ENTIDAD 250 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA _________________________________________________________________ PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD La misión primaria de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal es la administración del otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de beneficios previsionales de retiros, jubilaciones y pensiones, del personal de la Policía Federal, Secretaría de Inteligencia, Servicio de Inteligencia del Ejército, Dirección de Inteligencia Naval, Servicio de Inteligencia Fuerza Aérea, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de otros Organismos residuales de este régimen, así como los retiros y pensiones de la Policía de Ex territorios Nacionales. En cuanto a su financiamiento, los recursos propios con que cuenta el organismo provienen principalmente del Aporte Personal del 8% sobre los haberes remunerativos del personal en actividad afiliado a esta Caja y de los beneficiarios de la misma (Ley Nº 21.865), del Aporte Patronal del 16% sobre los haberes remunerativos del personal en actividad (Ley Nº 21.981), así como de todo otro concepto establecido por dichas normativas. En ese marco, para el ejercicio 2013 se han fijado las siguientes políticas presupuestarias: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Continuar con el desarrollo del programa vigente, tendiente a perfeccionar la tramitación para el otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones. Atender en forma pormenorizada las actuaciones judiciales a fin de dar cumplimiento a las sentencias firmes de manera rápida, preservando con ello los principios de efectividad, eficacia y economicidad en beneficio del Estado Nacional, en el marco del exponencial crecimiento de demandas contra el Organismo, principalmente por los suplementos creados por el Decreto Nº 2.744/93, su blanqueo y el de sumas no remunerativas. Continuar, como correlato de lo expuesto precedentemente, liquidando y acreditando las deudas alcanzadas por las leyes de Consolidación para todas aquellas sentencias firmes notificadas al 31/07/2011 y al 31/07/2012, respetando en forma restrictiva el orden cronológico de las notificaciones mencionadas. Cancelar las regulaciones de honorarios judiciales en las causas señaladas en los párrafos precedentes. Continuar con las mejoras en la informatización de los juicios y reclamos administrativos, en atención al incremento acaecido en los últimos años, a fin de reducir el tiempo de resolución de los distintos trámites de beneficios, que incluyen variables aleatorias (enfermedades o accidentes ocurridos “en y por acto de servicio”, fallecimientos, incidencias de políticas de retiros y jubilaciones, etc.), y lograr así un detallado control que permita acelerar su resolución. Continuar con las refacciones en el edificio que el Organismo posee en Callao 655, donde actualmente funciona el archivo de la Institución, a fin de poder efectuar el traslado de las oficinas de atención al público, ampliando tanto el espacio físico de determinadas oficinas que se encuentran saturadas, como el área destinada a la atención de los beneficiarios. 250 - 2 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º I - GASTOS GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES FIN FUN 3 3 DENOMINACION IMPORTE º SERVICIOS SOCIALES 3 Seguridad Social º SUBTOTAL 5.955.158.000 5.955.158.000 5.955.158.000 TOTAL 5.955.158.000 FUENTES DE FINANCIAMIENTO F. de F. INCISO DENOMINACION IMPORTE A 12 12 12 12 12 12 14 14 º 1 2 3 4 5 º 5 Recursos Propios Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Transferencias Internas Transferencias 1.506.573.000 38.975.000 583.000 17.642.000 1.534.000 1.447.839.000 4.448.585.000 4.448.585.000 TOTAL 5.955.158.000 250 - 3 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO DENOMINACION IMPORTE A 2100 2120 2121 2122 2140 2200 2210 2211 2214 Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Prestaciones de la Seguridad Social Gastos de Capital Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Activos Intangibles 5.953.624.000 57.200.000 38.975.000 18.225.000 5.896.424.000 1.534.000 1.534.000 1.305.100 228.900 TOTAL 5.955.158.000 250 - 4 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º II - RECURSOS RECURSOS POR RUBROS TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE DENOMINACION