H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Responsable de la Elaboración
Aprobación
1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
ING. ALFREDO ALARCON CASTILLO
C. PAULINO AMARO MEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
CONTENIDO
2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
1.
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS……………………………………………………………...…3
2.
ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL………………………………………………….…...…4
3.
PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO…………………………………………………5-9
3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
1.DIRECCION
PÚBLICAS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20.
DE
Gasto corriente y
social
Munici
Federal
pal
OBRAS
Total dependencia
Gasto de inversión
Federal
Estatal
Ramo 33
Prog. Fed.
Municipal
6,361,945.21
0.0
0.0
(Estatal +
federal)
6,361,945.21
0.0
0.0
00
6,361,945.21
4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
Unidad responsable
Clave presupuestal: DOP
Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos)
Municipal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Federal
OBRA PÚBLICA
Total
0.0
0.0
(Estatal + federal)
Inversión (Miles de pesos)
Federal
Ramo 33
Prog. Fed.
6,361,945.21
Estatal
Municipal
6,361,945.21
0.0
0.0
6,361,945.21
6,361,945.21
Observaciones
(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Proyecto de Inversión.
Número:
1
Nombre
OBRA PÚBLICA
Clasificación funcional
Finalidad:
2
DESARROLLO SOCIAL
Función:
2.2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:
2.2.2
DESARROLLO COMUNITARIO
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector:
3
Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
3.14
Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia:
3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Línea de acción
3.14.1.1 Recabar y analizar la solicitudes y demandas ciudadanas en materia d obra pública, así como las que se
realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa:
Objetivo:
Características del proyecto
MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPANSES LOS CUALES SEAN EL RESULTADO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
Objetivo(s):
GOBIRNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO PLENO PARA EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES
Estrategia(s):
1.
2.
TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS SECTORES AFINES A LA OBRA PÚBLICA
PERMANENTE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA OPORTUNA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
7
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
Beneficio social
económico:
PROYECTOS Y OBRAS
3.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA
y/o BENEFICIO EN LA CALIDAD DE VIDA, YA QUE REDUCIREMOS LOS INDICADORES DE RESAGO SOCIAL EN DONDE NO SE CUENTA CON
SERVICIOS BASICOS
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social)
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Subtotales
Rubro
Total
Municipal
Federal
Observaciones
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Ficha técnica del indicador
Nombre
indicador:
Clave:
DOP
Tipo:
Estratégico
X De Gestión
Definición
indicador:
Método de cálculo:
del
Sentido de la medición:
OBRA PÚBLICA
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia
medición:
Mensual
Bimestral
de x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
del
Unidad de medida
2008
2009
2010
Línea base
2011
2012
2013
Meta 2014
8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
x Valor absoluto
Tasa de variación
Porcentaje
Otro:
Razón o promedio
Porcentaje
--
--
---
---
--
Fórmula de cálculo: LOCALIDADES
Primer trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Segundo trimestre
Programación de la meta 2014
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Proyecto de Inversión.
Número:
2
Nombre
OBRA PÚBLICA
Clasificación funcional
Finalidad:
2
DESARROLLO SOCIAL
Función:
2.2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:
2.2.3
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector:
3
Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
3.14
Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia:
3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Línea de acción
3.14.1.1 Recabar y analizar la solicitudes y demandas ciudadanas en materia d obra pública, así como las que se
realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa:
Objetivo:
Características del proyecto
MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPANSES LOS CUALES SEAN EL RESULTADO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
Objetivo(s):
GOBIRNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO PLENO PARA EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES
Estrategia(s):
Beneficio social
económico:
TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS SECTORES AFINES A LA OBRA PÚBLICA
PERMANENTE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA OPORTUNA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS Y OBRAS
6.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA
y/o BENEFICIO EN LA CALIDAD DE VIDA, YA QUE REDUCIREMOS LOS INDICADORES DE RESAGO SOCIAL EN DONDE NO SE CUENTA CON
SERVICIOS BASICOS
Rubro
4.
5.
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social)
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Subtotales
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
Total
Municipal
Federal
Observaciones
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Ficha técnica del indicador
Clave:
Tipo:
Nombre
indicador:
DOP
Estratégico
X De Gestión
Definición
indicador:
del
Sentido de la medición:
OBRA PÚBLICA
X Ascendente
Descendente
Regular
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Dimensión:
Mensual
Bimestral
de x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Frecuencia
medición:
del
Método de cálculo:
x Valor absoluto
Tasa de variación
Unidad de medida
Porcentaje
Otro:
2008
2009
2010
--
--
---
Línea base
2011
2012
2013
Meta 2014
Razón o promedio
Porcentaje
---
--
Fórmula de cálculo: LOCALIDADES
Programación de la meta 2014
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
Primer trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto
Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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