CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ESTA PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACIÓN RESSO DEBE SER APLICADA, LLENADA Y SUSCRITA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CODELCO Art. 19.- El cumplimiento del Programa debe ser verificado a lo menos una vez al año, por el Departamento de Prevención de Riesgos de Codelco, quien deberá dejar registro Versión escrito de los resultados de la verificación. Si la magnitud de los riesgos así lo aconseja deberá verificarse con una periodicidad inferior. Todos los contratos deberán ser verificados 2.0 a lo menos una vez durante su vigencia 2011 NOTA 1. La verificación incluye todos los subcontratos que mantuviera la EECC, por lo que se debe consolidar toda la información y respaldos correspondientes. ÍTEM 1. INFORMACIÓN GENERAL Nombre o Razón Social EECC Ferrostaal Chile S.A. Nombre Responsable o Administrador Contrato EECC : Pablo Neira Cole Fono Información Experto en Prevención de Riesgos EECC E-Mail Autoridad Sanitaria Acreditaciones Experto en Prevención de Riesgos EECC 84447383 pneir002@contratistas.codelco.cl Si Sernageomin Nº Registro ÑB-P-149 Nº Registro 4.600.007.564 Número y denominación del Contrato o Servicio Servicios Complementarios de Mantenimiento de Equipos Gerencia Minas Gerencia Minas Superinetendencia Mantenimiento Area Responsable del Contrato Unidad Organizacional Administradora del Contrato Nombre Administrador Contrato Codelco Mauricio Guajardo Perez Nombre Experto en Prevención de Riesgos Codelco Joao Poblete Acuña Vigencia del Contrato Prórrogas Si Inicio 91.336.000-1 Mutual C.CH.C. Nombre Experto en Prevención de Riesgos EECC Período Verificado RUT : Francisco Moya Acevedo Organismo Administrador del Seguro 01-01-2012 Fecha última Verificación Término Fecha Inicio Contrato 02-02-2009 Fecha Término Contrato 02-02-2012 Fecha Inicio Prórroga 02-02-2012 Fecha Término Prórroga 31-01-2013 20-06-2012 Dotación 212 Fecha Informe 20-06-2012 Verificación Jornada Especial SI PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ÍTEM Ponderador ÍTEM 2 10% 8,6% ÍTEM 3 10% 10,0% % ÍTEM 4 10% 10,0% ÍTEM 5 10% 8,6% ÍTEM 6 50% 41,1% ÍTEM 7 10% 10,0% TOTAL 100% 88,3% Firma Responsable o Administrador de Contrato EECC Firma Experto en Prevención de Riesgos EECC Firma Administrador de Contrato Codelco Firma Experto en Prevención de Riesgos Codelco -5 CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ÍTEM 2. VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FAENA (Ponderador 10%) NOTA 2. El contratista deberá acreditar que la documentación presentada al inicio del contrato se mantiene actualizada de acuerdo a la dotación, permanencia y alcance del contrato de forma mensual. Cualquier hallazgo identificado como incumplimiento, deberá gestionarse de acuerdo al ítem 8: "Gestión de Hallazgos" REQUISITO/ESTÁNDAR 1. Cumplimiento Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada y recepcionada al SERNAGEOMIN, de acuerdo al Alcance actual del Contrato Si 2. Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada a la SEREMI DE SALUD, de acuerdo al Alcance actual del Contrato. N/A 3. Mantiene Registro de Aprobación por su organismo administrador del Programa de Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los riesgos higiénicos del alcance del Contrato y ha sido remitido a la SEREMI DE SALUD, si así lo hubiere dispuesto la autoridad. Si 4. Mantiene copia del Contrato de Trabajo y Resoluciones del Jefe de Departamento y/o Experto en Prevención de Riesgos. No 5. Mantiene autorización de Jornada de Trabajo Excepcional visada por la Dirección del Trabajo o Carta de Solicitud de Aprobación de Jornada de Trabajo Excepcional recepcionada por la Dirección del Trabajo. Si 6. 7. Mantiene Registro vigente de Toma de Conocimientos de normativas de seguridad interna de la División entregadas por el Administrador de Contrato de Codelco, incluyendo el Reglamento Especial de EECC RESSO. Mantiene los contratos de trabajo actualizados de todos los trabajadores de acuerdo a las funciones realizadas. Si 8. Mantiene registro actualizado de número de pase de cada trabajador. Si Si Condición N/A Si 9. Mantiene registro de Cursos de Capacitación General Previa, Específica y Línea de Mando 10. Mantiene Certificados Médico de Aptitud y Certificado Médico Ocupacional de todos los trabajadores. 