Pressupost 2014 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
PRESUP2014
1
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
1
Esp.
Descripció
IMPUESTOS DIRECTOS
11
SOBRE EL CAPITAL
113
11300
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBA
Totals
16.627.000,00
14.502.000,00
7.870.000,00
IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA
114
11400
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
CARACT.ESPEC.
7.870.000,00
3.882.000,00
IBI BENS INMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS
115
11500
IMPUESTO SOBRE VEHICLOS DE TRACCION
MECANICA
3.882.000,00
1.700.000,00
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA
116
11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS
NATUR.URBANA
1.700.000,00
1.050.000,00
IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATUR.URBANA
13
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
130
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
13000
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
29
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
290
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES Y OBRA
29000
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING
Detall
1.050.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
720.000,00
720.000,00
720.000,00
720.000,00
4.192.204,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
PRESUP2014
2
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
30
Esp.
Descripció
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS B
302
30201
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Totals
244.000,00
164.000,00
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRERIES COMERCIALS
309
30900
OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS
164.000,00
80.000,00
TAXA MERCAT ABASTAMENTS
31
TASAS PREST.SERVICIOS CARACTER SOCI
311
SERVICIOS ASISTENCIALES
Detall
80.000,00
380.500,00
96.000,00
31101
TAXA SERVEI MENJAR A DOMICILI
18.000,00
31102
TAXA SERVEI AJUDA DOMICILIARIA
20.000,00
31103
TAXA SERVEI NETEJA A FONS
17.500,00
31104
TAXA SERVEI TELEALARMA
32.000,00
31107
TAXA SERVEIS CENTRE OBERT MARGE ESQUERRE
1.500,00
31108
TAXA SERVEI ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN
1.000,00
31110
TAXA SERVEI TRANSPORT CENTRE DE DIA
6.000,00
313
31300
SERVICIOS DEPORTIVOS
272.000,00
TAXA UTILITZ. POLIESPORTIU RICART
245.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
PRESUP2014
3
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
Descripció
31301
TAXA UTILITZACIO POLIESPORTIU MINA
31302
TAXA UTILITZ. INSTAL.ESPORT. CAMPS DE FUTBOL
31303
TAXA UTILITZ. ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
319
OTRAS TASAS PRESTACION SERVICIOS
CARCTER PREFERENT
31900
TAXA UTILITZ. SERV. I INSTAL. CULTURALS
31901
TAXES ACCIONS PUBLIQUES REFERENTS A LA SALUT
32
TASAS PREST. ACTIVIDADES COMPETENCI
321
32101
LICENCIAS URBANISTICAS
Totals
13.000,00
1.000,00
13.000,00
12.500,00
500,00
12.000,00
698.500,00
480.000,00
LLICENCIES URBANISTIQUES
322
32201
CEDULAS HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA
OCUPACIO
480.000,00
187.000,00
TAXA LLICENCIES OBERTURES
325
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
32500
TAXA EXPEDICIO DE DOCUMENTS
32501
TAXA EXP. DOCUMENTS REGISTRE SALUT PUBLICA
32502
TAXA CONCESSIO DE PLAQUES
329
OTRAS TASAS REALIZACION ACTIVIDADES
COMPETEN.LOCAL
Detall
187.000,00
11.000,00
8.000,00
500,00
2.500,00
20.500,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
4
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
Descripció
32901
TAXA SERVEIS DE CARÁCTER GENERAL
32902
TAXA SERV. ESP. ESPECTACLES I TRANSPORTS
32903
TAXES CURSOS I TALLERS CENT. INFORM.ORIENT. DONA
33
TASAS UTILIZ.PRIVATIVA O APROV. ESPEC.
331
33100
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS
33200
UTILIZ.PRIVAT.APROVE.ESPEC.EMPRESAS
EXPLOT.SERVICI
12.000,00
1.000,00
1.642.001,00
328.000,00
328.000,00
550.000,00
TAXA UTILIZ. PRIVAT. ESPAIS PUBL. SERV. SUBMINISTR
333
UTILIZ.PRIVAT.APROVE.ESPEC.EMPRESAS
SERV. TELECOMU
33300
TAXA UTILITZ. PRIVAT. ESP. PUBL. TELECOMUNICACIONS
33301
TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL TELEFONIA MOBIL
335
33500
TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS
550.000,00
14.001,00
14.000,00
1,00
350.000,00
TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA
338
33800
COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA
S.A.
350.000,00
100.000,00
COMPENSACIO TELEFONICA SA
339
OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO
PUBLICO
Detall
7.500,00
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES
332
33900
Totals
100.000,00
300.000,00
TAXA MERCAT D'ENCANTS
300.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
5
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
34
Esp.
Descripció
PRECIOS PUBLICOS
342
SERVICIOS EDUCATIVOS
Totals
Detall
320.001,00
320.000,00
34200
PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL
175.000,00
34201
PREU PUBLIC ESCOLA DE MUSICA
145.000,00
349
34900
OTROS SERVICIOS PUBLICOS
1,00
PREU PUBLIC RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
38
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT
389
38900
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES
CORRIENTES
1,00
13.000,00
13.000,00
ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS
39
OTROS INGRESOS
391
MULTAS
39100
MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES
39110
MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTARIES I ANALOGUES
39120
MULTES PER INFRACCIONS DE LA ORDENANÇA CIRCULACIO
392
39211
RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y DEC.
