instituto nacional de cancerología programa anual de trabajo 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ABRIL 22, 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Marco Legal y de Referencia
3.
Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales
4.
Misión
5.
Visión
6.
Problemática y situación institucional
7.
Análisis (FODA)
8.
Programa Anual de Trabajo 2016
9.
Consideraciones Finales
10. Metas en base a numeralia
Anexos
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
1. Introducción
El proceso de programación presupuestación para el cumplimiento de compromisos
institucionales que se lleva a cabo en la elaboración del PAT 2016, responde a la
alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, al mismo tiempo es
una consideración de la situación actual de los factores, principalmente externos, que
inciden negativamente en la lucha contra el cáncer y el rol que el Instituto Nacional de
Cancerología representa.
Anualmente, se establecen programas y acciones, los cuales están alineados a diferentes
mecanismos tales como:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México
Incluyente y México Próspero,

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA)

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM)

Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE)
Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV)

Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios
Atiende también a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.
Para la elaboración del presente Programa, se llevó a cabo en las áreas sustantivas
(Investigación, Docencia, Atención Médica) y de Administración, un diagnóstico que
considere las posibles afectaciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2016, para
contar con un mejor aprovechamiento de los recursos asignados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
Los programas, estrategias y líneas de acción que conforman el PAT 2016 contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA),
que es el documento rector que articula las políticas en materia de Salud conforme al PND
2013-2018.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
2. Marco Legal y de Referencia
Describe los lineamientos jurídicos de actuación del Instituto, como Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.
•
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
D.O.F. 05-02-1917, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. 27-01-2016
LEYES
•
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-12-1976, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-12-2015.
•
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 11-08-2014.
•
Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
D.O.F. 26-05-2000. Última reforma 27-01-2016.
•
Ley General de Salud.
D.O.F. 07-11-1984, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-11-2015.
•
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F. 13-03-2002, última reforma D.O.F. el 18-12-2015.
•
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
D.O.F. 11-06-2012, sin reforma.
•
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30-03-2006. Última reforma D.O.F. el 30-12-2015.
•
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-06-2002. Última reforma D.O.F. el 14-06-2014.
•
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
D.O.F. 18-11-2015.
•
Ley de Planeación.
D.O.F. 05-01-1983. Última reforma D.O.F. el 06-05-2015.
•
Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20-05-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 07-06-2013.
•
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 10-11-2014.
•
Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.
D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 11.08-2014.
•
Ley Federal del Trabajo.
D.O.F. 01-04-1970, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-06-2015.
•
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional.
D.O.F. 28-12-1963, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 02-04-2014.
REGLAMENTOS
•
Reglamento de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-01-1990, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 23-11-2010.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
•
Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 24-03-2014.
•
Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
D.O.F. 02-04-2014.
•
Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios.
D.O.F.18-01-1988. última reforma en el D.O.F. 20-12-2004.
•
Reglamento de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-06-2003, sin reforma.
•
Reglamento de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 28-06-2006, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-03-2016.
•
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 28-07-2010, sin reforma.
•
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 28-07-2010, sin reforma.
•
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos,
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
D.O.F. 20-02-1985, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 26-03-2014.
•
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
D.O.F. 05-04-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 08-06-2011.
DECRETOS
•
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Cancerología.
D.O.F. 19-11-1946.
•
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2016.
D.O.F. 27-12-2012, sin reforma.
•
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
D.O.F. 20-05-2013.
•
Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública hasta el nivel
de Director General en sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de
sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos
financieros humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los
sustituyan en sus funciones.
D.O.F. 02-09-1988.
•
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y
de los recursos que tenga asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
D.O.F. 14-09-2005.
ACUERDOS
•
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su
empleo, cargo o comisión para realizar la entrega–recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos
que tengan asignados.
D.O.F. 13-10-2005.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ESTATUTOS
•
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología.
Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno del 06-02-2016.
MANUALES
•
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología.
Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno en septiembre de 2012.
•
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 29-09-2014.
•
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios.
D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 19-09-2014.
LINEAMIENTOS
•
Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la administración pública.
D.O.F. 18-01-2012.
NORMAS OFICIALES
•
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica de cáncer de mama.
D.O.F. 09-07-2011.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura
y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
D.O.F. 08-01-2013.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de
investigación para la salud en seres humanos.
D.O.F. 04-12-2013.
•
Norma Oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes,
con fines terapéuticos.
D.O.F. 26-10-2012.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 para la organización y funcionamiento de las residencias
médicas.
D.O.F. 04-01-2012.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.
D.O.F. 15-10-2012.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de establecimientos para la atención médica del paciente ambulatorio.
D.O.F. 16-06-2010.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2013, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
D.O.F. 08-01-2013.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013. Regulación de los servicios de salud que establece los
criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica.
D.O.F. 04-09-2013.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito y uso de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
D.O.F. 15-09-2004.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
•
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de
Salud.
D.O.F. 02-09-2013.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la práctica de cirugía mayor ambulatoria.
D.O.F. 07-08-2012.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, educación en salud, utilización de campos clínicos para las
prácticas clínicas y el servicio social en enfermería.
D.O.F. 07-01-2013.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología.
D.O.F. 23-03-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
D.O.F. 27-03-2012.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades
que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la
interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la
información de los registros electrónicos en salud.
D.O.F. 28-01-2013.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
3.
Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales.
El Programa Anual de Trabajo 2016 del INCan está alineado estratégicamente con los
siguientes documentos rectores:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México
Incluyente y México Próspero

Atiende los criterios suscritos en el Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM) en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la
Determinación de Líneas Base y Metas y; las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público