IMPORTE A 12 12 9 12 9 12 9 Ingresos No Tributarios 16.748.000 Otros 16.748.000 1 Afectaciones y Devoluciones 16.707.300 9 No Especificados 13 40.700 Contribuciones 1.485.609.400 Contribuciones a la Seguridad Social 1.485.609.400 13 1 13 1 1 Aportes Personales 758.378.800 13 1 2 Contribuciones Patronales 727.230.600 16 16 2 16 2 16 3 16 3 1 1 41 41 1 41 1 3 41 1 3 Rentas de la Propiedad 4.215.600 Intereses por Depósitos 3.922.700 Intereses por Depósitos en Moneda Nacional 3.922.700 Intereses por Títulos y Valores 292.900 Intereses por Títulos y Valores en Moneda Nacional Contribuciones Figurativas 292.900 4.448.585.000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 4.448.585.000 Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 850 Administración Nacional de la Seguridad Social 4.448.585.000 TOTAL 4.448.585.000 5.955.158.000 250 - 5 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º III - APERTURAS PROGRAMATICAS LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA A 18 Administración de Beneficios Caja de Retiros, Previsionales Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 5.955.158.000 186 0 5.955.158.000 186 0 A TOTAL 250 - 6 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º PROGRAMA 18 ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES UNIDAD EJECUTORA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL Servicio Administrativo Financiero 250 _________________________________________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA El programa comprende el otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios previsionales de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia, así como los beneficios previsionales de la Policía de Ex-Territorios Nacionales. 250 - 7 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS : Atención de Jubilaciones Jubilado Atención de Pensiones Pensionado 18.040 Atención de Retiros Retirado 24.732 250 - 8 9.711 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 3 3 0 0 2 3 3 12 0 0 2 3 3 12 5 0 0 2 3 3 12 5 1 0 0 2 3 3 12 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 3 12 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 U G E O 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 DENOMINACION IMPORTE Administración Pasividades 5.896.424.000 SERVICIOS SOCIALES 5.896.424.000 Seguridad Social 5.896.424.000 Recursos Propios 1.447.839.000 Transferencias 1.447.839.000 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Jubilaciones y/o retiros 1.447.839.000 872.589.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Catamarca Provincia de Córdoba Provincia de Corrientes Provincia del Chaco Provincia del Chubut Provincia de Entre Ríos Provincia de Formosa Provincia de Jujuy Provincia de La Pampa Provincia de La Rioja Provincia de Mendoza Provincia de Misiones Provincia del Neuquén Provincia de Río Negro Provincia de Salta Provincia de San Juan Provincia de San Luis Provincia de Santa Cruz Provincia de Santa Fe Provincia de Santiago del Estero Provincia de Tucumán Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Pensiones 428.681.593 345.201.411 481.587 19.763.350 5.280.079 2.496.727 4.511.806 6.499.961 1.783.576 663.937 492.883 939.301 10.740.903 4.922.721 3.474.890 3.193.592 5.948.551 1.527.219 3.586.530 2.974.415 11.350.468 1.253.398 849.166 5.970.936 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Catamarca Provincia de Córdoba Provincia de Corrientes Provincia del Chaco Provincia del Chubut Provincia de Entre Ríos Provincia de Formosa Provincia de Jujuy Provincia de La Pampa Provincia de La Rioja Provincia de Mendoza Provincia de Misiones Provincia del Neuquén Provincia de Río Negro Provincia de Salta 206.880.102 292.232.848 1.387.762 11.028.333 5.148.928 4.653.561 3.079.147 6.243.590 4.264.458 1.194.323 2.207.164 1.824.552 4.497.891 4.498.989 2.319.362 3.067.437 1.879.291 250 - 9 575.250.000 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L 5 5 5 5 5 5 5 P A R 1 1 1 1 1 1 1 SPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 3 3 14 0 0 2 3 3 14 5 0 0 2 3 3 14 5 1 0 0 2 3 3 14 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 3 14 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 U G E O DENOMINACION 70 74 78 82 86 90 94 Provincia de San Juan Provincia de San Luis Provincia de Santa Cruz Provincia de Santa Fe Provincia de Santiago del Estero Provincia de