EXTEMP. SIN REQU
13.000,00
894.202,00
415.200,00
65.000,00
200,00
350.000,00
165.000,00
RECARREC DE CONSTRANYMENT
393
INTERESES DE DEMORA
165.000,00
35.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
6
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
39300
Esp.
Descripció
Totals
INTERESSOS DE DEMORA
398
39800
INDEMNIZACIONES SEGUROS DE NO VIDA
35.000,00
28.000,00
INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES DE NO VIDA
399
OTROS INGRESOS DIVERSOS
Detall
28.000,00
251.002,00
39900
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
39901
REC. EVENTUALS, OBRES EXEC. SUBSIDIARIA
39902
REC. EVENTUALS, RECOLLIDA SELECT. PAPER I CARTRO
65.000,00
39903
REC. EVENTUALS, RECOLLIDA SELECT. ENVASOS
90.000,00
39904
REC. EVENTUALS, CONTRACTE DROGUES GENERALITAT
39905
REC. EVENTUALS, ELECTRICITAT FOTOVOLTAICA
40.000,00
39906
REC.EVENT. RECOLLIDA SELECT. LINEA BLANCA
1.000,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
DEL ESTADO
420
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
42000
PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT
42020
COMPENSACIO PER BENEFICIS FISCALS
55.000,00
1,00
1,00
10.678.463,00
7.122.710,00
7.122.710,00
7.120.710,00
1.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
7
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
42090
Descripció
Totals
ALTRES TRANSF.CORRENTS ADMINISTRACIO GENERAL ESTAT
45
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
450
DE LA ADMINST.GRAL. DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA
Detall
1.000,00
1.312.502,00
930.314,00
45000
PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA GENERALITAT
1,00
45001
GENERALITAT, APORTACIO MANTENIMENT RONDES
1,00
45002
GENERALITAT, TRANSF. CORR.CONVENIS SERV.SOCIALS
45030
GENERALITAT, SUBV.CORRENT. PER PROGRAMES EDUCACIO
3.000,00
45050
GENERALITAT, APORT. PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIO
1,00
GENERALITAT, APORT. PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIO
9.766,00
45050
20070060
897.258,00
FOMENT INICIATIVES EMP AMB COL·LECT DIFÍCIL INS (LLEI BARRIS 7.04.01)
45050
20080028
GENERALITAT, APORT.PROGRAMES FOMENT OCUPACIO
5.287,00
QUALIFICACIO I INSERCIO DE DONES (LLEI DE BARRIS ACC. 6.01.01)
45080
45080
ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT
20080003
11.000,00
GENERALITAT ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS
4.000,00
PARTICIPACIO CIUTADANA LLEI DE BARRIS (ACC 7.07.01)
451
45100
45190
DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y
AGENC.COMUNID.AUATONOMAS
382.188,00
INSTITUT CATALA DE LA DONA, SERV. PROMOC. IGUALTAT
20130027
23.000,85
SERVEI OCUP. CATALUNYA, APORT. PO INT.NETEJA 2013
122.323,00
PO PLA INTEGRAL DE NETEJA 2013
45190
20130028
SERV.OCUPAC. CATALUNYA, APORT. PO PERS.TEC.SUPORT
10.397,95
PO PERSONAL TECNIC I DE SUPORT
EP250_SAB_VERTICAL
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
PRESUP2014
8
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
45190
Esp.
20130029
Descripció
Totals
SERV. OCUP. CATALUNYA, APORT. PO FEM BARRI 2013
Detall
108.721,20
PO FEM BARRI 2013
45190
20130030
SERV.OCUP.CATALUNYA, APORT. JOVES OCUPACIO 2013
47.245,00
JOVES PER L'OCUPACIO 2013
45190
20130031
SERV. OCUP.CATALUNYA, APORT FEM OCUPACIO PER A JOV
70.500,00
FEM OCUPACIO PER A JOVES 2013
46
DE ENTIDADES LOCALES
DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
461
2.242.251,00
822.340,00
46116
DIPUTACIO, APORT.PROG.BENESTAR A LA COMUNITAT
46117
DIPUTACIO, APORTACIONS PROGRAMES MEDI AMBIENT
46121
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES ACCIO SOCIAL
96.803,71
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES ACCIO SOCIAL
78.308,29
46121
20130024
175.621,00
1.000,00
COBERTURA SITUACIONS URGENCIA SOCIAL EQUIP PROFESSIONAL
46122
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES PROMOCIO SOCIAL
10.100,00
46123
DIPUTACIO, APORT. PROG. ASSIST. PERS. DEPENDENTS
61.946,00
46124
20140015
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES FOMENT OCUPACIO
1.500,00
FIRES 2014
46132
46132
20130020
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES D'EDUCACIO
36.061,00
DIPUTACIO, APORT. PER PROGRAM.EDUCACIO
40.000,00
PROGRAMA PQPI-PTT CURS 2013-2014
46133
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES CULTURA
46134
DIPUTACIO, APORT. PROGRAMES D'ESPORTS
30.000,00
2.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
9
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
Descripció
Totals
Detall
46193
DIPUTACIO, APORT. PROG. PARTIC. CIUTADANA
24.000,00
46199
DIPUTACIO, ALTRES TRANFERENCIES DIVERSES
265.000,00
462
46216
DE AYUNTAMIENTOS
1.000,00
AJUNTAMENTS, APORT. PROG. BENESTAR COMUNITARI
464
DE AREAS METROPOLITANAS
1.000,00
1.252.786,00
46416
AREA METROPOL., APORT PROG. BENESTAR COMUNIT.