Se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta
Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación
en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio
de Servicios
El Programa del Instituto Nacional de Cancerología contribuye a la consecución de los
objetivos contenidos en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre
todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con
calidad y a la estrategia de mejorar el proceso para la detección de neoplasias malignas,
principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, a lo cual en buena medida,
están dirigidos los programas de investigación, docencia y atención a pacientes.
Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de
los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que
garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de
la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como
estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal,
por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se busca persigue incrementar la
efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia, a través de un
modelo de atención integral.
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio
del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el
que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos,
austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el
incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la
capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y
largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía,
entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2016 aplicación eficiente de los
recursos humanos, financieros y tecnológicos, en todas las unidades a través de
programas tanto de otorgamiento de apoyo administrativo y sustantivo, como el de facilitar
la auditoria de la gestión pública y mejorar los procesos.
La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de
Desarrollo y Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se presenta en las siguientes
páginas, de tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y
líneas de acción.
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2016
Plan Nacional de
Desarrollo
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo a
servicios de salud de calidad.
Línea de acción.
Mejorar la calidad en la formación
de recursos humanos y alinearla
con las necesidades demográficas
y epidemiológicas de la población.
Programa Sectorial
de Salud
Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios de
salud con calidad.
Estrategia.
Mejorar la calidad de los servicios del
Sistema Nacional de Salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Objetivo.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a Llevar a cabo la profesionalización
la población que lo demande en las entidades
oncológica.
coordinadas considerando la mejor evidencia
científica
Estrategias.
Establecer políticas que orienten la investigación
hacia temas prioritarios, mejorar entornos
laborales y sustento para la toma de decisiones
- Formar cuadros profesionales
de alta especialidad.
Líneas de acción.
Estrategia.
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y
- Impulsar el cumplimiento de estándares
seguridad en las entidades coordinadas a la
de calidad técnica y seguridad del
población que lo demande
paciente en las instituciones de salud.
- Promover los procesos de certificación
de programas y profesionales de la
salud.
Instrumentar políticas públicas en materia de
investigación y formación de recursos humanos
para la investigación
- Desarrollar competencias en
especializaciones oncológicas.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
E010
Formación y desarrollo profesional de
CP010, CP020, recursos humanos especializados para la
FO010,
FO020, salud.- Contar con especialistas en materia
de salud, a través de educación médica
FO030, FO050
continua, así como preparar profesionistas
de pregrado y especialización de radiológos
de pregrado.
Presupuesto 2016
(Pesos)
92,933,837.00
- Apoyar en la formación
innovadora para médicos e
impulsar el programa para
residentes.
Líneas de acción.
Líneas de acción.
- Prestar atención médica hospitalaria
especializada a la población en los INS, HFR y
- Programa académico en
HRAE acorde a las capacidades disponibles
oncología.
- Incluir en las plantillas de personal las
categorías de profesionales que respondan a las
demandas actuales de los servicios de salud y a
las necesidades de operación de instituciones
médicas de alta especialidad
- Fortalecer programas de formación de recursos
humanos en investigación
- Desarrollar competencias en
especialización.
- Establecer plataformas
tecnológicas.
- Plan de alto desempeño médico.
- Fortalecer a los científicos e investigadores del
Sector Salud incentivando su incorporación al SNI
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los
servicios de salud.
Programa Sectorial
de Salud
Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad.
Estrategia.
Mejorar el proceso para la detección y
Estrategia.
atención de neoplasias malignas,
Hacer de las acciones de
principalmente de cáncer cérvico uterino,
protección, promoción y prevención,de mama y próstata.
un eje prioritario para el
mejoramiento de la salud.
Líneas de acción.
Líneas de acción.
- Promover la detección temprana de
neoplasias malignas.
- Garantizar la oportunidad,
calidad, seguridad y eficacia de - Focalizar acciones de prevención
los insumos y servicios para la y detección de cánceres,
la salud.
particularmente cérvico uterino y de
mama.
- Fortalecer los programas de
detección oportuna de cáncer - Impulsar la atención oportuna de las
de mama, cérvico uterino y de
neoplasias malignas.
cáncer de próstata.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Promover la formación y actualización de
profesionales de alta especialidad a fin de que
desarrollen competencias y habilidades necesarias
para la mejora de la atención de las prioridades
nacionales en salud
Establecer convenios de colaboración recíproca
entre organismos para fortalecer la investigación y el
desarrollo tecnológico en salud
Estrategia.
Hacer de la investigación la base fundamental de la
atención médica y de la formación y desarrollo de los
recursos humanos en salud
Desarrollar estrategias para aprovechamiento de
fuentes de financiamiento internacionales para
investigación científica y desarrollo tecnológico en
salud
Líneas de acción.
- Favorecer que la atención médica incorpore los
avances científicos y la mejor evidencia disponible
- Promover la participación del personal de salud en
proyectos de investigación clínica, aplicada, de
desarrollo tecnológico y de administración de
servicios, entre otros
- Contribuir al avance en los sistemas de salud
incorporando los resultados de investigación
- Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de
financiamiento internacionales para investigación
científica y desarrollo tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de
financiamiento internacionales para investigación y
desarrollo tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de
financiamiento internacionales para investigación y
desarrollo tecnológico en salud
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2016
(Pesos)
Objetivo.
Fortalecimiento de la investigación oncológica.
E022
Estrategias.
- Definir proyectos clave de
investigación.
IV020,
IV030, Investigación y desarrollo tecnológico en
IV040, IV050
salud.- Desarrollar la investigación
96,586,681.00
biomédica, clínica y sociomedicina, con
énfasis en las neoplasias más frecuentes
en México.
- Consolidar la medicina trasnacional
- Formar investigadores.
Líneas de acción.
- Formular proyectos prioritarios de investigación, tales como efectividad de medicamentos e incremento de la eficiencia en el tratamiento al pacientes
- Enfocar la investigación a las
neoplasias malignas más frecuentes.
- Consolidar la medicina traslacional, ya sea de vinculación
global o liderazgo nacional.
- Promover la formación de
investigadores, con especiali.
zación y certificación.
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo.
Objetivo.
Objetivo.- Prevención, asistencia,
Asegurar el acceso efectivo a servicios Otorga atención médica con calidad y
calidad y cobertura.
de salud con calidad.
seguridad a la población que lo demande en
Objetivo.
las entidades coordinadas considerando la
Asegurar el acceso a los servicios Estrategia.
mejor evidencia científica
Estrategia.- Lograr mejor calidad
de salud.
Avanzar en el acceso efectivo a servicios
en la atención asistencial actual
de salud para la población mexicana,
Estrategia.
y futura.
Estrategia.
independientemene de su condición
Prestar atención médica hospitalaria con
Hacer de las acciones de
social o laboral.
calidad y seguridad en las entidades coorprotección, promoción y prevención,
dinadas a la población que lo demande
un eje prioritario para el
Líneas de acción.
Líneas de acción.
mejoramiento de la salud.
Brindar atención ambulatoria a la población
- Fortalecer los recursos para la salud en las entidades coordinadas
- Incrementar la efectividad del
Línea de acción.
que permitan mejorar la capacidad
tratamiento.
Garantizar la oportunidad, calidad,
resolutiva en las unidades de atención. Líneas de acción.
seguridad y eficacia, de los
- Ampliar la cobertura a sectoinsumos y servicios para la salud. - Adecuar los servicios de salud a las
- Favorecer el abasto efectivo y la seguridad
res marginados.
necesidades demográficas,
en la dispensación de medicamentos e
epidemiológicas y culturales de la
insumos para la atención médica
población.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
E023
AM030,
AM040,
AM050,
AM060,
CL120,
I1120,
MD010, OB040
Presupuesto 2016
(Pesos)
Prestación de servicios en los diferentes 1,667,982,836.00
niveles de atención a la salud.- Otorgar
consultas médicas y ambulatorias,
atención hospitalaria y fortalecer las
acciones y organización para mejorar la
calidad para la prestación de servicios, en
salud, así como la implantación, diseño e
implementación de sistemas informáticos
y abasto oportuno de medicamentos.
- Atender a la población que lo demande
- Fortalecer los modelos de atención
médica a distancia que favorezcan el
principalmente a grupos vulnerables evitando el rechazo
acceso efectivo a servicios de salud.
- Brindar servicios de consulta externa a los
- Brindar atención médica, psicológica y
pacientes que lo requieran considerando
servicios integrales a los pacientes,
las especialidades y capacidad instalada
asegurando que se respeten sus
de la unidad médica
derechos humanos.
- Contribuir al avance en los sistemas de
salud incorporando los resultados de investigación
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2016
(Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los servide salud.
cios de salud.
Estrategia.Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud
Universal.
Estrategia.
Avanzar en el acceso efectivo de los
servicios de salud a la población mexicana, independientemente de su condición
social o laboral.
Línea de acción.
Garantizar el acceso y calidad
de los servicios de salud a los
Líneas de acción.
Objetivo.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y
seguridad a la población que lo demande en
las entidades coordinadas considerando la
mejor evidencia científica
Incremengtar la efectividad de los
procesos en la atención a pacientes
por neopolasia maligna, a través de
un modelo de atención integral, que
ayude a la medicina multidisciplinaria en favor del paciente.
P016
VH040
Prevención y atención de VIH/SIDA y
otras
ITS.
Desarrollar
acciones
específicas para promover la atención
integral de la salud.
4,802,220.00
Estrategia.
Brindar atención ambulatoria a la población Estrategia.
en las entidades coordinadas
Implementar campañas de
prevención y educación del cáncer,
Favorecer los mecanismos que beneficien así como la forma de evitar la expoa la población social o económicamente
sición a determinados factores de
vulnerable
riesgo.
Líneas de acción.
- Promover un modelo de atención
mexicanos, con independencia
integral a la salud común para
de su condición social o laboral.
para todo el Sistema Nacional
de Salud.
Líneas de acción
- Impulsar el desarrollo de las
- Atender a la población que lo demande
principalmente a grupos vulnerables evi-
unidades funcionales de aten ción integral.
tando el rechazo
- Actualizar los mecanismos
y modalidades de prestación de
- Incorporar herramientas novedo- Promover la participación de la sociedad
sas de genómica, proteómica,
servicios que favorezcan el
civil y el sector privado para la aportación
metabolómica, farmacología,
acceso efectivo a los servicios
de recursos destinados a la atención
biomarcadores, ensayos clínicos
de salud.
médica de grupos vulnerables
controlados y tecnologías clínicas, que aumenten la compren-
- Brindar atención médica,
sión fisiopatológica de las enfer-
psicológica y servicios integrales
medades neoplásicas, cuya fina-
a las víctimas, asegurando
lidad será aumentar el índice de
que se respeten los derechos
resultados satisfactorios.
humanos.
13
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DEL INCAN, 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
Objetivo.
de salud con calidad.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Mejorar el proceso para la detección y
Estrategia.
atención de neoplasias malignas,
Hacer de las acciones de
principalmente cáncer cérvico uterino,
protección, promoción y prevención,
de mama y próstata.
un eje prioritario para el
mejoramiento de la salud.
Líneas de acción.
Línea de acción.
Fortalecer programas de
detección oportuna de cáncer
de mama, cérvico uterino y de
cáncer de prostata.
- Promover la detección temprana
de neoplasias malignas.
- Focalizar acciones de prevención,
y detección de cánceres,
particularmente cérvico uterino y de
de mama.
- Impulsar la atención oportuna de las
neoplasias malignas.
- Garantizar la atención adecuada
mediante la integración de redes
de atención especializada para
cáncer de infancia y adolescencia.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a
la población que lo demande en las entidades
coordinadas considerando la mejor evidencia
científica
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2016
(Pesos)
Objetivo
Incrementar la efectividad de los
procesos en la atención al paciente
por neoplasia maligna.
Vincular grupos e instituciones participantes en la Estrategia.
investigación para la salud, hacia la consecución Ampliar la cobertura de los prograde resultados en beneficio de la población
mas de prevención, lograr mejor
calidad en atención a pacientes y
Estrategia.
crecimiento asistencial, e impulsar
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y
seguridad en las entidades coordinadas a la la colaboración interinstiucional.
población que lo demande
P020
AN040, CC040
CC050, CC060
D1523, D1527
O1521, O1522
Salud materna, sexual y reproductiva.Con este programa se contribuye a la
instrumentación y el fortalecimiento de
seis programas de acción específica:
Igualdad
de
Género
en
Salud;
Planificación Familiar y Anticoncepción;
Violencia Familiar y de Género; Cáncer
de la Mujer; Salud Materna y Perinatal; y
Salud Sexual y Reproductiva para
123,445,934.00
Líneas de Acción.
Impulsar la creación y desarrollo de áreas
especializadas para atender a grupos específicos
de pacientes
Perspectiva de Género, apoyo al personal que
realiza investigación
- Aumetar la efectividad en los
tratamientos.
- Ampliar la cobertura a sectores
marginados.
Líneas de acción
- Detectar y dar atención médica oportuna a
receptores de violencia, violencia familiar o de
género, trata de personas, entre otros
- Brindar atención especializada a pacientes con
obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, y
en general padecimientos que requieran de la
participación de personal multidisciplinario de alta
especialidad
- Optimizar la infraestructura y
experiencia con la colaboración
interinstitucional.
- Emplear medios masivos de
comunicación.
- Llevar a cabo acciones de prevención,
diagnóstico oportuno y atención médica para
cánceres de mama, cérvico-uterino, de próstata,
en niños y adolescentes
- Propiciar el desarrollo académico que favorezca
las actividades de investigación con perspectiva
de género
14
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Meta Nacional.- México IncluyenteObjetivo.
Aseurar la generación y el uso efectivo
Objetivo.
de los recursos en salud.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo a
servicios de salud de calidad.
Estrategia.
Establecer una planeación y gestión
interinstitucional de recursos
(infraestructura y equipamiento) para la
salud.
Líneas de acción.
Línea de acción.
Desarrollar y fortalecer la
infraestructura de los sistemas
de salud y seguridad social
públicos.
- Desarrollar la infraestructura física
y equipamiento en salud alineada con
las necesidades demográficas,
epidemeológicas, de desarrollo
económico y culturales.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Impulsar
el
mejoramiento
infraestructura y equipamiento
unidades coordinadas
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
la Ampliar las instalaciones del
las
Instituto Nacional de Cancerología, así como satisfacer las necesidades de equipamiento.
Apoyar el incremento de infraestructura en
instituciones de investigación para la salud
para un mejor desarrollo de la investigación Estrategia.
K011
IF010
Proyectos de infraestructura social de
salud.- Fortalecer la infraestructura física
y equipamiento.
232,765,098.00
Proseguir con la construcción y
equipamiento de la nueva torre de
Estrategia.
Fomentar
el
uso
adecuado
del hospitalización.
equipamiento médico en la atención médica
Planear actualización de equipos médicos
Actualizar la infraestructura de tecnología de
la información
Gestionar el incremento de recursos para
infraestructura en investigación para la salud
Líneas de acción.
y segundo nivel.
Presupuesto 2016
(Pesos)
Objetivo.
de
de
- Mejorar la calidad de la infraestructura
establecida en unidades de primer
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Líneas de acción.
- Terminar la construcción de la
nueva torre con los recursos
presupuestales aprobados.
- Gestionar ante las instancias
conducentes la inversión
necesaria para la contratación
- Fomentar el uso adecuado de los
equipos y la correcta indicación de estudios
y procedimientos
de equipamiento y mobiliario.
- Planear la adquisición de los materiales y
reactivos
para
la
operación
del
equipamiento que permitan ofrecer atención
médica oportuna y de calidad
- Incorporar programas de sustitución y
actualización de equipamiento médico
acorde a las necesidades de los servicios y
a la disponibilidad de recursos
- Basar las propuestas de incorporación
de equipamiento en las evidencias
científicas,
costo
beneficio
y
las
necesidades de salud
15
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2016
(Pesos)
Meta Nacional.- México Próspero.
Objetivo.
Mantener la estabilidad
macroeconómica del país.
Objetivo.
Asegurar la generación y uso
de los recursos en salud.
Objetivo.
Objetivo.
Reforzar la vinculación entre las instituciones Incrementar la efectividad en el uso
de salud dentro de las redes de servicios
de los recursos de diversa índole
aplicados a los programas del INCan, así como consolidar la transparencia en su manejo.
Estrategia.
Estrategia.
Estrategia.
Promover un ejercicio eficiente
Impulsar la eficiencia para mejorar el
Reforzar la vinculación entre las instituciones Estrategia.
de los recursos presupuestarios acceso a servicios de salud con calidad. de salud dentro de las redes de servicios
Gestionar el adecuado aprovechadisponibles, que permitan
miento de los recursos en cuanto a
generar ahorros para fortalecer los
efectividad financiera, óptimo deprogramas prioritarios de las
Líneas de acción
sempeño del factor humano y desadependencias y entidades.
rrollo de la innovación tecnológica.
- Establecer los instrumentos legales y
Líneas de acción.
Líneas de acción.
normativos necesarios para el manejo de
los recursos destinados a la atención
Líneas de acción.
- Consolidar un Sistema de
- Realizar las adecuaciones operativas
médica especializada
Evaluación de Desempeño
necesarias para mejorar la
- Lograr ahorros en gastos.
y Presupuesto basado en
transparencia, monitoreo y control de
resultados.
los recursos financieros del Sistema
de Protección Social en Salud (SPSS).
- Modernizar el sistema de
contabilidad gubernamental.
- Moderar el gasto en servicios
personales al tiempo que se
gubernamentales.
AU010
Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno.- Auditar la gestión
pública y mejorar los procesos.
7,825,506.00
- Actualizar la normatividad y operación de los sistemas financieros integrales.
- Impulsar la eficiencia en el uso de
- Presentar evaluaciones de
recursos para la atención de
desempeño con indicadores de
enfermedades, particularmente las de
control.
alto costo.
fomente el buen desempeño
de los empleados
O001
- Mejorar la sistematzación de pro-
- Adecuar los modelos de atención
para optimizar el uso de los recursos
cesos a través de innovaciones
tecnológicas
para lograr el accesos efectivo con
calidad.
16
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Plan Nacional de
Desarrollo
Programa Sectorial
de Salud
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2016
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2016
(Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los
de salud.
servicios de salud con calidad.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las
