :iCl-nA '-morería ^ -11- PeciL NOMBRE CARGO: TRANSPORTE UTILIZADO DETALLE TIPO S^F Itf TERRESTRE FECHA HORA FECHA HORA QUITO-kJRCUQUI 18-NOV-2015 06H30 18-NOV-2015 08H40 itj4( INSTITUCIONAL URCUOUI- QUITO 18-NOV-2015 '11H40 7- 18-NOV-2015 13K35 7 Nota: RUTA LLEGADA INSTttUCIONAL 2 TERRESTRE SALIDA T OBSERVACIONES Se adjuntan; 00 comprobantes de venta por un valor total de $ 00 USD, para reembolso de gastos: según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL SUMA: iVA TOTAL FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente- Sin tachones ni-s^mendaduras. RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE; CARGO: CHAtlDLCHAUCA JORGE NOMBRE: SEGURIDAD INMEDIATA CARGO: DRA. MÁRÍA DOLORES LUZURIA^ NARANJO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: DRÁ. MARÍA DOLORES LUZURIAGA NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOTA: El presente infonne deberá presentarse dentro de! término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. Ministerio Secretaría Mac onai " de Relaciones de Planificación y Desarrollo Laborales SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLiCITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE SOLICITUD 16 DE NOVI^BRE DEL 2015 2015-CJ-SNPD-125 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR MOVILIZACIÓN VIATICOS SUBSISTENCIAS NOMBRE DEL PROYECTO: FÍOYE CORRIENTE: No. CERTIFICACIÓN FUENTE DE PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO: ALIMENTACION N.A. INVERSION: DATOS GENERALES NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR No. CEDULA PUESTO SEGURIÍ^D INMEDIATA 1003^994-6 GHANDI CHAUCA JORGE CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: COMIÍ NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR URCUQUI-IMByVBURA FECHA DE INICIO DE COMISION DESPACHO HORA DE SALIDA 18-N0y-2015 FECHA DE FINAL DE COMISION SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI \r HORA DE LLEGADA 17h00 17/i( 18-N0y-2015 06h00 AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DELE NO AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los seryjcios n¿JCIO: institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados, de acuerdo a la invitación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art, 12 de la Norma Técnica para el pago de Viáticos, Subsistencias. Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Servidores NOMBRE: CARGO: y las y los obreros en las Institucionales del Estado. Naciona - SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ECO. SANDRA NARANJO. SEGURIDAD Y CONDUCTORES t i' PlíiniTítación 'uj y í5£>:w;rn3llo COORDINACION OENERÍL Aüí.ilNtaTñwTiV*-l'm*f«eit:HA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS YACTIVIDííJgtCCIÓN FINANCIERA OBJETIVOS TÉCNICOS R&oibtdo aop! X) ' Se realizará el traslado y la seguridad respectiva de la Sra. Secretaria Nacional hasta la Ciudad del Conocimiento 'Yachay", donde participará en el Seminario internacional sobre Prospectiva Regional. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIt^ADES DESARROLLADAS: MIERCOLES 18-NOV-2015 CIUDAD DEL CONICIMlEfyO. TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA FECHA: HASTA "YACHAY" LLEGADA FECHA: DETALLE: RUTA: TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITO-URCUQUI 18-N0y-2015 061^00 18-NOV-2015 (^00 TERRESTRE INSTTUCIONAL URCUQUI-QUITO 18-NOV-2015 15H00 ia-^ov-2oi5 1-^00 2 r OBSERVACION HORA: HORA: TIPO: T "7 DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: BANCO INTERNACIONAL AHORROS 410700782 FUNCIONARIOS-RESPONSABIIES""^ o—•'-•>1'-. >1.—il Los formularios de sollcHud de licencia con remuneración tendrán validez únic^f^ente si han sido .; SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE debidamenle. Sin tachones ni enmendaduras. |^..J RESPONSABLE DELA UNIDAD SOUCITANTE L-iu.: rii.ArJCitKA *1 >. i ; ' i 1¡-1 í ¡A t« I c; w l V NOMBRE: CARGO: —»• C CHANDI éHAUpA^JORGE NOMBRE: SEGURIDAD INMEDIATA CARGO: LADO DRA. MAI^ÍA DQLQnE& E^ZÜffiAGA NARANJO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION FINANCIERA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para íTu Autorizacií^, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsis(e:^es. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término NOMBRE: DRA. MARÍA DQkÜHbS LU/uHb NARANJO CARGO: máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y ios Trabajadores. de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO • SOLICITANTE NOMBRE: CARGO: KÍHAUCA JORGE SEGURIDAD INMEDIATA