827.500,00
46499
AREA METROPOL., TRANSF.DIVERSES (OBRES VERTEBRAD.)
425.286,00
465
DE COMARCAS
46522
CONSELL COMARCAL, APORT. PROGRA.PROMOCIO SOCIAL
46533
CONSELL COMARCAL, APORTACIONS PROGRAMES CULTURA
467
DE CONSORCIOS
46716
CONSORCI BESOS, APORT. PROG. BENESTAR COMUNITARI
46721
CONSORCIS, APORTACIONS PROGRAMES ACCIO SOCIAL
47
DE EMPRESAS PRIVADAS
470
DE EMPRESAS PRIVADAS
47033
EMP. PRIVADES, APORTACIONS PROGRAMES CULTURA
5
INGRESOS PATRIMONIALES
3.001,00
3.000,00
1,00
163.124,00
161.124,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
254.273,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
10
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
51
Descripció
INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS
518
51800
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
Totals
Detall
1.271,00
1.271,00
INTERESSOS PRESTECS VIVENDES MARINA BESOS
52
INTERESES DE DEPOSITOS
520
52000
INTERESES DE DEPOSITOS
1.271,00
3.000,00
3.000,00
INTERESSOS COMPTES CORRENTS
54
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
541
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
3.000,00
114.000,00
114.000,00
54100
LLOGUER DE FINQUES URBANES
90.000,00
54101
LLOGUER IMMOBLES MARINA BESOS
24.000,00
55
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE
550
CONCESIONES ADTIVAS. CON
CONTRAPREST.PERIODICAS
55000
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
55001
CONCESSIO PUBLICITAT MOBILIARI URBA
55002
20080016
136.001,00
136.001,00
135.000,00
1.000,00
CONCESIONS ADMINISTRATIVES NOU MERCAT MPAL.
1,00
CONSTRUCCIO MERCAT D'ABASTAMENTS MUNICIPAL
59
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
599
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
1,00
1,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pressupost Treball :
PRESUP2014
11
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
Descripció
59900
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
750
75080
20080016
DE LA ADMINST.GRAL. DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA
Totals
Detall
1,00
1.372.497,00
522.497,00
522.497,00
GENERALITAT, ALTRES TRANSFER. CAPITAL
5.497,00
CONSTRUCCIO MERCAT D'ABASTAMENTS MUNICIPAL
75080
20100008
GENERALITAT, ALTRES TRANSFER. CAPITAL
422.000,00
URBANITZACIO C/ ONZE SETEMBRE (DESP.CAP) (LL.B. 8.02.01)
75080
20130014
GENERALITAT, ALTRES TRANSF. CAPITAL
95.000,00
REHABILITACIO CAN RIGALT
76
DE ENTIDADES LOCALES
761
76115
20140006
DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
750.000,00
750.000,00
DIPUTACIO, APORT. PER PROG. VIVENDA I URBANISME
450.000,00
REMODELACIO CARRER GIRONA
76116
20140004
DIPUTACIO, APORT. PER PROG.BENESTAR COMUNITARI
300.000,00
ADQUISICIO CAMIO RECOLLIDA ESCOMBRERIES
78
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D
780
78000
20140009
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
100.000,00
100.000,00
DE FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE
100.000,00
REMODELACIO GESPA CAMP FUTBOL RUIZ CASADO
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
REINTEGR.PREST. Y ANTICI.CONCE.FUERA
830
A CORTO PLAZO
26.814,00
26.814,00
15.000,00
EP250_SAB_VERTICAL
Pàgina :
AJUNTAMENT SANT ADRIA DE BESOS
Pressupost Treball :
PRESUP2014
12
PRESSUPOST 2014
Escenari Ingressos :
1
INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Econ
Esp.
83000
Descripció
BESTRETES AL PERSONAL
A LARGO PLAZO
831
83100
CAPITAL CREDITS ADQUISICIO VIVENDES MARINA BESOS
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE FUERASECT.
PUBLC
913
91300
Totals
20080016
Detall
15.000,00
11.814,00
11.814,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
PRESTEC A LLARG TERMINI DE FORA DEL SECTOR PUBLIC
3.700.000,00
CONSTRUCCIO MERCAT D'ABASTAMENTS MUNICIPAL
Total
37.571.251,00
EP250_SAB_VERTICAL