INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
PRESUPUESTARIAS RELACIONADAS A LA DISCIPLINA, RACIONALIDAD
Y AUSTERIDAD EN EL GASTO AL CUARTO TRIMESTRE AF-2006
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La Escuela Nacional de Marina Mercante, para el logro de sus Objetivos
Institucionales en el Año Fiscal 2006, se trazo (03) Importantes Metas
Presupuestarias que al relacionarlas con las Medidas adoptadas de
Disciplina, Racionalidad y Austeridad del Gasto Público el impacto no ha
tenido mayor afectación en el cumplimiento de estas Metas
Presupuestarias. Con los recursos asignados se ha dado prioridad, a las
necesidades de carácter social, como es el pago de Remuneraciones,
Pensiones,
Combustibles,
Racionamiento,
Servicios
Públicos
esenciales, otros estrictamente necesarios concordantes con la política
de prioridades del gasto del pliego Ministerio de Defensa.
A continuación mostraremos algunos puntos que son materia de
aplicación de las Medidas de Racionalidad y Austeridad del Gasto,
Indicando las variaciones porcentuales entre periodos.
Viáticos y Asignaciones
Conceptos
Viáticos y Asignaciones
Cuarto
Trimestre
2006
2005
7,268
1,545
Variación
S/.
5,723
%
78.74
Como se puede apreciar en Viáticos y Asignaciones en el Cuarto
Trimestre 2006, se ha incrementado en S/.5,723 en relación al mismo
periodo del 2005, esto debido a que en este periodo se han efectuado
varias comisiones de servicios del personal administrativo y docente a
las ciudades de Talara, Pisco y Trujillo a dictar ,supervisar y clausurar
los cursos de marinero de Puente y maquinas teniendo como
contrapartida los ingresos que generaron estos cursos que sirvieron
para financiar los viáticos y pago de profesores, quedando un gran
porcentaje a favor del presupuesto de la ENAMM:
Telefonía Móvil
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En este rubro se viene aplicando lo establecido en el articulo 8° inciso F
de la Ley Nº 28652 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2006, manteniéndose el uso de tres equipos celulares que se
tenía en el año 2005 asumiendo como consumo máximo de S/.150 por
cada equipo celular al mes, y la diferencia esta siendo asumido por el
funcionario o servidor que tenga asignado el equipo.
Conceptos
Cuarto
Trimestre
2006
2005
2,436
3,001
Telefonía Móvil
Variación
S/.
-565
%
-18.83
La variación nos muestra una reducción del 18.83% en relación al mismo
periodo del año 2005, esto se debe a las medidas adoptadas en materia
de Racionalidad del Gasto.
Servicios Públicos Esenciales
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-
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En Telefonía fija se sigue manteniendo restringido la salida de llamadas
locales y a teléfonos celulares, tanto a nivel nacional e internacional, así
mismo se ha eliminado las claves de salida de llamadas y se ha previsto
de bloqueadores de tiempo para las llamadas locales.
El consumo de agua, se ha restringido a lo necesario para la
preparación de alimentos, uso de baños, duchas y al mínimo el uso para
jardines.
Se ha reducido el consumo de energía eléctrica aprovechando la luz
natural en algunos casos asimismo se ha adoptado medidas para
racionalizar el consumo.
Conceptos
Luz
Agua
Telefonía Fija
Internet
Cable Mágico
TOTALES
Cuarto Trimestre
2006
2005
22,898
22,586
14,634
11,756
11,981
20,683
6,325
5,575
389
463
56,227
61,063
Variación
S/.
312
2,878
-8,702
750
-74
-6836
%
1.38
24.48
-42.07
13.45
-15.98
-11.20
Como se muestra el consumo en los servicios públicos se ha reducido
en un 42.07% el consumo de telefonía fija en comparación al periodo
Cuarto Trimestre 2005, así mismo el consumo de energía eléctrica luz se
ha incrementado ligeramente en un 1.38% en comparación al mismo
periodo del año anterior, el servicio de agua se ha incrementado en un
24.48% en relación al periodo anterior y en lo referente al servicio de
Internet muestra un incremento en un 13.45% en relación al mismo
periodo del 2005 debido al cambio de operador y la ampliación del ancho
de la banda de Internet, por otro lado el servicio de cable mágico se
mantiene igual al periodo comparable para este caso. este cambio de
ancho de banda, tiene como objetivo mejorar la enseñanza en los cursos
de Pre grado y Postgrado a través de la Internet.