entidades coordinadas considerando la
mejor evidencia científica
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo
a servicios de salud de calidad.
Estrategia.
Avanzar en el acceso efectivo a servicios
de salud para la población mexicana,
independientemente de su condición
Estrategia.
social o laboral.
Aplicar modelos innovadores para la aten-
Línea de acción
Líneas de acción
Objetivo.
Lograr una mayor efectividad
administrativa y financiera.
M001
AD010
Actividades de apoyo administrativo.Otorgar apoyo administrativo y sustantivo.
61,018,796.00
Estrategia.
Aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, a las unidades de prestación de servicios y de apoyo instición médica de alta especialidad y la gene- tucional.
ración de recursos
Líneas de acción
Implementar programas
orientados a elevar la satisfacción
de los usuarios en las unidades
operativas públicas.
- Actualizar los mecanismos y
Vigilar el cumplimiento y promover la mejora
modalidades de prestación de servi- del marco normativo
cios que favorezcan el acceso efectivo de los servicios de salud.
- Aprovechamiento adecuado y
evaluación de desempeño de
los recursos humanos
Líneas de acción
- Fortalecer los recursos para la salud
que permitan mejorar la capacidad
resolutiva en las unidades de atención.
- Definir mecanismos innovadores que
permitan la generación de recursos propios a las entidades coordinadas con
apego a la legislación vigente
- Sistematización de procesos
administrativos
- Actualización de sistemas
financieros de carácter integral
- Fomentar la capacitación administrativa
del personal médico directivo
- Dar transparencia al proceso de acceso a
la atención y al uso de los recursos institucionales en la atención médica
17
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
4. Misión
Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en
México.
5. Visión
Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como
problema de salud pública en México.
6. Problemática y situación institucional
Derivado de factores externos, el Instituto ha sufrido desde el año 2015 una serie de
recortes presupuestales, los cuales han sido enfrentados con diversas estrategias,
incrementar la captación de recursos propios y la correspondiente adecuación de
recursos.
A pesar de esta situación adversa, ha sido posible hacer frente a los compromisos
institucionales, no obstante, es indispensable contar con el equipamiento de la Nueva
Torre de Hospitalización ya que con el proyecto de Construcción y equipamiento se tenía
contemplado ofrecer: 188 camas censables y 83 no censables.
Debido a la falta de recursos para continuar con la adquisición del equipamiento, existen
diversas áreas que no han sido abiertas y que estaban contempladas para el 2015:
Cabe destacar que se sigue operando con el mismo número de camas 119 que existía en
San Fernando 22, además se dejaron de aperturar las siguientes áreas en el año antes
mencionado:
18
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Año 2015
Cirugía ambulatoria: al contar con el funcionamiento de este espacio, se libera la Sala
de Especialidades y existe una disminución considerable en el tiempo de espera en
cirugía.
Unidad de Terapia Intensiva: el monitoreo es parcial, esto va en detrimento de la
seguridad del paciente al haber una menor vigilancia.
Banco de Tumores: se posibilita la ampliación de contar con ultracongeladores para
conservación de tejidos.
Patología: El área destinada a postmortem, continúa localilzada en las instalaciones del
predio de San Fernando 22, implica confusión y molestias a los familiares ya que deben
trasladarse de la NTH hacia el predio en comento para trámites y recepción del cuerpo.
Equipamiento correspondiente más servicios complementarios.
Central de Equipos y Esterilización (CEYE): actualmente está pendiente el
equipamiento de instrumental y motores para cirugías especializadas.
Hospitalización: habilitación de camas, al inicio del proyecto, existían 119 camas
censables y 24 no censables, con este proyecto se pretende alcanzar un total de 228
camas censables y 107 no censables.
Hay que agregar a lo anterior que se tiene programado para el año 2016:
Terapia Intermedia: al abrir esta área, se liberarán cubículos de Terapia Intensiva.
Patología: Complementar postmortem y áreas adicionales.
Hospitalización: apertura de camas a 188, complementar Cirugía Ambulatoria.
Cocina de Hospitalización: se contará con los alimentos oportunamente para los
pacientes de la NTH, debido a que actualmente se tienen que transportar de San
Fernando 22.
19
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Falta de Capital Humano
Aunado a lo anterior, hay que mencionar que existe un déficit de personal considerable, el
cual ha sido atendido a través de esquemas alternativos de contratación (Suplencias) que
han permitido, por un lado, la apertura de la Nueva Torre de Hospitalización, la cual
ofrece mayores espacios, equipamiento y nuevos servicios, todo esto necesario para dar
atención a los pacientes que lamentablemente cada día aumentan en número.
Con la construcción del nuevo edificio, se logró un incremento del área física ocupacional
del 58%, mientras que por el otro lado, siguió laborando con la misma plantilla de
personal, la cual únicamente se vio apoyada con 65 plazas que fueron otorgadas en
agosto de 2014. El requerimiento mínimo solicitado a la Secretaría de Salud fue de 444
plazas, lo que representa tan solo un 27.10% adicional, por lo que aún restan 379 plazas,
resaltando que del total de plazas solicitadas el 90.5% (343) corresponden al área
médica.
En virtud que los suplentes atienden las necesidades de trabajo que se vienen
presentando en los diferentes servicios, se ha procurado efectuarles el pago acorde a la
función que realizan y al perfil que cada candidato posee, teniendo como referencia los
tabuladores de sueldo autorizados para el Sector Salud.
A continuación se presenta un cuadro que refleja las categorías y el número de casos que
se tienen en cada una de ellas, en el entendido de que el personal administrativo realiza
actividades en diversos servicios.
APOYO ADMTVO. EN SALUD
FISICO EN HOSPITAL
AFANADORA
INGENIERO BIOMEDICO
INHALOTERAPEUTA
LABORATORISTAS
AYUDANTES y AUXILIARES
DIETISTA
ENFERMERAS Y
CAMILLEROS
76
2
26
1
5
5
10
3
18
20
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
AUXILIARES DE LAB.
TECNICOS
QUIMICOS
CIRUJANOS
MEDICOS
SOPORTES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL
2
25
3
1
19
20
216
Finalmente, cabe señalar que si bien las suplencias son las que momentáneamente cubrir
parcialmente los servicios y darle continuidad a la operación, éste es un esquema que
requiere ser regularizado, por lo que, en principio, se está proponiendo el gestionar ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el transferir recursos propios del Capítulo
3000 ($20’000,000.00) al Capítulo 1000 para contratar personal eventual por un año,
sujeto a renovar, previa evaluación del programa respectivo; alternativa que permitirá
operar, en tanto se logre el incremento de las plazas solicitadas.
En conclusión, al no contar con el equipamiento propuesto, se continúa dando el servicio
que se brindaba en las instalaciones anteriores, sin embargo estas tienen un costo mayor,
ya que los servicios de agua, electricidad, gas y todos los gastos indirectos de la NTH
incrementan los gastos de operación sin embargo, no se han incrementado el
cumplimiento de metas por falta de recursos.
Además debido a la situación económica del país y a la falta de recursos, se llevará el
proyecto de costo-beneficio de la Nueva Torre de Hospitalización a 2017 con la finalidad
de que se pueda concluir la adquisición del equipamiento y la terminación del proyecto.
Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el
Presupuesto Original del Instituto y realizó ajustes que lo afectan de manera directa; por
lo que se presenta la siguiente información presupuestal y las medidas de racionalidad y
gasto a fin de conseguir los objetivos y metas para 2016:
21
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
CUADRO 1
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PRESUPUESTO ORIGINAL REDUCCIÓN
A PORCENTAJE
AUTORIZADO
NIVEL INSTITUTO DISMINUCIÓN
$2,510,360,908.00
$223,000,000.00
8.9%
DE
* El total de reducciones es con fecha 29 de febrero de 2016, elaborado con
información del Departamento de Control Presupuestal, Cuadro elaborado
por la Subdirección de Planeación.
De manera directa, los capítulos donde se ve esta afectación presupuestal son los
correspondientes al 2000, 3000 y lo referente al 5000 como se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO 2
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PESOS)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OBJETO DE GASTO
DENOMINACIÓN
PRESEUPUESTO
FISCALES
PROPIOS
ORIGINAL
APROBADO
APROBADO
AUTORIZADO
ANUAL
ANUAL
TOTAL DE
REDUCCIONES*
MODIFICADO
AUTORIZADO ANUAL
DGPOP-6-4468-2015
GASTO TOTAL
2,510,360,908.00
1,607,617,333.00
902,743,575.00 -
223,000,000.00
2,287,360,908.00
2,059,733,410.00
1,156,989,835.00
902,743,575.00 -
43,000,000.00
2,016,733,410.00
619,673,312.00
619,673,312.00
1,440,060,098.00
537,316,523.00
902,743,575.00 -
43,000,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
781,891,281.00
294,610,253.00
487,281,028.00
-$9,997,075.78
771,894,205.22
3000 SERVICIOS GENERALES
658,168,817.00
242,706,270.00
415,462,547.00
-$33,002,924.22
625,165,892.78
450,627,498.00
450,627,498.00
-
180,000,000.00
270,627,498.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
334,244,949.00
334,244,949.00
-
-$180,000,000.00
154,244,949.00
6000 INVERSION PUBLICA
116,382,549.00
116,382,549.00
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
GASTO DE OPERACIÓN
GASTO DE INVERSIÓN
619,673,312.00
-
-
1,397,060,098.00
116,382,549.00
*El Gasto de Operación incluye reducción por $43.0 millones de pesos, que corresponde a las medidas de control presupuestario por parte de la SHCP, asimismo, traspasos compensados entre capítulos de gasto y en el capítulo
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 180.0 millones de pesos, corresponde al registro de inversión No. 1512NBV0002 para la adquisición de un acelerador lineal de doble energía con búnker para el INCan.
Estrategias que emprenderá el Instituto Nacional de Cancerología para afrontar el
recorte presupuestal 2016-2018
Se presenta la siguiente tabla con las estrategias y medidas que se llevarán a cabo para
reducir el Impacto de los recursos presupuestales afectados en los años 2015-2016, así como
alternativas para incrementar los ingresos propios.
22
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Estrategia
Desarrollo del Centro
de Investigación en
Farmacología (CIF)
Líneas de acción
Avance
1.Equipamiento.Se
encuentra en proceso la
fase
de
entrega
documental por parte del
donante, así como en la
asignación del número de
inventario por parte del
área del Departamento de
Activo Fijo, así como la
verificación
de
las
especificaciones
y
funcionamiento por parte
de área del Departamento
de Ingeniería Biomédica.
Se continúa con la entrega del mobiliario y equipo
de las áreas que fueron habilitadas.
2.- Realizar instalaciones y
adecuaciones del espacio
asignado.
Se está trabajando en la implementación del
Sistema de Calidad y en la elaboración de los
normalizados de operación.
Porcentaje de
Avance
82%
Se concluyó con la verificación del funcionamiento
adecuado de las instalaciones hidráulicas,
eléctricas e hidrosanitarías.
Se encuentran en proceso de enlace y
armonización de los procedimientos internos del
Centro con los institucionales operados por las
áreas que prestaran algún apoyo o servicio al CIF
afín de que se encuentren en condiciones óptimas
y cumplir con los requisitos de la COFEPRIS
Observaciones
Se están realizando las gestiones
para incorporar a una Química en el
equipo del Centro de Investigación
en Farmacología.
Una vez aprobada su operación por
COFEPRIS, se tiene estimado
iniciar su operación en el segundo
semestre de 2016
100%
En el segundo semestre se tiene
programado
obtener
$1,200.000.00.
En el 2017 $2,400.000.00
3.Autorización
de
funcionamiento
como
tercero autorizado por
COFEPRIS.
4.Contratación
de
Personal especializado
De acuerdo a la NOM-177-2013 para el inicio de
operaciones se requiere contratar personal
especializado, calificado y con la experiencia que
requiere la misma. Ante la escasez de los
recursos se realiza un proceso de monitoreo de
personal en las diferentes áreas del INCan para
identificar aquellos que cumplan con los requisitos
e incorporarlos al CIF sin generar un costo
adicional a la nómina del Instituto y desarrollando
la estrategia de no mermar la capacidad
productiva en el áreas de adscripción.
80%
Por etapas se incluirán nuevos
proyectos, por lo que el
porcentaje de crecimiento será el
20
por
ciento
anual
aproximadamente.
70%
23
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Estrategia
Líneas de acción
Realizar el costo beneficio.
Solicitar su registro en
cartera de proyectos y
programas de inversión.
Gestionar permisos.
Construcción de bunker
Instalación y puesta en
marcha del Ciclotrón
Avance
Se realizó la ficha técnica y fue remitida a las
instancias correspondientes para su validación.
Con el número 1312NBV0003, quedo registrado
en cartera de proyectos y programas de inversión
de la SHCP.
Fueron realizados los pagos de los permisos y se
ingresaron los mismos en la Oficina Delegacional
de Tlalpan
Porcentaje de
Avance
100%
100%
Se realiza la instalación de la cisterna que
contendrá 5000 lts de agua potable así como el
depósito que contendrá el agua recolectada de los
servicios que será almacenada para el proceso de
decaimiento de la radiación.
Se comenzó con la excavación de terreno en el
área destinada para el bunker subterráneo.
Se realiza el habilitado de la cimbra de madera
para los muros perimetrales del cuarto de control.
Al cierre del ejercicio fiscal se
modificó la calendarización del
segundo anticipo, toda vez que los
recursos del Ciclotron programados
en el 2015 fueron retirados del
presupuesto.
Se tiene un contrato anual con la
UNAM de $8,000,000.00
El paciente paga $ 1,500.00 por
dosis, con el ciclotrón pagará
$800.00
Se realizó el trazo de los perímetros del inmueble
y se pasaron los niveles del terreno.
Se realizó el primer colado de concreto, y la
primera etapa de cadena de cimentación, se tiene
un 50 % de avance en la cimentación perimetral
del inmueble.
Observaciones
40%
Se ofertará el servicio a pacientes
externos atendiendo 10 al día en
los
siguientes
niveles
KS
$10,180.00 K $8,044.00, y nivel 6
$6,923.00
Actualmente el costo asociado
del estudio para el Instituto es de
$4,361.00
Por lo se obtendría un recurso
tomando en cuenta el nível KS de
$5,819.00 por estudio
Se ofrecerá el servicio además a
Hospitales
e
Institutos,
aseguradoras
con
base
a
convenios.
Además
la
Dirección
de
Investigación saldrá favorecida
en
el
incremento
de
la
producción de radionúclidos que
se utilizan para el marcaje
biomolecular.
24
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Estrategia
Líneas de acción
Avance
Porcentaje de
Avance
Observaciones
Se realiza el colado de 40 cm de nivel de losa de
fondo del área del cuarto de control, realizando la
nivelación y pulido para recibir los rieles del
mecanismo de la puerta del bunker, así como las
preparaciones perimetrales para la trinchera en
forma de U
Y el registro, ambas estructuras ahogadas dentro
de la losa de fondo.
Se tiene identificado
ofertar el servicio de
imagen de PET/CT en
turno especial
Ofrecer
servicios
de
laboratorio y de imagen
asociados a la puesta en
marcha del ciclotrón para
diagnóstico en el esquema
de la asociación públicoprivada.
Se tienen identificados para ofertarse, el servicio
de imagen de PET/CT aplicando las tarifas
autorizadas en el Nivel KS.
El instrumento jurídico viable para
ofrecer estos servicios es mediante
la firma de convenios entre diversas
instituciones y el INCan
Revisión
del
marco
normativo aplicable y la
viabilidad.
Determinación de la oferta
y la población objetivo.
50%
80 % de los pacientes oncológicos
se les realiza por lo menos 1
PET/CT en el curso de su
enfermedad.
Se realizó un comparativo de precios otorgados
por dos instituciones y los costos autorizados para
el Nivel KS del Tabulador de cuotas de
recuperación vigente.
Así mismo se realizó el ejercicio con tres
escenarios (5, 10 y 20 pacientes diarios) y con
dos líneas de tiempo (1 mes y 1 año)
Del análisis anterior se concluye que los ingresos
captados por estos servicios, ofrecen beneficios
adicionales y permite cubrir la demanda de los
pacientes con clasificaciones socioeconómicas
menores.
Una vez que se inicie el servicio
se tiene programado obtener
anualmente $1,173,240.00
Cabe señalar que el precio
actualmente del estudio es de
$3,259.00
25
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Ante esta situación, se presenta a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA), como parte de la utilización de nuevas herramientas que posibilitan conocer la
problemática real del Instituto y sus posibles soluciones, para ello se involucró a los líderes de cada una
de las áreas (Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento), en el entendido que son los actores
principales que dan solución y respuesta a la problemática diaria, aportando sus experiencias.
26
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
7. Análisis FODA
FODA del Instituto Nacional de Cancerología
Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Reconocimiento nacional del INCan en la
lucha contra el cáncer.
Personal calificado en todas las áreas
oncológicas, comprometido en su quehacer
y con extensa experiencia en el manejo del
paciente con cáncer.
Calidad en la atención médica integral, con
carácter académico y claro compromiso
social.
Formador de varias generaciones de
oncólogos en todas las disciplinas de esta
especialidad.
Capacidad para generar recursos de
propios, tanto de origen nacional como
internacional.
Sólida
capacidad
de
investigación
reconocida nacional e internacionalmente.
Un manejo de tecnología de punta aplicable
en el diagnóstico morfológico y molecular.
Aprovechamiento
permanente
de
la
infraestructura del Instituto
Contar con presupuesto adicional del seguro
popular y programas especiales.
Alianzas
estratégicas
con
diversas
instituciones académicas dentro y fuera del
país.
Coordinador de 25 Centros Estatales de
Cáncer (CEC´s).
Rector en modelos de atención a pacientes
por especialidad.
Contar con el apoyo del Patronato, en la
operación del Instituto.
Programas académicos y operativos de las
diferentes especialidades y alta especialidad
actualizados al 2016
Organización de Congresos del Instituto
Nacional de Cancerología (Reunión Anual
del INCAN e International Academic
Oncology Meeting)
Actualización continua en innovaciones del
cuidado enfermero y vinculación con
Universidades e Instituciones académicas en
Enfermería
DEBILIDADES
1.
Creciente demanda de servicio de prevención,
sin el crecimiento progresivo del personal
profesional y auxiliar.
2.
Ingresos insuficientes y limitados
personal médico y administrativo
3.
Necesidad de recursos para equipamiento de
la nueva torre.
4.
Falta de un Registro Nacional de Pacientes
con Cáncer.
5.
Ausencia de plazas especializadas acordes a
las necesidades del Instituto.
6.
Carencia de espacios logísticos para tareas de
capacitación adecuadas
7.
Falta de personal administrativo de apoyo en
la coordinación de Cursos de Especialidad,
Alta Especialidad y Diplomados
8.
Adecuaciones de los sistemas informáticos a
las necesidades de información
para
27
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1.
El cáncer es una enfermedad de atención
prioritaria en México y un problema de salud
pública.
2.
Proceso de reforma del Sistema de Salud,
que fomenta los principios de mejor acceso a
servicios de salud con protección financiera
3.
Compromiso de la Secretaria de Salud en la
lucha contra el cáncer, al impulsar el
Programa Nacional Contra el Cáncer
4.
Red de Centros Estatales, como instrumento
para mejorar la cobertura nacional de
tratamiento, estandarizar protocolos y
proyectos de investigación.
5.
6.
Proceso de reforma del Sistema de Salud
que fomenta los principios de mejor acceso a
servicios de salud con protección financiera
Firma de convenios
universidades
con
1.
Los altos costos de los tratamientos de las
nuevas terapias; hacen inaccesible ciertos
medicamentos a la población del INCan sin
acceso al Seguro Popular. Ello reduce
posibilidades de control y supervivencia, de tal
forma que los pacientes se alejan del
tratamiento médico de vanguardia
2.
Sobredemanda
neoplásica
3.
Incremento constante en el
medicamentos antioncológicos
4.
Liberar oportunamente recursos propios
5.
Imposibilidad de utilizar recursos propios para
contrataciones de personal médico
6.
Ajustes de gasto realizados por la SHCP que
afectan el funcionamiento del Instituto
7.
Recursos insuficientes para investigación
8.
Limitación de recursos Propios
diferentes
7.
Implementar una plataforma educativa para
desarrollar cursos en línea para la formación
de profesionales en oncología
8.
Reorientar recursos al interior del Instituto
9.
Implementar estrategias de ahorro a través
de Licitaciones Públicas Nacionales
constante
de
enfermedad
precio
de
10. Integración del personal de enfermería a las
áreas de investigación
28
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
7. Desempeño Estratégico Institucional.
Las siguientes estrategias y líneas de acción institucionales componen el PAT 2016 son:

Profesionalización del personal médico y de enfermería en las áreas sustantivas, que
permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro
compromiso social.

Impulsar la estandarización de protocolos para el diagnóstico y efectividad en el
tratamiento de pacientes con cáncer en la Red de Centros Estatales.

Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la
Institución.

Consolidar el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de fomentar
los servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de
atención de pacientes.

Desarrollo de líneas de investigación conjunta con instituciones de reconocimiento
nacional e internacional.

Manejo y ejecución del presupuesto de manera transparente, maximizando los
recursos disponibles.

En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de
acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía
(CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía.
8. Programa Anual de Trabajo 2016
El PAT 2016 cumple con los criterios de alineación estratégica a los diferentes Planes y
Programas; nacionales y del sector así como institucionales donde se ven reflejados los
compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la
numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2016, de tal suerte que también obedecen a
estrategias y líneas de acción y de manera particular a los campos de investigación,
enseñanza, atención médica y administración.
29
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016
Para el ejercicio fiscal 2016, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el siguiente
presupuesto autorizado, el cual incluye recursos fiscales y propios (Cuadro 3), cabe destacar
que al mes de febrero el Presupuesto original presentó una reducción por un monto de
$223,000,000.00.
CUADRO 3
2016
Capítulo
Fiscales
Propios
Total
1000 Servicios Personales
619,673,312.00
619,673,312.00
2000 Materiales y Suministros
284,613,177.22
487,281,028.00 771,894,205.22
3000 Servicios Generales
209,703,345.78
415,462,547.00 625,165,892.78
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
154,244,949.00
154,244,949.00
6000 Inversión Pública
116,382,549.00
116,382,549.00
Total
1,384,617,333.00
902,743,575.00 2,287,360,908.00
*El Gasto de Operació n incluye reducció n po r $ 43.0 millo nes de peso s, que co rrespo nde a las medidas de co ntro l presupuestario po r parte de la
SHCP , asimismo , traspaso s co mpensado s entre capítulo s de gasto y en el capítulo 5000 B ienes muebles, inmuebles e intangibles po r 180.0
millo nes de peso s, co rrespo nde al registro de inversió n No . 1512NB V0002 para la adquisició n de un acelerado r lineal de do ble energía co n
búnker para el INCan.
El Programa Anual de Trabajo Institucional considera los siguiente programas presupuestarios
y sus montos modificados para el ejercicio fiscal 2016.
En este sentido, se presentan los cuadros 4 y 5, presupuesto autorizado 2016 por programa
presupuestario y capítulo, así como el calendario de presupuesto, respectivamente.
CUADRO 4
Programa Presupuestario / Capítulo del Gasto
E010*
E022
E023*
K011
M001
O001
P016
P020
TOTAL
1000 Servicios 2000 Materiales y 3000 Servicios 5000 Bienes 6000 Inversión
Personales
Suministros
Generales
Muebles
Pública
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 23,006,587.00
26,543,789.34 43,383,460.66
especializados para la salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
45,906,748.00
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la 500,742,854.00
salud
Proyectos de infraestructura social de salud
Actividades de apoyo administrativo
45,804,504.00
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
4,212,619.00
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud
619,673,312.00
35,097,886.00 15,582,047.00
616,353,433.00 513,024,149.00 37,862,400.00
TOTAL
92,933,837.00
96,586,681.00
1,667,982,836.00
116,382,549.00 116,382,549.00 232,765,098.00
7,333,963.00 7,880,329.00
61,018,796.00
60,615.00 3,552,272.00
7,825,506.00
2,064,740.00 2,737,480.00
4,802,220.00
67,350,733.00 56,095,201.00
123,445,934.00
781,891,281.00 658,168,817.00 154,244,949.00 116,382,549.00 2,287,360,908.00
* El programa E010 presenta una reducción por 2 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000.
* El programa E023 presenta una reducción por 221 millones de pesos, 180 millones del Capítulo 5000 correspondientes al registro de inversión al acelerador lineal de doble energía, 26 millones al
Capítulo 2000 y 15 millones al Capítulo 3000.
30
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Calendario de presupuesto
CUADRO 5
Programa
Meses
TOTAL
TOTAL
ORIGINAL MODIFICADO
Presupuestario Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
E010
2,875,203.00 11,505,192.00 7,310,392.00 8,003,410.00 10,806,412.00 8,884,013.00 8,391,595.00 7,814,986.00 6,622,981.00 5,325,051.00 5,940,370.00 9,454,232.00 94,933,837.00 92,933,837.00
E022
3,318,613.00 6,280,914.00 6,947,677.00 7,435,062.00 7,979,389.00 8,049,978.00 11,732,196.00 8,889,003.00 8,726,605.00 7,043,199.00 10,196,250.00 9,987,795.00 96,586,681.00 96,586,681.00
E023
38,896,791.00 114,425,894.00 124,623,675.00 130,422,340.00 149,965,631.00 141,120,703.00 187,113,988.00 178,175,003.00 153,112,032.00 128,204,845.00 132,197,791.00 189,724,143.00 1,888,982,836.00 1,667,982,836.00
K011
0
0 31256312 31256312 31256312 33121713.43 32277772.57 36798338 36798338
0
0
0 $232,765,098.00 232,765,098.00
M001
4,183,485.00 5,067,980.00 4,988,265.00 4,616,853.00 5,432,821.00 5,247,446.00 5,330,151.00 4,423,886.00 4,516,269.00 4,237,214.00 5,427,067.00 7,547,359.00 61,018,796.00 61,018,796.00
O001
316,929.00 638,252.00 625,318.00 625,629.00 635,527.00 625,513.00 601,712.00 552,921.00 603,651.00 601,239.00 863,069.00 1,135,746.00 7,825,506.00 7,825,506.00
P016
6,664.00 616,060.00 409,488.00 411,704.00 523,163.00 384,182.00 418,065.00 429,175.00 521,490.00 395,847.00 434,466.00 251,916.00 4,802,220.00 4,802,220.00
P020
315,504.00 2,810,144.00 7,490,554.00 12,154,584.00 12,777,915.00 14,470,377.00 15,476,648.00 18,851,861.00 14,210,901.00 14,510,966.00 7,943,289.00 2,433,191.00 123,445,934.00 123,445,934.00
Total
69,536,879.00 151,301,813.00 205,735,733.00 224,804,129.00 235,837,532.00 236,122,576.00 286,478,804.00 280,652,548.00 251,535,251.00 184,818,959.00 163,002,302.00 220,534,382.00 2,510,360,908.00 2,287,360,908.00
* El programa E010 presenta una reducción por 2 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000.
* El programa E023 presenta una reducción por 221 millones de pesos, 180 millones del Capítulo 5000 correspondientes al registro de inversión al acelerador lineal de doble energía, 26 millones al Capítulo 2000 y 15 millones al Capítulo 3000.
a)
Programas Especiales del INCan.
El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales
también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de
eficiencia y productividad, como se muestra en el cuadro 6.
La distribución de dichos fondos se presenta a continuación:
CUADRO 6
Programas Especiales
E010
E023
P016
P020
TOTAL
TOTAL
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos
especializados para la salud
15,065,877.00
Atención a la Salud
264,702,024.00
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
2,136,000.00
Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en
salud
100,339,697.00
382,243,598.00
Características de los Programas Especiales:
1. El Programa de Cáncer de pulmón pretende dar apoyo para el tratamiento de
pacientes con adenocarcinoma con mutación de EGFR, el cual está asociado a
ausencia de tabaquismo, mujeres y exposición a humo de leña. Se busca mejorar
sobrevida y calidad de vida en este grupo de pacientes, al mismo tiempo se intenta
31
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
realizar investigación en México en relación a este tipo de mutación y detectar nuevas
mutaciones y nuevos blancos terapéuticos en este grupo de pacientes. El propósito
principal del programa es tener cada mes un mayor número de pacientes que se les
pueda apoyar tanto en el tratamiento como en la consulta médica, nutricional y
psicológica que se les otorga cada vez que asisten al Instituto, mejorando
considerablemente su calidad de vida.
2. Para el año 2016 el programa Cáncer Post-mastectomía continuará ofreciendo una
atención integral a las pacientes del servicio de tumores mamarios, a través de un
manejo multidisciplinario lo que permitirá optimizar las posibilidades de control
oncológico y en estrecha coordinación de las modalidades de tratamiento que incluyen
la radioterapia, tratamiento sistémico y la cirugía.
Se continuará con la realización de los procedimientos de reconstrucción mamaria a
las pacientes elegibles con el objetivo de ofrecer a cada pacientes opciones
individualizadas para satisfacer sus expectativas; el Centro de Rehabilitación
Oncológica a través de la Clínica de Linfedema ofrecerá los procedimientos de
prevención y tratamiento a aquellas mujeres que lo requieran; mediante el uso de
firmas moleculares se contará con una herramienta útil para la elección más
personalizada del tratamiento sistémico en un grupo seleccionado de pacientes con
enfermedad temprana, lo que permitirá tener mayor certeza de la utilidad del
tratamiento indicado; a través del "Programa para la Atención e Investigación de
Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama" se continuará favoreciendo la investigación
genética para el Cáncer de Mama con personal especializado para desarrollar estudios
de pacientes de alto riesgo clínicamente (cáncer hereditario, incluido triple negativo);
se ofrecerán nuevas alternativas para las mujeres jóvenes que deseen preservar su
fertilidad a través de procedimientos de crío-preservación de óvulos y embriones; en
coordinación con el sistema de información de INFOCÁNCER México se establecerá
un programa de educación para las pacientes de nuevo ingreso y en seguimiento.
3. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo
femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un
32
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto
toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer
familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto
riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la
disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente.
4. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de
Ovario se tienen cuatro vertientes: atención a pacientes, investigación, educación a
médicos de primer contacto y está dirigida a la población en general. Las mujeres con
diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las
edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el
70% de mujeres atendidas.
En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones:
 Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo
que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de
marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de
positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica.
 De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la
Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía.
 Asimismo, se aplicará
quimioterapia para tratamiento de primera vez y de
rescate al tiempo de la recaída.
 Por otra parte se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a
información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los
servicios de salud.
Para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo
longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se evaluará el
impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8, previo al inicio de
HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con medición de carga viral para
HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de tratamiento antiviral.
33
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA CLÍNICA 2016
Resultados 2015
Durante el año 2015 se llevó a cabo dentro del Instituto la primera auditoría clínica, en la cual
se pudieron llevar a cabo la evaluación de los siguientes rubros:

Evaluación del tiempo transcurrido entre el ingreso de la paciente y la propuesta
terapéutica, evaluar el período de respuesta de los servicios de apoyo para la
confirmación del diagnóstico.

Evaluación de la atención en pacientes que requieren TAC para seguimiento de QT en
cáncer de colon y recto

Criterios para la atención inmediata de pacientes con fiebre y neutropenia
A continuación se presentan los resultados de dichas evaluaciones:
34
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
35
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
36
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Para el presente año se continuará con estas auditorías en los mismos rubros, las cuales se llevarán a cabo de enero a de diciembre, por
lo que se presentarán los hallazgos encontrados hasta el cierre del ejercicio fiscal 2016.
37
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
b) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos
Derivado de los ajustes correspondientes de gasto realizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, (acuerdo) el Instituto Nacional de Cancerología ha decidido implementar el
siguiente programa de ahorro para mitigar el recorte aplicado por la Secretaría de Salud:
38
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
c) Principales Acciones a Realizar en el 2016
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE DOCENCIA
No.
Objetivo
Estrategia
1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l
de recurs os huma nos es peci a l i za dos
pa ra l a s a l ud
2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s
CONTRIBUIR
A
LA
DISMINUCIÓN
DE
NECESIDADES
NO
CUBIERTAS
DE
PROFESIONALES DE LA
SALUD
ESPECIALIZADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD
3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l
conti nuo del pers ona l de l a s a l ud
4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en
pos gra dos no cl íni cos
5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do
6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos
ra di ól ogos pa ra contri bui r a l a
detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento
del cá ncer de ma ma
Líneas de acción
Indicadores
1. Diseñar pro gramas Eficiencia terminal de
médico s especialistas
académico s no clínico s
Eficiencia terminal de
2. Diseñar pro gramas po sgrado no clínico
académico s
de P o rcentaje
de
especialidades
pro fesio nales
que
co ncluyero n curso s de
3. Diseñar pro gramas educació n co ntinua
académico s
de
P o rcentaje de curso s de
subespecialidades
fo rmació n co n pro medio
calificació n
de
4. Diseñar pro gramas de
académico s
de
A lta percepció n de calidad
superio r a 80 punto s
Especialidad
P o rcentaje de curso s de
5. A ctualizar pro gramas po sgrado no clínico co n
pro medio de calificació n
A cademico s
de percepció n de calidad
6. Fo mentar la fo rmació n superio r a 80 punto s
Eficacia en la impartició n
en
género
e
de curso s de educació n
intersecto rialidad
del
co ntinua
perso nal que brindan lo s
P o rcentaje
de
servicio s de salud
participantes externo s en
lo s curso s de educació n
7. Impulsar el acceso de
co ntinua
las
mujeres
a
lo s
so bre
la
servicio s de cuidado a la P ercepció n
salud en to do el ciclo de calidad de la educació n
co ntinua
vida
Periodicidad
Presupuesto
financiero
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
39
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE DOCENCIA
No.
Objetivo
CONTRIBUIR
A
LA
DISMINUCIÓN
DE
NECESIDADES
NO
CUBIERTAS
DE
PROFESIONALES DE LA
SALUD
ESPECIALIZADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD
Estrategia
Líneas de acción
1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l
de recurs os huma nos es peci a l i za dos
pa ra l a s a l ud
2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s
3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l
conti nuo del pers ona l de l a s a l ud
4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en
pos gra dos no cl íni cos
5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do
6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos
ra di ól ogos
pa ra
contri bui r
a
la
detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento
del cá ncer de ma ma
1.
Diseñar
pro gramas
académico s no clínico s
2. Diseñar pro gramas
académico s
de
especialidades
3. Diseñar pro gramas
académico s
de
subespecialidades
4. Diseñar pro gramas
académico s
de
A lta
Especialidad
5. A ctualizar pro gramas
A cademico s
6. Fo mentar la fo rmació n
en
género
e
intersecto rialidad
del
perso nal que brindan lo s
servicio s de salud
7. Impulsar el acceso de
las
mujeres
a
lo s
servicio s de cuidado a la
salud en to do el ciclo de
vida
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO Meses
Enero
Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio
Indicadores
Periodicidad
P o rcentaje de co bertura
de matrícula requerida
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
po stulantes aceptado s
SEMESTRAL
Eficacia en la captació n
de participantes a curso s
de educació n co ntinua
SEMESTRAL
Agosto Sept.
Oct.
Nov.
Presupuesto
financiero
92,933,837.00
Dic.
TOTAL
1000 Servicios
Personales
1, 530, 270. 00
1, 528, 101. 00
1, 535, 992. 00
1, 466, 598. 00
2, 096, 865. 00
1, 488, 372. 00
1, 500, 207. 00
1, 371, 936. 00
1, 779, 990. 00
1, 642, 628. 00
2, 723, 344. 00
4, 342, 284. 00
23, 006, 587. 00
2000 Materiales
y Suministros
636, 082. 00
1, 318, 917. 00
1, 921, 028. 34
2, 603, 248. 00
3, 663, 380. 00
3, 929, 428. 00
3, 966, 987. 00
3, 724, 039. 00
1, 614, 436. 00
1, 715, 000. 00
831, 635. 00
619, 609. 00
26, 543, 789. 34
3000 Servicios
Generales
708, 851. 00
8, 658, 174. 00
3, 853, 371. 66
3, 933, 564. 00
5, 046, 167. 00
3, 466, 213. 00
2, 924, 401. 00
2, 719, 011. 00
3, 228, 555. 00
1, 967, 423. 00
2, 385, 391. 00
4, 492, 339. 00
43, 383, 460. 66
Total
2,875,203.00
11,505,192.00
7,310,392.00
8,003,410.00
10,806,412.00
8,884,013.00
8,391,595.00
7,814,986.00
6,622,981.00
5,325,051.00
5,940,370.00
9,454,232.00
92,933,837.00
40
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
Eficiencia terminal de DIRECCIÓN DE
médicos especialistas DOCENCIA
%
100
1
*R
*P
Eficiencia terminal de DIRECCIÓN DE
posgrado no clínico
DOCENCIA
%
100
2
Porcentaje de
profesionales que DIRECCIÓN DE
concluyeron cursos de DOCENCIA
educación continua
*R
*P
%
100
3
Porcentaje de cursos
de formación con
promedio de
DIRECCIÓN DE
calificación de
DOCENCIA
percepción de calidad
4 superior a 80 puntos
Porcentaje de cursos
de posgrado no clínico
DIRECCIÓN DE
con promedio de
DOCENCIA
calificación de
5 percepción de calidad
*R
*P
%
*R
*P
%
100
*R
*P
Eficacia en la
DIRECCIÓN DE
impartición de cursos
DOCENCIA
de educación continua
%
Porcentaje de
participantes externos DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
en los cursos de
7 educación continua
%
6
100
100
*R
*P
70
*R
41
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
U.M.
MES
SEMANAS
SEMANAS
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
Percepción sobre la
DIRECCIÓN DE
calidad de la educación
DOCENCIA
continua
%
Porcentaje de
cobertura de matrícula
DIRECCIÓN DE
requerida
10
DOCENCIA
%
Porcentaje de
postulantes aceptados DIRECCIÓN DE
11
DOCENCIA
%
Eficacia en la captación
de participantes a
cursos de educación
DIRECCIÓN DE
continua
12
DOCENCIA
%
8
CANTIDAD
Anexo 4
8.5
*R
*P
100
*R
*P
42
*R
*P
100
*R
42
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Objetivo
Estrategia
Líneas de acción
Indicadores
Periodicidad
Presupuesto
financiero
Tasa de variación del
presupuesto
federal
1. Diseñar pro gramas
institucional destinado
académico s no clínico s
2. Diseñar pro gramas
académico s
de
especialidades
1. Des a rrol l a r Inves tiga ci ón y des a rrol l o
tecnol ógi co en s a l ud
2.
Des a rrol l a r
bi omédi ca
la
3. Diseñar pro gramas
académico s
de
subespecialidades
i nves tiga ci ón
Contri bui r a mejora r el
conoci mi ento ci entífi co
3. Des a rrol l a r l a i nves tiga ci ón cl íni ca
de l os probl ema s de
s a l ud
4.
Des a rrol l a r
la
i nves tiga ci ón
tecnol ógi ca
5. Des a rrol l a r l a i nves tiga ci ón en s oci o
medi ci na
4. Diseñar
académico s
Especialidad
pro gramas
de
A lta
a
investigación
científica y desarrollo
tecnológico para la
Tasa de variación del
presupuesto
complementario
obtenido
para
investigación científica
y desarrollo
Porcentaje de artículos
científicos
en
5. A ctualizar pro gramas colaboración
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
A cademico s
6. Fo mentar la fo rmació n
en
género
e
Promedio de productos
intersecto rialidad
del
por
investigador
perso nal que brindan lo s
Institucional
servicio s de salud
7. Impulsar el acceso de
las
mujeres
a
lo s
servicio s de cuidado a la Porcentaje
de
salud en to do el ciclo de ocupación de plazas
vida
de investigador
SEMESTRAL
SEMESTRAL
43
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E022 Investi gaci ón y desarrol l o tecnol ógi co en sal ud
RESPONSABLES: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Objeti vo
Estrategi a
Líneas de acci ón
Indi cadores
Peri odi ci dad
Índice
de
investigadores
institucionales de alto
pro gramas nivel
1.
Diseñar
pro gramas
académico s no clínico s
2.
Diseñar
académico s
especialidades
Tasa de variación de
productividad
3.
Diseñar
pro gramas
científica de Impacto
académico s
de
alto respecto al año
subespecialidades
i nve s ti ga ci ón
previo
4.
Diseñar
académico s
Especialidad
1000 Servicios
Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000
Servicios
SEMESTRAL
pro gramas
de
A lta
Porcentaje
de
artículos
científicos
5. A ctualizar pro gramas publicados
SEMESTRAL
96,586,681.00
A cademico s
Promedio de artículos
de
impacto
alto
publicados
por
5. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón e n s oci o
investigadores
me di ci na
institucionales de alto
7. Impulsar el acceso de nivel
las
mujeres
a
lo s Tasa de variación de
servicio s de cuidado a la
investigadores
salud en to do el ciclo de
vigentes en el Sistema
vida
Institucional
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO Meses
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
SEMESTRAL
de
1. De s a rrol l a r I nve s ti ga ci ón y de s a rrol l o
te cnol ógi co e n s a l ud
2.
De s a rrol l a r
la
bi omé di ca
Contri bui r a me jora r e l
conoci mi e nto
ci e ntífi co
3. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón cl íni ca
de l os probl e ma s de
s a l ud
4.
De s a rrol l a r
la
i nve s ti ga ci ón
te cnol ógi ca
Presupuesto
fi nanci ero
6. Fo mentar la fo rmació n
en
género
e
intersecto rialidad
del
perso nal que brindan lo s
servicio s de salud
Junio
Julio
Agosto
Sept.
SEMESTRAL
SEMESTRAL
Oct.
Nov.
Dic.
TOTAL
2, 783, 970. 00
2, 661, 321. 00
2, 919, 142. 00
2, 768, 717. 00
2, 973, 770. 00
2, 884, 101. 00
5, 505, 215. 00
2, 625, 705. 00
4, 201, 416. 00
2, 679, 146. 00
7, 423, 424. 00
6, 480, 821. 00
45, 906, 748. 00
360, 413. 00
1, 463, 764. 00
2, 446, 991. 00
2, 864, 313. 00
3, 464, 988. 00
3, 733, 713. 00
5, 160, 448. 00
5, 056, 316. 00
3, 655, 426. 00
3, 494, 300. 00
1, 758, 677. 00
1, 638, 537. 00
35, 097, 886. 00
174, 230. 00
2, 155, 829. 00
1, 581, 544. 00
1, 802, 032. 00
1, 540, 631. 00
1, 432, 164. 00
1, 066, 533. 00
1, 206, 982. 00
869, 763. 00
869, 753. 00
1, 014, 149. 00
1, 868, 437. 00
15, 582, 047. 00
3,318,613.00
6,280,914.00
6,947,677.00
7,435,062.00
7,979,389.00
8,049,978.00
11,732,196.00
8,889,003.00
8,726,605.00
7,043,199.00
10,196,250.00
9,987,795.00
96,586,681.00
Generales
Total
44
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Tasa de variación del
presupuesto federal
institucional destinado
a investigación
13
Tasa de variación del
presupuesto
complementario
obtenido para
investigación científica
14
y desarrollo
Promedio de
productos por
investigador
Institucional
1
1
ENERO
2 3 4
2 3 4
5
5
1
6
2014
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
%
267.1
*R
*P
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
Porcentaje de artículos
DIRECCIÓN DE
15
científicos en
INVESTIGACIÓ
colaboración
N
16
U.M.
Anexo 4
%
12
*R
*P
%
456.5
%
1.5
*R
*P
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
*R
*P
Porcentaje de
17 ocupación de plazas de DIRECCIÓN DE
investigador
INVESTIGACIÓ
N
Índice de
investigadores
18
DIRECCIÓN DE
institucionales de alto
INVESTIGACIÓ
nivel
N
Tasa de variación de
productividad
19 científica de Impacto DIRECCIÓN DE
alto respecto al año INVESTIGACIÓ
