ANEXO No 7. MATRIZ DE RIESGO

Anuncio
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA USPEC
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION y CONSERVACION
ANEXO No 7. MATRIZ DE RIESGO
PROBABILIDA
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
1
Categoria
Valoracion
Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Probable (probablemente va a ocurrir)
Casi Cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)
2
Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi Cierto
1
2
3
4
5
3
4
5
1
2
General
3
4
5
6
7
Valor del Contrato
$
1.771.000.000
Valoracion del Riesgo
Categoria
Valor estimado del Riesgo
$
1.788.710.000
8, 9 y 10
Riesgo Extremo
6y7
Riesgo Alto
5
2, 3 y 5
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
Numero de Riesgos identificados
CLASE
2
3
4
5
6
FUENTE
Externo
Especifico Externo
ETAPA
Ejecución
Planeación
Mayor
15 % - 30 %
4
Catastrofico >
30%
5
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
Nota: El % en este cuadro cuantifica los impactos con el valor del contrato
PROCESO AMBIENTAL
N°
VALORACION DEL RIESGO E IMPACTOS
Menor
Moderado
Insignificante 1%
<5%
5% - 15%
1
2
3
VALOR
ASIGNADO
CATEGORIA
22
CONSECUENCIA DE LA
PROBABILIDA
OCURRENCIA DEL
D
EVENTO
IMPACTO
VALORACIÓN
DEL RIESGO
CATEGORÍA
ASIGNACIÓN
Posible
Menor
5
Riesgo Medio
Privado
$
70.840.000
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Insignificante
3
Riesgo Bajo
Privado
$
17.710.000
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Menor
4
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000
TIPO
DESCRIPCIÓN
Riesgo Economicos
Retrasos Variaciones o
fluctuaciones en los tiempos
de desembolso que afecten
los flujos de caja futuros del
contratista.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Riesgo Economicos
Diferencias inferiores entre
los precios unitarios o los
componentes de sus APU
ofertados con respecto a los
precios del mercado.
VALORACIÓN
3
General
Externo
Planeación
Riesgo Economicos
Incremento excesivo en los
precios de mano de obra,
materiales o insumos o
transportes
4
General
Externo
Ejecución
Riesgo Economicos
posibles pérdidas que pueden
producirse en activos
financieros
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Raro
Insignificante
2
Riesgo Bajo
Privado
$
17.710.000
5
General
Externo
Ejecución
Riesgo Economicos
Pérdidas originadas por la
dificultad, total o parcial, en la
realización de las actividades
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Insignificante
3
Riesgo Bajo
Privado
$
17.710.000
6
7
8
9
10
11
Especifico
Especifico
Interno
Interno
Específico Externo
General
General
General
Externo
Externo
Externo
Riesgos Sociales
Suspención de las
Activivades Objeto de
Contrato por orden publico
por parte del personal
carcelario
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Mayor
7
Riesgo Alto
Privado
$
265.650.000
Riesgos Sociales
Suspención de las
Activivades Objeto de
Contrato por orden publicopor
parte del personal Contratista
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
5
Riesgo Medio
Privado
$
88.550.000
Planeación
Riesgo
Operacionales
Operaciones existentes que
no cumplen con los
requerimientos de calidad o
normas mínimas, para la
realizacion de las actividades.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Menor
4
Riesgo Bajo
Privado
$
53.130.000
Operación
Riesgos
Operacionales
Incremento en las cantidades
de mano de obra y/o
materiales por causas
imputables al contratista.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Raro
Menor
3
Riesgo Bajo
Privado
$
53.130.000
Ejecución
Riesgos
Operacionales
Dificultades en la
consecución, transporte o
reducción de la oferta de
materiales, mano de obra y/o
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Menor
4
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000
Ejecución
Riesgos
Operacionales
Mayor tiempo de ejecución
por causas no imputables al
contratista que no estén
concedidas en el contrato.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
5
Riesgo Medio
Privado
$
70.840.000,00
Problemas o disolución entre
consorciados, asociados o
uniones temporales, muerte
del contratista.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
5
Riesgo Medio
Privado
$
70.840.000,00
Ejecución
Ejecución
12
General
Externo
Contratación
Riesgos
Operacionales
13
General
Externo
Ejecución
Riesgos
Operacionales
Contratista no cumple
obligaciones de pagos o
proveedores.
Sobrecosto de la
Operación
Raro
Moderado
4
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000,00
Riesgo de la
Naturaleza
Existencia de condiciones
climáticas de precipitación
fuera de lo común que
generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el
contrato, Referidos a la
precipitación estadística del
sitio de los trabajos de
acuerdo con el IDEAM.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Moderado
6
Riesgo Alto
Privado
$
88.550.000,00
14
General
externo
Ejecución
15
General
externo
Planeación
Riesgo Regulatorio
Cambio en la regulación de
las normas sanitarias y de
salubridad a aplicar en el
proyecto
16
General
Externo
Ejecución
Riesgo Regulatorio
Cambios en normas técnicas
o en exigencias de empresas
de servicios públicos.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Raro
Moderado
4
Riesgo Bajo
Privado
$
88.550.000,00
17
General
Externo
Planeación
Riesgo Regulatorio
Cambios en la normatividad
fiscal, posteriores a la
suscripción del contrato.
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
5
Riesgo Medio
Privado
$
70.840.000,00
Posible
Mayor
7
Riesgo Alto
Privado
$
265.650.000,00
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
5
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000,00
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Posible
Menor
6
Riesgo Alto
Privado
$
70.840.000,00
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Menor
4
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000
Retrazo de las
actividades Objeto del
contrato
Improbable
Menor
4
Riesgo Bajo
Privado
$
70.840.000
18
19
20
General
Especifico
Especifico
Externo
Externo
Externo
Ejecución
Riesgo Ambiental
Ejecución
Riesgo Social
Ejecución
Riesgo
Operacionales
21
General
Externo
Ejecución
Riesgo
Operacionales
22
Especifico
Externo
Ejecución
Riesgo
Operacionales
Sobrecosto de la
Operación
Raro
Menor
3
Riesgo Bajo
Privado
$
53.130.000,00
Retrazo de las
Daños o impactos que
actividades Objeto del
genere el contratista al medio
contrato / deterioto al
ambiente en el desarrollo del
medio ambiente/ Multas/
contrato.
Sanciones
interrupción de la ejecución
del proyecto debido a
huelgas/ operativos de
seguridad o actividades
propias de la custodia de los
establecimiento,
manifestaciones de orfen
publico por parte de los
trabajadores del contratista.
Tiempo, conflicto y demora
causados por la exigencias
de controles de seguridad de
la institución carcelaria para
el ingreso y salida de
materiales equipos y
personal, asi como horario
restringido de trabajo
Conflicto entre personal
profesional de la actividad.
Deserción de la mano de
obra por las dificultades por la
opreracion normal de los
establecimiento
Solicitud del cambio del
personal de contratista por
rezones de seguridad o
incumplimiento de las normas
de seguridad del
establecimiento
Descargar
Colecciones de estudio