SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN INSTITUCIONAL Matriz de Marco Lógico del Proyecto Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos FIN: Mejorar sustancialmente el servicio de la Senplades a los clientes internos y externos con instalaciones equipadas y adecuadas Porcentaje de percepción positiva del Informe de resultados de encuestas del clima laboral clima laboral Porcentaje de percepción ciudadana sobre al misión de la Senplades Dotación de recursos financiero, humanos, físicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Informes de percepción ciudadana sobre la Asignación presupuestaria para la contratación de misión de la Senplades la consultoría PROPÓSITO (u Objetivo General): Porcentaje de instrumentos y metodologías del sistema estratégico Documentación de instrumentos y institucional elaborados hasta metodologías diciembre 2016 Insuficiente presupuesto Porcentaje de elaboración del sistema Informe de auditoría interna de Gestión de Compromiso de autoridades y equipos de trabajo de gestión de la calidad Calidad Catálogo de servicios aprobado "Implementar, mejorar y fortalecer el equipamiento, la infraestructura física, el modelo por competencias de talento humano, el sistema estratégico de gestión institucional y el posicionamiento y difusión de las acciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo" Porcentaje de personas con Actas de ganadores. nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal. los puestos aprobados (nivel Distributivos–SPRYN operativo) Modificaciones a la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales Cantidad de postulantes Listado de servicios tecnológicos de Porcentaje de funcionarios con acceso calidad dotados a los servidores/as de la a servicios tecnológicos de calidad Senplades Apoyo de la autoridad Asignación de recursos financieros Procesos de contratación pública exitosos Número de áreas del edificio Matriz de Senplades remodeladas Actas de entrega recepción de obra Apoyo de la máxima autoridad Entrega de la totalidad de los pisos ocupados por la CFN Asignación de recursos financieros Porcentaje de productos comunicacionales publicados Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas comunicacionales priorizados COMPONENTES (resultados u objetivos específicos): C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la Infraestructura Institucional Hasta el 31 de Diciembre del 2014 las Actas entrega recepción. instalaciones de la SENPLADES Informes equipadas y adecuadas Hasta el 31 de diciembre del 2014 al menos 80% de los funcionarios C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias capacitados en relación con sus del talento humano funciones y responsabilidades Hasta el 31 de diciembre del 2014 C3.- Implementación de un sistema estratégico de contar con procesos priorizados y gestión institucional automatizados C4.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional C5.- Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional Certificados de capacitación Lista de participantes Resultados de la Evaluación del Desempeño Convenio de Administración del Edificio. Adecuado levantamiento de necesidades de capacitación de acuerdo a las competencias (Plan Anual de Capacitación). Recursos asignados disponibles. Personal con competencias y habilidades necesarias. Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Plan Estratégico institucional expedido. Catálogo de procesos. Adecuado levantamiento de procesos a ser Manual de Procesos priorizados y priorizados y automatizados. mejorados, con políticas y procedimientos. Dotación de recursos financieros, humanos, físicos. Hasta el 31 de diciembre del 2014 implementación de estrategias comunicacionales para los hitos institucionales priorizados. Informe de estrategias comunicacionales implementadas Porcentaje de instrumentos y metodologías elaboradas hasta el 31 de diciembre del 2016 Documentación de instrumentos y metodologías La ciudadanía no se interesa por conocer la gestión de las instituciones públicas. Insuficiente presupuesto C5.- Implementación de un sistema estratégico de Hasta el 31 de diciembre de 2015 gestión institucional contar con al menos el 69% de Informe de resultados de encuentas de percepción positiva de clima laboral, y clima laboral realizadas a los y las con al menos el 75% hasta el 31 de servidores/as de Senplades diciembre de 2016 Hasta el 31 de diciembre de 2015 contar con un servicio certificado en sistema de gestión de calidad. C6.- Gestión por procesos C7.