N
previo
20
Porcentaje de artículos DIRECCIÓN DE
científicos publicados INVESTIGACIÓ
N
Promedio de artículos
de impacto alto
publicados por
21
investigadores
DIRECCIÓN DE
institucionales de alto INVESTIGACIÓ
nivel
N
Tasa de variación de
investigadores
22
vigentes en el Sistema DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
Institucional
N
%
96.4
*R
*P
%
88.7
*R
*P
%
2.3
*R
*P
%
391.3
*R
*P
%
1
*R
*P
%
7.3
*R
45
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
DIRECCIÓN MÉDICA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E023 ATENCIÓN A LA SALUD
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Objetivo
Estrategia
1. Otorga r a tenci ón a mbul a tori a
2. Otorga r a tenci ón hos pi ta l a ri a
3. Forta l ecer l a orga ni za ci ón pa ra l a
pres ta ci ón de s ervi ci os en s a l ud
4. Forta l eci mi ento de l a ca l i da d de l a
a tenci ón médi ca
5. Forta l ecer el di s eño, i mpl a nta ci ón e
i mpl ementa ci ón de l a s tecnol ogía s de
l a i nforma ci ón en l a s uni da des
a dmi ni s tra ti va s
Contri bui r a s a ti s fa cer l a 6. Ejecuta r progra ma s y a cci ones de
dema nda de s ervi ci os protecci ón ci vi l
es peci a l i za dos de s a l ud 7. Aba s to oportuno de medi ca mentos
de l a pobl a ci ón
8. Prevenci ón y tra ta mi ento del
s obrepes o, obes i da d y di a betes en l os
Ins ti tutos Na ci ona l es de Sa l ud y
Hos pi ta l es
de
Al ta
Es peci a l i da d
(INSHAE)
9. Forta l ecer l a orga ni za ci ón pa ra l a
pres ta ci ón de s ervi ci os en s a l ud
10. Forta l ecer el di s eño, i mpl a nta ci ón e
i mpl ementa ci ón de l a s tecnol ogía s de
l a i nforma ci ón en l a s uni da des
a dmi ni s tra ti va s
Líneas de acción
Indicadores
Periodicidad
1. Fo rtalecer la fo rmació n
y
desarro llo
de
pro fesio nales de la salud.
2. A signació n de becas
para la fo rmació n de
especialistas
3.
Lo s
pro fesio nales
fo rmado s cuentan co n
lo s recurso s necesario s
para
ejercer
su
especialidad.
4.- La po blació n cuenta
co n recurso s y medio s de
acceso
a
lo s
pro fesio nistas fo rmado s.
5.- Lo s pro fesio nales de
la
salud
co ncluyen
o po rtunamente co n su
titulació n y certificació n.
6. Existe una adecuada
aceptació n
de
las
co nvo cato rias po r parte
de lo s pro fesio nales de
salud interno s y externo s.
7.
Se
mejo ran
lo s
requisito s de selecció n de
lo s egresado s de las
escuelas para participar
en la fo rmació n.
8.Lo s
alumno s
permanecen en el curso y
pro grama
académico
hasta su co nclusió n.
9.- Recurso s suficientes
para la realizació n de las
actividades académicas
P o rcentaje de pacientes
referido s
po r
institucio nes públicas de
salud a lo s que se les
apertura
expediente
clínico institucio nal
SEMESTRAL
P o rcentaje de egreso s
ho spitalario s po r mejo ría
y curació n
SEMESTRAL
P o rcentaje de usuario s
co n
percepció n
de
satisfacció n de la calidad
de la atenció n médica
ambulato ria
recibida
superio r a 80 punto s
SEMESTRAL
P o rcentaje de sesio nes
de
rehabilitació n
especializadas realizadas
respecto al to tal realizado
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
pro cedimiento s
diagnó stico s
ambulato rio s
de
alta
especialidad realizado s
P o rcentaje
de
pro cedimiento s
terapéutico s
ambulato rio s
de
alta
especialidad realizado s
Eficacia
en
el
o to rgamiento de co nsulta
pro gramada (primera vez,
subsecuente,
preco nsulta)
Presupuesto
financiero
1,667,982,836.00
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
46
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: E023 ATENCIÓN A LA SALUD
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Objetivo
Estrategia
Líneas de acción
1. Otorgar atención ambulatoria
2. Otorgar atención hospitalaria
3. Fortalecer la organización para la
prestación de servicios en salud
4. Fortalecimiento de la calidad de la atención
médica
5. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
Contri bui r a s a ti s fa cer l a información en las unidades administrativas
dema nda de s ervi ci os 6. Ejecutar programas y acciones de
es peci a l i za dos de s a l ud protección civil
7. Abasto oportuno de medicamentos
de l a pobl a ci ón
8. Prevención y tratamiento del sobrepeso,
obesidad y diabetes en los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (INSHAE)
9. Fortalecer la organización para la
prestación de servicios en salud
10. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
CAPITULO
Meses
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
1.
For t alecer
la
f or mación
Indicadores
y
desar r ollo de pr of esionales de la
salud.
2. Asignación de becas par a la
f or mación de especialist as
3.
Los pr of esionales f or mados
cuent an
con
necesar ios
los
par a
r ecur sos
ejer cer
su
cuent a
con
especialidad.
4.-
La
población
r ecur sos y medios de acceso a los
pr of esionist as f or mados.
Periodicidad
P o rcentaje de usuario s
co n
percepció n
de
satisfacció n de la calidad
de la atenció n médica
ho spitalaria recibida
P o rcentaje
de
expedientes
clínico s
revisado s
apro bado s
co nfo rme a la NOM SSA
Presupuesto
financiero
SEMESTRAL
SEMESTRAL
P o rcentaje de audito rías
clínicas inco rpo radas
SEMESTRAL
P o rcentaje de o cupació n
ho spitalaria
SEMESTRAL
P ro medio
estancia
SEMESTRAL
5.- Los pr of esionales de la salud
concluyen opor t unament e con su
t it ulación y cer t if icación.
6.
Exist e
una
adecuada
1,667,982,836.00
acept ación de las convocat or ias
por par t e de los pr of esionales de
salud int er nos y ext er nos.
de
días
7. Se mejor an los r equisit os de
selección de los egr esados de las
escuelas par a par t icipar en la
f or mación.
8.- Los alumnosper manecen en el
cur so
y
pr ogr ama
académico
hast a su conclusión.
9.- Recur sos suf icient es par a la
Junio
Julio
P ro po rció n de co nsultas
de primera vez respecto a
preco nsultas
Tasa
de
infecció n
no so co mial (po r mil días
de
estancia ho spitalaria)
Agosto
Sept.
SEMESTRAL
SEMESTRAL
Oct.
Nov.
Dic.
TOTAL
1000
Servicio s
P erso nales
31,753,496.00
35,331,239.00
38,678,678.00
36,280,061.00
38,079,395.00
36,669,912.00
37,222,843.00
33,118,158.00
41,506,428.00
36,652,521.00
51,577,161.00
83,872,962.00
5,281,775.00
21,192,718.00
32,711,486.44
39,123,834.44
49,991,939.44
51,179,392.44
95,600,068.44
97,362,353.44
64,853,595.44
57,447,696.44
51,583,640.48
50,024,933.00
1,861,520.00
57,901,937.00
47,824,596.56
49,609,530.56
56,485,382.56
47,862,484.56
48,882,162.56
42,285,577.56
41,343,092.56
34,104,627.56
29,036,989.52
55,826,248.00
2000 M ateriales y
Suministro s
616, 353, 433. 00
3000
Servicio s
Generales
5000
B ienes
M uebles,
Inmuebles e
Total
500, 742, 854. 00
513, 024, 149. 00
0.00
38, 896, 791. 00
0.00
#############
5,408,914.00
5,408,914.00
5,408,914.00
5,408,914.00
5,408,914.00
5,408,914.00
5,408,916.00
#############
#############
#############
#############
#############
#############
#############
0.00
#############
0.00
#############
0.00
#############
37, 862, 400. 00
1, 667, 982, 836. 00
47
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Porcentaje de
pacientes referidos
por instituciones
23
públicas de salud a los
que se les apertura
expediente clínico
24
RESPONSABLE
Porcentaje de egresos
hospitalarios por
mejoría y curación
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la
25 calidad de la atención
médica ambulatoria
recibida superior a 80
puntos
Porcentaje de sesiones
de rehabilitación
26
especializadas
realizadas respecto al
total realizado
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
%
49.1
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
89.4
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
80
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
95.3
DIRECCIÓN
MÉDICA
Porcentaje de
procedimientos
diagnósticos
27
ambulatorios de alta
especialidad
realizados
DIRECCIÓN
MÉDICA
Porcentaje de
procedimientos
terapéuticos
28
ambulatorios de alta
especialidad
realizados
DIRECCIÓN
MÉDICA
Eficacia en el
otorgamiento de
consulta programada
29
(primera vez,
subsecuente,
preconsulta)
Anexo 4
*R
*P
%
*R
*P
%
100
*R
*P
%
DIRECCIÓN
MÉDICA
100
98
*R
48
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la
30 calidad de la atención
médica hospitalaria
recibida superior a 80
puntos
Porcentaje de
expedientes clínicos
31 revisados aprobados
conforme a la NOM
SSA 004
32
RESPONSABLE
Porcentaje de
auditorías clínicas
incorporadas
33
Porcentaje de
ocupación hospitalaria
34
Promedio de días
estancia
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
%
80.3
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
85.3
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
100
*R
*P
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
93.2
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
5.5
%
60.2
Proporción de
consultas de primera
35
vez respecto a
preconsultas
DIRECCIÓN
MÉDICA
Tasa de infección
nosocomial (por mil
36
días de
estancia hospitalaria)
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
*R
*P
*R
*P
%
18.2
*R
49
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Porcentaje de Mujeres
atendidas en la Clínica
de Displasias
Tamizadas para VIH DIRECCIÓN
51
MÉDICA
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
%
100
*R
50
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva
RESPONSABLES: DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Obj eti vo
Contri bui r a me jora r l a
s a l ud re producti va de l a
pobl a ci ón
de
re s pons a bi l i da d
de
la
Se cre ta ría
de
Sa l ud,
me di a nte l a a mpl i a ci ón
de
la
pre s ta ci ón
de
s e rvi ci os con pe rs pe cti va
de gé ne ro y de re chos
huma nos
Es trategi a
1. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a
muje r a poya ndo l a a te nci ón de l cá nce r
de ova ri o.
2. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s
muje re s pos t-ma s te ctomi za da s
3. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s
muje re s
a poya ndo
la
a te nci ón
de l
cá nce r de e ndome tri o
4.
Re a l i za r
a cci one s
de
pos tma s te ctomía pa ra e l e va r l a ca l i da d de
vi da de l a s muje re s con cá nce r de
ma ma
5.
Conta r
con
un
ma ne jo
mul ti di s ci pl i na ri o
de l
pa ci e nte
con
pa de ci mi e ntos oncol ógi cos y de s u
fa mi l i a con e l fi n de e s ta bl e ce r un
di a gnóti co
de
cá nce r
he re di ta ri o
y
re a l i za r a cci one s pa ra s u pre ve nci ón
6. Promove r l a i gua l da d de gé ne ro
7. Forta l e ce r progra ma s de de te cci ón
oportuna de di a be te s , cá nce r de ma ma ,
cé rvi co-ute ri no,
hi pe rte ns i ón
y
obe s i da d.
Líneas de acci ón
1. M ejo rar la gestió n de
pro ceso s
sustantivo s
mediante
sistemas
y
mo delo s de calidad que
incluyan perspectiva de
género
2.
P ro po rcio nar
el
suministro
de
medicamento s
a
las
pacientes ho spitalizadas
co n
padecimiento s
o nco ló gico s
3.
Oto rgar
atenció n
ambulato ria a mujeres
4. Realizar accio nes de
po st-mastecto mía
para
elevar la calidad de vida
de las mujeres co n cáncer
de mama
5. Investigació n en cáncer
de
mama
y
bio marcado res
para
mujeres de riesgo y para
detecció n
temprana en
cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Meta anual /
i ndi cadores
Peri odi ci dad
P o rcentaje
de
mujeres
co n cáncer de mama po stmastecto mizadas
reco nstruidas
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
mujeres
co n
cáncer
de
mama
beneficiadas
po r
el
pro grama
de
po stmastecto mía en el INCan
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
mujeres
co n
cáncer
de
mama
navegadas
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
mujeres
atendidas a través de la
Clínica
de
Cáncer
Hereditario
del Instituto
Nacio nal
de
Cancero lo gía
SEMESTRAL
P o rcentaje
de M ujeres
co n
Diagnó stico
de
Cáncer
de
Endo metrio
A tendidas
SEMESTRAL
Pres upues to
fi nanci ero
123,445,934.00
P o rcentaje
de M ujeres
co n
Diagnó stico
de
Cáncer
de
Endo metrio
A po yadas
co n
Quimio terapia
SEMESTRAL
P o rcentaje
de M ujeres
A tendidas
co n
Diagnó stico de Cáncer de
Ovario
SEMESTRAL
P o rcentaje
de M ujeres
A tendidas co n Cáncer de
Ovario de Nuevo Ingreso
SEMESTRAL
P o rcentaje de P acientes
A tendidas co n Cáncer de
Ovario Subsecuentes
SEMESTRAL
P o rcentaje
de
pro fesio nales de la salud
capacitado s en cáncer de
o vario
SEMESTRAL
51
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva
RESPONSABLES: DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Objeti vo
Estrategi a
Contri bui r a me jora r l a
s a l ud re producti va de l a
