INDICADORES OBJETIVO 1. Alinear las metas Programadas en los Proyectos al PDI y PDC Meta Método de Medición Planeación Estatus Programación y Presupuestación Estatus No. de metas alineadas con el PDC y PDI entre el total de metas. El 100% de los proyectos estan alineados Ejercicio y Comprobación Estatus Evaluación Estatus 1.- El 100% de las unidades académicas de los departamentos, las coordinaciones y las UREs reciben capacitación para mejorar la 1. Alinear al 100% las metas de los proyectos con el PDI y el PDC El indicador se obtiene por la relación del número de metas alineadas entre el total de metas, por 100. Cualquier cantidad menor a 100% necesita acciones. elaboración de los POAS. 2.- Contar con el 100% de los POAS de la unidades académicas de los departamentos, - - las coordinaciones y las URES. 3.- El 100% de los POAS de las coordinaciones, departamentos y divisiones estas alineados con el PDI y PDC. El indicador se obtiene por la relación del número de metas cumplidas de los proyectos entre el total de metas, por 100. Cualquier cantidad menor a 80% necesita acciones. OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia y descentralización del ejercicio presupuestal del Centro. 2. Cumplir al menos el 80% de las metas de los Proyectos propuestos en P3E. Meta Método de Medición Planeación No. de metas cumplidas entre el total de metas. Estatus 1. Que por lo menos el 50% del presupuesto ordinario del centro se ejerza en las secretarías, divisiones y departamentos. El indicador se obtiene por la relación del número de recursos ejercidos en las No. de recursos ejercidos en las secretarías, secretarías, divisiones y departamentos divisiones y departamentos entre el total de entre el total de recursos, por 100. recursos. Cualquier cantidad menor a 50% necesita acciones. El indicador se obtiene por la relación del 2. Que el 100% de los número de recursos ejercidos comprobados recursos ejercidos sean entre secretarías, divisiones y comprobados de acuerdo departamentos entre el total de recursos, con las normas y políticas por 100. Cualquier cantidad menor a 100% del presupuesto vigente. necesita acciones. Programación y Presupuestación Estatus No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos. Ejercicio y Comprobación No. de metas cumplidas entre el total de metas. Estatus Evaluación No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos. No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos. No. de recursos ejercidos comprobados por las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos ejercidos. No. de recursos ejercidos comprobados por las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos ejercidos. Estatus OBJETIVO 3. Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema P3E Meta Método de Medición 1. Que el 80% de los recursos ordinarios se ejerzan de acuerdo a lo presupuestado. El indicador se obtiene por la relación del monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el total del monto ejercido, por 100. Cualquier cantidad menor a 80% necesita acciones. 2. Que la satisfacción del Cliente se encuentre por arriba del 80% de los estandares de medición. Planeación Porcentaje de Satisfacción que el Cliente Herramienta de Medición de Satisfacción del reporte del producto (proyectos), en base a Cliente. la herramienta de medición aplicada. Estatus Programación y Presupuestación Estatus Ejercicio y Comprobación Estatus Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el monto total ejercido. - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. Evaluación Estatus Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el monto total ejercido. - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. - INDICADORES DE PROCESOS SOPORTE Nivel de desempeño 100 a 80 = Bueno ----------- 79 a 60 = Regular ------------ > de 60 = Malo Revisiones de la Dirección Responsabilidad de la Dirección Número de revisiones efectuadas / Número de sesiones planeadas 2 2 Mantenimiento Correctivo - Computo Número de / Número de solicitudes atendidas solicitudes recibidas Gestión de Recursos 632 632 100% Número de mantenimiento realizados / Número de mantenimientos planeados 461 461 100% 100% Mantenimiento Correctivo - Copiadoras Mantenimiento Preventivo - Copiadoras 70 No aplico 2012 54% Auditorías Internas Acciones Correctivas Número de autorias realizadas / Número de auditorias internas programadas Número de acciones correctivas solventadas 2 3 2 100% Clima Laboral Número de personal evaluado / Número de personal existente 35 35 4 Número de capacitaciones realizadas 96 / Número de necesidades de capacitación detectadas 100 96% Acciones Preventivas 3 4 100% / Número de acciones Número de acciones / Número de acciones correctivas preventivas ejecutadas preventivas encontradas encontradas 100% Actividades realizadas para / Actividades planeadas para la mejora del clima laboral la mejora del clima laboral 100% 38 Medición, Análisis y Mejora Competencias Mantenimiento Preventivo - Computo 0 Producto No conforme Satisfacción al Cliente Se remiten a los procesos de Programación, Presupuestación y Evaluación Indice de satisfacción del cliente según encuenta aplicada No aplico 2012 83% 0 No aplico 2012 INDICADORES OBJETIVO 1. Alinear las metas Programadas en los Proyectos al PDI y PDC Meta Método de Medición Planeación 1. Alinear al 100% las metas de los proyectos con el PDI y el PDC Número de metas alineadas entre el total de metas, por 100. Cualquier cantidad menor a 100% necesita acciones. 1.- El 100% de las unidades académicas de los departamentos, las coordinaciones y las UREs reciben capacitación para mejorar la elaboración de los POAS. Estatus Programación y Presupuestación Estatus Número de metas alineadas con el PDC y PDI entre el total de metas. El 100% de los proyectos estan alineados Ejercicio y Comprobación Estatus Evaluación - Estatus - 2.- Contar con el 100% de los POAS de la unidades académicas de los departamentos, las coordinaciones y las URES. 3.- El 100% de los POAS de las coordinaciones, departamentos y divisiones estas alineados con el PDI y PDC. 2. Cumplir al menos el 80% de las metas de los Proyectos propuestos en P3E. Número de metas cumplidas de los proyectos entre el total de metas, por 100. Cualquier cantidad menor a 80% necesita acciones. Meta Método de Medición 1. Que por lo menos el 50% Número de recursos ejercidos en las secretarías, del presupuesto ordinario del divisiones y departamentos entre el total de centro se ejerza en las recursos, por 100. Cualquier cantidad menor a secretarías, divisiones y 50% necesita acciones. departamentos. 2. Que el 100% de los recursos ejercidos sean comprobados de acuerdo con las normas y políticas del presupuesto vigente. Número de recursos ejercidos comprobados entre secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos, por 100. Cualquier cantidad menor a 100% necesita acciones. Meta Método de Medición 1. Que el 80% de los recursos ordinarios se ejerzan de acuerdo a lo presupuestado. Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el total del monto ejercido, por 100. Cualquier cantidad menor a 80% necesita acciones. 2. Que la satisfacción del Cliente se encuentre por arriba del 80% de los estandares de medición. Porcentaje de Satisfacción que el Cliente reporte del producto (proyectos), en base a la herramienta de medición aplicada. No. de metas cumplidas entre el total de metas. No. de metas cumplidas entre el total de metas. OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia y descentralización del ejercicio presupuestal del Centro. Ejercicio y Planeación Estatus Programación y Presupuestación Estatus Comprobación No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos. No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos. Estatus Evaluación Número de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos programados. No. de recursos ejercidos en las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos prograados. No. de recursos ejercidos comprobados por las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos ejercidos. No. de recursos ejercidos comprobados por las secretarías, divisiones y departamentos entre el total de recursos ejercidos. Estatus OBJETIVO 3. Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema P3E Planeación Estatus Programación y Presupuestación Estatus Ejercicio y Comprobación Estatus - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. Estatus Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el monto total ejercido. Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el monto total ejercido. Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. Evaluación - Herramienta de Medición de Satisfacción del Cliente. -