En Materia de Servicios No Personales y/o Locación de Servicios
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En este rubro se ha reducido el número de personas y el monto de los
honorarios del personal contratado bajo esta modalidad en aplicación a
lo dispuesto en los Decretos de Urgencia Nº 020-021-2006 que dictan
medidas de Racionalidad y Austeridad en el Gasto Publico, del mismo
modo quedo en suspenso todo tipo de contratación de personal por
Locación de Servicios para lo que restaba del ejerció AF-2006.
Combustibles y Lubricantes
Esta Unidad Ejecutora para poder satisfacer sus necesidades vinculadas a
sus gastos operativos requiere del uso del gas propano, en la preparación
de alimentos para rancho de cadetes, el mismo que ha tenido un
Incremento del 44.63% en relación al mismo periodo del año 2005, el
consumo de
gasolina para uso de las Unidades de Transporte de
alumnos cadetes y personal de servicio y los de uso oficial, se ha reducido
en un 36.94%,en relación al periodo comparable del 2005,el petróleo, para
uso de las Embarcaciones, para prácticas de Cadetes, y personas de
capacitación en los cursos de Supervivencia en la Mar ha diminuido en un
25.00%,y por ultimo el petróleo que se usa para las practicas de lucha
contra incendio en este caso se ha reducido en un 30.77% esta reducción
de los combustibles en términos generales se debe a la aplicación de Las
medicas de austeridad y racionalidad dado mediante los Decretos de
Urgencia Nº 020-021-2006 respectivamente.
Concepto
Gas Propano
Gasolina (Flota Liviana y Pesada)
Petróleo (Embarcaciones)
Petróleo (Prácticas – Lucha Contra
Incendio)
Total
Cuarto
Trimestre
2006
2005
10,140
7,011
13,400
21,250
9,000
12,000
4,500
6,500
37,040
46,761
Variación
S/.
3,129
-7,850
-3000
-2,000
%
44.63
-36.94
-25.00
-30.77
-9,721 -20.79
Impresiones, Publicaciones, Publicidad
En materia de gastos de Publicidad, Publicaciones e Impresiones de Diptico y
tripticos, como Centro de Educación Superior, para dar cumplimiento a nuestra
Misión se hace necesario efectuar gastos en Publicidad, Publicaciones e
Impresiones con el fin de incentivar y convencer a la juventud y personas
relacionadas con el ambiente marítimo a seguir una carrera, en diferentes
especialidades que ofrece este Centro de Educación Superior.
Concepto
Cuarto
Trimestre
2006
2005
Publicidad(Examen Admisión),Cadetes,
Administración, Marítima, y Maestría
Impresiones (Trípticos, Dípticos)
4,485
Total
0,000 18,025
Variación
S/.
%
-18,025
-100.00
8,250
-3,765
-45.64
4,485 26,275
-21,790
-82.93
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Los gastos en Publicidad durante este periodo
a sufrido una
disminución del 100.00% en comparación al periodo del año 2005,
esto debido a la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 020-2006 que
redujo los gastos de publicidad en un 80% cuyo ahorro se deposito a
favor del Tesoro Publico en la cuenta de la Igualdad.
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La Impresión de Dípticos, Trípticos esta relacionada al área académica
y capacitación para difundir y dar a conocer las especialidades, ventajas
y beneficios que ofrece este Centro Superior de Estudios, notándose
una disminución del 45.64% en comparación al mismo periodo 2005.
CONCLUSIONES: Esta Unidad Ejecutora durante el Cuarto Trimestre del
Año 2006 a cumpliendo con sus metas previstas en el logro de sus
Objetivos Institucionales sin mayores dificultades, con la aplicación de las
Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público; dado en la
Directiva Interna DIRENAMM Nº 028-2005 en adición a lo Dispuesto en los
artículos 7º 8º de las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad dado en
la Ley Nº 28652 Ley de presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal
2006. y los Decretos Supremos Nº 020-021-2006 que se implementaron
progresivamente dando prioridad a los gastos operativos para el normal
funcionamiento de la Entidad.