11. Mantiene Copia de Certificado o comprobante que acredite que los trabajadores han recibido el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente de la Empresa EE.CC. Si 12. Mantiene copia de calificaciones y certificaciones de organismos competentes en el caso de trabajadores especialistas. No 13. Mantiene Registro de Derecho a Saber firmado y dicho registro se ajusta a la descripción de las funciones del Contrato de trabajo. 14. Mantiene registro de Formulario de Autorización Interna para Conducir. 15. Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Municipal o Internacional vigente de los conductores u operadores de vehículos y equipos. Si 16. Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Interna de los conductores u operadores de vehículos y equipos. Si Si Si N/A 17. Mantiene copia de registro examen psico-senso-técnico vigente, Registro de Aprobación de Curso de Manejo Defensivo y Registro de Declaración Jurada de Idoneidad Física?. 18. En el Contrato ¿Se mantiene registro del personal que ha participado el Charla "Seguridad para Conductores de Vehículos Motorizados" para áreas de alto riesgo? N/A 19. En el Contrato ¿Se mantiene registro de Acta de Constitución de Comité Paritario de Higiene y Seguridad, todas las actas mensuales, programa de trabajo y seguimiento del programa?. Si 20. En el Contrato ¿Se mantiene planillas de pago de cotizaciones al Organismo Administrador de la Ley 16.744?. Si 21. En el Contrato ¿Se mantiene actualizado Libro de Obras?. Si 22. En el Contrato ¿Se mantiene estudio técnico de reales necesidades de Elementos de Protección Personal y sus respectivas Certificaciones de Calidad?. Si 23. Mantener una matriz de riesgos a los cuáles están expuestos los trabajadores. 24. Mantener copia de las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en el contrato. 25. Mantene Listado/Base de datos de Trabajadores Expuestos a Agentes que puedan causar Enfermedad Profesional N/A Si N/A Si Si No 0,0863636 ÍTEM 3. DISPOSICIONES GENERALES (Decreto 76 del 18.01.2007 - RESSO) (Ponderador 10%) NOTA 3. El contratista deberá acreditar que la información presentada al Administrador de Contrato de CODELCO (registros físicos o magnéticos) esta “Conforme” a lo dispuesto en el RESSO y el Decreto Nº 76 del 18.01.2007. Cualquier hallazgo identificado como incumplimiento debe gestionarse de acuerdo al ítem 8 "Gestión de Hallazgos" Cumplimiento Condición 1. Mantiene un cronograma de actividades o trabajos a ejecutar. Si Conforme 2. Mantiene registro de: Rut y Nombre o Razón Social de la Empresa, Última Planillas de cotizaciones a un Organismo Administrador de la Ley 16.744, Nombre de los Encargados de los trabajos o tareas, Número de Trabajadores. REQUISITO LEGAL Si Conforme 3. Mantiene historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si 4. Mantiene certificado de siniestralidad laboral de su organismo administrador Ley 16.744. Si Conforme 5. Mantiene informes de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos que podrían afectar a sus trabajadores. Si Conforme 6. Mantiene informes de visitas y medidas prescritas por el Organismo Administrador de la Ley 16.744. Si Conforme 7. Mantiene copias de informe o actas de entidades fiscalizadoras. 8. En relación al punto 6. y 7. La EECC ha informado el resultado de dichas visitas al Administrador de Contrato CODELCO con Copia al Departamento de Gestión de Riesgos de la División o del Centro de Trabajo. Conforme N/A N/A Si 10% Conforme 0 -5 CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ÍTEM 4. INSTALACIÓN DE FAENA (Decreto Supremo 594 de 15.09.1999) (Ponderador 10%) NOTA 4. El contratista deberá acreditar las condiciones físicas de Casas de Cambio, Comedores y Servicios Higiénicos, el incumplimiento de cualquier elemento deberá gestionarse como incumplimiento en el Ítem 8 "Gestión de Hallazgos" REQUISITO LEGAL Cumplimiento Condición 1. Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. Si Conforme 2. Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Si Conforme Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones permanentes Si Conforme 3. 4. Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados. N/A N/A 5. En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados. Si Conforme 6. Los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria. 7. Si Conforme Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores debrán ser independientes y separados Si Conforme 8. En aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual. N/A N/A 9. Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. N/A N/A El comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de manos y cara N/A N/A 10. 10% 0 ÍTEM 5. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS) (D.S. 76, D.S. 54 – RESSO) (Ponderador 10%) NOTA 5. El contratista deberá acreditar, si corresponde, el funcionamiento del CPHS y el cumplimiento de su programa de trabajo. Marque según corresponda el tipo de Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario en el contrato informado: Comité Paritario de Higiene y Seguridad está constituído como por la empresa contratista en la faena de Codelco y realiza actividades en el contrato verificado Comité Paritario de Higiene y Seguridad está constituído por la empresa contratista en el contrato verificado CPHS2 La EECC no tiene CPHS, por contar con 25 trabajadores o menos en la empresa. La EECC no tiene CPHS, aunque cuenta con más de 25 trabajadores en la empresa. ¿Está en el programa? ¿Está en el Acta? % de Cumplimiento 1 Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. Si Si 100% 2 Vigilar del cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Si Si 100% 3 Investigar de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si Si 100% 4 Indicar la adopción de medidas preventivas de higiene y seguridad. Si Si 100% 5 Verificar el estado de avance de la adopción de las medidas preventivas comprometidas. No No 0% 6 Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación de los trabajadores. Si Si 100% 7 Reunirse en forma ordinaria al menos una vez al mes y dejar constancia en Acta. Si Si 100% Actividad 8,6% 0,0% -5 CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ÍTEM 6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (D.S. 76 RESSO) (Ponderador 50%) NOTA 6. El contratista debe acreditar el cumplimiento del Programa de Prevención correspondiente al contrato. Si existieran subcontratos, se deberán incorporar las actividades de los subcontratistas como propias. Plan de Prevención Actividad 1 Incluye examen de altura geográfica (>3.000 metros) Cumplimiento de la Segunda Parte. Realizar evaluación por agente de riesgo específicos según estándar Exámenes Pre-ocupacionales Informes de Salud vigentes (Ponderador 5%) 2 Cumplimiento de la Tercera Parte. Programa de Capacitación (PC) (Ponderador 5%) 3 4 Realiza capacitación general previa (inducción) Realiza capacitación específica previa Realiza capacitación línea de mando Identificación de necesidades por tarea Especificación técnica de los equipos según estándar y necesidades Cumplimiento de la Cuarta Parte. Compra según necesidades y especificaciones Programa de Equipos de Protección Registro de entrega y prueba de ajuste a todos los trabajadores Personal (PEPP) (Ponderador 5%) Verificación al estado y uso Reposición de los equipos según estándar Cumplimiento de la Quinta Parte. Programa de Seguridad (PS) (Ponderador 10%) Si Si Si Si Si Si Identificados agentes de riesgo a la salud de acuerdo a MARC Programadas evaluaciones de acuerdo a agentes de riesgo Registros de resultados disponibles Métodos de evaluación según ISP Si Si Si Si 6 Identificados trabajadores expuestos Cumplimiento de la Séptima Parte. Vigilancia Médica con Organismo Administrador según estándar Programa de Vigilancia Médica Registros de resultados disponibles Ocupacional (PVMO) (Ponderador Informes de Salud vigentes 10%) Ha realizado seguimiento y control del cumplimiento de su Programa de