- Fortalecimiento del sistema integrado de desarrollo del talento humano de la Senplades Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Catálogo de Servicios Aprobado. Dotación de recursos financiero, humanos, físicos Catálogo de servicios actualizado de acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 2014. Porcentaje de personas con Actas de ganadores. nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal. los puestos aprobados (nivel Distributivos–SPRYN operativo) Porcentaje de cumplimiento de uso respecto a la política de seguridades C8.- Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Informe de Auditoría Interna de Gestión de Calidad Hasta el 31 de diciembre de 2015 contar con el Manual de Calidad de la Senplades, elaborado, aprobado y Manual de Calidad de la Senplades socializado. Hasta el 31 de diciembre de 2016 contar con al menos el 20 % de procesos automatizados Dotación de recursos financiero, humanos, físicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Los planes de acción de mejora de clima laboral se ejecuten y tengan el impacto esperado. Modificaciones a la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales Cantidad de postulantes Reporte de cumplimiento de uso respecto a la política de seguridades Número de funcionarios de la Senplades Porcentaje de funcionarios con acceso Matriz con acceso de calidad a los servicios Apoyo de la autoridad a servicios tecnológicos de calidad Asignación de recursos monetarios tecnológicos Disponibilidad de personal Porcentaje del edificio Senplades Informes de equipamiento tecnológico de Procesos de contratación pública exitosos Matriz equipado tecnológicamente los pisos remodelados del edificio matriz Provedores calificados del servicio requerido Encuestas de satisfacción del servicio Porcentaje de mejora en la calidad del tecnológico realizadas a los usuarios servicio de mesa de soporte internos C9.- Adecuación, y remodelación de la Infraestructura Institucional C10.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional Número de áreas del edificio Matriz de Senplades remodeladas Acta de entrega-recepción de obra Número de eventos comunicacionales realizados Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados Número de productos comunicacionales publicados Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados Porcentaje de percepción ciudadana sobre al misión de la Senplades Informes de percepción ciudadana Asignación de presupuesto para la contratación de consultoría ACTIVIDADES: PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la $ Infraestructura Institucional 1.1 Obra civil, adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización 1.2 Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información. Apoyo de la máxima autoridad Entrega de la totalidad de las áreas ocupadas por la CFN Asignación de recursos necesarios $ $ C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias $ del talento humano 1.819.450,18 Actas de entrega recepción de obra civil, instalaciones eléctricas, climatización, sistema contra incendios, equipos, 327.108,23 muebles, informes de fiscalización, contratos de arrendamiento, facturas de fletes, plan de seguridad industrial. Convenio de Administración del Edificio. Promesa de Compra Venta. Certificación presupuestaria plurianual. Actas de entrega recepción de equipos. Informes de satisfacción de cumplimiento Asignación oportuna de recursos financieros. 1.492.341,95 de servicios prestados. Procesos contractuales sin dificultades. Informes de cumplimiento y entrega de productos. 3.591.981,18 2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y $ Capacitación 2.2 Implementación de la nueva estructura orgánica por procesos $ C3.- Implementación de un sistema estratégico de $ gestión institucional 3.1 Implementación de un modelo estratégico 3.2 Implementación de un modelo de calidad y herramienta informática para automatización de procesos y proyectos $ $ 3.3 Seguimiento al sistema de gestión. $ C4.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional $ 4.1 Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y externos 4.2 Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales $ $ Informes de cumplimiento y entrega de productos. 1.094.688,40 Plan Anual de Capacitación Valorado. 2.497.292,78 Estatuto Orgánico por Procesos expedido Adecuado levantamiento de necesidades de capacitación de acuerdo a las competencias (Plan Anual de Capacitación) Asignación oportuna de recursos financieros. Actualización del Estatuto orgánico por procesos Infraestructura física y tecnológica suficientes y adecuadas. 