pobl a ci ón
de
re s pons a bi l i da d de l a
Se cre ta ría
de
Sa l ud,
me di a nte l a a mpl i a ci ón
de
la
pre s ta ci ón
de
s e rvi ci os con pe rs pe cti va
de gé ne ro y de re chos
huma nos
1. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a
muje r a poya ndo l a a te nci ón de l cá nce r
de ova ri o.
2. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s
muje re s pos t-ma s te ctomi za da s
3. Contri bui r a me jora r l a s a l ud de l a s
muje re s a poya ndo l a a te nci ón de l
cá nce r de e ndome tri o
4.
Re a l i za r
a cci one s
de
pos tma s te ctomía pa ra e l e va r l a ca l i da d de
vi da de l a s muje re s con cá nce r de
ma ma
5.
Conta r
con
un
ma ne jo
mul ti di s ci pl i na ri o de l pa ci e nte con
pa de ci mi e ntos oncol ógi cos y de s u
fa mi l i a con e l fi n de e s ta bl e ce r un
di a gnóti co de cá nce r he re di ta ri o y
re a l i za r a cci one s pa ra s u pre ve nci ón
6. Promove r l a i gua l da d de gé ne ro
7. Forta l e ce r progra ma s de de te cci ón
oportuna de di a be te s , cá nce r de ma ma ,
cé rvi co-ute ri no,
hi pe rte ns i ón
y
obe s i da d.
CAPITULO
2000 Materiales
y Suministros
3000
Servicios
Generales
Total
Meses
Enero
Febrero Marzo
Abril
Líneas de acci ón
Mayo
1. M ejo rar la gestió n de
pro ceso s
sustantivo s
mediante
sistemas
y
mo delo s de calidad que
incluyan perspectiva de
género
2.
P ro po rcio nar
el
suministro
de
medicamento s
a
las
pacientes ho spitalizadas
co n
padecimiento s
o nco ló gico s
3.
Oto rgar
atenció n
ambulato ria a mujeres
4. Realizar accio nes de
po st-mastecto mía
para
elevar la calidad de vida
de las mujeres co n cáncer
de mama
5. Investigació n en cáncer
de
mama
y
bio marcado res
para
mujeres de riesgo y para
detecció n temprana en
cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Junio
Julio
Indi cadores
Peri odi ci dad
P o rcentaje de pacientes
do tado s
co n
Terapia
M o lecular
e
Inmuno o nco lo gía
SEMESTRAL
P o rcentaje de M ejo ría de
Calidad
de
Vida
en
M ujeres atendidas co n
Cáncer de P ulmó n No
A so ciado a Tabaquismo
SEMESTRAL
P o rcentaje de mujeres
co n
adherencia
al
tratamiento
SEMESTRAL
Agosto
Presupuesto
fi nanci ero
123,445,934.00
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
TOTAL
$315,504.00
$543,477.00
$1,644,446.16
$5,580,452.16
$6,165,261.16
$7,639,384.16
$8,784,652.16
$11,488,893.16
$7,545,358.16
$7,866,396.16
$2,251,621.16
$1,178,485.00
$61,003,930.44
$0.00
$2,266,667.00
$5,846,107.84
$6,574,131.84
$6,612,653.84
$6,830,992.84
$6,691,995.84
$7,362,967.84
$6,665,542.84
$6,644,569.84
$5,691,667.84
$1,254,706.00
$62,442,003.56
315,504.00
2,810,144.00
7,490,554.00
12,154,584.00
12,777,915.00
14,470,377.00
15,476,648.00
18,851,861.00
14,210,901.00
14,510,966.00
7,943,289.00
2,433,191.00
123,445,934.00
52
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
CANTIDAD
MES
SEMANAS
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
navegadas
Porcentaje de mujeres
atendidas a través de
la Clínica de Cáncer
Hereditario del
Instituto Nacional de
40
Cancerología
Porcentaje de Mujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Atendidas
41
Porcentaje de Mujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Apoyadas con
Quimioterapia
42
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con
Diagnóstico de Cáncer
de Ovario
43
U.M.
SEMANAS
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
post-mastectomizadas
reconstruidas
37
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
beneficiadas por el
programa de postmastectomía en el
INCan
38
39
RESPONSABLE
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
100
*R
*P
%
18
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
96.9
*R
*P
%
80
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
100
*R
*P
%
100
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
DIRECCIÓN
MÉDICA
100
*R
53
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con Cáncer
de Ovario de Nuevo
Ingreso
44
Porcentaje de
Pacientes Atendidas
con Cáncer de Ovario
Subsecuentes
45
Porcentaje de
profesionales de la
salud capacitados en
46 cáncer de ovario
Porcentaje de
pacientes dotados con
Terapia Molecular e
47 Inmuno-oncología
Porcentaje de Mejoría
de Calidad de Vida en
Mujeres atendidas con
Cáncer de Pulmón No
Asociado a
48
Tabaquismo
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con Cáncer
de Pulmón No
Asociado a
Tabaquismo de
49 manera ambulatoria
Porcentaje de mujeres
con Cáncer de Pulmón
No Asociado a
Tabaquismo que se
realiza la detección de
50 la mutación de EGFR
RESPONSABLE
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
100
*R
*P
%
100
*R
*P
%
100
*R
*P
%
100
*R
*P
%
50
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
100
DIRECCIÓN
MÉDICA
*R
*P
%
DIRECCIÓN
MÉDICA
100
*R
54
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: K011 Proyectos de infraestructura social de salud
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Estrategia
Objetivo
Forta l e ce r
la
Infra e s tructura
Fís i ca
pa ra
i ncre me nta r
l a Forta l e ce r l a i nfra e s tructura
ca nti da d y l a ca l i da d e n e qui pa mi e nto
la
pre s ta ci ón
de
s e rvi ci os de s a l ud.
CAPITULO
5000
Bienes
Muebles,
Inmuebles
e
6000 Inversión
Pública
Total
Meses
Enero
Febrero Marzo
Abril
Líneas de acción
fís i ca
Mayo
1. Fomentar el uso
adecuado
de
los
equipos y la correcta
indicación de estudios
y procedimientos
2.
Planear
la
adquisición de
los
materiales y reactivos
para la operación del
equipamiento
que
y permitan
ofrecer
atención
médica
oportuna y de calidad
3.
Incorporar
programas
de
sustitución
y
actualización
de
equipamiento médico
acorde
a
las
necesidades de los
servicios
y
a
la
disponibilidad de
Junio
Julio
Meta anual /
indicadores
Periodicidad
CONSTRUCCIÓN
Y
EQUIPAMIENTO DE
LA NUEVA TORRE DE
HOSPITALIZACIÓN
Agosto
Sept.
Semestral
Oct.
Nov.
Presupuesto
financiero
232,765,098.00
TOTAL
Dic.
0
0
31, 256, 312
31, 256, 312
19, 596, 306
5, 542, 026
6, 563, 487
11, 084, 052
11, 084, 054
0
0
0
116, 382, 549
0
0
31, 256, 312
31, 256, 312
19, 596, 306
5, 542, 026
6, 563, 487
11, 084, 052
11, 084, 054
0
0
0
116, 382, 549
0
0
6 2 , 5 12 , 6 2 4
6 2 , 5 12 , 6 2 4
11, 0 8 4 , 0 5 2
13 , 12 6 , 9 7 3
0
0
0
232, 765, 098
3 9 , 19 2 , 6 13
2 2 , 16 8 , 10 4
2 2 , 16 8 , 10 8
55
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Construcción y
DIRECCIÓN DE
equipamiento de la ADMINISTRACI
NTH
52
ÓN
U.M.
CANTIDAD
MES
SEMANAS
SEMANAS
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
%
100
*R
56
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estrategia
Objetivo
Atender l os a s untos en
ma teri a de queja s y
res pons a bi l i da des ,
des a rrol l o
a dmi ni s tra ti vo y mejora
de l a ges ti ón públ i ca ,
a udi toría s a progra ma s
de
i mpa cto
a
la
ci uda da nía ,
tra ns pa renci a
del
s ervi ci o profes i ona l de
ca rrera y a s es ora mi ento
en l os proces os de
a dqui s i ci ones ,
CAPITULO
1000 Servicios
Personales
Meses
Enero
Líneas de acción
Meta anual /
indicadores
Periodicidad
1. Impul s a r l a tra ns pa renci a en l os
proces os de control , fi s ca l i za ci ón y
eva l ua ci ón de l os proyectos y s ervi ci os Audi ta r
a
la
Acci ones
i ns ti tuci ona l es , a s í como veri fi ca r el ges ti ón públ i ca y
a dmi ni s tra ti va s
cumpl i mi ento de l a norma ti vi da d mejora r proces os
vi gente a pl i ca bl e en l a s di ferentes
á rea s del Ins ti tuto
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Sept.
Presupuesto
financiero
Semestral
Oct.
Nov.
7,825,506.00
Dic.
TOTAL
$299,359.00
$258,838.00
$279,655.00
$271,179.00
$285,887.00
$275,185.00
$307,021.00
$261,216.00
$328,763.00
$325,753.00
$586,548.00
$733,215.00
$4,212,619.00
$1,816.00
$3,630.00
$4,848.00
$5,449.00
$8,484.00
$9,091.00
$8,484.00
$7,925.00
$3,630.00
$4,240.00
$1,812.00
$1,206.00
$60,615.00
3000 Servicios
Generales
$15,754.00
$375,784.00
$340,815.00
$349,001.00
$341,156.00
$341,237.00
$286,207.00
$283,780.00
$271,258.00
$271,246.00
$274,709.00
$401,325.00
$3,552,272.00
Total
$316,929.00
$638,252.00
$625,318.00
$625,629.00
$635,527.00
$625,513.00
$601,712.00
$552,921.00
$603,651.00
$601,239.00
$863,069.00
$1,135,746.00
$7,825,506.00
2000 Materiales
y Suministros
57
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
U.M.
CANTIDAD
Anexo 4
AÑO
2014
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
SEMANAS
SEMANAS
*P
DIRECCIÓN DE
Acciones
administrativas ADMINISTRACI
57
ÓN
%
100
*R
58
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA: M001 Actividades de apoyo administrativo
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estrategia
Objetivo
Ma nte ne r
a ctua l i za dos
l os
i ns trume ntos
orga ni za ci ona l e s
y
a dmi ni s tra r l os re curs os
fi na nci e ros
que
ga ra nti ce n e l a de cua do
funci ona mi e nto de l a s
á re a s s us ta nti va s
CAPITULO
1000
Servicios
Personales
Meses
Enero
1. Otorga r
s us ta nti vo
a poyo
Líneas de acción
a dmi ni s tra ti vo
2. Se rvi ci os Pe rs ona l e s
3. Ga s to de ope ra ci ón
Se rvi ci os Pe rs ona l e s
Febrero Marzo
Abril
a s oci a do
Mayo
1.
Apl i ca ci ón
e fi ci e nte
de
l os
re curs os
2.
Acci one s
de
control y a udi toría s
3. Apl i ca ci ón de
me di da s
de
y
a us te ri da d
y
di s ci pl i na
de l
ga s to
4.
Supe rvi s a r
me ns ua l me nte
el
a
comporta mi e nto
de l Progra ma Anua l
de Adqui s i ci one s y
Ma nte ni mi e nto
5.
El a bora r
el
Progra ma Anua l de
Ca pa ci ta ci ón,
i mpl e me nta r
el
Si s te ma de
Junio
Julio
Meta anual /
indicadores
Periodicidad
Efi ci e nci a
en
el
e je rci ci o
de l
pre s upue s to
Semestral
Cumpl i mi e nto
obs e rva ci one s
de te rmi na da s
de
Semestral
Cumpl i mi e nto
las
me di da s
a us te ri da d
di s ci pl i na s
ga
s to i mi e nto
Cumpl
de
de
y
de l
en
e l progra ma a nua l
de a dqui s i ci one s
Cumpl i mi e nto de l
Progra ma a nua l de
ca pa ci ta ci ón
Agosto
Sept.
Semestral
Presupuesto
fi nanciero
61,018,796.00
Semestral
Semestral
Oct.
Nov.
Dic.
TOTAL
$3,860,352
$3,291,410
$3,632,324
$3,296,045
$3,667,719
$3,517,477
$3,586,117
$2,861,589
$3,439,447
$3,252,951
$4,705,387
$6,693,686
$45,804,504
$220,012
$440,032
$586,711
$660,052
$1,026,748
$1,100,089
$1,026,748
$953,484
$440,032
$513,371
$220,013
$146,671
$7,333,963
3000
Servicios
Generales
$103,121
$1,336,538
$769,230
$660,756
$738,354
$629,880
$717,286
$608,813
$636,790
$470,892
$501,667
$707,002
$7,880,329
Total
$4,183,485
$5,067,980
$4,988,265
$4,616,853
$5,432,821
$5,247,446
$5,330,151
$4,423,886
$4,516,269
$4,237,214
$5,427,067
$7,547,359
$61,018,796
2000 Materiales
y Suministros
59
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
Consecutivo
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
53
AÑO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
U.M.
CANTIDAD
Anexo 4
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
MES
SEMANAS
Eficiencia en el
ejercicio del
presupuesto
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
%
*R
*P
Cumplimiento de
observaciones DIRECCIÓN DE
determinadas ADMINISTRACI
54
ÓN
%
Cumplimiento de las DIRECCIÓN DE
medidas de austeridad ADMINISTRACI
55 y disciplinas del gasto
ÓN
%
Cumplimiento en el
DIRECCIÓN DE
programa anual de
ADMINISTRACI
adquisiciones
56
ÓN
%
Cumplimiento del
Programa anual de DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
capacitación
57
ÓN
100
100
*R
*P
100
*R
*P
100
*R
*P
%
100
*R
60
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
d) Indicadores.
Se destacan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2016:
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
En el marco del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la
Secretaria de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad, y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de
2013, se establecieron los siguientes objetivos:
1. Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios
públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan
gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como
cumplir con los objetivos previstos en el PGCM.
2. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a
efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. Establecer la definición de las metas por parte del INCan.
El PGCM atiende 64 (58 aplicables y 6 no aplicables) compromisos y cuenta con 22
indicadores de desempeño del INCan, que serán reportados durante el año 2016, se incluyen
en el Anexo 1:
COMPROMISOS PACTADOS EN BASES DE COLABORACIÓN