Prevención. Si Si Si Si Si No Sexta Parte. Programa de Higiene (PH) (Ponderador 10%) Octava Parte. Planes de Emergencia (PE) (Ponderador 5%) N/A Si Si Identificados los peligros y evaluados los riesgos Implementa efectivamente controles operacionales (D.S.72) Cumple efectivamente con el programa de controles y mantenimiento 5 7 Resultado Identificadas emergencias Cuenta con procedimientos escritos y difundidos Existen registros de coordinación con Codelco Realizó simulacros en el periódo evaluado No Si Si Si Si No Si Si % de Cumplimiento 100% 70,0% 100,0% 63,3% 100% 75% 75,0% 41,1% -5 CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ÍTEM 7. ESTADÍSTICAS (Ponderador 10%) NOTA 7. La EECC entregó en forma oportuna, completa y exacta toda la información estadística mensual y acumulada de acuerdo a instrucciones y sus respaldos en el período verificado. En el caso que el Contrato mantuviera subcontratos, toda la información relacionada con estadísticas se debiera informar como la propia del contrato Se debe incluir toda la dotación del contrato independiente del lugar, área o circunstancias en que se hubieran prestado los servicios. Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Horas Trabajadas Mes Acu. 51382 51382 52866 104248 46503 150751 46140 196891 39081 235972 235972 235972 235972 235972 235972 235972 235972 Accidentes Fatales Mes Acu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº Trab. Mes 259 267 244 233 232 Días Perdidos Mes Acu. 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 Días Cargo Mes Acu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.G Mes 311,393095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CTP Mes 1 0 0 0 0 STP Acu. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mes 0 0 0 1 0 Acu. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I.F I.F.T Mes Acu. Mes Acu. 19,46207 19,46207 19,462068 19,46207 0 9,59251 0 9,59251 0 6,633455 0 6,633455 0 5,078952 21,673169 10,1579 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 0 4,237791 0 8,475582 Acu. 311,3931 153,4802 106,1353 81,26324 67,80465 67,80465 67,80465 67,80465 67,80465 67,80465 67,80465 67,80465 Cumplimiento % Cump. 1 Proporciona estadística mensual en los plazos requeridos Si 100% 2 Proporciona estadística completa y exacta Si 3 Entrega respaldos Si Actividad 100% 100% 0,1 -5 CÓDIGO CORPORACION NACIONAL DEL COBRE PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACION RESSO EMPRESAS CONTRATISTAS DIVISIÓN EL TENIENTE ÍTEM 8. Identificación de la Acción Preventiva o Acción Correctiva Descripción breve del Hallazgo Item 2.4: No se evidencia información de Jefe Depto.correspondiente al Contrato. Por definir Item 2.12: No se evidencia de calificación de soldadores,e información de electricos. Por definir Item 2.25: No se evidencia listado del personal expuesto, solo un listado con 26 personas del area Teniente Sub-6. Por definir Item 5.5: No se evidencia avance o sistema de acciones correctivas en Comité Paritario Por definir Item 6.2.3: Se evidencia falta curso de 40 horas de Sup. Luis Zuñiga G. Por definir Item 6.4.3:No se evidencia cumplimiento de Programas de SSO para muestra del mes Mayo 2012. Por definir Item 6.7.2: Se evidencia Proc. De emergencias, pero la difusion del area encuestada es 8 de 26 trabajadores. Por definir Item 6.2.2.1: No se evidencia cumplimiento del programa de SSO Por definir Item 6.2.2.2: No se evidencia curso de extintores. Por definir Item 6.4.2.2.4: No se evidencia participacion de los trabajadores en los Procedimientos Por definir Item 6.4.2.2.6: No se evidencia evaluación de la comprensión de Procedimientos. Por definir Item 6.4.2.2.7: No se evidencia trabajo con Prog. Mejoramiento de conductas Por definir Item 6.6.1: No se evidenci a el listado con trabajadores de las areas, solo de Teniente Sub-6. Por definir Información adicional Subcontratos Sí Nombre o Razón Social Subcontratista Nombre o Razón Social Subcontratista Nombre o Razón Social Subcontratista Nombre o Razón Social Subcontratista Nombre o Razón Social Subcontratista No : : Vértice Intrelec N° de Hallazgo en el SGSSO -5