517.083,57 236.554,83 Modelo estratégico de Gestión. Modelo de calidad Herramienta informática para automatización de procesos y proyectos 280.528,74 Informes técnicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Dotación de recursos financieros, humanos, físicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo Adecuado levantamiento de procesos a ser priorizados y automatizados Dotación de recursos financieros, humanos, físicos. Compromiso de autoridades y equipos de trabajo Dotación de recursos financieros, humanos, físicos 1.585.193,47 Informe de acciones comunicacionales 641.529,66 implementadas Plan estratégico Institucional. La ciudadanía no se interesa por conocer la gestión de las instituciones públicas Plan estratégico Institucional. Actas de entrega recepción de productos y La ciudadanía no se interesa por conocer 943.663,81 materiales comunicacionales la gestión de las instituciones públicas. C5.- Implementación de un sistema estratégico de $ gestión institucional 849.654,67 5.1 Desarrollar del sistema estratégico institucional $ 171.351,64 Informe de estrategia elaborada 5.2 Diseñar instrumentos y metodologías para el control y evaluación de gestión institucional $ 324.989,45 Documentación de instrumentos y metodologías Falta de presupuesto 5.3 Implementar un modelo de gestión del conocimiento $ 144.815,22 Documento de herramientas de gestión del conocimiento Falta de presupuesto 5.4 Implementar un sistema de gestión de cambio de cultura organizacional $ 208.498,36 Informe de resultados de la percepción sobre el clima laboral C6.- Gestión por procesos $ 713.589,20 $ Informe del sistema de gestión de la 270.189,01 información Informe de continuidad del negocio 6.1 Diseñar e implementar políticas y controles de seguridad de la información 6.2 Actualizar los servicios y procesos institucionales de acuerdo al Estatuto de Gestión Oganizacional por Procesos 2014. 6.3 Contratar una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad $ 86.700,09 $ Informe de Auditoría Interna de Gestión 40.000,00 de Calidad 6.4 Contratar una consultoría para la certificación del sistema de Gestión de la Calidad $ 30.000,00 6.5 Mejorar los servicios y procesos comatosos de la Senplades $ 86.700,09 Manual de Calidad de la Senplades 6.6 Contratar una consultoría para la automatización de procesos $ Catálogo de servicios actualizado de 200.000,00 acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 2014. C7.- Fortalecimiento de la gestión del talento humano bajo modelo por competencias. $ 933.485,42 Apoyo de la autoridad Dotación de recursos financiero, humanos, físicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Los planes de acción de mejora de clima laboral se ejecuten y tengan el impacto esperado. Asignación de recursos Apoyo de la autoridad Compromiso de autoridades y equipos de trabajo. Catálogo de Servicios Aprobado. Dotación de recursos financiero, humanos, físicos Apoyo de la máxima autoridad Asignación de recursos 7.1 Aplicar el subsistema de Planificación del Talento Humano 7.2 Aplicar los subsistemas de clasificación de puestos y selección de personal. $ $ Distributivos de remuneraciones mensuales unificada de los funcionarios, 145.812,54 servidores y trabadores de la SENPLADES (Nombramiento, Contratos de Servicios Ocasionales y Código de Trabajo). Actas de ganadores Acciones de personal. 314.921,56 Distributivos–SPRYN Informe de detección de necesidades de capacitación. 472.751,32 Plan de Capacitación Informe de procesos de capacitación. Apoyo de los superiores en la ejecución de las capacitaciones. Inadecuado manejo en la asignación de los recursos financieros $ C8.- Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación $ 3.705.469,70 8.1 Implementar controles de seguridades de la información $ 80.000,00 8.3 Implementar cableado estructurado categoría 7A, energía normal y regulada edificio matriz No contar con los dictámenes favorables del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Relaciones Laborales. Cambio de Normativa Cambio de normativa Ministerio de Relaciones Laborales. Número de postulantes. Sistema automatizado de Socio empleo administrativo por el Ministerio de Relaciones Laborales 7.3 Aplicar el subsistema de la formación y la capacitación. 