Tucumán Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Transferencias Internas 4.448.585.000 Transferencias 4.448.585.000 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Jubilaciones y/o retiros 4.448.585.000 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Catamarca Provincia de Córdoba Provincia de Corrientes Provincia del Chaco Provincia del Chubut Provincia de Entre Ríos Provincia de Formosa Provincia de Jujuy Provincia de La Pampa Provincia de La Rioja Provincia de Mendoza Provincia de Misiones Provincia del Neuquén Provincia de Río Negro Provincia de Salta Provincia de San Juan Provincia de San Luis Provincia de Santa Cruz Provincia de Santa Fe Provincia de Santiago del Estero Provincia de Tucumán Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Pensiones 1.048.467.035 1.862.539.127 10.551.668 64.288.295 39.491.979 22.552.690 12.501.711 36.506.407 10.504.672 8.793.091 6.780.839 11.906.675 23.203.774 25.318.203 7.424.233 13.985.551 18.386.524 16.428.310 25.893.045 2.651.063 34.715.097 15.557.350 34.961.970 27.661.691 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Catamarca Provincia de Córdoba Provincia de Corrientes Provincia del Chaco Provincia del Chubut Provincia de Entre Ríos Provincia de Formosa Provincia de Jujuy Provincia de La Pampa Provincia de La Rioja Provincia de Mendoza Provincia de Misiones Provincia del Neuquén Provincia de Río Negro Provincia de Salta Provincia de San Juan Provincia de San Luis Provincia de Santa Cruz 383.915.526 542.307.964 2.575.323 20.465.710 9.555.068 8.635.794 5.714.096 11.586.475 7.913.721 2.216.351 4.095.921 3.385.894 8.346.914 8.348.951 4.304.130 5.692.363 3.487.475 3.855.439 3.995.971 1.729.120 250 - 10 IMPORTE 2.077.577 2.153.304 931.769 5.407.191 2.464.122 3.661.482 2.146.817 3.381.071.000 1.067.514.000 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 S U B P R P R O Y 0 0 0 0 0 0 0 0 A C T O B R 2 2 2 2 F I N 3 3 3 3 F U N 3 3 3 3 F. F. 14 14 14 14 I N C P P A L 5 5 5 5 P A R 1 1 1 1 SPAR 2 2 2 2 U G E O DENOMINACION 82 86 90 94 Provincia de Santa Fe Provincia de Santiago del Estero Provincia de Tucumán Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur TOTAL IMPORTE 10.034.337 4.572.767 3.983.933 6.794.757 5.896.424.000 250 - 11 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA Actividades: 01 Conducción y Administración Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 58.734.000 186 0 02 Administración Pasividades Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 5.896.424.000 0 0 5.955.158.000 186 0 TOTAL: 250 - 12 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18 CANTIDAD DE CARGOS HS. DE CATEDRA CARGO O CATEGORIA Planta Permanente AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Presidente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Director de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Subtotal Escalafón 1 0 4 0 5 0 1 0 1 0 2 14 50 80 23 0 0 0 0 0 169 0 6 2 3 0 0 0 11 0 186 0 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL Auditor Interno Titular Subtotal Escalafón Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) A B C D E Subtotal Escalafón Planta Temporaria Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) B C D Subtotal Escalafón TOTAL DEL PROGRAMA 18 250 - 13 PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 APLICACIONES FINANCIERAS Servicio Administrativo Financiero 250 _________________________________________________________________ APLICACIONES FINANCIERAS ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 G R U P O F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N. M O N 0 9 0 9 11 0 9 11 7 0 9 11 7 1 0 9 11 7 1 4 0 9 11 7 1 4 23 0 9 11 7 1 4 23 DENOMINACION IMPORTE OTROS 210.000.000 Tesoro Nacional 210.000.000 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Servicio de la Deuda en Moneda Nacional 210.000.000 Amortización de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional Aplicaciones Financieras 210.000.000 1 Moneda Nacional TOTAL 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 FUENTES FINANCIERAS A TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE 41 41 3 41 3 1 41 3 1 343 DENOMINACION IMPORTE Contribuciones Figurativas 210.000.000 Contribuciones para Aplicaciones Financieras 210.000.000 Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras Ministerio de Seguridad 210.000.000 TOTAL 210.000.000 210.000.000 250 - 14