Procesos

Optimización de recursos en la APF

Mejora Regulatoria

Tecnologías de la Información

Contrataciones Públicas

Recursos Humanos

Política de Transparencia

Participación Ciudadana

Presupuesto basado en resultados y evaluación

Inversión e Infraestructura (Obra Pública)

Archivos
61
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Acceso a la Información
- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
El Instituto cuenta con 35 Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de
los Programas Presupuestarios (E010, E022 y E023) y pertenecen al Sistema de
Evaluación del Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el
ejercicio 2016 se informán en el Anexo 2.
-Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de
la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero
El Instituto cuenta con 15 indicadores para el ejercicio 2016 que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres, se adjuntan las cédulas que soportan el cumplimiento de los
mismos en el Anexo 3.
-Indicadores del Programa de Acción Específico (Medicina de Alta Especialidad
2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018)
Se cuenta con nueve indicadores de los Programas de Acción Específicos (Medicina de Alta
Especialidad 2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018) asociados a los Programas
Presupuestales E010, E022 y E023, se incluyen en el Anexo 4.
9- Consideraciones Finales.
Se buscará en todo momento concretar las medidas tendientes a la obtención de recursos
propios, con el propósito de consolidar la misión y visión del Instituto Nacional de
Cancerología en primera instancia y que garantice la consecución de las grandes metas y
objetivos nacionales.
62
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
10- Numeralias, Metas 2016
ASPECTOS CUANTITATIVOS 2016
Referente nacional o
internacional (cuando aplique
ENSEÑANZA
AÑO
1) Total de residentes:
Número de residentes extranjeros:
Médicos residentes por cama:
2) Residencias de especialidad:
3) Cursos de alta especialidad:
4) Cursos de pregrado:
5) Núm. estudiantes en Servicio
Social
Programado 2016
222
38
1
8
24
19
6. Núm. de alumnos de posgrado:
30 medicina
35 enfermería
222
7) Cursos de Posgrado:
12
8) Núm. autopsias:
% núm. de autopsias / núm. de
fallecimientos
9) Participación extramuros
40
N/D
a) Rotación de otras instituciones
(Núm. Residentes):
450
b) Rotación a otras Instituciones
(Núm. Residentes):
140
10) % Eficiencia terminal
(Núm. de residentes egresados /
Núm. de residentes aceptados):
95%
11) Enseñanza en enfermería
3
Cursos de pregrado:
1
0
2
Cursos de Posgrado:
12) Cursos de actualización
37
(educación continua)
Asistentes a cursos de actualización
3,500
(educación continua)
13) Cursos de capacitación:
18
Asistentes a cursos de capacitación
1,500
14) Sesiones interinstitucionales:
0
Asistentes a sesiones
0
interinstitucionales
15) Sesiones por teleconferencia:
0
16) Congresos organizados:
6
17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0
* Cifras estimadas para 2016
63
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ASISTENCIA
AÑO
Programado 2016
1) Núm. de consultas otorgadas:
212,180
9,300
197,280
15,000
N/A
Núm. de preconsultas:
Consultas subsecuentes:
2) Urgencias:
Índice de urgencias reales / urgencias
sentidas
3) Núm. de casos nuevos atendidos:
4)Total de médicos adscritos en
Consulta Externa:
Núm. de consultas otorgadas /
Núm. de médicos adscritos:
Núm. médicos clínicos
Núm. de médicos cirujanos
No. de camas censables
No. de camas no censables
Urgencias
Terapia intensiva
Terapia intermedia
Atención de corta estancia
Otras camas no censables
5) Núm. de ingresos hospitalarios:
6) Total de egresos
Núm. de egresos hospitalarios por
mejoría
Altas voluntarias
7) Núm. de cirugías:
Núm. de cirugías / Sala / Día:
Núm. de cirugías ambulatorias:
Cirugías ambulatorias / Núm. de
Cirugías:
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos:
Diferimiento quirúrgico:
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria:
10) Tasa ajustada de mortalidad
hospitalaria:
11) Tasa de infecciones nosocomiales
(Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos):
12) Porcentaje de ocupación
hospitalaria:
Promedio de días de estancia
en hospitalización:
Referente nacional o
internacional (cuando aplique)
5,600
174
1,219
74
68
119
27
4
6
17
7,100
7,050
6,300
280
4,650
2.3
670
14.4
68.3
1a5
6.4
3.7
8.2
93.2
5.4
64
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ASISTENCIA
AÑO
13) Número de pacientes del SPSS
atendidos en consulta de primera vez
14) Número de pacientes del SPSS
atendidos en hospitalización
15)Total de personal de enfermería:
Programado 2016
2,050
1,711
Posgraduados:
495
127
49
271
52
Especialistas
101
Índice de enfermeras tituladas/técnicas
2.1
Personal Técnico:
Postécnico:
Licenciatura:
16) Trabajo Social
Núm. estudios socioeconómicos
x trabajadora social
Núm. de camas /
Núm. de trabajadores sociales:
Núm. de casos nuevos /
Núm. de trabajadores sociales:
17) Farmacia
% de abasto de medicamentos (Recetas
surtidas/Total de recetas):
% Medicamentos Genéricos / Total
Medicamentos:
% Medicamentos innovadores / Total
medicamentos:
% de Medicamentos adquiridos por
licitación:
% de Medicamentos Adquiridos por
adjudicación directa:
18) Núm. de estudios de imagen
19) Núm. de estudios de laboratorio:
20) Transfusiones de sangre y
hemoderivados:
21) Núm. de estudios de laboratorio
espec:
22) Grupos de apoyo a pacientes
constituidos (Denominación de los
grupos):
22.1
Sociedad Mexicana de Psicooncología.
22.2
Clínica del Tabaquismo.
22.3
Grupo RETO
22.4
Rehabilitación FONIATRíA
22.5
INFOCÁNCER
22.6
Centro de Apoyo para la
Atención Integral (CAAI)
Referente nacional o internacional
(cuando aplique)
24
6700/14=478
119/14=17
5600/14=400
96.4
50
60
100
0
97,195
1,523,522
12,922
1,032,999
6
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
(1)
(2)
(3)
(4)
Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
**El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables.
***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
65
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INVESTIGACION
AÑO
Programado 2016
120
1) Número de artículos (I-VII)
Grupo I:
Grupo II:
Total (I-II):
28
Grupo III:
Grupo IV:
Grupo V:
Grupo VI:
Grupo VII:
Total (III-VII):
92
2) Número de investigadores con reconocimiento vigente
en ciencias médicas en el Sistema Institucional de
1
Investigadores (SII)
ICM A:
4
ICM B:
10
ICM C:
16
ICM D:
22
ICM E:
1
ICM F:
6
Emérito:
0
Total:
59
3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento
1
vigente en ciencias médicas en el SII
4) Artículos de los grupos (III-VII) / Investigadores con
1
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII
5) Artículos de los grupos III-VII / Número de artículos de
los grupos I-VII
6) Sistema Nacional de Investigadores
Candidato:
8
SNI I:
48
SNI II:
18
SNI III:
5
Total:
79
7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con
1
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII /
Número total de investigadores con nombramiento vigente
1
en ciencias médicas en el SII
8) Número de publicaciones totales producidas / Número
de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias
1
médicas en el SII e investigadores vigentes en el SNI
66
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
INVESTIGACION
AÑO
Programado 2016
9) Producción
9
Libros editados:
5
Capítulos en libros:
4
10) Núm. de tesis concluidas
105
Especialidad:
96
Maestría:
4
Doctorado:
5
11) Núm. de proyectos con financiamiento externo:
87
Núm. agencias no lucrativas:
18
Monto total (miles de pesos)
Núm. industria farmacéutica:
69
Monto total (miles de pesos)
12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de
la Institución
13.1 Virus y cáncer
13.2 Carcinogénesis
13.3 Epigenética y cáncer
13.4 Farmacogenética
13.5 Genómica del cáncer
13.6 Contaminación ambiental y cáncer
13.7 Investigación clínica y traslacional en neoplasias
solidas
13.8 Investigación clínica y traslacional en neoplasias
Hematológicas
13.9 Investigación sobre calidad de vida en el paciente
con cáncer
13.10 Investigación sobre estilo de vida, dieta y
neoplasias
67
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ADMINISTRACIÓN
AÑO
Programado 2016
1) Presupuesto federal original
1,607,617.3
1.1) Recursos propios original
681,588
2) Presupuesto federal modificado
1,277,671
2.1) Recursos propios modificado
681,588
3) Presupuesto federal ejercido
1,277,671
3.1) Recursos propios ejercido
681,588
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de
honorarios:
32.1
4) % del Presupuesto a
gastos de investigación:
4.8
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
50,472
destinados a Investigación
6) % de Presupuesto a
4.6
gastos de enseñanza:
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
67,260
destinados a Enseñanza
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia:
64.0
Total de Capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
777,529
destinados a Asistencia
8)Total de recursos de terceros
Recursos recibidos por
Seguro Popular y FPCGCS
1/
25,795
625,000.0
Recursos de origen externo:
9) Núm. de plazas laborales:
1,703
Núm. de plazas ocupadas
1,683
Núm. de plazas vacantes
20
% del personal administrativo:
7
% del personal de áreas sustantivas:
87
% del personal de apoyo
(Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.):
10) Núm. de plazas eventuales:
6
0
1/ Incluye 42,000.0 miles de pesos, correspondientes al Fideicomiso de Protección Social en Salud-Tabaco.
68
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ANEXOS
61