8.2 Implementar mesa de servicios centralizada Procesos y procedimientos no actualizados con cargas laborales. Insuficiente presupuesto para la creación de puestos. Reformas del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Reporte de cumplimiento de uso respecto Apoyo de la autoridad a la política de seguridades $ Acta entrega recepción de mesa de servicios centralizada con 3 catálogos de 100.000,00 servicios (Inversión Pública, Tecnología y Servicios Administrativos). $ Acta entrega recepción de los puntos de cableado estructurado, energía normal y 1.230.000,00 regulada instalados en el edificio de la Senplades matriz 8.4 Fortalecer el sistema de cámaras de video vigilancia $ 8.5 Implementar el sistema antihurto de los equipos portátiles $ 8.6 Implementar y fortalecer la infraestructura de comunicación $ 8.7 Trasladar y fortalecer el Centro de Datos y el cuarto de UPS al Subsuelo 2 $ Acta entrega recepción de instalación y 70.000,00 configuración de camaras en el edificio de la Senplades Matriz. Contar con infraestructura tecnológica adecuada. Acta entrega recepción del sistema Apoyo de la autoridad 70.000,00 implementado en el edificio 6 de Asignación de recursos monetarios diciembre y Matriz Senplades Disponibilidad de personal Acta entreaga recepción deinstalación y Procesos de contratación pública exitosos 161.900,00 configuración de equipos de conectividad Provedores calificados del servicio requerido (Switches, router, aps) 400.000,00 Acta entrega recepción de instalación y configuración de equipos servidores y UPS 5 salas de videoconferencia habilitadas en 260.000,00 los pisos a ser entregados por la CFN y zonales Acta entrega recepción del sistema de 31.500,00 respaldo a usuarios finales instalado, configurado y habilitado 8.8 Implementar y fortalecer la infraestructura de videoconferencia $ 8.9. Implementar y fortalecer un sistema de respaldos de información de usuarios cesantes $ 8.10 Fortalecer el equipamiento para la administración del servicio de internet $ 8.11 Implementar el Plan de contingencia de TI $ 500.000,00 $ 742.069,70 Contratos ocasionales 8.12 Conformar y fortalecer la plantilla de talento humano mínima para el componente de Gestión de de Información y Comunicación C9.-Tecnologías Fortalecimiento de la Infraestructura Acta entrega recepción de equipo de 60.000,00 administración del servicio de internet instalado, configurado y habilitado. Acta entrega recepción de servidores, redes y software Asignación de recursos financieros. $ 6.103.658,00 $ Aprobación de la creación de la unidad de Asignación de recursos remodelación del edificio por parte del Contar con el equipo técnico encargado de la 5.513.754,00 MRL readecuación del edificio matriz de Senplades Contratos del personal técnico de apoyo Acta de entrega recepcion de obra 9.2 Readecuación integral del Auditorio Luis Ayora $ Edf. Senplades Matriz Asignación de recursos Aprobación de la creación de la unidad por Contar con el equipo técnico encargado de la 329.904,00 parte del MRL readecuación del edificio matriz de Senplades Actas de entrega recepción de obra Institucional 9.1 Adecuación y remodelación del edificio de Senplades Matriz 9.3 Adecuación sede de la Zonal 6 Cuenca $ C10.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional $ 10.1 Elaborar y publicar productos comunicacionales impresos, digitales y audiovisuales 10.2 Ejecutar los eventos técnico político comunicacionales a nivel local y nacional 10.3 Acompañar, cubrir y difudir los eventos técnico político comunicacionales a nivel local, nacional e internacional. Actas entrega - recepción de las diferentes obras realizadas en las instalaciones de la 260.000,00 Asignación de recursos Subsecretaría Zonal de Planificación 6 Austro 1.694.720,73 $ 501.451,38 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados $ 254.526,42 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados $ 433.775,60 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados 10.4 Contratar el levantamiento del diagnóstico de la percepción de Senplades por parte de la $ ciudadanía a nivel nacional 10.5 Generar un sistema de comunicación nacional para el rebote mediático de la gestión de $ Senplades en el territorio 10.6 Generar una estrategia de comunicación interna para la difusión de los valores $ institucionales TOTAL $ Informes de resultado del diagnóstico de la percepción de la misión y quehacer Asignación de presupuesto para la contratación 226.938,78 institucional por parte de la ciudadania a de consultoría nivel nacional 84.526,42 193.502,14 21.514.286,12 Informes técnicos y administrativos del Sistema de Comunicación nacional Planificación Institucional de temas priorizados Informes técnicos y administrativos Estrategia de comunicación interna Planificación Institucional de temas priorizados